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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE PRL, MA Y CA

M-SGMA- GRUPO-002

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Fecha: 15/01/2014

Pg. 1 de 24

Departamento Responsable
PREVENCIN DE RIESGOS
LABORALES, MEDIO AMBIENTE
Y CALIDAD

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN


MEDIO AMBIENTAL / PLAN GENERAL

Elaborado por:

TCNICO PRL, MA Y CA

Revisado por:

Aprobador por:

JEFE DEL SERVICIO DE PREVENCIN


MANCOMUNADO

CONTENIDO

DIRECTOR PRL,MA Y CA

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1.- PRESENTACION..............................................................................................................
2.- MANUAL DE GESTION MEDIOAMBIENTAL.....................................................................
3.- ORGANIGRAMA................................................................................................................
4.- SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL....................................................................
4.1.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA.......................................................................................
4.2.- POLITICA MEDIOAMBIENTAL.......................................................................................
4.3.- PLANIFICACION............................................................................................................
4.3.1.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.................................................................
4.3.2.- REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS..........................................
4.3.3.- OBJETIVOS Y METAS......................................................................................
4.3.4.- PROGRAMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL.............................................
4.4.- IMPLANTACION Y FUNCIONAMIENTO..........................................................................
4.4.1.- ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES.......................................................
4.4.2.-

FORMACION,

SENSIBILIZACION

COMPETENCIA

PROFESIONAL................................................................................................
4.4.3.- COMUNICACION..............................................................................................
4.4.4.-

DOCUMENTACION

DEL

SISTEMA

DE

GESTION

MEDIOAMBIENTAL..........................................................................................
4.4.5.- CONTROL DE LA DOCUMENTACION.............................................................
4.4.6.- CONTROL OPERACIONAL..............................................................................
4.4.7.- PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA........................
4.5.- COMPROBACION Y ACCION CORRECTORA...............................................................
4.5.1.- SEGUIMIENTO Y MEDICION............................................................................
4.5.2.- NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTORA Y ACCION
PREVENTIVA...................................................................................................
4.5.3.- REGISTROS.....................................................................................................
4.5.4.- AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL........................
4.6.- REVISION POR LA DIRECCION.....................................................................................

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1.- PRESENTACION
ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. fundada en 1955, teniendo como objeto la
construccin de todo tipo de obras civiles y de edificacin; desde su fundacin ha
mantenido un crecimiento constante, especialmente acentuado desde principios de los
90, ampliando su marco de actuacin a las diversas ramas de la construccin, al
mantenimiento, la conservacin y los servicios.
Consciente de la importancia que tiene la Gestin de medioambiente, se ha desarrollado
su sistema de calidad con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes.
La organizacin consta de una sede central, y oficinas y delegaciones repartidas tanto en
territorio nacional como internacional.
2.- MANUAL DE GESTION MEDIOAMBIENTAL
2.1.- OBJETO
En el presente Manual de GESTION MEDIOAMBIENTAL se establecen las bases de
funcionamiento del Sistema de Gestin Medioambiental de la empresa y se describen las
disposiciones generales relativas a la GESTION MEDIOAMBIENTAL. Est elaborado
segn la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004. Sistemas de Gestin Medioambiental.
Especificaciones y directrices para su utilizacin.
2.2.- ALCANCE
El mbito de aplicacin del Sistema de Gestin Medioambiental descrito en el presente
manual se circunscribe a las actividades que las empresas del GRUPO ESSENTIUM
desarrollen en:
Todas las obras que disee, construya, instale o mantenga de todas las ramas de la
construccin (entre las que se encuentran edificacin, ferrocarriles, carreteras,
urbanizaciones, colectores, obras hidrulicas, aeropuertos, costas y puertos,
instalaciones, calidad de las aguas, medio ambiente, riego, abastecimiento, depuracin
de aguas) y en todo el territorio de actuacin.
Las Oficinas centrales, y las oficinas de obra de todo el territorio de actuacin.
2.3.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Para la elaboracin del presente Manual se ha seguido la Norma ISO-EN-UNE 14001:
2004. Como documentos de referencia se han utilizado las normas:

UNE-EN-ISO
Generales".

14010:"Guas

para

la

auditora

medioambiental.

Principios

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UNE-EN-ISO 14011:"Guas para la auditora medioambiental. Procedimientos de


Auditora. Auditora de Sistemas de Gestin Medioambiental".
2.4.- DEFINICIONES
Mejora continua: Proceso de intensificacin del sistema de gestin medioambiental para
la obtencin de mejoras en el comportamiento medioambiental global, de acuerdo con la
poltica medioambiental de la empresa.
Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua,
la tierra, los recursos naturales, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. El
entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organizacin al sistema
global.
Aspecto medioambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios, de una
organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto medioambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de la
empresa.
Sistema de gestin medioambiental: La parte del Sistema General de gestin que
incluye la estructura organizativa, la planificacin de las actividades, las
responsabilidades, las prcticas, los procedimientos y los recursos para desarrollar,
implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al da la poltica medioambiental.
Auditora del sistema de gestin medioambiental: Proceso de verificacin sistemtico
y documentado para obtener y evaluar objetivamente evidencias para determinar si el
sistema de gestin medioambiental de una organizacin se ajusta a los criterios de
auditora del sistema de gestin medioambiental marcados por la organizacin, y para la
comunicacin de los resultados de este proceso a la direccin.
Objetivo medioambiental: Fin medioambiental de carcter general, que tiene su origen
en la poltica medioambiental que una organizacin se marca a s misma, y que est
cuantificado siempre que sea posible.
Comportamiento medioambiental: Resultados medibles del sistema de gestin
medioambiental, relativos al control por parte de una organizacin de sus aspectos
medioambientales, basados en su poltica medioambiental, sus objetivos y sus metas.
Poltica medioambiental: Declaracin por parte de la organizacin, de sus intenciones y
principios en relacin con su comportamiento medioambiental general, que proporciona
un marco para su actuacin y para el establecimiento de sus objetivos y metas
medioambientales.

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Meta medioambiental. Requisito detallado de actuacin, cuantificado cuando sea


posible, aplicable a la organizacin o parte de la misma, que proviene de los objetivos
medioambientales y que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos
objetivos
Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por las actuaciones
medioambientales.
Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, materiales, o
productos que evitan, reducen o controlan la contaminacin, lo que puede incluir el
reciclado, el tratamiento, los cambios de procesos, los mecanismos de control, el uso
eficiente de los recursos y la sustitucin de materiales. Los beneficios potenciales de la
prevencin de la contaminacin incluyen la disminucin de impactos ambientales
perjudiciales, la mejora de la eficiencia y la reduccin de costes.
3.- ORGANIGRAMA
La organizacin y estructura queda expresada en el organigrama se ha definido para
asegurar la adecuada implantacin y desarrollo del Sistema de Gestin Medioambiental.

4.- SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL


El Sistema de Gestin Medioambiental pretende asegurar la mejora continua del
comportamiento medioambiental de la empresa, y el cumplimiento de los requisitos
especificados en la norma UNE-EN-ISO-1400. Para ello, se dispone de una serie de
documentos accesibles a todo el personal y que permitan a ste hacer su trabajo

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conforme con los requerimientos de la citada norma.


4.1.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA
El Sistema de Gestin Ambiental est documentado mediante:

MANUAL DE GESTION MEDIOAMBIENTAL


Es el documento base del Sistema de Gestin Medioambiental de la empresa. En l
se define la Poltica Medioambiental as como las directrices generales en materia de
Gestin Medioambiental.
En el Manual de Gestin Medioambiental figura siempre el nmero de revisin,
persona y fecha en que se aprueba dicha revisin. El Dpto. de Calidad y Medio
Ambiente, ser el encargado de la revisin, control y distribucin del Manual de
Gestin Medioambiental, siendo el Director de Calidad
y Medioambiente el
encargado de aprobar dichas revisiones. La poltica medioambiental ser aprobada
por Presidencia.

PROCEDIMIENTOS GENERALES
Son documentos que desarrollan las lneas generales marcadas por el Manual de
Gestin Medioambiental. Dichos Procedimientos describen las funciones,
responsabilidades y formas de actuacin de las actividades de la empresa. Son
comunes con el Sistema de Calidad, aunque algunos slo estn referidos a uno de
los dos sistemas.

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
Son documentos que describen de forma detallada determinadas operaciones
especficas de un rea de la empresa. Pueden ser comunes con el Sistema de
Calidad.

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES


Es el documento que describe las buenas prcticas que se deben aplicar durante el
desarrollo de las actividades (ya sean obras, servicio prestado o trabajo de oficina) y
que marca las inspecciones y comprobaciones a realizar para regular la gestin de
los aspectos ambientales de dichas actividades.

PLAN DE CALIDAD Y GESTION MEDIOAMBIENTAL DE LA OBRA o SERVICIO


Es el Documento que desarrolla las actividades a llevar a cabo en la Obra o Servicio

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y recoge los procedimientos generales y especficos, guas de gestin de aspectos


medioambientales, los recursos, funciones y responsabilidades y control de
actividades que puedan tener implicacin en la calidad de la Obra, as como en su
gestin medioambiental
Se redactar segn el Procedimiento General PG-02 Elaboracin del Plan de
Calidad y Gestin Medioambiental. En el se definen los materiales y unidades de
obra a controlar y la documentacin aplicable a cada uno. Asimismo se recogen los
aspectos ambientales asociados a las unidades de obra y sus frmulas de actuacin.

REGISTROS DEL SISTEMA


Son derivados de la aplicacin de los procedimientos a las actividades de la empresa,
y dejan constancia del cumplimiento de los mismos. Los registros requeridos para la
comprobacin de los documentos del Sistema vienen especificados en los distintos
procedimientos.

4.2.

POLITICA MEDIOAMBIENTAL

La Presidencia de ASSIGNIA, como mxima responsable de la gestin, ha definido por


escrito la Poltica de Medioambiente del presente Manual, para encaminar las acciones
y decisiones en dichas materias. Esta poltica es analizada anualmente en las reuniones
de revisin del sistema por parte de la Direccin, determinando si es necesaria realizar
alguna modificacin.
La poltica es difundida y comprendida por todos los miembros de la organizacin, para
que puedan colaborar en la consecucin de los objetivos que emanan de ella. Est a
disposicin pblica y cubre todas las actividades descritas en el alcance del sistema de
gestin de Grupo Essentium y es comunicada a todas las personas que trabajan para la
organizacin (mediante comunicados internos, tabln de anuncios o difusin a travs de
intranet).
4.3. PLANIFICACION
4.3.1. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Las actividades interactan con los diferentes mbitos del medio ambiente tales como;
aire, agua, suelos, medio natural, etc. Los aspectos ambientales son por tanto el cruce de
las actividades de produccin con los mbitos medioambientales, y son derivados de la
ejecucin de unidades de obra. Algunos ejemplos de aspectos ambientales de la
ejecucin de las unidades de obra son: generacin de residuos, emisiones de polvo,
ruidos, etc.
Se identifica los aspectos medioambientales de las actividades asociadas a sus obras o

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servicios mediante el Procedimiento General PG-24 de Identificacin y Valoracin de


Aspectos Ambientales.
En este procedimiento se establecen las metodologas para la identificacin de los
aspectos ambientales. Todos los aspectos asociados a las actividades quedan
registrados y codificados, de manera que las personas de la empresa tienen
conocimiento de los efectos ambientales de las actividades. Los aspectos ambientales de
nuevas actividades tambin se identificarn mediante el citado procedimiento. Los
aspectos medioambientales se consideran teniendo en cuenta las operaciones normales
y anormales as como las situaciones potenciales de emergencia.
En este procedimiento se incluye adems unos criterios para la valoracin de los
aspectos, es decir para conocer cuales de ellos pueden ser considerados como
significativos o no significativos tanto en las oficinas como en cada obra o servicio.
Los criterios de valoracin se basan principalmente en la magnitud del aspecto y la
sensibilidad del medio, pero pueden incluir otras consideraciones.
Para cada obra o servicio emprendido se identifican y valoran los aspectos
medioambientales asociados a cada unidad de obra y se recogen en el Plan de Calidad y
Gestin Medioambiental. Para esto existe una matriz Unidades de Obra Aspectos
Ambientales Asociados que pretende ayudar al Jefe de Obra a esta identificacin.
Los criterios de valoracin de los aspectos se revisan anualmente, para tener en cuenta,
las mejoras efectuadas en la gestin de los mismos, las nuevas tecnologas y
conocimientos cientficos, y las necesidades sociales de las partes interesadas.
Los aspectos medioambientales
formulacin de los objetivos y
medioambiental de cada obra (o
estos aspectos ambientales, para

clasificados como significativos, son la base para la


metas medioambientales recogidos en el programa
de las oficinas), que pretende mejorar la gestin de
disminuir sus efectos perjudiciales sobre el entorno.

4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS


La poltica Medioambiental se establece el principio general de actuacin segn el cual la
empresa se compromete a conocer y a desarrollar todos los mecanismos necesarios para
asegurar el cumplimiento con la legislacin y normativa vigente en materia de Medio
Ambiente, as como a ir ms all de este cumplimiento en donde sea posible, de manera
gradual.
El primer paso para asegurar que se cumple en todo momento este requisito, consiste en
identificar y conocer todos los requisitos legales, normativos y de otra ndole, que son de
aplicacin a las actividades de las distintas empresas del grupo.

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Se recopila la legislacin y normativa vigente de acuerdo con lo establecido en el


Procedimiento General PG-25 de Identificacin de Requisitos Legales, en el que se
establece las frmulas de identificacin, as como la colaboracin del departamento
jurdico en esta tarea.
El objeto final de la recopilacin de la normativa y otros requisitos es su anlisis detallado
para determinar su aplicabilidad a las actividades.
Aquellos requisitos evaluados como aplicables conforman el Registro de requisitos
legales, el cual consta de una ficha en la que se identificarn las caractersticas de la ley
o norma y se detallan los requisitos exigidos por la norma a nuestra empresa.
Este registro ser recopilado por el Director de Calidad y Medio Ambiente, y el texto legal
completo ser archivado por el departamento jurdico.
Los requisitos legales identificados se asocian a los aspectos medioambientales
identificados, de manera que para cada aspecto medioambiental se puedan identificar los
requisitos normativos exigidos.
Para cada obra se identifican los requisitos legales a travs de los aspectos identificados
para cada obra o servicio, asimismo se recopila la legislacin local aplicable.
Asimismo, se someten al mismo procedimiento de identificacin y registro, aquellas
directrices o pautas de comportamiento a las que la empresa est sujeta en funcin de
acuerdos, convenios etc. con autoridades pblicas, entidades regionales, entidades
sectoriales o cualquiera otra.
4.3.3. OBJETIVOS Y METAS
Como consecuencia del principio de mejora continua
del comportamiento
medioambiental de la empresa inspirado por la poltica medioambiental, se fija objetivos
de mejora, segn el Procedimiento General PG-27 Establecimiento de Objetivos y
Metas.
Los objetivos se fijan en dos niveles. Los objetivos del Sistema a nivel central y los
objetivos para cada obra. Tambin existen objetivos para las oficinas centrales.
Los objetivos de mejora a nivel central se fijan en el Comit de Calidad y Medio Ambiente.
Los objetivos a nivel de central son aprobados anualmente por Presidencia.
En las obras, la mejora medioambiental se centra en la consecucin de
asociados a aquellos aspectos significativos, y que se recogen en el Plan
Gestin Medioambiental. Los objetivos son elaborados por el Jefe de Obra,
aprobados por el Delegado y por el Director de Calidad y Medio Ambiente.

los objetivos
de Calidad y
y revisados y
Se efectuar

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un seguimiento como mnimo trimestral de los mismos.


Los objetivos (tanto los relativos a obra como los programados a nivel de central) son
analizados y evaluados anualmente para analizar su grado de cumplimiento, y las
causas de las desviaciones y pueden ser revisados trimestralmente por el Comit de
Calidad y Medio Ambiente.
En el Procedimiento General PG-27 Establecimiento de Objetivos y Metas, se
especifican los atributos de los objetivos, que debern ser especficos, realistas,
adaptados al entorno y dirigidos a prevenir la contaminacin y reducir los impactos de los
aspectos significativos.
Para alcanzar y definir mejor los objetivos se establece unas metas asociadas a los
mismos, de forma que, de una manera concreta, se determinen los pasos a dar, para la
consecucin de un determinado objetivo.
4.3.4. PROGRAMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL
Una vez definidos los objetivos de medioambientales para cada obra o servicio, el jefe de
obra en colaboracin con el Delegado establecer un programa de gestin
medioambiental en el que se detallarn las metas, responsables, plazos y recursos para
alcanzar en cada obra los objetivos aprobados.
En el Procedimiento General de PG-27 Establecimiento de Objetivos y Metas se
detalla la mecnica de confeccin de los Programas de Gestin Medioambiental.
El Programa de Gestin Ambiental de Obra es revisado y aprobado por el Director de
Calidad y Medio Ambiente o personal a su cargo.
El Director de Calidad y Medio Ambiente realizar asimismo un programa para las oficinas
as como para los objetivos del Sistema a nivel central.
Los programas tendrn un seguimiento como mnimo trimestral ser efectuado por el jefe
de obra y revisado por el Delegado. El Programa de Gestin Medioambiental puede ser
revisado y puesto al da, especialmente si existen previstos cambios importantes en el
sistema, las actividades, los aspectos significativos o los objetivos.
En la elaboracin del Programa de Gestin Medioambiental se tiene especial cuidado en
la definicin de las metas, pues la adecuada definicin y el grado de concrecin de las
mismas pueden ayudar al cumplimiento de los objetivos previstos.
El Programa de Gestin Medioambiental establece asimismo las responsabilidades de la
consecucin de cada uno de los objetivos y metas, as como los recursos humano,
tcnicos, y econmicos con los cuales se puede responder al reto planteado.

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Anualmente se efectuar en el Comit de Calidad y Medio Ambiente un anlisis y un


seguimiento del cumplimiento de los objetivos medioambientales y las desviaciones
respecto a los programas previstos.
4.4. IMPLANTACIN Y FUNCIONAMIENTO
4.4.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
4.4.1.1. Estructura de la empresa
Se define en el punto 3 del presente plan.
4.4.1.2. Declaracin de Autoridad
La Presidencia es la mxima responsable de la definicin, implantacin y
mantenimiento del Sistema de Gestin Medioambiental de la empresa, que asegura el
cumplimiento de los requisitos de gestin medioambiental exigidos en la ejecucin de
cada obra o prestacin de servicio.
La Presidencia delega en el Director de Calidad y Medio Ambiente la tarea de asegurar
que el Sistema de Gestin Medioambiental establecido se implante y se verifique su
cumplimiento segn la Norma de referencia.
Para ello el Director de Calidad y Medio Ambiente tiene autoridad para llevar a cabo las
acciones correctoras que considere necesarias con objeto de garantizar el
cumplimiento de los requisitos medioambientales en todas las obras y en las oficinas,
as como la puesta al da del Sistema.
El Director de Calidad y Medio Ambiente dispone de los recursos necesarios para el
desarrollo de su labor, dentro del marco del Sistema de Gestin Medioambiental.
El Director de Calidad y Medio Ambiente tiene asimismo asignada la funcin de
informar a la Presidencia del funcionamiento del Sistema, a travs de las auditoras y
el estudio de no conformidades, representar a la empresa en los foros de Medio
Ambiente, y recabar informacin legal y tecnolgica de nuestro entorno para poder, a
travs de la formulacin de objetivos, mejorar de forma continua nuestro
comportamiento medioambiental, en funcin de las necesidades de entorno.
Los principios generales que se establecen en este Manual y en la documentacin del
Sistema de Gestin Medioambiental debern ser conocidos y aplicados por los jefes y
directores de todas las reas y empresas del Grupo que asumirn la responsabilidad
del cumplimiento de los mismos en su rea.
4.4.1.3. Funciones y responsabilidades

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La definicin de las funciones y responsabilidades se estructura en tres niveles:


A. Manual de Gestin Medioambiental: Se incluye una definicin genrica de
las principales funciones y responsabilidades de las funciones de la empresa.
B. Procedimientos Generales: Se detalla las responsabilidades de cada funcin
dentro de las actividades del procedimiento.
C. Plan de Calidad y Gestin Medioambiental: Se establece un Mapa de
Responsabilidades para cada funcin y para cada puesto, de manera que
quede definido en la obra todas las funciones y responsabilidades.
A continuacin se describen para cada puesto de la empresa las funciones y
responsabilidades, a nivel general.
AMBITO DE LA CENTRAL
CARGO
PRESIDENCIA

JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
COMPRAS

JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS

HUMANOS

JEFE DEL
DEPARTAMENTE

FUNCIONES
Definir la poltica medioambiental.
Aprobar los objetivos medioambientales de la empresa.
Aprobar el Manual de Gestin Medioambiental y los
Procedimientos Generales.
Aprobar las revisiones peridicas del Sistema de Gestin
Medioambiental.
Apoyar el Sistema de Gestin Medioambiental implantado en la
empresa.
Proporcionar recursos para el mantenimiento del Sistema y la
formacin.
Estudiar las propuestas de los jefes de obra y decidir la
adjudicacin con el delegado, teniendo en cuenta el carcter
medioambiental de la empresa y el producto.
Buscar y seleccionar nuevos proveedores.
Evaluar proveedores y mantener una relacin actualizada de los
mismos teniendo en cuenta consideraciones medioambientales.
Facilitar el personal necesario para la realizacin de los distintos
trabajos en curso.
Contratar al personal con formacin especfica teniendo en
cuenta la formacin en Medio Ambiente.
Elaborar el Plan de Formacin incluyendo la necesidad de formar
acerca de los problemas y respuestas medioambientales de la
empresa.
Informar al Director de Medio Ambiente de los nuevos requisitos
legales detectados.
Asesorar al Jefe de Obra a la hora de presentar las solicitudes y
autorizaciones.

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CARGO
JURDICO

DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO DE

CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

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FUNCIONES
Asesorar
jurdicamente
en
las
comunicaciones
medioambientales.
Gestionar, mantener y poner al da el Sistema de Calidad y Medio
Ambiente.
Identificar y fijar los criterios de valoracin de los aspectos
medioambientales y redactar las Guas de Gestin de Aspectos
Ambientales.
Revisar y aprobar los Programas de Gestin Medioambiental.
Mantener el Registro de Requisitos legales.
Llevar a cabo los programas de auditoras internas y informar a la
Direccin y al Comit de Medio Ambiente.
Colaborar en la Formacin de las Personas en los temas de
Calidad y Medio Ambiente.
Coordinar la comunicacin interna y las comunicaciones externas
Asistir a foros de divulgacin de temas de Calidad y Medio
Ambiente y adaptar el Sistema a las necesidades tecnolgicas y
sociales.

JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE

EQUIPOS

Gestionar la adquisicin de equipos.


Mantener el inventario de equipos, con su estado de calibracin,
persona u obra a la que est asignado e historial de equipo.
Retirar los equipos en los que existan indicios de mal
funcionamiento y gestionar su reparacin o retirada.
MBITO DE LAS OBRAS

CARGO
DIRECTORES DE

ZONA

DELEGADOS

FUNCIONES
Asignar recursos tcnicos y humanos a las obras.
Escuchar e interesarse por el entorno ambiental y las opiniones
de las partes interesadas en el comportamiento medioambiental
de la empresa en el mbito de su zona.
Decidir en colaboracin con el Delegado y el Jefe de Obra.
Apoyar la implantacin de acciones correctoras y preventivas en
el mbito de su zona.
Implantar el Sistema de Gestin Medioambiental en sus
correspondientes reas de trabajo.
Estar informado de las no conformidades que se dan en las
Obras de su Delegacin y colaborar en la resolucin de las
mismas.
Escuchar e interesarse por el entorno ambiental y las opiniones
de las partes interesadas en el comportamiento medioambiental
de la empresa en el mbito de su delegacin.
Revisar y aprobar los objetivos medioambientales y el programa
medioambiental.

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CARGO

JEFE DE GRUPO

JEFE DE OBRA

ENCARGADO

OTRAS PERSONAS
DE LA EMPRESA

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FUNCIONES
Disear y Aprobar acciones correctoras y preventivas en el
mbito de su Delegacin.
Implantar el Sistema de Calidad y Medio Ambiente en sus
correspondientes reas de trabajo.
Disear y Aprobar acciones correctoras y preventivas en el
mbito de las Obras a su cargo.
Elaborar el Plan de C. G.M.
Identificar y valorar aspectos y requisitos legales para las obras
Verificar que las tareas se ejecuten segn el Plan de Calidad y
Medio Ambiente de Obra.
Efectuar las comprobaciones e inspecciones del Plan de Calidad
y Gestin Medioambiental.
Transmitir y concienciar al subcontratista de los requisitos
medioambientales.
Abrir y cerrar informes de no conformidades.
Proponer e implantar acciones correctoras y preventivas.
Archivar y distribuir la documentacin en obra.
Recibir, archivar y dar respuesta a las partes interesadas
referentes al comportamiento medioambiental.
Realizar inspecciones y comprobaciones para la asegurar la
correcta gestin ambiental en las obras.
Registrar y resolver No conformidades en las obras, en
colaboracin con el jefe de obra.
Realizar su trabajo respetando las indicaciones de los
documentos del sistema.
Proponer
mejoras
relativas
al
Sistema
de
Gestin
Medioambiental.

4.4.2. FORMACIN, SENSIBILIZACIN Y COMPETENCIA PROFESIONAL


La incorporacin de personal y nuevos medios y tcnicas exige proporcionar una
formacin continua, con el fin de asegurar que las personas estn capacitadas para
realizar sus funciones adecuadamente. De esta manera se garantiza que todo el personal
cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el medio ambiente, haya
recibido una formacin adecuada adems de tener una competencia profesional
suficiente en base a educacin y experiencia.
Las personas que realizan actividades relacionadas con la Calidad y Gestin
Medioambiental tienen un conocimiento, en funcin de su puesto, del Sistema de Gestin
Medioambiental, para ello a las personas de nueva incorporacin (Jefes de Obra, Jefes
de Departamento y Delegados), se les impartir una sesin formativa por parte del
Departamento de Calidad y Medio Ambiente, junto con la entrega de la Documentacin
del Sistema.

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Anualmente el Departamento de Recursos Humanos redacta un Plan de Formacin que


hace hincapi en las actividades referentes a la Calidad y Gestin Medioambiental.
La formacin impartida por el Departamento de Recursos Humanos y el de Calidad y
Medio Ambiente tendr como objetivo sensibilizar a las personas de la empresa acerca
de:
-

La importancia del conocimiento y cumplimiento de la poltica medioambiental, de


los procedimientos y de las Guas de Gestin de Aspectos Ambientales.

Los impactos medioambientales de los aspectos medioambientales de las


operaciones, potenciales o reales y los beneficios para el entorno de un mejor
comportamiento y las consecuencias potenciales de los incumplimientos.

Las funciones y responsabilidades de cada puesto dentro del Sistema de Calidad


y Gestin Medioambiental, definidos para en los procedimientos y en el Plan de
Calidad y Gestin Medioambiental, incluyendo los requisitos relativos a la
preparacin y respuesta a las situaciones de emergencia.

Cuando se produzcan cambios relevantes en el Sistema de Calidad y Gestin


Medioambiental, o en los procesos, el Director de Calidad y Medio Ambiente programar
dentro del Plan de Formacin la actualizacin de conocimientos necesaria para la
adaptacin al cambio.
El Procedimiento General PG-21 de Formacin, desarrolla el modo que tienen de
desarrollar el proceso antes descrito.
4.4.3. COMUNICACIN
4.4.3.1. Comunicacin interna
Es objeto de la comunicacin interna es tanto la difusin de los mecanismos del
Sistema de Gestin Medioambiental como la recepcin de comunicaciones
(sugerencias, quejas, propuestas de mejora, etc.) provenientes de la plantilla.
El Procedimiento General PG-05 Comunicacin Interna, describe cmo se reciben,
documentan y contestan estas comunicaciones.
En el proceso de revisin del Sistema de Gestin Medioambiental, se consideran las
aportaciones relevantes recogidas y documentadas por esta va.
La comunicacin interna informa a todos los niveles y funciones la poltica de calidad
y medio ambiente, objetivos, directrices, programas y documentacin. Pretende
asimismo que se produzca un feed-back que ayude a la mejora continua del sistema

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El Responsable del funcionamiento de la comunicacin interna es el Director de


Calidad y Medio Ambiente.
4.4.3.1.1.- Comunicacin ascendente
Peridicamente los Jefes de Obra envan a la Central la Hoja de Seguimiento
ambiental. En esta Hoja el Jefe de Obra incluye:
-

Sugerencias o nuevas prcticas recomendadas.


- Dificultadas a la hora de seguir las buenas prcticas en obra o durante la
prestacin del servicio.
- Otras observaciones.
En estas hojas el Jefe de Obra incluir tambin las observaciones provenientes
del encargado u otro personal de la Obra o Servicio.
4.4.3.1.2.- Comunicacin descendente
El Director de Calidad y Medio Ambiente, y con base en las listas de distribucin
de la documentacin, enva las modificaciones del manual de Buenas Prcticas
Ambientales. Peridicamente se enva a las obras una circular con los hechos de
inters producidos en el Sistema de Calidad y Medio Ambiente.
La transmisin de la documentacin se har, en general, a travs del envo
mensual de documentacin de obra.
4.4.3.1.3.- Comunicacin transversal
El Comit de Calidad y Medio Ambiente servir como foro de intercomunicacin
en asuntos relacionados con el Sistema de Calidad y Medio Ambiente. El Director
de Calidad y Medio Ambiente ser el coordinador de esta comunicacin.
4.4.3.2.- Comunicacin externa
Uno de los objetivos de la empresa es el de mantener una comunicacin fluida con
terceras partes interesadas (administraciones locales y regionales, vecinos,
empresas cercanas, etc.).
Con relacin tanto a los aspectos y efectos medioambientales como al Sistema de
Gestin Medioambiental en general, se recibirn, documentarn y respondern las
comunicaciones relevantes procedentes de estas partes interesadas.
El Procedimiento General PG-22 Comunicacin con Clientes y otras Partes
Interesadas describe las vas y frmulas de estas comunicaciones.

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En este procedimiento se definen las frmulas de recepcin y respuesta de estas


comunicaciones, que incluyen el estudio de reclamaciones y mejoras y la respuesta a
las comunicaciones.
Se tiene en cuenta las comunicaciones y quejas recibidas a la hora de la revisin del
Sistema de Gestin Medioambiental.
La poltica
solicitan.

Medioambiental ser facilitada a todas las personas o grupos que la

En el Informe Anual se recogen asimismo las consideraciones ms importantes


relativas a la gestin medioambiental dentro de la empresa.
4.4.4.- DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL
Existe una relacin de documentos del Sistema de Gestin Medioambiental en vigor,
que incluir toda la documentacin del Sistema de Gestin Medioambiental.
Los documentos que lo requieran dispondrn de un historial de revisiones del mismo.
Los documentos del Sistema estn descritos en el presente Manual de Gestin
Medioambiental y en los Procedimientos Generales, no obstante, y sin nimo de que sea
exhaustivo incluimos el siguiente listado de documentos del Sistema.

Manual de Gestin Medioambiental.


Procedimientos Generales.
Procedimientos Especficos.
Manual de Buenas Prcticas Ambientales.
Plan de Calidad y Gestin Medioambiental de la Obra.
Plan de formacin.
Plan de auditoras.

4.4.5.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIN


La documentacin del Sistema de Gestin Medioambiental debe estar actualizada y
vigente de manera que describa fielmente las actividades desarrolladas por la empresa y
que asegure que son utilizadas por el personal que requiera dicha documentacin.
Las actividades descritas en este captulo se contemplan en el Procedimiento General
PG-01 Elaboracin y Control de la Documentacin.
El control de la documentacin en obra se realiza a travs del procedimiento especfico
PE-A-051. Control y Archivo de la documentacin en obra.

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Se realizan siguiendo las etapas:


4.4.5.1.- Aprobacin
Los documentos del Sistema de Gestin Medioambiental son revisados y aprobados
antes de su implantacin. La aprobacin de un documento implica la autorizacin
para su distribucin y uso. No se puede distribuir ningn documento que no est
previamente aprobado.
Al elaborar la documentacin del Sistema de Gestin Medioambiental tiene en cuenta
siempre que la redaccin sea clara y concisa y est correctamente identificado el
documento, el emisor del mismo y la fecha de emisin.
4.4.5.2.- Distribucin
Para asegurar el xito de la implantacin del Sistema de Gestin Medioambiental
debe realizarse una correcta distribucin de la documentacin de dicho Sistema.
Para ello se tendr en cuenta que:
-

Habr un responsable de distribuir la documentacin.


Habr una lista de distribucin en la que figurarn las personas y
departamentos receptores de dicha documentacin.
Habr un archivo donde se guarde la documentacin, de forma accesible
para aquellas personas que lo requieran.

4.4.5.3.- Modificaciones
Para adaptarse a las necesidades cambiantes de la empresa la documentacin del
Sistema de Calidad sufrir modificaciones que sern revisadas y aprobadas por
quien llev a cabo la revisin inicial. A continuacin se proceder la distribucin tal
como se explic en el apartado anterior.
Los registros generados en el desarrollo de las actividades anteriormente descritas
debern ser archivados.
4.4.6. CONTROL OPERACIONAL
El control operacional de las unidades de obra y sus aspectos asociados se realiza a
travs del PLAN DE CALIDAD Y GESTIN MEDIOAMBIENTAL DE LA OBRA o
SERVICIO.
En este plan se especifican las unidades de obra ms importantes as como sus
procedimientos de ejecucin y las inspecciones y ensayos a los que estn sometidos.
Asimismo los aspectos ambientales asociados a las actividades estn controlados

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mediante las inspecciones de seguimiento ambiental segn se detalla en el


procedimiento PG-24 Identificacin de aspectos ambientales.
El Plan de Calidad y Gestin Medioambiental es asumido por las empresas
subcontratistas mediante contrato.
Asimismo existen una serie de procedimientos que aseguran que las operaciones se
hacen bajo control:
PG-02 de Elaboracin del Plan de Calidad y Gestin Medioambiental:
Indica el contenido y las responsabilidades a la hora de su redaccin.
PG-06 de Evaluacin de proveedores y subcontratistas
Establece el mecanismo para cualificacin de empresas proveedoras y
contratistas, y su evaluacin continua. Uno de los criterios especificados es el
Comportamiento Medioambiental.
PG-07 de Control de Compras
Se desarrolla la metodologa para las compras. Se especifica que en el contrato
con los proveedores o subcontratistas, se debe incluir una clusula por la cual la
empresa se compromete a una gestin de los residuos conforme a ley y a cumplir
las especificaciones del Plan de Calidad y Gestin Medioambiental. Asimismo se
especifica la preferencia de los productos con etiquetas ecolgicas.
PG-10 de Control Operacional de Procesos
Se detallan los documentos y especificaciones para que los procesos estn en
condiciones controladas
PG-12 de Inspeccin y Ensayos en Proceso
Se describen las metodologas de funcionamiento de los Programas de Puntos de
Inspeccin y Comprobacin para las unidades de obra y sus aspectos
ambientales asociados.
PG-13 de Inspeccin final y cierre de obra
Detalla las tareas a realizar una vez cerrada la obra, para asegurar que se
cumplen los requisitos de calidad y para asegurar que las condiciones
ambientales de la zona se corresponden con las especificadas.
PG-18 de Manipulacin, Almacenaje, Conservacin y Entrega

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Se refiere a los requisitos de almacenamiento de materiales, y tambin de


residuos.
PE-B-021. Inicio de Obra
Indica los estudios que hay que realizar antes de empezar la obra, para minimizar
las afecciones ambientales, tales como: compensacin de tierras, instalaciones y
caminos provisionales, estudio de trfico, etc. Asimismo se describen las licencias
que es posible que haya que solicitar a la hora del inicio de la obra.
PE-B-101. Gestin de Residuos
Formula la operativa para la clasificacin y la gestin de los residuos de la obra;
urbanos, inertes, peligrosos, etc.
4.4.7. PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
El Grupo ha desarrollado un procedimiento general PG-26 de Identificacin y
Respuesta a Situaciones de Emergencia Medioambiental.
En este procedimiento se analizan las potenciales situaciones de emergencia que se
pueden en el desarrollo de las obras o durante la prestacin de servicio y se indican una
serie de Medidas y Acciones preventivas y una serie de acciones de respuesta ante estos
potenciales accidentes.
Asimismo se describen las frmulas de registro de los accidentes, de evaluacin y
reparacin de daos y el estudio de causas y establecimiento de acciones correctoras y
preventivas.
Se han contratado y seguirn contratando un seguro de responsabilidad civil para cubrir
los riesgos ocasionados por:
-

Daos materiales a consecuencia de incendios y/o explosiones.


Daos como consecuencia de cables y/o tuberas u otras conducciones areas o
subterrneas.
Daos ocasionados a terceros por el agua.
Utilizacin de maquinaria.
Uso de depsitos de combustibles y surtidores.
Otros daos causados.

4.5.- COMPROBACIN Y ACCIN CORRECTIVA


4.5.1.- SEGUIMIENTO Y MEDICIN

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Dentro del Plan de Calidad y Gestin Medioambiental se establecen los Programas de


Puntos de Inspeccin para cada unidad de obra. En el PG-12 de Inspeccin y
Ensayos en proceso se detalla la operativa del Sistema.
En los planes de calidad y gestin medioambiental de obra o servicio se programarn las
inspecciones, mediciones, ensayos y comprobaciones que permitan tener informacin de
si la gestin de los aspectos ambientales se est haciendo conforme a las
especificaciones, y constituirn el Programa de Puntos de Inspeccin del Aspecto
Medioambiental. En la definicin de estas inspecciones se incluir:
-

Tipo de medicin, inspeccin o comprobacin.


Frecuencia de la misma.
Responsable de realizacin.
Criterio de Aceptacin.

Las no conformidades detectadas en el desarrollo de las inspecciones y comprobaciones


efectuadas se registran asimismo y son analizadas, adems del Jefe de Obra y el
Delegado, por el Director de Calidad y Medio Ambiente y el Comit de Calidad.
El Jefe de Obra efecta un seguimiento respecto a los objetivos programados y se
efecta una revisin del programa de gestin ambiental.
El cumplimiento de la legislacin y reglamentacin aplicable se analiza anualmente en la
Revisin del Sistema de Calidad y Medio Ambiente, segn el Procedimiento PG-03
Revisin del Sistema de Calidad y Gestin Medioambiental en el cual se analizan
las no conformidades detectadas y las comunicaciones de partes interesadas recibidas.
El Sistema consta de un procedimiento general, PG-15 de Control de Equipos de
Inspeccin, Medicin y Ensayo. Calibracin y Mantenimiento, que asegura la
conformidad de los equipos con los requisitos especificados.
4.5.2.- NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTORA Y ACCIN PREVENTIVA
GRUPO ESSENTIUM ha establecido un procedimiento general PG-16 de Control de
No Conformidades en el cual se detallan las frmulas de deteccin, registro,
identificacin y control de no conformidades, as como su estudio y resolucin. Asimismo
se definen la autoridad y responsabilidad en todo el proceso.
Los informes de no conformidad de las obras se transmitir peridicamente a la central
para su estudio.
Del estudio de las No Conformidades se derivan acciones correctoras y preventivas. En el
procedimiento general PG-17 de Acciones Correctoras y Preventivas se describen

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las metodologas para detectar, estudiar y corregir las causas de las no conformidades
reales y potenciales, as como las funciones y responsabilidades para llevarlas a cabo.
Una de las acciones correctoras o preventivas puede ser la revisin de algn documento
o procedimiento, que se distribuir segn el Procedimiento General PG-01 Elaboracin
y control de la Documentacin.
4.5.3.- REGISTROS
Los registros de calidad y gestin ambiental permiten conocer el funcionamiento del
Sistema de Gestin Medioambiental. Por ello es fundamental que los registros
establezcan una clara correspondencia con el aspecto medioambiental o la parte del
Sistema a que se refieren y estn debidamente cumplimentados. Deben ser claros y
legibles, firmados y fechados por los responsables de su cumplimentacin.
Los registros del Sistema de Gestin Medioambiental se clasificarn y archivarn de
manera que su localizacin y recuperacin se pueda realizar de forma inmediata.
Los requisitos aqu definidos se contemplan en el Procedimiento General PG-19Control
de los Registros de Calidad y Gestin Medioambiental.
4.5.4.- AUDITORA DEL SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL
GRUPO ESSENTIUM establece la existencia de un programa de auditoras con los
siguientes objetivos:
-

Determinar si el Sistema de Gestin Medioambiental ha sido adecuadamente


entendido, implantado y documentado.
Verificar peridicamente que lo establecido en el Sistema de Gestin
Medioambiental se est llevando a cabo.
Evaluar la eficacia alcanzada con el establecimiento del Sistema de Gestin
Medioambiental.
Identificar las deficiencias, no conformidades o desviaciones respecto del Sistema
de Gestin Medioambiental y de los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO
14001:2004
Verificar la correccin de las desviaciones, mediante la aplicacin de las
adecuadas acciones correctoras y preventivas.

Las auditoras de calidad las llevar a cabo el Departamento de Calidad y Medio


Ambiente, o bien una empresa contratada a tal efecto, y se realizarn segn lo indicado
en el Procedimiento General PG-20 Auditoras Internas.
En este procedimiento se detalla la programacin y los criterios y frecuencias para auditar
las obras, los criterios de cualificacin de auditores, el desarrollo de la auditora,

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incluyendo; preparacin, ejecucin, e informe. Tambin se detallan las frmulas de Cierre


de las No Conformidades y la transmisin del informe de auditora.
4.6. REVISIN POR LA DIRECCIN
Se realiza, con una periodicidad anual una revisin del Sistema de Gestin
Medioambiental para asegurar el correcto funcionamiento del mismo y el cumplimiento de
la poltica medioambiental y los objetivos y metas medioambientales.
El procedimiento general PG-03 Revisin del Sistema de Calidad y Gestin
Medioambiental describe el mecanismo de la revisin.
En dicha revisin se evaluarn todas las reas del Sistema de Calidad y Gestin
Medioambiental, incluyendo en el anlisis:

Seguimiento y grado de cumplimiento de los objetivos medioambientales.


No conformidades detectadas y acciones correctivas propuestas.
Resultado de las auditoras realizadas.
Aspectos medioambientales significativos de la empresa.
Retroalimentacin con el cliente: comunicaciones externas, reclamaciones, quejas
y denuncias (si las hay).
Cualquier cambio relacionado con la poltica, objetivos y otros elementos del
sistema de Gestin Medioambiental.
Conclusiones en relacin con la eficacia del Sistema de Gestin Medioambiental
as como las acciones a adoptar derivadas de dicha revisin.
Recomendaciones para la mejora.
Modificaciones relevantes de la legislacin aplicable.
Informes de los Departamentos.
Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores de la
Direccin.

En esta reunin se analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de Calidad y los


Objetivos y Metas de Gestin Medioambiental, este estudio se centrar primordialmente
en las obras acabadas. Asimismo se estudiarn las causas de las desviaciones, si las
hubiera, relativas a los planes de accin y programas de gestin implantados para la
consecucin de los citados objetivos. Se analizarn la utilidad y ventajas de la
implantacin de dichos objetivos y se plantearn y aprobarn los objetivos y programas
para el siguiente ao.
Otro punto a tratar ser la adecuacin del Sistema de Calidad y Gestin Medioambiental
a los nuevos requerimientos legales y tcnicos y las modificaciones necesarias en el
Sistema para adaptarlo a las condiciones cambiantes del entorno. Todos los Jefes de
Departamento aportarn sus conocimientos en este sentido.

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El Director de Calidad y Medio Ambiente har un resumen de los nuevos requisitos


legales y normativos y de cmo se le pueden dar respuesta desde el Sistema. Con los
informes de no conformidad y otros documentos, como por ejemplo las quejas y
sugerencias de las partes interesadas, se analizar asimismo el cumplimiento de la
legislacin aplicable y cmo se esta dado respuesta desde el Sistema a los requisitos
legales, si procede, se aprobarn acciones correctoras que deriven del estudio de las
causas de las no conformidades, as como aquellos cambios que aseguren la continua
mejora del sistema.

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