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FACULTAD DE INGENIERA
CARRERA DE INGENIERA INDUSTRIAL
PROYECTO DE GRADO
DISEO DE UN SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD ISO-9000 EN
GRUPO LARCOS INDUSTRIAL LTDA.
POSTULANTE
ASESOR
:
:
Contenido
INDICE DE CONTENIDO
DISEO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ISO 9000
EN GRUPO LARCOS INDUSTRIAL LTDA
CAPITULO 1. A NTECEDENTES ..........................................................................................1
1.1
DEFINICION DE OBJETIVOS...........................................................2
1.1.1
Objetivo General .......................................................................................2
1.1.2
Objetivos Especficos................................................................................2
1.2
JUSTIFICACIN...............................................................................3
1.2.1
Justificacin Terica.................................................................................3
1.2.2
Justificacin Metodolgica ......................................................................4
1.2.3
Justificacin Prctica ...............................................................................4
1.3
ALCANCES ......................................................................................5
-I-
Contenido
- II -
Contenido
Contenido
BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................104
- IV -
Contenido
ANEXOS
ANEXO A
ANEXO B
ANEXO C
ANEXO D
ANEXO E
-V-
Captulo 1
Antecedentes
CAPITULO 1.
A NTECEDENTES
-1-
Captulo 1
Antecedentes
Captulo 1
Antecedentes
1.2 JUSTIFICACIN
1.2.1 Justificacin Terica
Segn Krajewski y Ritzman 20002 la calidad puede usarse como una
arma competitiva. El diseo de alto rendimiento y la calidad consistente son
prioridades asociadas a la calidad. La competencia en el nivel mundial requiere
que las empresas elaboren productos o servicios de calidad con la mayor eficacia.
Segn Senlle y Stoll 20013 de acuerdo al tipo de empresa, sus necesidades
y sus relaciones, tanto con clientes como con proveedores, es necesario crear un
sistema de calidad, un mtodo de trabajo, una estructura de la organizacin, por lo
cual se asegura que se cumplen los requisitos especificados.
Por tanto, es necesaria la implementacin de Sistemas de Gestin de
Calidad que permitan desarrollar las potencialidades de la empresa, tanto en la
satisfaccin del cliente, mejora de los procesos internos y aseguramiento de la
A. Senlle y G. Stoll 2001 Calidad Total y Normalizacin ISO 9000, las normas
para la calidad en la practica 2 Ed. Barcelona. Ediciones Gestin 200 S.A. Pp 37
-3-
Captulo 1
Antecedentes
-4-
Captulo 1
Antecedentes
1.3 ALCANCES
El trabajo esta dirigido al diseo de un Sistema de Gestin de la Calidad
para Grupo Larcos Industrial Ltda., lo que implica el diseo de documentacin y
orientacin, por lo que el presente trabajo no busca involucrarse en las decisiones
de la alta direccin de una implementacin a corto plazo.
La necesidad de la organizacin de lograr la fidelizacin de sus clientes
conlleva necesariamente un esfuerzo mayor en el rea de servicio al cliente con
miras a lograr la satisfaccin del mismo, es as que el diseo del Sistema de
Gestin de Calidad (S.G.C.) tendr una orientacin exclusiva a conseguir la
satisfaccin del cliente, que es lo que genera un valor agregado al trabajo diario
de la organizacin, este trabajo se lo desarrollar en la oficina central de la
empresa, en la ciudad de La Paz.
Asimismo, se desarrollaran las herramientas necesarias para la
implantacin del Sistema de Gestin de Calidad como Planificacin de la calidad,
Control de la calidad, Aseguramiento de la calidad y Mejora de la calidad 6. El
objetivo del proyecto es el diseo del sistema con miras a la implementacin del
sistema en la organizacin.
-5-
Captulo 2
Anlisis de la Organizacin
CAPITULO 2.
2.1
2.2
ORGANIZACIN DE LA EMPRESA
-6-
Captulo 2
Anlisis de la Organizacin
2.3
VISIN DE LA EMPRESA
2.4
MISIN DE LA EMPRESA
2.5
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
-7-
Captulo 2
Anlisis de la Organizacin
CUADRO 2-1
LARCOS: Rol de Personal, 2006
N
DEPARTAMENTO
1
Gerencia General
2
Gerencia Comercial
3
Gerencia Financiera
SUCURSAL: LA PAZ
4
Contabilidad
5
Importaciones
6
Almacenes
7
Operaciones
8
Recursos Humanos
9
Proyectos Especiales y Sistemas
10
Ventas
11
Servicio al Cliente y Marketing
12
Departamento Tcnico
13
Servicio Generales
SUCURSAL: SANTA CRUZ
14
Gerencia Regional Santa Cruz
15
Contabilidad
16
Almacenes
17
Ventas
18
Servicio al Cliente y Marketing
19
Departamento Tcnico
20
Operaciones
SUCURSAL: COCHABAMBA
21
Gerencia Regional Cochabamba
22
Contabilidad
23
Almacenes
24
Ventas
25
Servicio al Cliente y Marketing
26
Departamento Tcnico
PUESTOS
1
1
1
6
4
3
2
1
3
3
3
8
4
1
2
1
3
2
4
1
TOTAL
1
1
1
3
1
1
62
FUENTE: Elaboracin con base en informacin del Departame nto de Recursos Humanos.
-8-
Captulo 2
Anlisis de la Organizacin
Captulo 2
Anlisis de la Organizacin
-10-
Captulo 2
Anlisis de la Organizacin
2.6
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
2.7
RESEA HISTRICA
-11-
Captulo 2
Anlisis de la Organizacin
-12-
Captulo 2
Anlisis de la Organizacin
-13-
Captulo 2
Anlisis de la Organizacin
2.8
Captulo 2
Anlisis de la Organizacin
2.9
-15-
Captulo 2
Anlisis de la Organizacin
2.10
-16-
Captulo 2
Anlisis de la Organizacin
DIAGRAMA 2-1
LARCOS: Tasa de Crecimiento en Ingresos (Ao Base 1999), 2006
100,0
90,0
80,0
70,0
% 60,0
47,7
50,0
32,9
40,0
18,7
30,0
20,0
6,2
6,1
4,9
10,0
0,0
2000
2001
2002
Ao
2003
2004
2005
-17-
Captulo 2
Anlisis de la Organizacin
2.11
-18-
Captulo 2
Anlisis de la Organizacin
DIAGRAMA 2-2
LARCOS: Visin General de los movimientos de Almacn, 2006
Entradas por
compras /
devoluciones por
compras
Entrega por
ventas/
devoluciones por
ventas
Entradas de
mercancas (Ajuste)
Cantidades
iniciales
Salidas de
mercancas (Ajuste)
Almacn
Traslado
entre
almacenes
Eliminar
Entradas de
componentes
mercancas
de produccin de producto final
FUENTE: TB 101 - Transacciones de Inventario, SAP Business One, 2004.
-19-
Captulo 2
Anlisis de la Organizacin
2.12
CALIFICACIN PROFESIONAL
2.13
-20-
Captulo 2
Anlisis de la Organizacin
DIAGRAMA 2-3
LARCOS: Oficina Central La Paz, 2006
2.14
-21-
Captulo 2
Anlisis de la Organizacin
lo que asegura un adecuado tratamiento del tema de seguridad tanto dentro como
fuera de las instalaciones de la empresa.
El programa S.T.OP. utiliza dos herramienta para organizar las labores de
seguridad:
El Ciclo de Observacin, cuyos cinco pasos bsicos son los
siguientes: Decida, Detngase, Observe, Actu y Reporte.
La tarjeta de Observacin de la Seguridad, la cual debe ser llenada y
reportada ante la presencia de un acto inseguro en cualquiera de las
siguientes reas: Reacciones de las Personas, Equipo de Proteccin
personal, Posiciones de la Personas, Herramientas y Equipo y
Procedimientos de Orden y Limpieza.
DIAGRAMA 2-4
LARCOS: Ciclo de Observacin, 2006
DECIDA
REPORTE
OBSERVE
DETENGASE
ACTUE
OBSERVE
2.15
Captulo 2
Anlisis de la Organizacin
-23-
Captulo 3
Anlisis de Servicios
CAPITULO 3.
3.1
ANLISIS DE SERVICIOS
INTRODUCCIN
10
-24 -
Captulo 3
Anlisis de Servicios
3.2
3.3
12
13
-25 -
Captulo 3
Anlisis de Servicios
Provisin de Equipos
Provisin e Instalacin de Equipos
Desarrollo de Proyectos Industriales
Mantenimiento Industrial
Capacitacin en Tecnologas Industriales
Un esquema general de la prestacin de servicios que realiza Grupo Larcos
Industrial Ltda., se muestra en el siguiente diagrama:
DIAGRAMA 3-1
LARCOS: Esquema de prestacin de servicios, 2006
-26 -
Captulo 3
Anlisis de Servicios
RUBRO
Neumtica y PLCs.
Sistemas de Automatizacin, PLCs,
Control Industrial, Drives y Software
industrial
Hidrulica y sistemas hidrulicos
Controladores Lgico Programables.
Transmisin de potencia
Transporte de materiales
Equipos para control de procesos
Instrumentacin
Motores, motorreductores
Compresores y equipos de aire.
Manejo de materiales
Tecles y polipastos
Dosificadores.
Vlvulas y sistemas de paso
Sistemas de pesado.
Bombas neumticas.
Instrumentacin
-27 -
Captulo 3
Anlisis de Servicios
DIAGRAMA 3-2
LARCOS: Esquema de Provisin de Equipos, 2006
-28 -
Captulo 3
Anlisis de Servicios
DIAGRAMA 3-3
LARCOS: Esquema de Provisin e Instalacin de Equipos, 2006
Captulo 3
Anlisis de Servicios
sistemas es
procesos.
-30 -
Captulo 3
Anlisis de Servicios
Captulo 3
Anlisis de Servicios
DIAGRAMA 3-5
LARCOS: Capacitacin en Tecnologas Industriales, 2006
3.4
DESARROLLO DE SERVICIOS
-32 -
Captulo 3
Anlisis de Servicios
3.5
OTROS SERVICIOS
3.6
-33 -
Captulo 4
Anlisis del Entorno
CAPITULO 4.
4.1
14
Paz. Pp1.
15
- 34 -
Captulo 4
Anlisis del Entorno
2003
23.286
1.978
21.308
3.305
1.145
1.023
3.824
473
854
1.945
2004
2005 p
23.934 24.792
2.045
2.234
21.889 22.557
3.575
3.585
1.231
1.523
1.029
941
3.962
4.164
487
498
656
664
1.997
2.074
Crecimiento %
2004
2005
2.8
3.6
3.4
9.2
2.7
3.1
8.1
0.3
7.5
23.8
0.6
(8.6)
3.6
5.1
3.0
2.0
1.2
2.8
2.7
3.8
2.565
2.667
2.745
3.9
2.9
2.141
4.032
2.214
4.071
2.249
4.114
3.4
1.0
1.5
1.0
- 35 -
Captulo 4
Anlisis del Entorno
4.2
16
- 36 -
Captulo 4
Anlisis del Entorno
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
Bebidas
Azcar y confitera
Molino y panadera
Carnes frescas y elaboradas
Alimentos diversos
Lcteos y derivados
Tabaco elaborados
4,52
11,74
8,35
6,19
1,96
-0,85
-3,09
253,01
OTRAS INDUSTRIAS
Textiles, prendas de vestir y cuero
Madera y productos de madera
Papel y productos de papel
Sustancias y productos qumicos
Productos de refinacin de petrleo
Productos de minerales no metlicos
Productos bsicos de metales
Productos metlicos, maquinaria y equipo
Productos manufacturados diversos
2,90
2,56
2,19
-1,03
2,63
2,20
10,11
5,39
-31,93
8,43
17
- 37 -
Captulo 4
Anlisis del Entorno
2004
2005 (p)
267.306
5.727
1.374
20.350
6.424
10.222
73.619
149.590
328.931
5.627
2.403
24.282
7.462
17.511
92.008
179.638
- 38 -
VARIACION
PORCENTUAL
23,05
-1,75
74,86
19,32
16,16
71,3
24,98
20,09
Captulo 4
Anlisis del Entorno
18
- 39 -
Captulo 4
Anlisis del Entorno
- 40 -
Captulo 4
Anlisis del Entorno
19
- 41 -
Captulo 4
Anlisis del Entorno
Captulo 4
Anlisis del Entorno
b) Amenaza de ingreso
La posibilidad de la formacin de nuevas empresas que deseen ingresar al
mercado de un sector industrial, tiende a una baja en los precios reduciendo
tambin la rentabilidad. La amenaza del ingreso depende de las barreras para el
ingreso asociadas a la reaccin de los otros competidores.
Los factores principales que actan como barreras de ingreso son:
-
- 43 -
Captulo 4
Anlisis del Entorno
- 44 -
Captulo 4
Anlisis del Entorno
Captulo 4
Anlisis del Entorno
4.3
ANLISIS
ESTRUCTURAL
ESTRATEGIA
COMPETITIVA
Despus del anlisis realizado anteriormente, determinamos
el
posicionamiento del sector frene a los productores competidotes, productos
sustitutos a los productos nuevos, frente a los clientes y proveedores. Se lanza una
estrategia competitiva que comprende una accin defensiva para crear posicin
frente a las cinco fuerzas mencionadas. La estrategia estar formada por las
siguientes acciones:
- 46 -
Captulo 4
Anlisis del Entorno
SIEMENS
SMC
INGERSOLL
ATLAS COPCO
SCHNEIDER
MOELLER
ABB
Competidores marginales
OMROM
FANUC G.E.
PLC DIRECT
EMERSON
FOXBORO
Captulo 4
Anlisis del Entorno
Debilidades
Estrategias
SIEMENS
Focalizacin el licitaciones
Promocin en base a
marca
Calidad
Precio
Bloqueo de mercado
SCHNEIDER
Varios canales de
distribucion para Control
Industrial
Promocin de proyectos
realizados en
automatizacin
MOELLER
Poca comercializacin de
PLC's
Ventas solo en mostrador
Poca asistencia tecnica
ABB
Focalizacin en
licitaciones.
Calidad.
Experiencia del grupo.
- 48 -
Captulo 4
Anlisis del Entorno
4.4
- 49 -
Captulo 4
Anlisis del Entorno
- 50 -
Captulo 5
Sistema de Calidad
CAPITULO 5.
5.1
SISTEMA DE CALIDAD
OBJETIVO
5.2
5.2.1 Definicin
Segn IBNORCA 2001 20 Un sistema de gestin de la calidad es la forma
como la organizacin realiza la gestin empresarial asociada con la calidad. En
trminos generales, consta de la estructura organizacional junto con la
documentacin, procesos y recursos que se emplea para alcanzar los objetivos de
calidad y cumplir con los requisitos del cliente.
Los sistemas de gestin de la calidad tienen que ver con la evaluacin de
la forma como se hacen las cosas y de las razones por las cuales se hacen,
precisando por escrito la manera como se hacen las cosas y registrando los
resultados para demostrar que se hicieron.
20
- 51 -
Captulo 5
Sistema de Calidad
21
- 52 -
Captulo 5
Sistema de Calidad
22
- 53 -
Captulo 5
Sistema de Calidad
5.3
5.4
DIAGNSTICO DE LA ORGANIZACIN
23
Taorima T.2000 ISO 9000 Liderazgo Virtual 1 Ed. Mxico D.F. Pretice Hall
Hispanoamericana. Pp106.
24
- 54 -
Captulo 5
Sistema de Calidad
DIAGRAMA 5-1
LARCOS: Diagnostico Organizacional, 2006
- 55 -
Captulo 5
Sistema de Calidad
25
- 56 -
Captulo 5
Sistema de Calidad
Clientes
Proveedor
Gestin de
ventas
Desarrollo
de
mercadeo
Relacionamiento con
proveedores
Manejo
de
inventarios
Manejo de
logstica y
distribucin
Clientes
Proveedor
Servicio
al cliente
26
- 57 -
Captulo 5
Sistema de Calidad
- 58 -
Captulo 5
Sistema de Calidad
Oportunidades
Ampliacin de Cobertura
Nacional
Fuerzas de venta poco
agresivas de los competidores
Mercado de la automatizacin
y control insatisfecho y con
poco conocimiento.
Requerimiento de soluciones
adecuadas y a bajo costo
Requerimiento
de
actualizacin tecnolgica en
plantas.
Requerimiento
de
capacitacin.
Precios
adecuados
en
materias primas y productos con
valor agregado.
Amenazas
CUADRO 5-1
LARCOS: Matriz F.O.D.A, 2006
Incremento de competidores
en varios rubros afines.
Precios econmicos de la
competencia.
Productos
de
origen
desconocido,
sin
calidad
reconocida, sin garanta y sin
soporte tcnico.
Empresas renuentes al cambio
y la actualizacin.
Incremento de Contrabando.
Infraestructura vial
Inestabilidad social
Fortaleza
Compromiso
del
Comit
Gerencial y todo el personal
involucrado.
Apoyo constante de las firmas que
representa, y conocimiento del
mercado industrial.
Entrega al mercado soluciones
innovadoras, constante actualizacin
y capacitacin de su personal en
nuevas tecnologas.
Manejo integrado de los procesos
estndares.
Experiencia en el rubro
FO
Debilidades
Falta de delimitacin de una
estructura organizativa definitiva.
Falta
de
definicin
responsabilidades
de
reas
(Manual de Funciones)
Falta
de
definicin
de
actividades recurrentes de cada
rea
Falta
de
documentos
de
seguimiento
Organizacin de ambientes y
reas.
Falta de Comunicacin
DO
Fortalecer
la
Cobertura
Nacional, ofreciendo al mercado
productos
y
soluciones
innovadoras para satisfacer
la
demanda del mercado a diferentes
costos.
Fortalecer el servicio al cliente
para conocer necesidades del
mercado actual en cuanto a
actualizaciones
y
soluciones
adecuadas.
Promover el desarrollo del rea
tcnica para detectar oportunidades
den clientes.
FA
DA
Revisin
de
los
procesos
analizando costos y minimizarlos de
manera que se obtengan resultados
competitivos.
Realizar actividades para la
introduccin de productos y
soluciones ofertadas al mercado para
empresas renuentes al conocimiento,
cambio y a la actualizacin.
Refortalecer la programacin de
importaciones
para
minimizar
tiempos de entrega ptimamente.
Reorganizacin de la estructura
organizativa
determinando
funciones definitivas delimitadas
de acuerdo a las necesidades de la
empresa.
Revisin de la documentacin
existente y actualizando la misma
para hacerlo disponible tanto
internamente como externamente.
Se podr ofrecer productos con
garanta y calidad, donde el cliente
percibe el valor recibido.
- 59 -
Captulo 5
Sistema de Calidad
5.5
- 60 -
Captulo 5
Sistema de Calidad
a) Lluvia de Ideas
La Lluvia de Ideas (Brainstorming) es una tcnica de grupo para generar
ideas originales en un ambiente relajado.
Se realiz un sondeo de opinin en la organizacin acerca de los
problemas que le impiden un mejor desenvolvimiento de su trabajo. En el
Anexo C-2, en el que se presentan problemas como: Falta de conocimiento de
procedimientos, Falta de de responsabilidades de los funcionarios, entre otros.
b) Checklist para la Definicin de Problemas.
La definicin de un problema es considerada universalmente como el paso
inicial de cualquier actividad para solucionar problemas o mejorar continuamente.
Si un problema puede definirse claramente y con suficientes detalles, las causas y
27
- 61 -
Captulo 5
Sistema de Calidad
- 62 -
Captulo 5
Sistema de Calidad
b) Histograma de Frecuencias
Un Histograma es un tipo especial de grfica de barras que despliega la
variabilidad dentro de un proceso. Un Histograma toma datos variables y
despliega su distribucin. En el caso de Grupo Larcos Industrial se tomo como
elemento de Anlisis el Tiempo de Atencin exagerado en ventas de mostrador,
que se muestra en el anexo C-7, que corresponde a una distribucin de tipo BiModal, lo que significa que el proceso de tiempo de atencin en mostrador esta
afectado por dos procesos causales, que pueden atribuirse a los tiempos de
seleccin de productos y el tiempo de entrega y facturacin.
c) Graficas de Control.
La Grfica de Control se utiliza para estudiar los datos de procesos en
cuanto a las tendencias o patrones a lo largo del tiempo. Las Grficas de Control
ofrecen informacin visual de los cambios en el proceso. Estos puntos de datos
pueden o no revelar una tendencia o patrn en el proceso.
Para la generacin de las grficas de control tomamos en cuenta las quejas
registradas de clientes en el segundo semestre de la gestin 2005 (Anexo C-8), se
puede observar que existen desviaciones fuera del promedio debido
principalmente a procedimientos no cumplidos.
5.6
- 63 -
Captulo 6
Sistema de Gestin de Calidad
CAPITULO 6.
6.1
OBJETIVO
6.2
APLICACIN DE LA NORMA
6.3
SATISFACCIN AL CLIENTE
6.4
MEJORA CONTINUA
28
Gestin 2000 (2001). La Norma ISO 9001:2000. Resumen para Ejecutivos. Talleres
Grficos Vigor: Barcelona. 1Ed. Pp.7- 145.
-64 -
Captulo 6
Sistema de Gestin de Calidad
DIAGRAMA 6-1
ISO: Mejora Continua, 2006
FUENTE: Elaboracin con base en Norma ISO 9001:2000. Resumen para Ejecutivos
6.5
Captulo 6
Sistema de Gestin de Calidad
6.6
-66 -
Captulo 6
Sistema de Gestin de Calidad
6.6.2
Requisitos de la Documentacin
6.6.4
Control de Documentos
-67 -
Captulo 6
Sistema de Gestin de Calidad
6.6.5
6.7
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
-68 -
Captulo 6
Sistema de Gestin de Calidad
6.7.2
Enfoque al Cliente
6.7.3
Poltica de Calidad
6.7.4
Planificacin
Captulo 6
Sistema de Gestin de Calidad
la organizacin, por lo que Comit Gerencial garantiza que todos los empleados
de GRUPO ALRCOS INDUSTRIAL LTDA conocen lo que se espera que hagan
(responsabilidades) y lo que se les permite hacer (autoridad) De acuerdo al
Organigrama General de la Organizacin OR-LC-GN-001 y el manual de
Funciones MF-LC-GN-001
Es responsabilidad del Jefe de Proyectos Especiales, el diseo, la
implementacin y mantenimiento del sistema de gestin de calidad para toda la
organizacin, entregando lineamientos, polticas y mtodos claros, debidamente
aprobados por Comit Gerencial.
6.8
6.8.1
Captulo 6
Sistema de Gestin de Calidad
6.8.3 Infraestructura
Se ha establecido un sistema de mantenimiento de infraestructura,
instalaciones y equipos basado en los principios del mantenimiento preventivo,
destinando al personal con labores de inspeccin y de pequeas reparaciones o
ajustes.
La organizacin dispone de un moderno sistema informtico para
comunicacin y tratamiento de datos, conectado mediante redes internas,
habiendo conseguido el objetivo de que todo el personal disponga de su propia
entrada y salida al sistema. A la vista de los avances que se hayan producido en
este campo, cada dos aos se revisa la adecuacin de los equipos y del software,
tomndose las decisiones necesarias para el mantenimiento de la modernizacin
del sistema.
El transporte y manipulacin de elementos materiales y personas se
realiza contando con equipos y sistemas optimizados, los cuales son revisados
peridicamente, quienes transmiten a Comit Gerencial mediante un informe al
efecto, indicando las posibilidades de mejora hayan podido detectar.
3.8.4 Ambiente de Trabajo
-71 -
Captulo 6
Sistema de Gestin de Calidad
6.9
-72 -
Captulo 6
Sistema de Gestin de Calidad
6.9.3 Compras
6.9.3.1 Control de compras
El departamento de Importaciones es el responsable de las compras a
proveedores extranjeros. En el caso de proveedores recurrentes o nacionales, es el
departamento de contabilidad quien tiene a su cargo la compra de equipos y
suministros.
Siempre que sea posible, los productos sern adquiridos de proveedores
homologados previamente por la empresa. La homologacin de un proveedor
estar subordinada al cumplimiento de una serie de condiciones que hagan posible
el cumplimiento de las exigencias de la empresa y del producto a entregar al
cliente.
La homologacin de un proveedor tendr un determinado tiempo de
vigencia. Al trmino de la misma se deber renovar la homologacin concedida.
En el procedimiento PR-IM-PE-002 Procesamiento de Pedido, PR-IM-LO001 Procedimiento de
logstica y PR-IM-NA-001 Procedimiento de
Nacionalizacin, se describen los pasos a seguir en un proceso de compra
6.9.3.2 Informacin de las compras
En todos los pedidos se especifican con claridad la denominacin, tipo,
modelo, y caractersticas de los elementos que se pretende adquirir Una vez
preparados los pedidos por el departamento de Importaciones, se envan a los
responsables de los departamentos usuarios, a fin de que comprueben que los
elementos que se solicitan coinciden con sus necesidades y requisitos.
-73 -
Captulo 6
Sistema de Gestin de Calidad
-74 -
Captulo 6
Sistema de Gestin de Calidad
-75 -
Captulo 6
Sistema de Gestin de Calidad
6.10
6.10.1 Generalidades
Anualmente, el Comit Gerencial establece objetivos para la organizacin,
relacionados con el cumplimiento de procedimientos y la satisfaccin de los
clientes, que se representan por ndices, cuyo cumplimiento se controla en las
reuniones mensuales de dicho Comit.
Cuando alguno de los ndices muestra tendencias de incumplimiento, El
Comit crea un Equipo de trabajo con el fin de que le proponga las acciones de
mejora continua que puedan servir para modificar la tendencia de dicho ndice y
alcanzar el objetivo propuesto.
Un comit de objetivos estudia la modificacin de los establecidos en la
organizacin a los efectos de que, mediante el cumplimiento de los mismos, se
pueda alcanzar la completa satisfaccin de los clientes y la excelencia de la
gestin.
-76 -
Captulo 6
Sistema de Gestin de Calidad
-77 -
Captulo 6
Sistema de Gestin de Calidad
-78 -
Captulo 6
Sistema de Gestin de Calidad
6.10.5 Mejora
Para GLI LTDA la mejora continua es un objetivo que se ha propuesto la
alta direccin.
Como parte de ella se inici la implementacin del sistema de gestin de
calidad. La mejora continua forma parte de la cultura de la organizacin y para
ello se toman todas las oportunidades detectadas en las encuestas de satisfaccin
del cliente y en el seguimiento que se lleva a cabo en los distintos procesos.
Adems, se ha iniciado un programa de mejora continua que busca sincronizar los
procesos de la empresa con la visin de la misma.
6.11
-79 -
Captulo 7
Implantacin
CAPITULO 7.
7.1
IMPLANTACIN
OBJETIVO
7.2
ORGANIZACIN DE LA IMPLANTACIN
- 80 -
Captulo 7
Implantacin
- 81 -
Captulo 7
Implantacin
Captulo 7
Implantacin
7.2.5.1 Actividades
A travs de diversas reuniones se aclararn en forma puntual los
Requisitos de la Norma ISO 9001:2000, aplicables a cada proceso, y la forma de
documentarlos para asegurar su efectividad.
Redaccin de la documentacin: se elabora un plan de redaccin que
incluya:
Manual de Calidad
Mapas de Procesos
Procedimientos Especficos
Procedimientos Generales
Instrucciones de Trabajo
Adecuacin de formularios para registro
DIAGRAMA 7-1
LARCOS: Documentacin del S.G.C. , 2006
Descripcin de cada actividad:
que?quien?como?con
que?cada cuanto?donde?
Manual de Calidad
Procedimientos
Instrucciones de
trabajo. Normas
Documentaci
n Tcnica
Instrucciones: descripcin
detallada de la actividad o tarea
Registros
- 83 -
Captulo 7
Implantacin
- 84 -
Captulo 7
Implantacin
- 85 -
Captulo 7
Implantacin
- 86 -
Captulo 8
Evaluacin del Proyecto
CAPITULO 8.
8.1
OBJETIVO
8.2
- 87 -
Captulo 8
Evaluacin del Proyecto
8.2.1 Prevencin
Son todos los costos invertidos por la empresa para evitar que aparezcan
no calidades, utilizando instrumentos previos a la realizacin del producto.
Entre otros, los indicadores principales que conforman este grupo son:
Formacin: Todos los seminarios, congresos, cursos, charlas, etc.; ya sean
impartidos por una organizacin externa como por personal interno.
Mantenimiento preventivo o predictivo: Para mquinas o instalaciones.
Normalizacin: La creacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de
Calidad (consultores, personal interno, material, tiempo invertido).
Certificacin: Certificacin del sistema de calidad por una entidad
certificadora.
Automatizacin: De los procesos, siempre que se entienda como
automatizacin para prevenir el error humano (tambin interviene la
informtica en este punto).
Auditorias: Las revisiones internas del Sistema de Calidad ya sean llevadas a
cabo por personal interno como externo.
Ayudas a proveedores: Esfuerzo que realiza la empresa para potenciar la
calidad en el proveedor (auditorias, visitas a planta, estudios).
Grupos de mejora: Toda actividad relacionada con la mejora de los procesos,
ya sea individualizado, como tcnicas grupales (crculos de calidad, comit de
calidad). En este apartado se tienen en cuenta: horas, boletines, material,
informes y todos los costes relacionados con el funcionamiento del sistema.
Diseo: Todos los costes generados durante el diseo. Si se considera
necesario se pueden separar en el diseo dos conceptos: Los estudios de
prevencin (validaciones, revisiones, aprobados, AMFE y otros) y los propios
del proceso, y slo cargar los de prevencin.
Ambiente de Trabajo: Se pude utilizar numerosas tcnicas, empero la ms
difundida son las 5 S, orientadas a las condiciones de trabajo y al entorno de
trabajo. Estas son: clasificacin (Seiri), Organizacin (Seito), Limpieza
(Seiso), Bienestar personal (Seiketsu), Disciplina (Shitsuke).
- 88 -
Captulo 8
Evaluacin del Proyecto
8.2.2 Evaluacin
Son los costes destinados a determinar los resultados de las actividades
realizadas para saber si stas son correctas o incorrectas. Los indicadores que
conforman los gastos de evaluacin son entre otros:
Personal de laboratorios destinado a controles durante y despus del
proceso.
Tratamiento estadstico: Sistema, personal y material con la funcin de
llevar un control estadstico del proceso.
Material de laboratorio: Calibres, equipo de medida, etc.
Calibracin: Sistemtica de mantenimiento de los equipos de inspeccin
Atencin a inspectores: Clientes o inspectores que vienen a auditar o
evaluar los procesos productivos o organizativos.
Investigacin de mercados: Siempre entendiendo que se evaluarn
clientes que estn o hayan utilizado los productos o servicios de la
empresa. Se evala la satisfaccin del cliente por medio de encuestas.
Autocontrol en fabricacin: Material, sistema utilizado, personal, etc.,
en todo el proceso de autocontrol, desde su concepcin hasta su
evaluacin. Se debe cuidar que no se dupliquen costos con otros
indicadores. Control en recepcin y almacn, sin aadir el coste de
almacenaje; slo el control.
- 89 -
Captulo 8
Evaluacin del Proyecto
8.3
ANLISIS DE LA EMPRESA
- 90 -
Captulo 8
Evaluacin del Proyecto
CUADRO 8-1
LARCOS: Costos de Prevencin, 2006
COSTO
DESCRIPCIN
VALOR (BS)
Formacin
Seminarios,
charlas
congresos,
Mantenimiento
Preventivo Predictivo
Automatizacin
Desarrollo
de
Informticos de mejora
Auditorias
Grupos de Mejora
Actividades relacionadas
mejora de procesos
Ambiente de Trabajo
Clasificacin,
Limpieza
VALOR (SUS)
cursos,
0
12,000
1,500
10,000
1,250
3,000
375
30,000
3,125
sistemas
con
Organizacin y
Total
- 91 -
Captulo 8
Evaluacin del Proyecto
CUADRO 8-2
LARCOS: Costos de Evaluacin, 2006
COSTO
DESCRIPCCIN
Inspeccin de Equipos
Cumplimiento de especificaciones
8,000
1,000
Inspeccin de Montaje
Cumplimiento de especificaciones
y mantenimientos
4,000
500
Inspeccin de Proyecto
Cumplimiento de especificaciones
terminado
8,000
1,000
Probetas,
Ensayos
Ensayos de Laboratorio
Homologacin de losa
VALOR (BS)
VALOR (SUS)
de
Total
20,000
2,500
Las tres primeras filas representan el salario de las personas, como los
recursos utilizados por ellos. La cuarta fila representa principalmente los ensayos
de materiales realizados por laboratorios externos, que no se realizar.
8.3.1.3 Costos de Anomalas Internas
El cuadro 83, muestra los costos de anomalas internas(situacin sin
proyecto), para el periodo 2006.
CUADRO 8-3
LARCOS: Costos de Anomalas Internas, 2006
COSTO
DESCRIPCCIN
Reparaciones
Mermas en Proceso
VALOR (BS)
VALOR (SUS)
la
16,000
2,000
13,600
1,700
Mermas en Producto
Incumplimiento de los Requisitos
Acabado
16,000
2,000
7,200
52,800
900
Mantenimiento
Correctivo
6,600
- 92 -
Captulo 8
Evaluacin del Proyecto
CUADRO 8-4
LARCOS: Costos de Anomalas Externas, 2006
COSTO
DESCRIPCIN
VALOR (BS)
VALOR (SUS)
Rechazos externos
16,000
2000
Indemnizaciones
64,000
8000
40,000
5000
Servicios Post-Venta
40,000
5000
Transportes Urgentes
Transportes extraordinarios
12,000
1500
172,000
21,500
Total
Los costos presentes en este cuadro son estimaciones realizadas junto a los
encargados de las diferentes reas.
DESCRIPCIN
VALOR (BS)
Formacin
Mantenimiento
Preventivo Predictivo
Automatizacin
VALOR (SUS)
8,000
1,000
22,400
2,800
Normalizacin
40,000
5,000
Grupos de Mejora
Actividades relacionadas
mejora de procesos
4,000
500
Certificacin
120,00
0
15,000
Ambiente de Trabajo
Clasificacin,
Limpieza
4,000
500
198,400
24,800
con
Organizacin y
Total
- 93 -
Captulo 8
Evaluacin del Proyecto
DESCRIPCIN
VALOR (BS)
de
de
de
Ensayos de Laboratorio
Probetas,
Ensayos
Homologacin de losa
Total
VALOR (SUS)
10,080
1,260
16,000
2,000
45,440
5,680
de
0
71,520
8,940
- 94 -
Captulo 8
Evaluacin del Proyecto
CUADRO 8-7
LARCOS: Costos de Anomalas Internas, 2006
COSTO
DESCRIPCIN
VALOR (BS)
VALOR (SUS)
Reparaciones
4,000
500
Mermas en Proceso
12,000
1,500
Mermas en
Acabado
6,400
800
4,000
500
Total
26,400
3,300
Producto
Mantenimiento
Correctivo
DESCRIPCIN
VALOR (BS)
VALOR (SUS)
Rechazos externos
8,000
1000
Indemnizaciones
6,400
800
9,600
1200
24,000
3,000
Transportes Urgentes
Transportes extraordinarios
3,600
450
Total
51,600
6,450
- 95 -
Captulo 8
Evaluacin del Proyecto
DIAGRAMA 8-2
LARCOS: Anlisis de Costos, 2006
25,000
20,000
15,000
Sin Proyecto
Con Proyecto
10,000
5,000
0
Cost os de Prevencin
Cost os de Evaluacin
Cost os de Anomalas
Internas
Cost os de Anomalas
Externas
- 96 -
Captulo 8
Evaluacin del Proyecto
CUADRO 8-9
LARCOS: Proyeccin de Costos Sin Proyecto (expresado en USD), 2006
COSTO
2006
2007
2008
2009
Costos de Prevencin
3,125
3,438
3,781
4,159
Costos de Evaluacin
2,500
2,750
3,025
3,328
6,600
7,920
9,504
11,405
21,500
25,800
30,960
37,152
35,731
41,915
49,278
58,053
TOTAL
- 97 -
Captulo 8
Evaluacin del Proyecto
CUADRO 8-10
LARCOS: Proyeccin de Costos Con Proyecto (expresado en USD), 2006
COSTO
2006
2007
2008
2009
Costos de Prevencin
24,800
9,920
10,912
12,003
Costos de Evaluacin
8,940
9,834
10,817
11,899
3,300
2,970
2,673
2,406
6,450
5,805
5,225
4,702
45,496
30,536
31,635
33,019
TOTAL
Donde:
CAE = Costo Anual Equivalente
VAC = Valor Actual de los Costos
i
= Tasa de inters.
(11,5%)
n
= Duracin del proyecto
(3)
De donde se tiene:
CAE sin proyecto = 63913,00 USD
CAE con proyecto = 50419,00 USD
- 98 -
Captulo 8
Evaluacin del Proyecto
Entonces:
CAE con proyecto < CAE sin proyecto
Como se observa, el costo de la situacin con proyecto es menor, por lo
que se recomienda la implementacin del proyecto.
8.4
BENEFICIOS NO CUANTIFICABLES
SISTEMA DE
GESTIN DE LA
CALIDAD
MERCADO
PRODUCTO NO
CONFORME
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
El producto cumple con Se garantiza que los productos y servicios
los requisitos
cumplen con requisitos estrictos, porque el
proceso de generacin de los servicios
estar controlado por una entidad
independiente
El producto posee mayor valor agregado.
Se genera garanta y confianza en los
productos y servicios ofertados.
Se facilita la seleccin de productos.
Se proporciona un servicio de calidad
certificada.
No se cuenta con un
sistema de Gestin de
Calidad en la
organizacin
La organizacin cuenta
con un mercado
establecido
- 99 -
Captulo 9
Conclusiones
CAPITULO 9.
9.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
- 100 -
Captulo 9
Conclusiones
- 101 -
Captulo 9
Conclusiones
9.2
RECOMENDACIONES
- 102 -
Captulo 9
Conclusiones
- 103 -
Bibliografa
BIBLIOGRAFIA
M. Fernholz 2001 Manual de Operaciones, Politicas y Funciones
Grupo Larcos Industrial Ltda. Ao 2001. Departamento de
Planificacin, Marketing y Negocios
Krajewski y Ritzman 2000 Administracin de Operaciones
Estrategia y Anlisis 1 Ed. Mxico D.F. Pearson Education.
Pp237.
A. Senlle y G. Stoll 2001 Calidad Total y Normalizacin ISO
9000, las normas para la calidad en la practica 2 Ed. Barcelona.
Ediciones Gestin 200 S.A. Pp 37
R. Chase, N. Aquilano y R Jacobs 2001 Administracin de
Produccin y Operaciones 1Ed. Bogota The McGraw-Hill. Pp 220
M. Justiniano Conferencia: La Industria de Servicios en el Siglo
XIX La Paz .2003
Instituto Boliviano de Normalizacin y Calidad (IBNORCA) 2001
Norma Boliviana NB-ISO 9000:2000 Sistemas de Gestin de la
calidad Fundamentos y Vocabulario ICS 03.120.10 Gestin y
aseguramiento de la calidad. Pp 30
Cmara Nacional de Industrias
- 104 -
Bibliografa
- 105 -
emergente
Fundacin
ANEXO A
CUADRO A - 1
LARCOS: Organigrama Actual de la empresa, 2006
FUENTE: Elaboracin con base en informacin del Departame nto de Recursos Humanos.
A- I
ANEXO B
CUADRO B - 1
LARCOS: Marcas y Lneas representadas, 2006
NEUMATICA Y CONTROL ELECTRONICO
Actuadores Neumticos
Cilindros de doble y simple efecto
Actuadotes rotantes
Actuadotes lineales
Msculo Neumtico
Vlvulas Neumticas
Vlvulas de accionamiento neumtico,
elctrico, mecnico y manual.
Terminales de Vlvulas inteligentes.
Sistemas integrados para bus de campo.
Sensores
Control electrnico
PLC's FEC y HMI FED
HIDRAULICA
Bombas Hidrulicas
Vlvulas de Control Direccional
Cilindros Hidrulicos
Filtros hasta 150 GPM y 415 Bar
Repuestos y Mantenimiento
Mangueras de Alta Presin
MOTOREDUCTORES
B-I
ANEXO B
MOTORREDUCTORES
Motorreductores de Engranajes
Helicoidales (Tipo A)
Motorreductores y Reductor Sin fin
(Tipo VF)
MANEJO DE MATERIALES DE
ALTO TONELAJE
Traspaletas Hidrulicas
Polipastos Manuales y elctricos
Apiladores Hidrulicos
Extractores Hidrulicos
Unidades Hidrulicas de Potencia
Cilindros Hidrulicos y Bombas Manuales
Eslingas de cadena y de Polister
Ganchos, elementos de sujecin y accesorios.
COMPRESORES Y SECADORES DE
AIRE
Compresor de tornillo tipo CSA
Compresor de tornillo tipo CSB
Compresor de tornillo tipo CSC
Secadores de Aire de ciclo frigorfico DLX
Sistemas de mando electrnico ES3000
Filtros de lnea para aire comprimido
B - II
ANEXO B
AUTOMATIZACIN INDUSTRIAL
PLCS Controladores Lgicos Programables
Soluciones para todo tipo de aplicaciones
industriales de control y comunicacin
Compatibles
con
arquitectura
de
redes
CONTROLES INDUSTRIALES
- Contactores tripulares
- Protectores de motores
- Reles, interruptores
control de motores
- Dispositivos
- Estructuras
B - III
ANEXO B
CONTROL DE PROCESOS
Controladores de Temperatura
Controladores de Procesos simples y dobles
Indicadores digitales
Contadores
Tacmetros
Interfaces Hombre Maquina
Acondicionadores de Seales
SISTEMAS DE MONITOREO Y
ADQUISICIN DE DATOS
El nico producto HMI/SCADA 100% compatible
con Microsoft.
Mas de 100 drivers para conexin con PLC's y
controladores de las mas conocidas marcas sin
costo adicional.
Sistema de redundancia para evitar prdidas de
transferencia de informacin.
Sistemas desde 75 hasta 450000 puntos de control y
monitoreo.
B - IV
ANEXO B
SISTEMAS DE CONTROL DE
FLUIDOS
Vlvulas de Diafragma
Vlvulas de Asiento Inclinado
Vlvulas Inteligentes de Regulacin
Caudalmetros y flujometros
INSTRUMENTACIN INDUSTRIAL
MANOMETROS
Estandarizados, de alta calidad para trabajo pesado,
con y sin glicerina.
Rango de -1 bar hasta 7000 bar
TRANSDUCTORES DE PRESIN
Para uso general, con seal de salida 4-20mA o de
0-10V
Con opcin de display digital
Rango de 0 bar hasta 2500 bar
TEMPERATURA
Termmetros de dial
Termocuplas tipo J,K,R,S,T,
RTDPT100 PT 1000
TRANSPORTE DE FLUIDOS
B - V
OTROS LINEAS
B - VI
ANEXO B
ANEXO B
ANEXO B - 2
LARCOS: Proyectos Industriales realizados en el periodo (2000 2005)
Aceiteras
Alimentos y Agroindustria
Bebidas
Cemento y Construccin
ANEXO B
Madereras
Metalmecnica
Mineras
ANEXO B
Papeleras
Petroleras
Qumica y Farmacutica
Otros
B - IX
ANEXO B
CUADRO B - 3
LARCOS: Diagrama de procesos del Desarrollo de Servicios, 2006
ORDEN DE VENTA
REQUIERE
CONTRATO
No
CICLO DE VENTA
II
Si
ELABORAR BORRADOR
EN FUNCIN DE
COTIZACIN
Contrato
CLIENTE
APROB
CONTRATO?
Contrato Revisado
No
O. de Venta
100%
a1%
REALIZAR
MODIFICACIONES
Si
FIRMAR EL
CONTRATO
EL ARTICULO ES DE
PROVEEDOR LARCOS?
Si
EL ARTICULO
EST EN STOCK?
No
No
IMPORTAR CON
PROVEEDOR
NO FRECUENTE
IMPORTAR
ARTICULO
Si
TIPO DE FACTURACIN
Contrato
Entrega
100%
(a)%
(100-a)%
100%
a1%
a2%
a3%
a2%
a3%
a4%
III
INGRESO A
ALMACENES
III
Artculo Disponible
EL ARTICULO
FORMA PARTE DE UNA
APLICACIN
SE
TIENEN TODOS LOS
ARTCULOS DE LA
APLICACIN
Si
No
No
COMPLETAR LA
APLICACIN
Si
REQUIERE
INSTALACIN
No
ENTREGAR
Si
PLANIFICAR
INSTALACIN
PLANIFICAR
CON EL CLIENTE
INSTALAR
IMPLEMENTAR
EL PROYECTO
II
HACER
PRUEBAS
PRUEBAS
SATISFECHAS
No
REAJUSTE
Si
FIRMAR ACTA
DE RECPECIN
II
ACTA DE
RECEPCIN
NOTA DE REMISIN
a5%
ANEXO C
CUADRO C - 1
LARCOS: Cadena de Valor, 2006
Clientes
Proveedore
Gestin de
ventas
Desarrollo
de
mercadeo
Relacionamiento con
proveedores
Manejo
de
inventarios
Manejo de
logstica y
distribucin
Clientes
Proveedore
Servicio
al cliente
PROCESOS DE SOPORTE
Mejoramiento del desempeo del negocio
Finanzas
Manejo de recursos humanos
Planificacin
Desarrollo y mantenimiento de tecnologa de la informacion
/Alcance
del
Eslabn de la CV
Prospeccin, evaluacin de
Desarrollo de plan de compras anual
nuevos proveedores, as como
Desarrollo de alianzas estratgicas
la
coordinacin
de
con
Desarrollo y monitoreo de rdenes y pedidos
actividades con proveedores
Soporte de producto (catlogos, transferencia de actuales y el fortalecimiento
conocimiento, eventos)
de la relacin comercial con
los mismos.
Relacionamiento
proveedores
Definicin
Eslabn
Manejo de inventarios
Definicin y administracin
Mantenimiento del modelo de manejo de
del modelo de manejo de
inventarios
inventarios, as como su
Gestin del inventario
gestin desde el punto de
Administracin fsica de almacenes
vista econmico financiero y
Costeo y actualizaciones de inventarios
fsico
C - I
/Alcance
del
Eslabn de la CV
ANEXO C
Gestin de ventas
Planificacin de la labor de
ventas,
desarrollo,
asesoramiento
tcnico
y
negociacin de propuestas
hasta el cierre de la operacin
comercial.
Incluye
el
desarrollo de una relacin de
confianza con el cliente
Servicio al cliente
Administracin
de
la
provisin
del
producto/servicio incluyendo
el servicio de post-venta y la
retroalimentacin
de
la
satisfaccin del cliente
C - II
ANEXO C
CUADRO C 2
LARCOS: Lluvia de Ideas de Problemas percibidos en la Organizacin, 2006
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dificultades encontradas
No se tiene definidas las responsabilidades de los funcionarios
Falta de informacin de procesos
Comunicacin y coordinacin
Informacin no estandarizada
Conductos Regulares no definidos
Falta de conocimiento de los procesos operativos de algunos del departamento
Falta de conocimiento acerca de los productos y servicios ofertados por la empresa
Falta licencias de SAP, para realizar un trabajo efectivo en importaciones
Desconocimiento de condiciones pactadas con clientes y proveedores
Falta de material de escritorio para el buen desarrollo de las actividades
Falta de registro de informacin en SAP
No existe conciencia de atencin al cliente
Falta de Planificacin de Actividades
FUENTE: Elaboracin con base en encuestas a personal.
C - III
ANEXO C
CUADRO C - 3
LARCOS: Checklist para la Definicin de Problemas, 2006
N
Problema
1. Quin se
afecta?
2. Cul es el problema
especfico?
3. Cundo ocurre?
4. Dnde ocurre?
5. Con qu
frecuencia
ocurre?
6. Cul es la
magnitud del
impacto?
No se tiene definidas
las responsabilidades
de los funcionarios
Todos los
funcionarios
Recurrente
Retraso en la
realizacin de las
actividades
Falta de informacin
de procesos
Todos los
funcionarios
Recurrente
Falta de calidad en el
trabajo realizado
Comunicacin y
coordinacin
Todos los
funcionarios
No existen medios de
comunicacin ni personas
encargadas de la coordinacin
Recurrente
Mala sincronizacin
de las actividades
Informacin no
estandarizada
Gerencia, Servicio
al cliente, Ventas,
Depto. Tcnico,
contabilidad
Departamentos de
contabilidad, Servicio al
Cliente, Importaciones y
sistemas
Mensual
Reprocesamiento de
la informacin
Conductos Regulares
no definidos
Mandos inferiores
de todos los
departamentos
Recurrente
Retraso en la
realizacin de las
actividades
Falta de conocimiento
de los procesos
operativos de algunos
departamentos
Todos los
funcionarios
Toda la organizacin
Recurrente
Procesos ineficientes
y retraso de los
mismos
C - IV
ANEXO C
Problema
1. Quin se
afecta?
2. Cul es el problema
especfico?
3. Cundo ocurre?
4. Dnde ocurre?
5. Con qu
frecuencia
ocurre?
6. Cul es la
magnitud del
impacto?
Falta de conocimiento
acerca de los productos
y servicios ofertados
por la empresa
Falta licencias de SAP,
para realizar un trabajo
efectivo en
importaciones
Departamentos de
Importaciones,
contabilidad,
Servicios
Funcionarios que
trabajan con el
sistema SAP
Recurrente
Retraso en las
actividades normales.
Departamentos de
Importaciones,
contabilidad, Servicios
Generales
Importaciones,
contabilidad, Ventas
Recurrente
Desconocimiento de
condiciones pactadas
con clientes y
proveedores
Clientes,
Proveedores,
Ventas, Gerencias
Importaciones, Ventas,
Departamento Tcnico
Poco frecuente
10
Falta de material de
escritorio para el buen
desarrollo de las
actividades
Falta de registro de
informacin en SAP
Todos los
funcionarios
Poco frecuente
Gerencia, Servicio
al cliente, Ventas,
Importaciones,
contabilidad
Servicio al cliente,
Depto Tcnico,
Ventas, clientes
Importaciones, Servicio
al cliente, Depto.
Tcnico, Sistemas,
contabilidad
En todos los
departamentos que
manejan el sistema SAP
Retraso en las
actividades, perdida
de tiempo de los
funcionarios con
accesos
Impresiones en
productos y
servicios, adems de
condiciones
pactadas, Mala
impresin de parte de
clientes y
proveedores
Retraso en las tareas
de los funcionarios
Almacenes,
Importaciones, Depto
Tcnico
Recurrente
Depto Tcnico,
Ventas, clientes
No existe un planificacin
correcta de las actividades
Recurrente
11
12
No existe conciencia
de atencin al cliente
13
Falta de Planificacin
de Actividades
C - V
Recurrente
Informacin
imprecisa e
incorrecta del
sistema
Servicios que no
generan el valor
agregado necesario
para el cliente
Imagen de
desorganizacin de la
empresa
ANEXO C
CUADRO C - 4
LARCOS: Multivotacin de Problemas, 2006
INDICIO
No se tiene definidas las responsabilidades de los
funcionarios
Falta de informacin de procesos
Falta de conocimiento acerca de los productos y
servicios ofertados por la empresa
Falta de conocimiento de los procesos operativos
de algunos departamentos
Informacin no estandarizada
Desconocimiento de condiciones pactadas con
clientes y proveedores
No existe conciencia de atencin al cliente
Proyectos
Servicio Account
Importaciones
Operaciones especiales
Almacenes
al cliente Manager Contabilidad
JF FE SA AM
AT
JC
FO CQ MV CP LP RH JM RR FP LH
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
10
10
10
10
10
10
10
10
6
2
2
2
32
30
122
124
30
92
10
28
30
14
12
6
6
108
108
58
24
118
12
10
36
62
10
70 30
100
114
152
30
154
C - VI
34
22
30
30
40
36
30
102
46
Comunicacin y coordinacin
10
8
2
124
10
TOTAL
32
40
28
94
126
26
10
554
556
ANEXO C
CUADRO C - 5
LARCOS: Diagrama Causa efecto, 2006
ANEXO C
CUADRO C 6
LARCOS: Anlisis de Pareto, sobre reclamos y quejas, 2006
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Frecuencia Porcentaje
27
32,14
18
21,43
10
11,90
6
7,14
4
4,76
4
4,76
3
3,57
2
2,38
2
2,38
1
1,19
7
8,33
84
100,00
84
80
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0
100
Porcentaje
Frecuencia
DIAGRAMA C 2
LARCOS: Grfica de Pareto, sobre reclamos y quejas, 2006
50
27
18
10
da
bi
de
In et o
za pl
an m
b r n co o
Co po I ne s o
u i err tuo
Eq ipo fe c de
e ga
u
Eq po D tre in
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I
lta In
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Pr
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O po vis etr
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em d e
Ti so br
t ra s o
Re mo
la
ec
R
Causas de Reclamo
FUENTE: Elaboracin con base en informacin de Servicio al Cliente.
C - VIII
ANEXO C
CUADRO C - 7
LARCOS: Histograma de Frecuencias en Tiempo de Atencin en mostrador, 2006
SUMA
PROM
Proceso
Tiempo de Espera en venta Mostrador
Ubicacin La Paz BO
Dispositivo de medicin
35
55
58
40
52
49
289
57,8
36
40
40
48
55
52
271
54,1
37
55
33
33
40
43
240
48
38
40
45
48
48
40
258
51,5
39
33
58
58
55
52
295
58,9
40
30
40
40
45
40
234
46,8
41
40
30
40
37
40
228
45,5
42
30
33
25
55
43
227
45,4
43
43
40
48
37
33
243
48,6
Lmite De
especificacin
Unidad de Medicin
Computadora
44
48
52
48
33
40
264
52,7
45
48
40
40
33
40
245
49
46
40
48
45
55
52
285
57
47
48
43
33
37
40
247
49,4
FUENTE: Elaboracin con base a informacin del departamento de Servicio al cliente y Almacenes.
Mediciones
Servicio
Nombre
PERIODO
SEMANA
30
25
20
15
10
5
0
30,4
35,9
41,3
46,8
52,1
57,6
48
51
48
43
40
52
281
56,2
49
40
54
37
48
34
261
52,2
50
48
43
51
48
40
279
55,7
30:00-45:00
Minutos
51
52
55
55
33
51
40
55
51
45
48
48
277 304,5
55,3 60,9
ANEXO C
CUADRO C - 8
LARCOS: Grfica de Control sobre Reclamos y quejas recibidos en el 2 semestre, 2005
Julio
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Agosto
Septiembre
Octubre
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
41
42
43
44
45
46
1
1
1
1
3
2
1
1
Diciembre
Noviembre
40
47
1
48
49
50
51
1
1
1
1
1
1
1
52 Frecuencia
1
1
1
1
1
1
2
3
1
3
1
3
1
4
DIAGRAMA C - 8
LARCOS: Grfica de Control sobre Reclamos y quejas recibidos en el 2 semestre, 2005
8
7
6
5
4
3
2
1
0
27
32
37
42
47
C - X
52
27
18
10
6
4
4
3
2
2
1
7
84
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 1 de 24
MANUAL DE CALIDAD
GRUPO LARCOS INDUSTRIAL LTDA.
Nombre
Cargo
Fecha
Firma
Elaborado por:
Jorge Cabero
Responsable de Calidad
02 / 12 / 05
Revisado por:
Lic. Leonardo Costas
Gerente Administrativo
16 / 03 /06
Aprobado por:
Lic. Leonardo Costas
Gerente Administrativo
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
CONTENIDO
1.- Presentacin
1.1.- Presentacin de la organizacin
1.2.- Organigrama funcional
2.- Procesos de la organizacin
2.1.- Identificacin de procesos
2.2.- Secuencia e interaccin de procesos
3.- Posibles exclusiones y control de difusin del Manual
4.- Sistema de gestin de la calidad
4.1.- Requisitos generales
4.2.- Requisitos de la documentacin
5.- Responsabilidad de la direccin
5.1.- Compromiso de la direccin
5.2.- Enfoque al cliente
5.3.- Poltica de la calidad
5.4.- Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.- Revisin por la direccin
6.- Gestin de los recursos
6.1.- Provisin de recursos
6.2.- Recursos humanos
6.3.- Infraestructura
6.4.- Ambiente de trabajo
7.- Realizacin del producto
7.1.- Planificacin de la realizacin del producto
7.2.- Procesos relacionados con el cliente
7.3.- Diseo y desarrollo
7.4.- Compras
7.5.- Produccin y prestacin del servicio
7.6.- Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
8.- Medicin, anlisis y mejora
8.1.- Generalidades
8.2.- Seguimiento y medicin
8.3.- Control del producto no conforme
8.4.- Anlisis de datos
8.5.- Mejora
Pgina 2 de 24
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 3 de 24
1. PRESENTACIN
El objetivo de este manual es establecer los principios bsicos del sistema de gestin de calidad
de GRUPO LARCOS INDUSTRIAL LTDA.
GRUPO LARCOS INDUSTRIAL LTDA. es una empresa dedicada a la provisin completa de
equipos, diseo, desarrollo, implementacin y puesta en marcha de sistemas de mejora en los
diferentes campos del aparato productivo nacional. Sus campos de aplicacin van desde
sistemas de automatizacin, control de procesos, diseo de sistemas de monitoreo y adquisicin
de datos, manejo de materiales, neumtica, hidrulica, instrumentacin, compresores de aire y
transmisin de potencia.
Este manual de calidad define la poltica y el Sistema de Gestin de Calidad (SGC) basado en la
norma NB-ISO 9001-2000 desarrollado y aplicado por la empresa para asegurar que la calidad
de las actividades desarrolladas en la empresa, as como en las instalaciones de los diferentes
clientes, con el fin que satisfacer los requisitos especificados por nuestros clientes.
El Comit Gerencial aprueba el contenido de este Manual y lo declara de obligado
cumplimiento en todas las reas de la empresa.
Firmado,
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 4 de 24
1.1.1.
Aspectos Generales
1.1.2.
Productos y servicios
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 5 de 24
1.1.2.1.Provisin de Equipos
GRUPO LARCOS INDUSTRIAL LTDA., representa a una amplia gama de proveedores que
permiten contar a la empresa con stock importantes para entender los requerimientos de todos
los clientes a nivel nacional en cada una de la reas en la que gira su actividad.
En este marco, cuenta con el apoyo tcnico especializado y representa en Bolivia a las
siguientes compaas y lneas de productos:
En todas las lneas descritas GLI Ltda. mantiene un stock acorde a los requerimientos del
mercado y en el caso de proyectos especficos y rdenes especiales, mantiene tambin
relaciones comerciales con otros proveedores de alta tecnologa en Estados Unidos, Europa,
Israel y Sud Amrica, con las cuales se trabaja a pedido. Por poltica empresarial, todas las
lneas con las que GLI Ltda. trabaja son internacionalmente certificadas ISO 9001 o similares.
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 6 de 24
1.1.2.4.Mantenimiento
GRUPO LARCOS INDUSTRIAL LTDA. tambin presta los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo, de acuerdo a las reas en las cuales es especialista, principalmente en
lneas de aire.
1.1.2.5.Otros Servicios
Adicionalmente GLI Ltda. brinda servicios de asesora, cursos de capacitacin, charlas tcnicas
y otros, que no se contemplan a detalle en este captulo, por su poca frecuencia.
1.1.3.
Datos Econmicos
1.1.4.
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 7 de 24
Personal
El plantel profesional con el que cuenta Grupo Larcos Industrial es altamente calificado En
efecto, en la actualidad, todo su personal tcnico cuenta con una instruccin mnima de tcnico
superior y una gran parte con licenciatura y maestras. Adicionalmente se tiene un programa
anual de capacitacin interna y externa que incluye cursos de actualizacin, perfeccionamiento
y entrenamiento prctico en equipos especiales.
En este marco GLI Ltda. est respaldada por un staff gerencial y tcnico altamente calificado,
compuesto por ingenieros mecnicos, ingenieros industriales, ingenieros electrnicos,
ingenieros de sistemas, programadores y un staff adecuadamente entrenado para apoyo
administrativo y operativo a nivel nacional.
1.1.5.
Caractersticas Tecnolgicas
La empresa tiene una red de oficinas propias en el eje central del pas: La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz, en las cuales cuenta con asesores tcnicos especializados. Por otro lado, se cuenta
con un laboratorio de investigacin aplicada y un taller de fabricacin, donde se complementan
varias labores que requieren diferentes grados de produccin, integracin y/o construccin de
los sistemas que se proveen.
2. PROCESOS DE LA ORGANIZACIN
El mapeo de procesos de la organizacin se encuentra en el documento: MP-LC-GN-001
MAPA DE PROCESOS EMPRESA
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 8 de 24
La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
3.2. EXCLUSIONES
Se excluye del sistema el siguiente requisito:
Diseo y desarrollo, GRUPO LARCOS INDUSTRIAL LTDA. no disea productos por lo
que ni el proceso ni el producto final se ven afectados al excluir este requisito de la norma.
Responsable
Jefe Dpto. de Calidad
Gerente
Director General
Director Administrativo
Director Comercial
Jefe de Produccin
Jefe de Produccin de Lnea n 1
Jefe de Produccin de Lnea n 2
Jefe de Mantenimiento y Conservacin
Encargado jefe de Producto n 1
Encargado jefe de Producto n 2
Encargado jefe de Producto n 3
Jefe de Inspeccin y Verificacin
Jefe de Laboratorios de ensayo
Cliente Fabricasa
Cliente Empresisa
Cliente Asturiana de Servicios
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 9 de 24
El resto de las copias del manual se editan a efectos informativos, no estn controladas ni son
objeto de revisin, lo que se indica claramente en la portada y en las pginas interiores a fin de
que no se produzcan confusiones.
De este Manual de Calidad se editan varios ejemplares numerados, los cuales son entregados a
las personas responsables del desarrollo y mantenimiento del sistema de calidad, quienes se
comprometen a conservarlo y aplicarlo. Contra la entrega de los ejemplares, devuelven al Jefe
de Calidad el adjunto acuse de recibo, convenientemente fechado y firmado.
Cuando el servicio de calidad entregue a los poseedores de una copia del Manual, una o varias
hojas del mismo que hayan sido revisadas, stos se comprometen a insertarlas en su ejemplar
del Manual, destruyendo inmediatamente las hojas antiguas que hayan sido sustituidas.
4.2.2.
Manual de Calidad
El manual de calidad es el documento bsico del sistema de gestin de la calidad de GLI Ltda.,
misma que contiene el alcance, exclusiones y la descripcin de la interaccin de los procesos.
4.2.3.
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 10 de 24
Los documentos del sistema de gestin de calidad son controlados tal y como se describe en los
documentos de referencia. Adicionalmente se cuenta con el programa Q-BO de Administracin
de Sistemas de Gestin de Calidad
En GLI Ltda. pueden existir copias no controladas de los documentos y corresponden a aquellas
que son impresas de los archivos que se encuentran en la red a disposicin de todos los
empleados y que se utilizan solamente para consulta.
El responsable de calidad, lleva un listado maestro de todos los documentos del sistema de
gestin de calidad
Los documentos para el control de registros se encuentras con los documentos:
1 Procedimiento redaccion de Documentos
2 Procedimiento Formato de Documentos
3 Procedimiento de codificacion
4.2.4.
PR-LC-RE-001
PR-LC-FR-002
PR-LC-CD-003
La calidad debe estar documentada. Los registros de calidad son los soportes escritos que
recogen los resultados de mediciones y ensayos y documentan el nivel de calidad de los
productos o servicios de nuestra empresa.
Todos los registros de calidad se soportan en sistemas informticos como el Sistema SAP
Business One, Q-Bo, Da Vinci .
Los registros de calidad deben conservarse al menos durante cinco aos, no solamente para
poder consultarlos en caso de reclamacin del cliente, sino al objeto de poder utilizarlos como
datos estadsticos para futuros estudios de prevencin o mejora.
Los registros de calidad de los servicios prestados estn integrados en el sistema informtico
general por lo que no requieren un archivo especial para ellos. Su consulta se produce a travs
de la base de datos, dado que estn incluidos en un ciclo del Sistema SAP desarrollado para tal
efecto.
En general los registros generados en GLI Ltda. pueden adoptar una de las siguientes formas:
a) Registros en papel
b) Registros en soporte informtico.
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 11 de 24
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
Conocimiento exhaustivo de las necesidades de los clientes, sealadas en las especificaciones de
producto a que hayan dado lugar los pedidos o contratos, las cuales deben respetarse en toda su
amplitud.
Exacto cumplimiento de los procedimientos documentados y dems documentos que definan los
procesos del sistema de calidad.
Colaboracin en la realizacin de los controles y las auditorias pertinentes.
La direccin de la empresa se compromete a la prestacin de cuantos recursos sean necesarios
para el desarrollo de los procedimientos del sistema de calidad. En el caso de que cualquier
empleado considere que se est produciendo una insuficiencia de medios que puede
comprometer la calidad de los procesos, lo pondr en conocimiento de su mando directo, quien
tendr la obligacin de examinar dicha carencia darle la adecuada respuesta.
5.3.1.
Misin
5.3.2.
Vision
La visin de Grupo Larcos Industrial Ltda. expresa la filosofa que se percibe hacia delante:
"Constituirnos en el asesor tcnico en planta, sobre la base de la experiencia y el conocimiento
de procesos productivos en funcin a las necesidades reales de cada cliente".
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 12 de 24
5.4. PLANIFICACIN
5.4.1. Objetivos de la calidad
Comit Gerencial, asegura que los objetivos de calidad, se establecen anualmente en las
gerencias regionales de cada rea de la empresa, vale decir: Gerencia Comercial, Gerencia
Tcnica y Gerencia Administrativa Financiera.
Los objetivos de la calidad que plantea cada gerencia cumple con las siguientes caractersticas:
5.4.2.
Cuando se realice una actividad de nuevo proyecto, el Jefe del Departamento de Calidad
coordina la confeccin de un Plan de Inspecciones y Pruebas (P.I.P), el cual debe ser revisado
por el Comit Gerencial y enviado con posterioridad al cliente para su estudio y aprobacin.
5.5.2.
Representante de la direccin
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 13 de 24
5.5.3.
Comunicacin Interna
Las comunicaciones e informaciones de las materias relacionadas con este sistema de calidad
son objeto de anlisis adecuado, con el fin de que se produzca una correcta transmisin de las
mismas.
Se establece un sistema informtico accesible a todo el personal (Q-BO), en el que se han
introducido todos los procedimientos, especificaciones, manuales de operacin y registros, dado
que la organizacin no considera que ninguna de estas materias deba ser objeto de reserva
alguna.
5.6.2.
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 14 de 24
5.6.3.
Resultados de la revisin
6.2.2.
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 15 de 24
6.3. INFRAESTRUCTURA
Se ha establecido un sistema de mantenimiento de edificios, instalaciones y equipos basado en
los principios del mantenimiento preventivo, destinando al personal de operacin a labores de
inspeccin y de pequeas reparaciones y ajustes.
La organizacin dispone de un moderno sistema informtico para comunicacin y tratamiento
de datos, conectado mediante redes internas, habiendo conseguido el objetivo de que todo el
personal disponga de su propia entrada y salida al sistema. A la vista de los avances que se
hayan producido en este campo, cada dos aos se revisa la adecuacin de los equipos y del
software, tomndose las decisiones necesarias para el mantenimiento de la modernizacin del
sistema.
El transporte y manipulacin de elementos materiales y personas se realiza contando con
equipos y sistemas optimizados, los cuales son revisados semestralmente por un equipo de
expertos contratados por la organizacin, quienes transmiten a la Direccin mediante un
informe al efecto, cuantas posibilidades de mejora hayan podido detectar.
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 16 de 24
7.2.2.
7.2.3.
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 17 de 24
7.4. COMPRAS
7.4.1. Proceso de compras
El departamento de Importaciones es el responsable de las compras a proveedores extranjeros.
En el caso de proveedores recurrentes o nacionales, es el departamento de contabilidad quien
tiene a su cargo la compra de equipos y suministros.
Siempre que sea posible, los productos sern adquiridos de proveedores homologados
previamente por la empresa. La homologacin de un proveedor estar subordinada al
cumplimiento de una serie de condiciones que hagan posible el cumplimiento de las exigencias
de la empresa y del producto a entregar al cliente.
La homologacin de un proveedor tendr un determinado tiempo de vigencia,. Al trmino de la
misma se deber renovar la homologacin concedida.
En el procedimiento PR-IM-PE-002 Procesamiento de Pedido, PR-IM-LO-001 Proc logistica y
PR-IM-NA-001 Proc Nacionalizacin, se describen los pasos a seguir en un proceso de compra
7.4.2.
7.4.3.
Todos los materiales adquiridos son inspeccionados a su llegada sea en aduana o en la empresa.
La verificacin de sus caractersticas se realizar a la vista del pedido y atendiendo a las
condiciones de calidad que en l se indiquen.
A todos los materiales que cumplan las caractersticas de calidad se les adhiere en parte visible
una pequea pegatina de color verde con el rtulo ACEPTADO, fecha y firma del que hizo la
verificacin, e indicacin de la palabra ENTRADA, para significar que la aceptacin se
refiere a la recepcin del suministro.
La verificacin de los productos comprende la de la documentacin que deba acompaarle, tal
como certificados, garantas, grficos de tratamientos, planos e instrucciones, etc., de tal forma
que la falta de cualesquiera de los documentos sealados en el pedido impedir la aceptacin
del material.
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 18 de 24
Los productos que no cumplan las condiciones de calidad exigidas en el pedido sern
rechazados. Dicho rechazo significar la devolucin del material al proveedor, hasta que sean
subsanados en su totalidad los defectos detectados en la inspeccin.
7.5.3.
Identificacin y trazabilidad
A fin de que se pueda establecer una adecuada trazabilidad, todos los productos ingresados a la
empresa cuentan con la documentacin requerida necesaria, adicionalmente mediante el sistema
informtico SAP Busciness One se permite controlar de manera fcil y sencilla todas los
movimientos de los productos mediante el kardex del mismo.
Todos los productos o lote de productos, debern estar identificados con un nmero que
coincidir con el de su correspondiente a la hoja de entrada de mercadera.
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 19 de 24
7.5.4.
Cuando el cliente aporte elementos que deban ser incorporados al suministro final, dichos
materiales sern verificados como si de un suministro ajeno se tratara y en caso de no
conformidad, deber comunicarse por escrito al cliente dicha anomala.
En caso de prdida, dao o inutilizacin de algn elemento aportado por el cliente, se le
comunicar por escrito, a fin de que tome las medidas correspondientes.
La empresa se hace responsable total de la calidad de los productos finales, independientemente
de que los elementos unitarios que los componen hayan sido fabricados por subcontratistas e
incluso por el propio cliente.
7.5.5.
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 20 de 24
rechazo, las causas que motivaron el mismo y las medidas que de inmediato deben de ponerse
en prctica para evitar su repeticin.
Se promueven estudios conjuntos, intercambios o visitas con los clientes importantes a fin de
que nuestro personal pueda conocer directamente sus mtodos de fabricacin, sus necesidades y
la importancia que pueden tener para l las distintas caractersticas de nuestro producto.
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 21 de 24
8.2.2.
Auditoria interna
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 22 de 24
Todos los procedimientos son auditados al menos una vez al ao por personal distinto al
responsable de su aplicacin. El Jefe de Proyectos Especiales prepara un programa de auditoras
de procedimientos, sealando las fechas y el personal interno que ha de realizar cada auditora.
A los efectos de seleccionar y calificar a los auditores internos mediante criterios objetivos, se
aplicarn los de la Norma NB ISO 9001:2000.
Las actividades de seguimiento de la auditora identifican a un responsable de las mismas y
verifican y registran la implantacin y eficacia de las acciones correctoras realizadas.
Existe el procedimiento PR-AU-GN-001 para realizar auditoras el cual contempla los
siguientes apartados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
recopilacin de informacin
reunin previa
visitas locales
recopilacin de registros de calidad
elaboracin del informe
discusin del informe
envo a Gerencia de conclusiones
8.2.3.
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
Pgina 23 de 24
satisfaccin de los requisitos del cliente y que, en caso necesario, sern reflejadas en la
documentacin del proceso.
8.2.4.
Todos los productos recuperables mediante tratamiento sufren al final de la operacin una
inspeccin similar a la que les condujo a esta situacin, realizada con los mismos criterios de
aceptacin o rechazo que en su inspeccin inicial.
Fecha de emisin:
02 / 12 / 05
Fecha de Revisin:
16 / 03 / 06
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mquinas e instalaciones, a fin de conseguir una perfecta respuesta a los contratos que
establecemos.
8.5. MEJORA
8.5.1. Mejora continua
Para GLI LTDA la mejora continua es un objetivo que se ha propuesto la alta direccin.
Como parte de ella se inici la implementacin del sistema de gestin de calidad. La mejora
continua forma parte de la cultura de la organizacin y para ello se toman todas las
oportunidades detectadas en las encuestas de satisfaccin del cliente y en el seguimiento que se
lleva a cabo en los distintos procesos.
8.5.2.
Accin correctiva
En cuanto se produzca una no conformidad en el proceso, valorada por encima de los niveles
aceptables de precisin, quien la haya detectado incoa el proceso de accin correctora que
consiste en la apertura de un expediente de actuacin, segn el impreso cuyo modelo se adjunta,
y su envo al jefe del proceso, el cual ser responsable de establecer la accin correctora
correspondiente, aplicarla y hacer el seguimiento de su puesta en marcha, hasta la correccin
definitiva de la no conformidad.
Las reclamaciones de los clientes sern transmitidas en su totalidad al responsable de Calidad,
quien iniciar el proceso de accin correctora dando cuenta al responsable del proceso en donde
se produjo la no conformidad a fin de que se apliquen de inmediato las modificaciones
necesarias para su resolucin. Posteriormente el cliente ser informado de la accin emprendida
y se indagar si se han producido perjuicios, a fin de estudiar su posible compensacin.
8.5.3.
Accin Preventiva
PROCEDIMIENTO
DESEMBOLSO DE DINERO A
SUCURSALES
1
Revisin 00
Pagina 1 de 1
PR-CO-EG-006
OBJETO
Elaborado
Jorge Cabero
24/03/2006
Revisado
Aprobado
Id
Nombre de tarea
Duracin
Comienzo
Fin
165 das?
mi 29/03/06
4 das
lun 03/04/06
jue 06/04/06
2 das
lun 03/04/06
mar 04/04/06
2 das
mi 05/04/06
jue 06/04/06
mar 14/11/06
35 das
jue 06/04/06
jue 25/05/06
Incio Proyecto
0 das
jue 06/04/06
jue 06/04/06
5 das
vie 07/04/06
jue 13/04/06
30 das
vie 14/04/06
jue 25/05/06
lun 17/07/06
46 das?
lun 15/05/06
10
1 da?
lun 15/05/06
lun 15/05/06
11
1 da?
jue 22/06/06
jue 22/06/06
12
1 da?
lun 29/05/06
lun 29/05/06
13
1 da?
lun 05/06/06
lun 05/06/06
14
1 da?
jue 15/06/06
jue 15/06/06
15
1 da?
lun 17/07/06
lun 17/07/06
19 das
mar 09/05/06
vie 02/06/06
16
17
3 das
mar 09/05/06
jue 11/05/06
18
4 das
vie 12/05/06
mi 17/05/06
19
2 das
jue 18/05/06
vie 19/05/06
20
4 das
lun 22/05/06
jue 25/05/06
21
22
6 das
vie 26/05/06
vie 02/06/06
55 das
mi 29/03/06
mar 13/06/06
23
Ventas
5 das
mi 29/03/06
mar 04/04/06
24
Servicio al Cliente
5 das
mi 05/04/06
mar 11/04/06
25
Importaciones
5 das
mi 12/04/06
mar 18/04/06
26
Compra Local
5 das
mi 19/04/06
mar 25/04/06
27
Almacenes
5 das
mi 26/04/06
mar 02/05/06
28
Departamento Tecnico
5 das
mi 03/05/06
mar 09/05/06
29
Contabilidad
5 das
mi 10/05/06
mar 16/05/06
30
Recursos humanos
5 das
mi 17/05/06
mar 23/05/06
31
5 das
mi 24/05/06
mar 30/05/06
32
Operaciones
5 das
mi 31/05/06
mar 06/06/06
33
Servicios Generales
5 das
mi 07/06/06
mar 13/06/06
ne '06 12 mar '06 23 abr '06 04 jun '06 16 jul '06 27 ago '06 08 oct '06 19 nov '06
J
L
V
M
S
X
D
J
L
V
M
S
X
D
J
L
V
M
06/04
Tarea
Hito
Tareas externas
Divisin
Resumen
Hito externo
Progreso
Fecha lmite
Pgina 1
Id
34
35
36
Nombre de tarea
Duracin
Comienzo
ne '06 12 mar '06 23 abr '06 04 jun '06 16 jul '06 27 ago '06 08 oct '06 19 nov '06
J
L
V
M
S
X
D
J
L
V
M
S
X
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L
V
M
mar 13/06/06
13/06
Fin
0 das
mar 13/06/06
45 das
lun 05/06/06
vie 04/08/06
7 das
lun 05/06/06
mar 13/06/06
jue 22/06/06
37
7 das
mi 14/06/06
38
Procedimientos
7 das
vie 23/06/06
lun 03/07/06
39
Instrucciones de Trabajo
7 das
mar 04/07/06
mi 12/07/06
40
Registros y Anexos
7 das
jue 13/07/06
vie 21/07/06
10 das
lun 24/07/06
vie 04/08/06
0 das
vie 04/08/06
vie 04/08/06
5 das
vie 04/08/06
vie 11/08/06
0 das
vie 04/08/06
vie 04/08/06
5 das
lun 07/08/06
vie 11/08/06
32 das
lun 14/08/06
mar 26/09/06
41
42
43
44
45
46
47
10 das
lun 14/08/06
vie 25/08/06
48
2 das
lun 28/08/06
mar 29/08/06
49
Realizacin de la auditoria
0 das
mar 29/08/06
mar 29/08/06
50
5 das
mi 30/08/06
mar 05/09/06
51
52
53
Correccin de No Conformidades
ETAPA VIII: REVISION POR LA DIRECCION DEL SISTEMA
DE GESTION DE LA CALIDAD
Reuniones de Evaluacin
54
55
56
57
58
15 das
mi 06/09/06
mar 26/09/06
17 das
mi 27/09/06
jue 19/10/06
2 das
mi 27/09/06
jue 28/09/06
lun 02/10/06
2 das
vie 29/09/06
10 das
mar 03/10/06
lun 16/10/06
3 das
mar 17/10/06
jue 19/10/06
18 das
vie 20/10/06
mar 14/11/06
jue 02/11/06
10 das
vie 20/10/06
59
2 das
vie 03/11/06
lun 06/11/06
60
Auditoria Externa
3 das
mar 07/11/06
jue 09/11/06
61
Reunines de Evaluacin
3 das
vie 10/11/06
mar 14/11/06
62
0 das
mar 14/11/06
mar 14/11/06
04/08
04/08
29/08
14/11
Tarea
Hito
Tareas externas
Divisin
Resumen
Hito externo
Progreso
Fecha lmite
Pgina 2