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M-SGMA- GRUPO-002
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Fecha: 15/01/2014
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Departamento Responsable
PREVENCIN DE RIESGOS
LABORALES, MEDIO AMBIENTE
Y CALIDAD
Elaborado por:
TCNICO PRL, MA Y CA
Revisado por:
Aprobador por:
CONTENIDO
DIRECTOR PRL,MA Y CA
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1.- PRESENTACION..............................................................................................................
2.- MANUAL DE GESTION MEDIOAMBIENTAL.....................................................................
3.- ORGANIGRAMA................................................................................................................
4.- SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL....................................................................
4.1.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA.......................................................................................
4.2.- POLITICA MEDIOAMBIENTAL.......................................................................................
4.3.- PLANIFICACION............................................................................................................
4.3.1.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.................................................................
4.3.2.- REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS..........................................
4.3.3.- OBJETIVOS Y METAS......................................................................................
4.3.4.- PROGRAMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL.............................................
4.4.- IMPLANTACION Y FUNCIONAMIENTO..........................................................................
4.4.1.- ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES.......................................................
4.4.2.-
FORMACION,
SENSIBILIZACION
COMPETENCIA
PROFESIONAL................................................................................................
4.4.3.- COMUNICACION..............................................................................................
4.4.4.-
DOCUMENTACION
DEL
SISTEMA
DE
GESTION
MEDIOAMBIENTAL..........................................................................................
4.4.5.- CONTROL DE LA DOCUMENTACION.............................................................
4.4.6.- CONTROL OPERACIONAL..............................................................................
4.4.7.- PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA........................
4.5.- COMPROBACION Y ACCION CORRECTORA...............................................................
4.5.1.- SEGUIMIENTO Y MEDICION............................................................................
4.5.2.- NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTORA Y ACCION
PREVENTIVA...................................................................................................
4.5.3.- REGISTROS.....................................................................................................
4.5.4.- AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL........................
4.6.- REVISION POR LA DIRECCION.....................................................................................
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1.- PRESENTACION
ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. fundada en 1955, teniendo como objeto la
construccin de todo tipo de obras civiles y de edificacin; desde su fundacin ha
mantenido un crecimiento constante, especialmente acentuado desde principios de los
90, ampliando su marco de actuacin a las diversas ramas de la construccin, al
mantenimiento, la conservacin y los servicios.
Consciente de la importancia que tiene la Gestin de medioambiente, se ha desarrollado
su sistema de calidad con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes.
La organizacin consta de una sede central, y oficinas y delegaciones repartidas tanto en
territorio nacional como internacional.
2.- MANUAL DE GESTION MEDIOAMBIENTAL
2.1.- OBJETO
En el presente Manual de GESTION MEDIOAMBIENTAL se establecen las bases de
funcionamiento del Sistema de Gestin Medioambiental de la empresa y se describen las
disposiciones generales relativas a la GESTION MEDIOAMBIENTAL. Est elaborado
segn la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004. Sistemas de Gestin Medioambiental.
Especificaciones y directrices para su utilizacin.
2.2.- ALCANCE
El mbito de aplicacin del Sistema de Gestin Medioambiental descrito en el presente
manual se circunscribe a las actividades que las empresas del GRUPO ESSENTIUM
desarrollen en:
Todas las obras que disee, construya, instale o mantenga de todas las ramas de la
construccin (entre las que se encuentran edificacin, ferrocarriles, carreteras,
urbanizaciones, colectores, obras hidrulicas, aeropuertos, costas y puertos,
instalaciones, calidad de las aguas, medio ambiente, riego, abastecimiento, depuracin
de aguas) y en todo el territorio de actuacin.
Las Oficinas centrales, y las oficinas de obra de todo el territorio de actuacin.
2.3.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Para la elaboracin del presente Manual se ha seguido la Norma ISO-EN-UNE 14001:
2004. Como documentos de referencia se han utilizado las normas:
UNE-EN-ISO
Generales".
14010:"Guas
para
la
auditora
medioambiental.
Principios
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PROCEDIMIENTOS GENERALES
Son documentos que desarrollan las lneas generales marcadas por el Manual de
Gestin Medioambiental. Dichos Procedimientos describen las funciones,
responsabilidades y formas de actuacin de las actividades de la empresa. Son
comunes con el Sistema de Calidad, aunque algunos slo estn referidos a uno de
los dos sistemas.
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
Son documentos que describen de forma detallada determinadas operaciones
especficas de un rea de la empresa. Pueden ser comunes con el Sistema de
Calidad.
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4.2.
POLITICA MEDIOAMBIENTAL
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los objetivos
de Calidad y
y revisados y
Se efectuar
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JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
COMPRAS
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
HUMANOS
JEFE DEL
DEPARTAMENTE
FUNCIONES
Definir la poltica medioambiental.
Aprobar los objetivos medioambientales de la empresa.
Aprobar el Manual de Gestin Medioambiental y los
Procedimientos Generales.
Aprobar las revisiones peridicas del Sistema de Gestin
Medioambiental.
Apoyar el Sistema de Gestin Medioambiental implantado en la
empresa.
Proporcionar recursos para el mantenimiento del Sistema y la
formacin.
Estudiar las propuestas de los jefes de obra y decidir la
adjudicacin con el delegado, teniendo en cuenta el carcter
medioambiental de la empresa y el producto.
Buscar y seleccionar nuevos proveedores.
Evaluar proveedores y mantener una relacin actualizada de los
mismos teniendo en cuenta consideraciones medioambientales.
Facilitar el personal necesario para la realizacin de los distintos
trabajos en curso.
Contratar al personal con formacin especfica teniendo en
cuenta la formacin en Medio Ambiente.
Elaborar el Plan de Formacin incluyendo la necesidad de formar
acerca de los problemas y respuestas medioambientales de la
empresa.
Informar al Director de Medio Ambiente de los nuevos requisitos
legales detectados.
Asesorar al Jefe de Obra a la hora de presentar las solicitudes y
autorizaciones.
CARGO
JURDICO
DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO DE
CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
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FUNCIONES
Asesorar
jurdicamente
en
las
comunicaciones
medioambientales.
Gestionar, mantener y poner al da el Sistema de Calidad y Medio
Ambiente.
Identificar y fijar los criterios de valoracin de los aspectos
medioambientales y redactar las Guas de Gestin de Aspectos
Ambientales.
Revisar y aprobar los Programas de Gestin Medioambiental.
Mantener el Registro de Requisitos legales.
Llevar a cabo los programas de auditoras internas y informar a la
Direccin y al Comit de Medio Ambiente.
Colaborar en la Formacin de las Personas en los temas de
Calidad y Medio Ambiente.
Coordinar la comunicacin interna y las comunicaciones externas
Asistir a foros de divulgacin de temas de Calidad y Medio
Ambiente y adaptar el Sistema a las necesidades tecnolgicas y
sociales.
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
EQUIPOS
CARGO
DIRECTORES DE
ZONA
DELEGADOS
FUNCIONES
Asignar recursos tcnicos y humanos a las obras.
Escuchar e interesarse por el entorno ambiental y las opiniones
de las partes interesadas en el comportamiento medioambiental
de la empresa en el mbito de su zona.
Decidir en colaboracin con el Delegado y el Jefe de Obra.
Apoyar la implantacin de acciones correctoras y preventivas en
el mbito de su zona.
Implantar el Sistema de Gestin Medioambiental en sus
correspondientes reas de trabajo.
Estar informado de las no conformidades que se dan en las
Obras de su Delegacin y colaborar en la resolucin de las
mismas.
Escuchar e interesarse por el entorno ambiental y las opiniones
de las partes interesadas en el comportamiento medioambiental
de la empresa en el mbito de su delegacin.
Revisar y aprobar los objetivos medioambientales y el programa
medioambiental.
CARGO
JEFE DE GRUPO
JEFE DE OBRA
ENCARGADO
OTRAS PERSONAS
DE LA EMPRESA
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FUNCIONES
Disear y Aprobar acciones correctoras y preventivas en el
mbito de su Delegacin.
Implantar el Sistema de Calidad y Medio Ambiente en sus
correspondientes reas de trabajo.
Disear y Aprobar acciones correctoras y preventivas en el
mbito de las Obras a su cargo.
Elaborar el Plan de C. G.M.
Identificar y valorar aspectos y requisitos legales para las obras
Verificar que las tareas se ejecuten segn el Plan de Calidad y
Medio Ambiente de Obra.
Efectuar las comprobaciones e inspecciones del Plan de Calidad
y Gestin Medioambiental.
Transmitir y concienciar al subcontratista de los requisitos
medioambientales.
Abrir y cerrar informes de no conformidades.
Proponer e implantar acciones correctoras y preventivas.
Archivar y distribuir la documentacin en obra.
Recibir, archivar y dar respuesta a las partes interesadas
referentes al comportamiento medioambiental.
Realizar inspecciones y comprobaciones para la asegurar la
correcta gestin ambiental en las obras.
Registrar y resolver No conformidades en las obras, en
colaboracin con el jefe de obra.
Realizar su trabajo respetando las indicaciones de los
documentos del sistema.
Proponer
mejoras
relativas
al
Sistema
de
Gestin
Medioambiental.
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4.4.5.3.- Modificaciones
Para adaptarse a las necesidades cambiantes de la empresa la documentacin del
Sistema de Calidad sufrir modificaciones que sern revisadas y aprobadas por
quien llev a cabo la revisin inicial. A continuacin se proceder la distribucin tal
como se explic en el apartado anterior.
Los registros generados en el desarrollo de las actividades anteriormente descritas
debern ser archivados.
4.4.6. CONTROL OPERACIONAL
El control operacional de las unidades de obra y sus aspectos asociados se realiza a
travs del PLAN DE CALIDAD Y GESTIN MEDIOAMBIENTAL DE LA OBRA o
SERVICIO.
En este plan se especifican las unidades de obra ms importantes as como sus
procedimientos de ejecucin y las inspecciones y ensayos a los que estn sometidos.
Asimismo los aspectos ambientales asociados a las actividades estn controlados
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las metodologas para detectar, estudiar y corregir las causas de las no conformidades
reales y potenciales, as como las funciones y responsabilidades para llevarlas a cabo.
Una de las acciones correctoras o preventivas puede ser la revisin de algn documento
o procedimiento, que se distribuir segn el Procedimiento General PG-01 Elaboracin
y control de la Documentacin.
4.5.3.- REGISTROS
Los registros de calidad y gestin ambiental permiten conocer el funcionamiento del
Sistema de Gestin Medioambiental. Por ello es fundamental que los registros
establezcan una clara correspondencia con el aspecto medioambiental o la parte del
Sistema a que se refieren y estn debidamente cumplimentados. Deben ser claros y
legibles, firmados y fechados por los responsables de su cumplimentacin.
Los registros del Sistema de Gestin Medioambiental se clasificarn y archivarn de
manera que su localizacin y recuperacin se pueda realizar de forma inmediata.
Los requisitos aqu definidos se contemplan en el Procedimiento General PG-19Control
de los Registros de Calidad y Gestin Medioambiental.
4.5.4.- AUDITORA DEL SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL
GRUPO ESSENTIUM establece la existencia de un programa de auditoras con los
siguientes objetivos:
-
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