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Modle n : ADM020F-15E

D.R., DIP ou D.P des impts de :


................................................................
Subdivision de : .....................................
.

IMPOT SUR LES SOCIETES (I.S)


Dclaration du Rsultat Fiscal (1)
(Articles 20 - I et 150 du Code Gnral des Impts)

Exercice comptable ou priode dimposition : DU : /__/__/__/__/__/__/ AU : /__/__/__/__/__/__/

Activit normale (2)

Exonration totale

Imposition au taux rduit

Cessation totale

Date de cessation : /__/__/ /__/__/ /__/__/

Liquidation de courte dure

Liquidation prolonge

Date de liquidation /__/__/ /__/__/ /__/__/

I- Identit de la socit :
N didentification fiscale : /__/__/__/__/__/__/__/__/

N didentification la TP (3) :

Identifiant commun de lentreprise ICE : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/__/__/

/__/__/__/__/__/__/__/__/

/__/__/

Raison sociale : .................................................................................................... N du registre de commerce :


/__/__/__/__/__/__/__/__/
Adresse du sige ou du principal tablissement :...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... Ville..............................................................
Forme juridique : ....................................................................................................................................................................................................
Tlphone : ................................................... E-mail: ...................................................................... Fax : ............................................................
Banque : ..
N du relev didentit bancaire RIB (4):
- Pour les socits en participation :
(Principal dirigeant ou reprsentant habilit agir au nom de la socit)
Nom et Prnom (s) : ...............................................................................................................................................................................................
Qualit : ..................................................................................................................................................................................................................
NCIN ou carte de sjour :
N didentification fiscale :
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... Ville : .......................................................................
- Pour les Socits en Liquidation : (Dsignation du liquidateur ou du syndic)
Nom et Prnom (s) : ...............................................................................................................................................................................................
Qualit : ..................................................................................................................................................................................................................
NCIN ou carte de sjour :
N didentification fiscale :
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... Ville : .......................................................................

CADRE RESERVE A LADMNISTRATION


Date de dpt : / /

CACHET DU SERVICE

N denregistrement : /__/__/__/__/__/

Cette dclaration doit tre accompagne des pices annexes dont la liste est tablie par voie rglementaire ainsi que des copies des avis de versement et
lattestation de retenue la source IS/PPRF. Pour les socits prpondrance immobilire, joindre aussi la liste nominative de lensemble des
dtenteurs dactions ou parts sociales (article 83 du CGI). Modle dimprim n ADM012F.
(2) Mettre une croix (x) dans la case approprie.
(3) N didentification la taxe professionnelle du sige social ou du principal tablissement.
(4) Pour les besoins de la restitution des excdents de versement, de remboursement de TVA, ordres de paiement...

(1)

II- Dtermination de lImpt


a) Calcul de la cotisation minimale (C.M) (1):
Chiffre daffaires (H.T)
et autres produits dexploitation
(A)

Produits Financiers (H.T)

Subventions, dons reus et autres


produits non courants (H.T)
(C)

(B)

Montant des Produits imposables


base de la C.M
(D) = (A) + (B) + (C)

(2)

Taux de
la C.M
(E)
%

Cotisation minimale
(3)
Correspondante
(F) = (D) (E)

TOTAL

b) Calcul de limpt sur les socits (I.S) :


Dficit (s)
antrieur (s) reportable (s

Bnfice net fiscal


de lexercice

(G)

Avant imputation des dficits

(H)

(I)

(2)

Taux de limpt

Montant de limpt correspondant (I.S)

(3)

Aprs imputation des dficits


J = (I) (G)

(L) = (J) (K)

(K)

c) Calcul du reliquat verser ou excdent vers imputer


Montant de lexcdent imput sur les
acomptes provisionnels

(M)

Montant des acomptes provisionnels


verss (3)
(N)

Montant crdit C M imput

Montant des imputations IS / PPRF (3)

(O)

(P)

TOTAL
(Q)= (M+N+O+ P)

Excdent vers S = (Q) - (F) ou (L)

Reliquat restant d R = (F) ou (L) Q (3)

Excdent IS imputable (Anne N + 1) (T)

Excdent IS restituable (V) = (S) (T) (4)

III- Renseignements servir sur les paiements effectus


a) Acomptes provisionnels et reliquat verss

Montant de limpt de lexercice de rfrence :

Type de versement
Acompte vers (3)

Montant vers ou imput


Montant IS / PPRF imput

Date de versement :

Rfrences du paiement

Premier acompte :
Deuxime acompte :
Troisime acompte :
Quatrime acompte :
Reliquat :
(1)
(2)
(3)
(4)

La base de la Cotisation Minimale est dfinie par les articles 144. B et 173 du Code Gnrale des Impts (CGI).
Les bases dimposition doivent tre arrondies la dizaine de dirhams suprieure (art. 167 du C G I).
Le montant vers de limpt chaque chance doit tre arrondi au dirham suprieur (art 167 du C G I).

A crire en rouge.
Le soussign, certifie exactes les indications consignes sur la prsente dclaration et sur les documents annexes.

A, le /__ /__/ /__ /__/ /__/__/__/__/


Cachet et signature :