Cuestionario de Auditoria Sistema de Gestin Ambiental

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Descripcin

La documentacin, normativa e informacin del Sistema de Gestin Ambiental se

encuentra disponible para consulta del personal de la planta?
2 Dentro del modelo de Gestion existe una Poltica Ambiental, cual es?
3 De que manera la Poltica Ambiental aporta a evidenciar la realidad ambiental de la
Planta de generacin y sus impactos ambientales en relacin con el desarrollo de sus
actividades?
4 De que forma dentro del Sistema de Gestion, es estipulan compromisos y acciones de
mejoramiento continuo con el fin de reducir la contaminacin ambiental y dar
cumplimiento al normatividad ambiental vigente?
5 Cules son los principales aspectos ambientales, que interactan o se ven
relacionados con el desarrollo de las actividades de generacin termoelctrica?
Emisiones atmosfricas
Descargas y vertimientos lquidos
Generacin de residuos solidos
Uso de materias primas y recursos naturales
Emisin de energa trmica, ruido , olores y material particulado
Impacto visual y paisajsticos
Uso, aprovechamiento o modificacin de flora y fauna
Otro Cul?
6 Cmo se garantizan que objetivos y metas ambientales estn acordes a los principios
descritos en la Poltica Ambiental?
7 Cules son los mecanismos de comunicacin y publicacin de los principios del
Sistema de Gestion Ambiental, como: Poltica, objetivos y metas?
8 Cmo se han identificado y documentado los aspectos e impactos ambientales
generados por el proceso de generacin Termoelctrica, que metodologa de evaluacin
ha usado?
9 Se han identificado y documentado los requerimientos y aspectos legales y normativos
ambientales aplicables al proceso productivo de la organizacin y se mantienes
actualizados?
10 Dentro de los procedimientos de mejoramiento continuo de la gestion ambiental, de

Evidencia / Observaciones

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que forma se realiza el seguimiento y medicin del cumplimiento de objetivos y metas?

Que responsabilidades, cargos y funciones se encuentran definidas dentro de Sistema
de Gestion Ambiental, para el personal de la Planta Termopaipa?
Cul es el procedimiento de capacitacin y comunicacin al personal sobre temticas
ambientales y sobre el Sistema de Gestin Ambiental de la empresa?
Cmo se ha informado al personal de la planta sobre los impactos ambientales que se
derivan del desarrollo de las actividades de generacin elctrica?
Cules son los mecanismos de control, verificacin y seguimiento documental, que se
lleva a cabo para el Sistema de Gestin Ambiental de la Empresa?
Los principios, criterios y polticas ambientales de la empresa, son informados y
aplicados en el desarrollo de actividades por parte de proveedores y contratistas, como
se garantiza ello?
Dentro de las medidas de control, mitigacin y/o manejo de los impactos ambiental,
con que procedimientos de manejo adecuado de los residuos slidos cuenta la Planta
de Generacin elctrica?
Dentro de las medidas de control, mitigacin y/o manejo de los impactos ambiental,
con que procedimientos de manejo adecuado de los residuos lquidos (vertimientos)
cuenta la Planta de Generacin elctrica?
Existen procedimiento desde el rea de operacin y generacin, para la reduccin o
mitigacin de los impactos ambientales generados en el proceso Termoelctrico,
cules?
Cules son los mecanismos con los que cuenta la organizacin cuenta para la
ejecucin del programa de uso eficiente y ahorro de agua?
Qu estrategias se encuentran implementadas con el fin de desarrollar el programa de
uso eficiente y ahorro de energa?
Existen zonas verdes dentro del rea industrial de la organizacin, se hace
mantenimiento y adecuacin de la misma, con qu frecuencia?
Dentro de la interaccin del Sistema Integrado de Gestin y el Sistema de Gestin
Ambiental, se lleva a cabo programas de Responsabilidad Social Empresarial, con las
comunidades aledaas a la zona de influencia directa de la organizacin?
Con que frecuencia se realizan simulacros los cuales actualicen los criterios de accin
de los planes de contingencia y emergencia?
Que procedimientos o medidas de control se llevan a acabo con el fin de dar
cumplimiento a los parmetros de emisin establecidos en al Resolucin 909 del 2008?

25 Con que frecuencia se realizan revisiones de los procedimientos y documentacin del

Sistema de Gestin Ambiental, por parte de la alta gerencia o alta direccin?
26 Cmo se lleva a cabo la gestin financiera de recursos para la ejecucin de los
lineamientos del Sistema de Gestin Ambiental?