Auditoria de Inspeccion de

Tuberias y Herramientas de
SECTOR VIENTO
FRESCO, CALLE BOLVAR
PISO 1 EDIFICIO
Perforacion
(BHA)
INSPECTION WORK

FCALD-RAIT

001

REV.:

03

FECHA DE R

Telfonos: 0414 - 8392166 / 0414 - 8197803/ 0282 - 4253417 PAG.

NOMBRE

JAVIER CEDEO

FECHA

DEPARTAMENTO

OPERACIONES

ORDEN INTER

JEFE INMEDIATO

MARCOS RODRIGUEZ

UBICACIN

AUDITOR

09/2011

01 DE

04

N
JUNIN SINCOR/ RIG-669

JESUS R. CACHARUCO P

AUDITOR
ALCANCE
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION DE TUBERIAS Y HERRAMIEN
(BHA) PARA GARANTIZAR EL BUEN DESEMPEO DEL TRABAJO Y POR ENDE LA SATISFACCION DE CLIENTE Y LA SO
EMPRESA COMO ENTE PRODUCTORA DE UN EXCELENTE SERVICIO- RREALIZAR RECOMENDACIONES PAR LA MEJO
Se indicara una ponderacion del 0 al 10 de acuerdo a
la siguiente escala

AUDITORIA DE INSPECCION DE TUBERIAS Y

ITEM HERRAMIENTAS BHA

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

RELATIVO A LAS GENERALIDADES DEL Total

PONDERACION
De

Deficiente

De

Bueno

De

10

Excelente

INDICADO
RESULTADO
MAXIMO
R DE
DE LA EVAL. DESEMPE RESULTADO
O

Tiene
conocimiento
de
las
funciones
que
corresponden a su cargo? De una breve descripcin
de dichas funciones.
Reconoce la importancia y Responsabilidad de su
cargo? Diga algunas razones.
Cuales cree que deben ser las cualidades del
Coordinador de Inspeccin, y con cules de estas se
identifica.
Cumple con sus funciones de Coordinador en patio,
campo y talleres?

10
10
10
10

2.0

RELATIVO A LAS FUNCIONES DEL

DEPARTAMENTO

2.1

Verifica el material recibido tanto en campo para su

asignacin?

10

2.2

Elabora Planes de accin para ejecutar los trabajos

de inspeccin, tomando en consideracin los
recursos disponibles y los necesarios?

10

2.3

Verifica los reportes emitidos por los inspectores

para constatar que los resultados cumplan con las
normas de inspeccin aplicada?

10

2.4

Archiva adecuadamente copias de los reportes de

inspeccin?

10

2.5

Verifica los resultados de las calibraciones de los

equipos e instrumentos de trabajo?

10

2.6

Realiza reuniones con el personal bajo su mando u

otros departamentos con el fin de discutir
actividades diarias?

10

2.7

Los trabajos de inspeccin se realizan en el tiempo

programado? De ser No diga porque

10

Total

Auditado por

Jesus Cacharuco P.

Por Area Auditad

Gargo

Gerente de Gestion

Gargo

OBSERVACIONES

C.I.

### Firma

C.I.

Firma

Auditoria de Inspeccion de
Tuberias y Herramientas de
SECTOR VIENTO
FRESCO, CALLE BOLVAR
PISO 1 EDIFICIO
Perforacion
(BHA)
INSPECTION WORK

FCALD-RAIT

001

REV.:

03

FECHA DE R

Telfonos: 0414 - 8392166 / 0414 - 8197803/ 0282 - 4253417 PAG.

3.0

RELATIVO AL SISTEMA DE GESTION DE Total

3.1

Conoce la Poltica de Calidad de la empresa?

10

3.2

Maneja informacin a cerca del sistema de gestin

de la calidad de la empresa?

10

3.3

Tiene usted conocimiento de la importancia que

tiene su departamento como pilar fundamental en el
sistema de gestin de la Calidad?

10

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Canaliza la atencin efectiva de los clientes al igual

que sus quejas y reclamos?
Tiene usted establecidas las pautas para la seleccin
del personal requerido para cada inspeccin en
particular?
Tiene implantados programas de actividades
diarias?
Hace revisiones a los procedimientos para
garantizar su vigencia con respecto a las normas
nacionales e internacionales son aplicables a
inspeccin?
Mantiene procedimientos para el control de las
actividades de inspeccin y ensayo?
Tiene establecidos procedimientos documentados
para controlar el sistema de calidad de su
departamento?
Verifica la capacidad tcnica del personal en los

10
10
10
10
10
10
10

3.11

procesos de inspeccin aplicados en su

departamento?
Establece acciones correctivas y preventivas en
relacin a los procesos de inspeccin realizada?

3.12

Mantiene comunicacin efectiva con los dems

departamentos de la empresa?

10

3.13

Tiene establecido programa de entrenamiento en su

departamento?

10

3.14

Controla el seguimiento de los ensayos aplicados

para un servicio en particular?

10

3.15
3.16

Verifica e informa los resultados de ensayos

aplicados a los clientes?
Como controla los registros aplicables al
departamento?

3.17

Realiza y verifica las calibraciones a equipos e

instrumentos que son utilizados diariamente?

10

3.18

Vigila y establece controles para la distribucin e

informacin de los productos tubulares en los racks
de recepcin, inspeccin y despacho?

10

3.19
3.20
3.21
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

10

10
10

Cul es su participacin dentro de la revisin

requisitos del cliente?
Verifica el cumplimiento de programas de
mantenimiento correctivo y preventivo de los
Se
han determinado los criterios y medios
equipos?
necesarios para asegurar que los procesos de
inspeccin realizados y su control es eficaz?

RELATIVO AL PERSONAL
Trabaja usted para crear un ambiente armnico
incrementando la motivacin hacia el trabajo en
equipo?
Delega usted algunas funciones con el fin de
instruirlos de acuerdo a normas y especificaciones?
Se han realizado ltimamente actividades de
formacin de personal?
Se efectan reuniones para sealar la importancia
de las actividades que se realizan y como
contribuyen al mejoramiento contino de la
EMPRESA?
En caso de incorporacin de una nueva persona a un
puesto de trabajo se instruye en lo que debe hacer?

10
10
10

Total

7.5
10
10
10
10
10

09/2011

02 DE

04

Auditado por

Jesus Cacharuco P.

Por Area Auditad

Gargo

Gerente de Gestion

Gargo

C.I.

### Firma

C.I.

Firma

Auditoria de Inspeccion de
Tuberias y Herramientas de
SECTOR VIENTO
FRESCO, CALLE BOLVAR
PISO 1 EDIFICIO
Perforacion
(BHA)
INSPECTION WORK

FCALD-RAIT

001

REV.:

03

FECHA DE R

Telfonos: 0414 - 8392166 / 0414 - 8197803/ 0282 - 4253417 PAG.

5.0

RELATIVO AL SISTEMA DE SEGURIDA

SHIAO

5.4

Conoce, mantiene y divulga la poltica SHA de la

empresa?
Da ejemplo a sus trabajadores con el cumplimiento
de las normas de SHA?
Se mantiene limpio y ordenado todas las reas de
trabajo?
Supervisa las reas de trabajo para verificar que los
trabajadores cumplen con las normas SHA?

6.0

RELATIVO AL TRABAJO DE INSPECCION

5.1
5.2
5.3

RELATIVO AL TRABAJO DE INSPECCION RE

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Total
10
10
10
10

Total
Total

0%

Verificacin de doblez

10

Clasificacin grado y peso

10

Emparejar pin con pin

10

Enumerar ( Troquelar)

10

Limpieza (conexin y cuerpo)

10

Inspeccin visual

Total
10
10
10
10
10
10
10
10
10

a) superficie del sello

b) reface si amerita
c) ancho del bisel
d) superficie de las roscas
e) perfil de roscas
f) elongacin del pin
g) expansin de la caja
h) metal duro
i) luz negra (grieta)

6.7

6.8

Inspeccin Dimencional (2)

Total

a) dimetro interno (ID)

10

b) dimetro externo (OD)

10

c) dimetro del bisel

10

d) longitud (caja)

10

e) longitud (pin)

10

f) ancho del hombro en la caja

10

g) ancho del bisel

10

h) ancho del sello en la caja

10

i) dimetro del abocardado

10

j) longitud cuello del pin

10

Inspeccin visual del cuerpo

Total

0%
10
10

a) Calibracin con (OD-GAGE)

b) medidas de espesor

6.9

Inspeccin rea de cuas y recalcado

Total

a) cortes y desgarraduras
b) partculas magnticas con yugo
c) ultrasonido con transductor angular

6.10 Inspeccin Electromagntica

Total

8%
8%
8%

10
10

8%

10

8%

10

09/2011

03 DE

04

6.11 Clasificacin final

Total

8%

Auditado por

Jesus Cacharuco P.

Por Area Auditad

Gargo

Gerente de Gestion

Gargo

C.I.

### Firma

C.I.

10

Firma

Auditoria de Inspeccion de
Tuberias y Herramientas de
SECTOR VIENTO
FRESCO, CALLE BOLVAR
PISO 1 EDIFICIO
Perforacion
(BHA)
INSPECTION WORK

FCALD-RAIT

001

REV.:

03

FECHA DE R

Telfonos: 0414 - 8392166 / 0414 - 8197803/ 0282 - 4253417 PAG.

Observaciones:

MATERALES Y EQUIPOS DAADOS REEMPLAZAR

09/2011

04 DE

04

Auditado por

Jesus Cacharuco P.

Por Area Auditada

Gargo

Gerente de Gestion

Gargo

C.I.

### Firma

C.I.

Firma

REPORTE DE AUDITORIA INSPECCION DE

TUBERIAS Y HERRAMIENTAS DE
PERFORACION

FCALD RAI

001

REV.:

03

FECHA DE REV
PAG.

09/2011

01 DE

03

Auditoria de Inspeccion de Tuberias y

Herramientas de Perforacion (BHA)

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA AUDITORIA

NOMBRE

JAVIER CEDEO

DEPARTAMENTO

OPERACIONES

AUDITOR

JESUS R. CACHARUCO P

ORDEN INTERNA 0

PARAMETROS A EVALUAR

12/30/1899

UBICACI

JUNIN SINCOR/ RIG-669

INDICADOR

INDICADOR

RELATIVO A LAS GENERALIDADES DEL CARGO

RELATIVO A LAS FUNCIONES DEL
DEPARTAMENTO
RELATIVO AL SISTEMA DE GESTION DE LA CAL

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

RELATIVO AL PERSONAL

#VALUE!

#VALUE!

RELATIVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SHIAO

#VALUE!

#VALUE!

RELATIVO AL TRABAJO DE INSPECCION RESUL

0%

0.0

DEFICIENTE

TOTAL AREA AUDITADA

0%

0.0

NO CUMPLE

75%

7.5

MINIMO EXIGIDO

75%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
RELATIVO A
LAS
GENERALIDA
DES DEL
CARGO

RELATIVO A
LAS
FUNCIONES
DEL
DEPARTAMEN
TO

RELATIVO AL
SISTEMA DE
GESTION DE
LA CALIDAD

RELATIVO AL
PERSONAL

RELATIVO AL
SISTEMA DE
SEGURIDAD
SHIAO

Auditado por

Jesus Cacharuco P.

Por Area Auditada

Gargo

Gerente de Gestion

Gargo

C.I.

FECHA

### Firma

C.I.

Firma

0% AL
RELATIVO
TRABAJO DE
INSPECCION
RESULTADO

0%
TOTAL
AREA
AUDITADA

MINIMO
EXIGIDO