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UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS UDED AREQUIPA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS AMBIENTALES
TEMA:

ELABORACION DE UN PROYECTO

PRESENTADO POR:

Prez Gonzales Claudia Vianey


Loza Osorio Treyzy
Huarsaya Ccasa Anglica
Vilca Huaracallo Fiorella

AREQUIPA PERU
NOVIEMBRE 2013

INDICE

RESUMEN / ABSTRACT
INTRODUCCION

03

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

04

1.2. SITUACION ACTUAL DEL AREA DE INFLUENCIA

04

1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

05

1.4. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD FISCALIZADORA

06

2. IDENTIFICACION
2.1. UBICACIN

07

2.2. ACCESIBILIDAD

07

2.3. ZONA Y POBLACION AFECTADAS

09

2.4. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

11

2.5. PROPOSITO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO


2.6. ANALISIS DE RIESGO

14
16

3. OBJETIVO DEL PROYECTO


4. ESTUDIO DE MERCADO

19

4.1. HORIZONTE DE EVALUACION

19

4.2. PROGRAMA DE INVERSION

19

4.3. ANALISIS DE LA DEMANDA

19

4.4. ANALISIS DE LA OFERTA

26

4.5. BALANCE OFERTA DEMANDA

29

5. EVALUACION
5.1. ANALISIS SOCIO-ECONOMICO

31

5.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

31

5.3. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

32

5.4. CALIDAD DE AIRE Y RUIDOS

32

5.5. ANALISIS DE PAISAJE

33

5.6. MEDIDAS DE MITIGACION

33

5.7. MARCO LOGICO

34

6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

36

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

37

8. ANEXOS PROYECTO

38

INTRODUCCION
En el presente ciclo de estudios desarrollamos el curso de Formulacin y Evaluacin de
Proyectos Ambientales, el cual nos encaminara en el correcto procedimiento al
momento de elaborar un Proyecto de Inversin Pblica Privada; en el caso de ser
Evaluadores, conoceremos los puntos de los que debe constar el proyecto y emitir las
observaciones de darse el caso.
La legislacin actual nos exige cumplir con varios requisitos y ms an al referirnos a la
carrera profesional de Ingeniera Ambiental, nos estamos refiriendo a un nivel
multidisciplinario, que nos llevara a encontrarnos con diversos casos, los cuales
tendrn sus especificaciones propias y sobre las que en el curso de nuestra vida
profesional, deberemos ir aprendiendo y en cierto momento dado especializarnos.
Debemos para ello ser conscientes de que los mbitos de nuestro desempeo, pueden
llevarnos a ver proyectos de construccin, proyectos industriales varios como la
minera, de salud, uso de recursos naturales, etc.
Sean tambin los Proyectos pblicos o privados, deberemos estar preparados para
poder correlacionar los mbitos en los que estos proyectos se sustentan, siendo estos
el Administrativo y el Normativo, en conjunto dan lugar al proyecto teniendo como
objetivo que este sea Viable y a la vez que tenga Sostenibilidad; sin olvidar que todo
estar enmarcado en estudios tcnicos que los sustentan.
En este proyecto se estudiara todos los requerimientos para elaborar el perfil del
proyecto segn el Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP.
Adicional a esto, se realiz un anlisis (flujo de caja) para determinar si el proyecto es
rentable como un proyecto de inversin privada y al mismo tiempo aplicamos los
conocimientos que el docente ha impartido sobre la elaboracin de los proyectos de
inversin privada en el transcurso del presente ciclo.

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL
INFANTIL DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA AREQUIPA
1.2. SITUACION ACTUAL DEL AREA DE INFLUENCIA
La zona denominada P.J. Apurmac, lugar donde se ubica el terreno cuenta con
servicios de electricidad, agua y desage. El rea en la cual se desarrollaran los
trabajos del Complejo es de libre disponibilidad y actualmente es utilizada como rea
depsito de agregados y asfalto por parte de la Municipalidad, siendo su estado de
terreno natural en precarias condiciones. En la actualidad el rea donde se ubicara el
complejo presenta dos sectores uno semiplano y otro elevado por encima de los 5 m.
con respecto al semiplano.
El terreno cuenta con cerco perimtrico. Por otra parte se ha verificado que el terreno
donde se ejecutara el proyecto no tiene ninguna interferencia con la infraestructura de
electricidad, agua y desage. La zona del proyecto se encuentra aproximadamente a
2575 m.s.n.m., La temperatura vara entre los 10 C mnimo y los 22 C como mximo
y se producen precipitaciones medias que oscilan los 20 mm anuales de Diciembre a
Marzo. Los vientos son de Este a Oeste.
El P.J. de Apurmac se encuentra ubicado en el Distrito de Alto Selva Alegre a una
altitud de 2,520 m.s.n.m. tiene clima templado y sus habitantes se dedican segn el
INEI a la actividad comercial. El Distrito de Alto Selva Alegre tiene una densidad
poblacional al 2007 de 72,696, la poblacin por sexo es proporcional, la poblacin se
dedica a actividades comerciales (tiendas de abarrotes y actividades micro
empresariales, etc.), adems de vendedores ambulantes.
En el P.J. Apurmac, no se cuenta con adecuadas condiciones para realizar prcticas
deportivas y recreativas, de sus hijos menores, de los jvenes y en general de la
poblacin del lugar, motivo por el cual optan en la mayora de los casos a trasladarse a

otros centros recreativos y deportivos dentro del distrito, y en algunos casos fuera del
distrito de Alto Selva Alegre.
La situacin actual del complejo deportivo existente en el P.J. Apurmac, es muy rustico,
dada sus inadecuadas condiciones para las prcticas deportivas y recreativas, estos
son mnimamente utilizados por espordicos nios en su loza deportiva, la cancha de
futbol que es utilizada. Por lo que su gran mayora de vecinos son afectados por su
precaria existencia, conllevando a un malestar social y una notable disminucin del
nimo al deporte con menor calidad de vida para sus pobladores y vecinos del rea de
influencia.
1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
La principal entidad involucrada es la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre la cual
se encargar del financiamiento del proyecto, en Beneficio directo de los habitantes del
P.J. Apurmac, cuales son demandantes de la obra.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte,
en especial fulbito, vley, bsquet y frontn en las calles del Pueblo Joven de
Apurmac, quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas
deportivas.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS DE

PROBLEMAS

INVOLUCRADOS

PERCIBIDOS
Deficientes

Poblacin del
P.J. de Apurmac

condiciones para
realizar prcticas
deportivas y
recreativas.

Que la poblacin se
interese por la
prctica de
disciplinas
deportivas y el sano

La infraestructura

esparcimiento.
Dotar de

deportiva es nula

condiciones

Municipalidad

limitando el

adecuadas a la

Distrital de Alto

desarrollo y

poblacin para

progreso cultural

efectuar la prctica

y educativo de la

de disciplinas

poblacin.

deportivas.

Selva Alegre.

1.4.

INTERESES

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA


5

Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Responsable del Pliego
Direccin Legal

Gerencia de Desarrollo Urbano


GOBIERNOS LOCALES
Municipalidad Distrital de Alto Selva
Alegre
DR. OMAR JULIO CANDIA AGUILAR
Esq. Pasaje Jos Olaya con Av. Obrera

N Telfono/Fax
Correo Electrnico y URL

S/N
263227 / 266050 Anexo 130
mdasa@munialtoselvaalegre.gob.pe
Ing. Claudia Vianey Prez Gonzales

Persona Responsable de la

Ing. Treyzy Loza Osorio

Elaboracin del Perfil

Ing. Kathya Huarsaya Ccasa


Ing. Fiorella Huaracayo Vilca

Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Responsable del Pliego
Direccin Legal
N Telfono/Fax
Correo Electrnico y URL
Unidad y Funcionario
Responsable
Sector
Pliego
N Telfono/Fax
Unidad y Funcionario
Responsable

Municipalidad Distrital de Alto Selva


Alegre
GOBIERNOS LOCALES
Municipalidad Distrital de Alto Selva
Alegre
DR. OMAR JULIO CANDIA AGUILAR
Esq. Pasaje Jos Olaya con Av. Obrera
S/N
263227 / 266050 Anexo 130
mdasa@munialtoselvaalegre.gob.pe
Gerencia de Desarrollo Urbano.
Gobiernos Locales
Municipalidad de Alto Selva Alegre
263227 / 266050 Anexo 130
Gerencia de Desarrollo Urbano.
Ing. Edwin Gonzalo Prez Carpio

2. IDENTIFICACION
2.1. UBICACION
Distrito
Provincia
Departamento
Fecha de Creacin

ALTO SELVA ALEGRE


AREQUIPA
AREQUIPA
Decreto Ley N 25849 del 06 de noviembre

Capital
Centro Poblado
Altura capital(m.s.n.m.)
Poblacin Censada - 2007
Superficie (Km2)
Densidad de Poblacin

1992
ALTO SELVA ALEGRE
P.J. Apurmac
2,520
72,696
6.98
10,415

(Hab/Km2)
Nombre del alcalde
Direccin
Telfono
Fax

DR. OMAR JULIO CANDIA AGUILAR


Esq. Pasaje Jos Olaya con Av. Obrera S/N
263227
266050 Anexo 130

2.2. ACCESIBILIDAD
El acceso a la zona del proyecto esta asfaltada y se accede viniendo de Sur a Norte del
Distrito por la Avenida Obrera, Calle Apurmac, Calle Arequipa hasta llegar a la calle
Chachapoyas. El terreno en si se halla circundado por la Calle Tacna, Jirn Los rosales
y Calle Angamos.
A continuacin se presenta la macro y micro localizacin del proyecto:

VISTA PANORMICA SATELITAL DEL P.J. APURMAC EN EL DISTRITO DE ALTO


SELVA ALEGRE

2.3. ZONA Y POBLACION AFECTADAS


DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL A NIVEL DE ALTO SELVA ALEGRE
A) DEMOGRAFIA
El P.J. de Apurmac se encuentra ubicado en el Distrito de Alto Selva
Alegre a una altitud de 2,520 m.s.n.m. tiene clima templado y sus
habitantes se dedican segn el INEI a la actividad comercial, el Distrito de
Alto Selva Alegre tiene una densidad poblacional al 2007 una poblacin
de 72,696, la poblacin por sexo es proporcional.
POBLACIN (Cifras porcentuales)
CUADRO N 01

Descripcin
Poblacin Total
Varones
Mujeres

Habitantes
72,696
34,712
37,984

%
100.00%
47.75%
52.25%

Fuente: Censo 2007 INEI

CUADRO N 02 Grupos de Edad


DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE

TOTAL

POR EDADES SIMPLES


Menores de 1 ao
De 1 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos

72,696
1,135
4,585
6,012
7,164
7,932
7,483

POBLACIN
HOMBRES
MUJERES
34,712
595
2,373
2,985
3,546
3,924
3,627

37,984
540
2,212
3,027
3,618
4,008
3,856

De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 y ms aos

6,364
5,559
5,253
4,914
4,221
3,335
2,352
1,741
4,646

3,033
2,528
2,230
2,241
1,924
1,540
1,098
832
2,236

3,331
3,031
3,023
2,673
2,297
1,795
1,254
909
2,410

Fuente: Censo 2007 INEI

B) ACTIVIDADES ECONOMICAS
La mayora de la poblacin del Distrito de Alto Selva Alegre se dedica a
actividades comerciales (tiendas de abarrotes y actividades micro
empresariales, etc.), adems de vendedores ambulantes.
Los pobladores que radican en esta localidad son gente nativa. Es una
zona donde predomina la actividad comercial, esta rea es la que
presenta los ms bajos ingresos por su lejana a los mercados de la
ciudad.
C) EDUCACION
En l. Aspecto educativo el 42% se encuentra en nivel primario.
CUADRO N 03 Nivel Educativo

Fuente: Censo 2007 INEI

CUADRO N 04 PEA de 15 a ms aos de edad


(Cifras Relativas)

Fuente: Censo 2007 INEI

CUADRO N 05 Ocupacin Principal

10

Fuente: Censo 2007 INEI

CUADRO N 06 Categora Ocupacional

Fuente: Censo 2007 INEI

CUADRO N 07 Actividad Econmica

Fuente: Censo 2007 INEI

D) VIVIENDA
Las viviendas en su mayora en todo el distrito son construidas en
material noble, y en algunos anexos son de piedra y barro con techo de
calamina.
2.4. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A) PROBLEMA CENTRAL
El problema identificado es Inadecuadas condiciones para realizar prcticas
deportivas y recreativas en el P.J. Apurmac en el Distrito de Alto Selva
Alegre ello debido al abandono de las reas para uso pblico, especficamente
donde se va a ejecutar el proyecto.
El abandono de las reas pblicas est ocasionando que la poblacin deposite
desmonte y basura en estas reas y as, se contamine el medio ambiente, que al
final, origina la proliferacin de todo tipo de enfermedades.
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva
hacen uso de estas reas de manera inadecuada, estableciendo campos
deportivos sobre la arena, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta
11

prctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos


de distraccin u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su
zona existen reas que pueden ser recuperadas.
B) ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Causas Indirectas:

Inexistencia de infraestructura deportiva.

Inexistencia de infraestructura para circulacin de los usuarios.

Inexistencia de reas para recreacin infantil.

Inexistencia de rea verde.

DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION

Causas Directas:

Inadecuados espacios deportivos.

Inadecuadas
reasderecreativas
yDao
de ornato
Incremento
malos
a la salud fsica y
hbitos en la poblacin.

Efectos Directos:

mental de las personas.

Desinters de la poblacin en realizar prcticas deportivas.

la
desarrollo de los deportistas.
en
Inadecuadodedesarrollo
psicomotor

Desinters

Inadecuado

Interferencia

poblacin
psicomoor
actividades
en realizar
de los
recreativas y
Interferencia
en actividades
recreativas yesparcimient
de esparcimiento.
prcticas
deportistas.
deportivas.
o.

Efectos Indirectos:

Incremento de los malos hbitos en la poblacin.

Daos a la salud fsica y mental de las personas.

Todos estos

INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR


PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL
efectosCOMPLEJO
contribuyen
a un efecto
final
expresado como:
DEPORTIVO
EN EL
P.J.APURMAC

Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin, los

mismos que se

traducen en una baja calidad de vida de la poblacin

Inadecuados Espacios Deportivos.

Inadecuadas reas recreativas y de ornato.

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:


Prctica Deportiva de manera
inadecuada.

Inexistencia
de
infraestructu
ra deportiva.

Desorganizaci
n y unin de
los vecinos
para incentivar
la prctica
deportiva.

ARBOL DE

Poblacin usuaria se recrean de manera


inadecuada sin lugares exclusivos para
PROBLEMAS
circulacin.

Inexistencia
de
infraestructur
a para
circulacin
de los
usuarios.

Inexistencia
de reas
para
recreacin
infantil.

Inexistencia
de reas
verde.

12

III. OBJETIVOS

2.5. PROPOSITO Y DESCRIPION TECNICA EL PROYECTO


2.5.1. HORIZONTE DE EVALUACION
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente perfil de inversin del
Complejo Deportivo, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, siendo el tiempo
de evaluacin de los beneficios.

13

Duracin

Actividades

PRE INVERSIN

1 mes

INVERSIN
Elaboracin del Expediente

6 meses

II

III

Tcnico
Construccin de la
Infraestructura
POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento

(Meses/Aos)

1 mes
5 meses
10 Aos
10 Aos

Se ejecutaran cuatro componentes definidos: deportivo infantil, recreativo


infantil temtico, recreativo infantil de aventura y servicios complementarios:
a) Deportivo Infantil: Se ejecutaran tres losas deportivas:

Una losa mltiple de concreto de 20 m x 40 m

Tres losas de fulbito en grass sinttico de 20 m x 40 m

reas complementarias para las mini losas como graderas, dos


bateras de servicios higinicos y una cobertura de estructura metlica
con malla raschel.

b) Mejoramiento del campo deportivo para futbol

Un estadio de futbol de 100m x 64m.

c) Recreativo Infantil Temtico: Se ejecutaran juegos temticos en base a la


superficie terrestre, dichos juegos son:

Una plaza del agua con un cerco que formar un laberinto

Juegos en dos niveles con corredores en ambos niveles, toboganes y


deslizadores que permiten conectar dichos niveles.

Un rocdromo para nios y adultos siguiendo la temtica de los juegos


antes mencionados, el cual contara con arneses de seguridad.

Asimismo cada juego cuenta con pisos de arena gruesa y viruta de


madera tratada a fin de amortiguar la cada de los nios por cuestin
de seguridad.

d) Recreativo Infantil de Aventura: Se ejecutaran tres juegos:


14

Un mini skate park con rampas y tubos.

Un corredor de juegos de cuerdas, dos puentes de cuerdas, tres torres


de hlices a pedal, tneles y modular con toboganes.

Un mini circuito para vehculos infantiles con pista de caucho,


sealizacin vertical y horizontal.

e) Servicios Complementarios: A dichos sectores se han concebido servicios


complementarios al complejo tales como:

Mdulos de servicios higinicos para un aforo de 1000 personas.

Un patio de comidas con cobertura de malla raschel y mdulos de


expendio de comida.

reas ajardinadas en forma de andenera y sembrado de rboles.

Asimismo el acceso al complejo y cada uno de los sectores se realizan


a travs de rampas permitiendo el acceso a personas con
discapacidad.

rea de estacionamiento pblico y un nuevo cerco perimtrico al


complejo.

Abastecimiento de los servicios elctricos y sanitarios sern


proporcionados por la entidad correspondiente.

2.6. ANALISIS DE RIESGO


ANALISIS DE RIESGO
A.
1.

2.

B.
1.
2.

ANLISIS DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIN (LOCALIZACIN)


La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a
peligros?
Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro
Es posible Tcnicamente cambiar la ubicacin del proyecto a una zona

SI

NO

menos expuesta?
ANLISIS DE VULNERABILIDAD POR FRAGILIDAD (Tamao,
Tecnologa)
La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente de acuerdo
con el tipo de estructura de que se trate?
Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?

X
X

15

El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona

3.

de ejecucin del proyecto?


La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas

4.

y fsicas de la Zona de ejecucin del proyecto?


La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas

5.

Geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto

C.

X
X
X

ANLISIS DE VULNERABILIDAD POR RESILIENCIA


En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos para

1.

hacer frente a la ocurrencia de desastres?


En la zona de ejecucin del proyecto Existen mecanismos financieros para

2.

hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?


En la zona de ejecucin del proyecto Existen mecanismos organizativos

3.

para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?


El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para

4.

hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres.


La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que le

5.

afectaran si se produce una situacin de peligro cuando el proyecto no

X
X
X
X

cuenta con medidas de reduccin de riesgo?

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO


A) OBJETIVO GENERAL
Implementar una infraestructura para la satisfaccin de las necesidades
deportivas, recreativas, de formacin y de competencia para la poblacin
colindante al complejo deportivo. Para ello se ha convertido el problema en un
objetivo que persigue el proyecto:
PROBLEMA PRINCIPAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA
REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS
Y RECREATIVAS EN EL COMPLEJO
DEPORTIVO DEL P.J.DE APURMAC

OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES
PARA REALIZAR PRACTICAS
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN
EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL
P.J.DE APURMAC

B) MEDIOS FUNDAMENTALES

Existencia de Infraestructura Deportiva.


16

Organizacin y Unin de los pobladores para incentivar la prctica del


deporte.

Existencia de reas para recreacin infantil.

Existencia de infraestructura para la circulacin de usuarios.

Implementacin de reas verdes.

C) FINES

Disminucin de malos hbitos en la poblacin.

Mejora de la salud fsica y mental de las personas.

Inters de la poblacin en realizar prcticas deportivas.

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION

Adecuado desarrollo psicomotor de los deportistas.

Reanudacin de actividades recreativas y esparcimiento.


Disminucin de malos
hbitos en la poblacin.

Mejora de la salud fsica y


mental de las personas.

El presente proyecto busca propiciar e impulsar el desarrollo integral y


equilibrado de la persona humana, creando condiciones para obtener un nivel de
Inters delogrando la
Adecuado
Reanudacindel deporte mediante
rendimiento deportivo,
formacin, preparacin
la poblacin

desarrollo

de

prcticas

de los

recreativas y

en disciplinas
realizar
actividades
la prctica de las
del psicomotor
vley, futbol, fulbito,
bsquet y frontn que
deportivas.rigurosas deportistas.
esparcimiento
exige aplicar tcnicas
con infraestructura
acorde a las competencias,
.

existiendo una clara muestra de comenzar a mejorar en cuanto al desarrollo del


deporte.
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS

D) ARBOL DE MEDIOS
Y FINES
DEPORTIVAS
Y RECREATIVAS EN EL COMPLEJO
DEPORTIVO EN EL P.J. APURMAC

ARBOL DE MEDIOS Y FINES


Adecuados Espacios Deportivos

Prctica Deportiva de manera


Adecuada.

Existencia de
infraestructur
a deportiva.

Organizacin y
unin de los
vecinos para
incentivar la
prctica
deportiva.

Adecuadas reas recreativas y de ornato.

Poblacin usuaria se recrean de manera


adecuada con lugares exclusivos para
circulacin.

Existencia de
infraestructur
a para
circulacin de
los usuarios.

Existencia de
reas para
recreacin
infantil.

Existencia de
reas verde.

17

4. ESTUDIO DE MERCADO
4.1. HORIZONTE DE EVALUACION
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente perfil de inversin del
Complejo Deportivo, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, siendo el tiempo
de evaluacin de los beneficios.
4.2. PROGRAMA DE INVERSIN
A continuacin se detallan las fases:
CUADRO N 09

Fases

Actividades

I
II

PRE INVERSIN (Perfil)


INVERSIN

Duracin
(Meses/Aos)
1 mes
6 meses
18

Elaboracin del Expediente

1 mes

Tcnico
Construccin de la

III

5 meses

Infraestructura
POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento

10 Aos
10 Aos

FUENTE: ELABORACION PROPIA

4.3. ANLISIS DE LA DEMANDA


La demanda est dada por el nmero total de usuarios que acudan al Complejo
Deportivo Recreacional Infantil en el P.J. Apurmac, durante todo el ao
calendario; y el rango de estudio de usuarios estimada, se encuentra entre los
00 hasta los 65 aos a ms de edad de la poblacin de rea de influencia; es
decir el proyecto asume al total de la poblacin para su estudio, dado que no se
restringe acceso a ningn nivel de personas, en sexo, edad u variable alguna,
por lo que es posible su atencin y es conforme a las estadsticas del INEI,
segn censo poblacional y de vivienda del 2007.
Este rango integral de usuarios necesita recintos deportivos y/o recreacionales,
que tengan una infraestructura acorde con las disciplinas presentadas, logrando
as que el beneficiado quede satisfecho en las mejores condiciones del servicio,
por tal razn el alcance del servicio de este proyecto ser del 100% hacia la
poblacin objetivo, del rea de influencia directa.
Es decir, el anlisis de la demanda es como sigue:
CUADRO N 10 POBLACION SEGN EDAD Y SEXO
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO Y EDADES
QUINQUENALES
Distrito ALTO SELVA ALEGRE
Menores de 1 ao
De 1 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos

TOTAL

72,696
1,135
4,585
6,012
7,164
7,932
7,483
6,364
5,559

POBLACIN
HOMBRES
MUJERES
34,712
595
2,373
2,985
3,546
3,924
3,627
3,033
2,528

37,984
540
2,212
3,027
3,618
4,008
3,856
3,331
3,031

19

De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 y ms aos

5,253
4,914
4,221
3,335
2,352
1,741
4,646

2,230
2,241
1,924
1,540
1,098
832
2,236

3,023
2,673
2,297
1,795
1,254
909
2,410

Fuente: Censo INEI 2007

Poblacin referencial
La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del Distrito de Alto
Selva Alegre. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se
tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 2.3%, asumiendo que sta
se mantiene constante en el periodo de evaluacin.
Proyeccin de la demanda de la poblacin referencial.
CUADRO N 11

AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

POBLACIN
79,618
81,450
83,323
85,239
87,200
89,205
91,257
93,356
95,503
97,700
99,947

Fuente: Elaboracin Propia

Poblacin demandante potencial


Segn el Censo del INEI al 2007 este es el cuadro comparativo por grupo etareo; lo
cual nos servir para determinar nuestra demanda potencial estimada en funcin de
nios y poblacin adulta.
CUADRO N 12
POBLACION POTENCIAL DE
ACUERDO A GRUPO POR
EDAD
04
59

5,720
6,012
20

10-14
15 19
20 24
25 29
30 34
35 39
40 44
45 49
50 54
55 59
60 64
65 a ms

7,164
7,932
7,483
6,364
5,559
5,253
4,914
4,221
3,335
2,352
1,741
4,646

Fuente: Elaboracin Propia, segn Censo INEI 2007

Proyeccin de la poblacin potencial estimada a partir del ao 2011, los mismos que se
asumen una poblacin correspondiente a un sector del distrito, equivalente
aproximadamente a la cuarta parte del total distrital que sera la poblacin demandante
directa del proyecto.
CUADRO N 13
POBLACION
POTENCIAL
PROYECTADA
AO
POBLACION
2011
19,905
2012
20,362
2013
20,831
2014
21,310
2015
21,800
2016
22,301
2017
22,814
2018
23,339
2019
23,876
2020
24,425
2021
24,987
Fuente: Elaboracin Propia

Poblacin efectiva
La poblacin efectiva est conformada por el 80% de la poblacin total del mbito
de influencia directa, que es nuestra poblacin beneficiada:
CUADRO N 14
POBLACION
21

POTENCIAL
PROYECTADA
AO
POBLACION
2011
15,924
2012
16,290
2013
16,665
2014
17,048
2015
17,440
2016
17,841
2017
18,251
2018
18,671
2019
19,101
2020
19,540
2021
19,989
Fuente: Elaboracin Propia

De los mismos concluimos que la poblacin objetivo directa demandante,


proyectados para el ao 2011, se traduce en los beneficiarios directos, de 15,924
beneficiarios directos/mes; los cuales asumimos han de concurrir mnimamente
una vez al mes, nos da un total de poblacin demandante de 191,085
beneficiarios/ao. El cual viene a ser el 80% de la poblacin efectiva
correspondiente al rea de influencia del proyecto.
CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA
Es as que el problema principal son las inadecuadas condiciones en la que se
realizan las actividades deportivo recreativas en el Distrito de Alto Selva Alegre
que se encuentra en regular y mal estado, y sin mantenimiento.
Esto nos lleva a concluir en la necesidad de una nueva infraestructura deportivo
recreativa y mejoramiento del equipamiento deportivo existente, en este caso
del Complejo Deportivo, con calidad y cantidad para lograr satisfacer a la
poblacin a travs de actividades deportivas, recreativas, de encuentro,
intercambio, recreacin y competencia.
Demanda por el nmero de partidos

22

Esta demanda se ha medido en base al nmero de partidos de futbol, fulbito,


vley, bsquet y frontn, que la poblacin demandante tiene de preferencia a
realizar cada semana. Con este fin se hizo las consultas a la poblacin dando
las siguientes caractersticas:
CUADRO N 15: DEMANDA EN N DE PARTIDOS
DIAS

PARTIDO

PARTIDO

PARTIDO

S
FUTBOL

S
VOLEY

S
BASQUET

PARTIDOS

PARTIDO

TOTAL

FULBITO

S
FRONTO

GENERAL

N
SABADO
DOMINGO
LUNES A VIERNES

8
8
20

8
8
25

8
8
30

16
16
50

8
8
16

48
48
141

TOTAL PARTIDOS

36

41

46

82

32

237

SEMANALES
TOTAL PARTIDOS

144

164

184

328

128

948

1,728
1,968
2,208
Fuente: Elaboracin Propia

3,936

1,536

11,376

MENSUALES
TOTAL PARTIDOS AO

De acuerdo a estos resultados se ha procedido tambin a calcular el nmero de


jugadores que realizan actividades deportivas, tomndose como referencia que
para futbol se considera 16 personas, para vley 12, para bsquet 14, para
fulbito 14 y para frontn 4 personas.
CUADRO N 16: DEMANDA EN # DE JUGADORES A LA SEMANA
DIAS
SABADO
DOMINGO
LUNES VIERNES
TOTAL

FUTBOL
128
128
320

VOLEY
96
96
300

576

BASQUET
112
112
420

FULBITO
224
224
700

492
644
Fuente: Elaboracin Propia

FRONTON
32
32
64

TOTAL
592
592
1,804

128

2,988

1,148

Por lo tanto el nmero de partidos jugados es de 237 partidos/semana, con


2,988 deportistas/semana.
CUADRO N 17: DEMANDA EN # DE JUGADORES AL MES
DIAS
SABADO
DOMINGO
LUNES -

FUTBOL
512
512
1,280

VIERNES
TOTAL

2,304

VOLEY
384
384
1,200

BASQUET
448
448
1,680

FULBITO
896
896
2,800

FRONTON
128
128
256

TOTAL
2,368
2,368
7,216

1,968
2,576
Fuente: Elaboracin Propia

11,952

Por lo tanto el nmero de partidos jugados es de 948 partidos/mes, con 11,952


deportistas/mes.
23

CUADRO N 18: DEMANDA EN # DE JUGADORES AL AO


DIAS
SABADO
DOMINGO
LUNES -

FUTBOL
6,144
6,144
15,360

VIERNES
TOTAL

27,648

VOLEY
4,608
4,608
14,400

BASQUET
5,376
5,376
20,160

FULBITO
10,752
10,752
33,600

23,616
30,912
Fuente: Elaboracin Propia

55,104

FRONTON
1,536
1,536
3,072

TOTAL
28,416
28,416
86,592

6,144

143,424

Por lo tanto el nmero de partidos jugados es de 11,376 partidos/ao, con


143,424 deportistas/ao.
A su vez se infiere de una poblacin total de 191,085 beneficiarios/ao, que
47,661 son visitantes pasivos del complejo deportivo recreacional, que sumados
a los 143,424 deportistas, nos dan el universo poblacional directo, objetivizado
por el proyecto.
En Resumen decimos: La demanda anual calculada alcanza a 191,085
demandantes del Complejo Deportivo Recreacional Infantil, los mismos que se
distribuyen en 143,424 demandantes de actividades deportivas y 47,661
demandantes como usuarios del Complejo Recreacional.
La demanda estimada de Actividades Deportivas en sus diferentes disciplinas de
futbol, vley, bsquet, fulbito y frontn, son de 11,376 partidos/ao, mismos que
conforme al estudio dan un total de 143,424 deportistas/ao que acudieron al
menos una vez al mes al complejo deportivo recreacional; y 3,972 demandantes
del rea de influencia del proyecto, que visitaran al menos una vez al ao el
complejo deportivo recreacional infantil, lo cual totaliza una demanda anual de
47,661 beneficiarios/ao del complejo recreacional.
4.4. ANLISIS DE LA OFERTA
Descripcin de la oferta actual sin proyecto:
En la actualidad no existe ninguna infraestructura deportiva en ptimas u
adecuadas condiciones en el P.J. Apurmac, para los cual los pobladores se
ingenian en la existente para poder practicar deportes, as sea con materiales

24

rudimentarios, u bien no la utilizan, lo cual les ocasiona trasladarse a otros


centros deportivos del distrito u fuera de l.
Anlisis de la Situacin Sin Proyecto
La no ejecucin del proyecto tiende a generar las siguientes situaciones:
Bajo nivel socio cultural.
Baja canalizacin de energas de los nios y jvenes.
Poblacin insatisfecha con los servicios que brinda su Municipalidad.
Los pobladores as como visitantes forneos no tienen oportunidades
para realizar y disfrutar de las actividades deportivo recreativas que
favorezcan a su desarrollo personal.
El residente se encuentra limitado a desarrollar una buena salud fsica
y mental, a travs de estas actividades.
Por tanto, concluimos que existe una limitada predisposicin y prctica de
deportes y actividades recreativas en el P.J. Apurmac.
La Oferta Actual (Sin Proyecto) en el P.J. Apurmac, como Centro Deportivo
existente en el lugar de estudio, oferta actualmente solo algunos cuantos
partidos, los mismos que detallamos en los siguientes cuadros:

CUADRO N 19
DIAS

PARTIDOS
FUTBOL
8
8
20

PARTIDOS
VOLEY
2
2
10

PARTIDOS
BASQUET
2
2
10

PARTIDOS
FULBITO
4
4
10

PARTIDOS
FRONTON
-

TOTAL
GENERAL
16
16
50

TOTAL PARTIDOS

36

14

14

18

82

SEMANALES
TOTAL PARTIDOS

144

56

56

72

328

1,728

672

672

864

3,936

SABADO
DOMINGO
LUNES A VIERNES

MENSUALES
TOTAL PARTIDOS AO

CUADRO N 20: DEMANDA EN # DE JUGADORES A LA SEMANA


DIAS

FUTBOL

VOLEY

BASQUET

FULBITO

FRONTON

TOTAL

25

SABADO
DOMINGO
LUNES -

128
128
320

24
24
120

28
28
140

VIERNES
TOTAL

576

168
196
Fuente: Elaboracin Propia

56
56
140

236
236
720

252

1,192

Por lo tanto el nmero de partidos jugados es de 82 partidos/semana, con 1,192


deportistas/semana.
CUADRO N 21: DEMANDA EN # DE JUGADORES AL MES
DIAS
SABADO
DOMINGO
LUNES -

FUTBOL
512
512
1,280

VIERNES
TOTAL

2,304

VOLEY
96
96
480

BASQUET
112
112
560

FULBITO
224
224
560

FRONTON
-

672
784
Fuente: Elaboracin Propia

TOTAL
944
944
2,880
4,768

Por lo tanto el nmero de partidos jugados es de 328 partidos/mes, con 4,768


deportistas/mes.
CUADRO N 22: DEMANDA EN # DE JUGADORES AL AO
DIAS
SABADO
DOMINGO
LUNES -

FUTBOL
6,144
6,144
15,360

VIERNES
TOTAL

27,648

VOLEY
1,152
1,152
5,760

BASQUET
1,344
1,344
6,720

FULBITO
2,688
2,688
6,720

8,064
9,408
Fuente: Elaboracin Propia

FRONTON

12,096

TOTAL
11,328
11,328
34,560

57,216

Por lo tanto el nmero de partidos jugados es de 3,936 partidos/ao, con 57,216


deportistas/ao.
En Resumen: La Oferta en Actividades Deportivas en la Situacin Sin Proyecto
estimada es de 3,936 partidos/ao los cuales nos dan un total igual a 57,216
deportistas/ao, conforme estudio.
Descripcin de la oferta esperada o futura con proyecto:
La misma que consideramos en nmero de partidos ofertados en la situacin
con proyecto, y para determinar en nmero de jugadores, multiplicamos por 16,
12, 14, 14 y 4 respectivamente para futbol, vley, bsquet, fulbito y frontn.
CUADRO N 23 OFERTA CON PROYECTO
DIAS
SABADO
DOMINGO
LUNES A VIERNES
TOTAL PARTIDOS

PARTIDOS
FUTBOL
8
8
20

PARTIDOS
VOLEY
4
4
20

PARTIDOS
BASQUET
4
4
20

PARTIDOS
FULBITO
12
12
30

PARTIDOS
FRONTON
8
8
16

TOTAL
GENERAL
36
36
106

36

28

28

54

32

178

SEMANALES

26

TOTAL PARTIDOS
MENSUALES
TOTAL PARTIDOS AO

144

112

112

216

128

712

1,728

1,344

1,344

2,592

1,536

8,544

CUADRO N 24: DEMANDA EN # DE JUGADORES A LA SEMANA


DIAS
SABADO
DOMINGO
LUNES -

FUTBOL
128
128
320

VOLEY
48
48
240

VIERNES
TOTAL

576

336

BASQUET
56
56
280

FULBITO
168
168
420

392
756
Fuente: Elaboracin Propia

FRONTON
32
32
64

TOTAL
432
432
1,324

128

2,188

Por lo tanto el nmero de partidos jugados es de 178 partidos/semana, con


2,188 deportistas/semana.
CUADRO N 25: DEMANDA EN # DE JUGADORES AL MES
DIAS
SABADO
DOMINGO
LUNES -

FUTBOL
512
512
1,280

VIERNES
TOTAL

2,304

VOLEY
192
192
960

BASQUET
224
224
1,120

FULBITO
672
672
1,680

1,344
1,568
Fuente: Elaboracin Propia

FRONTON
128
128
256

TOTAL
1,728
1,728
5,296

512

8,752

3,024

Por lo tanto el nmero de partidos jugados es de 712 partidos/mes, con 8,752


deportistas/mes.
CUADRO N 26: DEMANDA EN # DE JUGADORES AL AO
DIAS
SABADO
DOMINGO
LUNES -

FUTBOL
6,144
6,144
15,360

VIERNES
TOTAL

27,648

VOLEY
2,304
2,304
11,520

BASQUET
2,688
2,688
13,440

FULBITO
8,064
8,064
20,160

16,128
18,816
36,288
Fuente: Elaboracin Propia

FRONTON
1,536
1,536
3,072

TOTAL
20,736
20,736
63,552

6,144

105,024

Por lo tanto el nmero de partidos jugados es de 8,544 partidos/ao, con


105,024 deportistas/ao.
Se considera una poblacin de 11,952 jugadores que hacen uso del Complejo
Deportivo Recreacional Infantil al ao, y 3,972 personas que no ejercen
prcticas deportivas, pero si acuden al Complejo, dando como resultado el 80%
de poblacin planteada de atencin, los mismos que equivalen a 15,924
beneficiarios.

27

En Resumen: La Oferta en Actividades Deportivas en la Situacin Con Proyecto


estimada es de 8,544 partidos/ao los cuales nos dan un total igual a 105,024
deportistas/ao, conforme estudio de mercado del presente Proyecto de
Inversin Pblica, lo cual obviamente va reduciendo la brecha de dficit
existente.
4.5. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
La demanda anual calculada alcanza a 191,085 demandantes del Complejo
Deportivo Recreacional Infantil, los mismos que se distribuyen en 143,424
demandantes de actividades deportivas y 47,661 demandantes como usuarios del
Complejo Recreacional.
La demanda estimada de Actividades Deportivas en sus diferentes disciplinas de
futbol, vley, bsquet, fulbito y frontn, son de 11,376 partidos/ao, mismos que
conforme al estudio dan un total de 143,424 deportistas/ao que acudieron al
menos una vez al mes al complejo deportivo recreacional; y 3,972 demandantes
del rea de influencia del proyecto, que visitaran al menos una vez al ao el
complejo deportivo recreacional infantil, lo cual totaliza una demanda anual de
47,661 beneficiarios/ao del complejo recreacional.
La Oferta en Actividades Deportivas en la Situacin Sin Proyecto estimada es de
3,936 partidos/ao los cuales nos dan un total igual a 57,216 deportistas/ao,
conforme estudio.
Mientras la Oferta en Actividades Deportivas en la Situacin Con Proyecto
estimada es de 8,544 partidos/ao los cuales nos dan un total igual a 105,024
deportistas/ao, conforme estudio de mercado del presente Proyecto de Inversin
Pblica, lo cual obviamente va reduciendo la brecha de dficit existente.
Se puede ver claramente el desequilibrio existente de dficit, en infraestructura
deportiva respecto a este tipo de infraestructura, conforme al Balance Oferta
Demanda en los siguientes cuadros comparativos:
CUADRO N 27

28

BALANCE OFERTA DEMANDA


BALANCE SITUACIN SIN PROYECTO

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEMANDA

OFERTA

143,424
146,723
150,098
153,550
157,082
160,695
164,391
168,172
172,040
175,997
180,045

57,216
58,532
59,878
61,255
62,664
64,105
65,579
67,087
68,630
70,208
71,823

BALANCE
O-D
-86,208
-88,191
-90,220
-92,295
-94,418
-96,590
-98,812
-101,085
-103,410
-105,789
-108,222

BALANCE SITUACIN CON PROYECTO

AO

DEMANDA

OFERTA

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

143,424
146,723
150,098
153,550
157,082
160,695
164,391
168,172
172,040
175,997
180,045

105,024
107,440
109,911
112,439
115,025
117,671
120,377
123,146
125,978
128,875
131,839

BALANCE
O-D
-38,400
-39,283
-40,187
-41,111
-42,057
-43,024
-44,014
-45,026
-46,062
-47,122
-48,206

FUENTE: ELABORACION PROPIA

5. EVALUACION
5.1. ANLISIS SOCIO-ECONMICO
De acuerdo al estudio de mercado, la necesidad de contar con un complejo
deportivo que brinde el servicio debido a la poblacin, es de necesidad y a la
vez producir ingresos en el caso de ser administrado por un inters privado.
La ejecucin de este proyecto es en conclusin declarado como recomendable
puesto que los beneficios estn claramente explicados. La Priorizacin que
tiene este proyecto, tambin es alta, puesto que la demanda es mayor a la
oferta existente.
Respecto al financiamiento, se contempla el uso de recursos Pblicos (Canon
Minero), pero a la vez y de acuerdo al Flujo de Caja y Punto de Equilibrio, el
proyecto es viable para la Inversin Privada, por lo que es recomendable su
ejecucin.
5.2. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se
lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organizacin para el cuidado de la infraestructura.

29

La operacin y mantenimiento lo llevaran a cabo la Municipalidad Distrital de


Alto Selva Alegre y los beneficiarios segn compromiso.
La operatividad bsicamente estar centrada en dotar de los recursos humanos
necesarios peridicamente para que rieguen, den mantenimiento y cuiden las
reas verdes del lugar incluidos sus plantones existentes; durante la vida til
del proyecto, misma que ser exclusiva responsabilidad de la Municipalidad, en
funcin a sus atribuciones.
La apertura y cierre, as como la seguridad del mismo, estar centrado en
como la Municipalidad a travs de una adecuada organizacin delegue la tarea
a los vecinos y usuarios, para la apertura y cuidado del Complejo, que tambin
pueden contribuir en el cuidado de reas verdes.
5.3. ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo alguno en la fase de Post Inversin, es
ms se genera un impacto positivo en el entorno inmediato. La cual es
verificable con el mejor ornato que ofrezca para el bienestar de sus usuarios
directos e indirectos.
En la fase etapa de inversin, es decir durante la construccin del Complejo
Deportivo, se generar un temporal efecto donde se incrementara el polvo por
el movimiento de tierras al realizar la obra, durante el tiempo que dure esta fase
constructiva; por ello se debe tomar las medidas necesarias a fin de disminuir
el efecto que causen estos trabajos.
Se alcanza algunas recomendaciones de carcter ambiental:
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las
siguientes actividades:
5.4. CALIDAD DE AIRE Y RUIDOS

Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la


liberacin de partculas.

30

Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.

Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizar pintura


sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin
de compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las
personas.

Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern


contar con silenciadores.

Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar


la generacin de ruidos molestos durante noche.

5.5. ANLISIS DE PAISAJE

El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento


temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros
autorizado por la Municipalidad de Alto Selva Alegre.

Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los


trabajos de construccin.

5.6. MEDIDAS DE MITIGACIN


Se aplicaran medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el
impacto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz:
Adems como parte del proceso del desarrollo de un estudio ms concienzudo
se lleg a las siguientes conclusiones desde el punto de vista de impacto
ambiental.
Se aprecia que los impactos negativos son todos no significativos, y se
producen solo durante la ejecucin de la obra. En cambio el impacto positivo es
intenso, y continua durante la vida til de la obra.
Es por lo que se concluye que el proyecto no generara acciones nocivas
ambientales permanentes, solo temporales durante la ejecucin de la obra.
Impacto Ambiental

Grado

Tipo de

Medida de control

31

impacto
A la hora de efectuarse
Movimiento de tierras y
eliminacin de material
excedente

No
significativo

estos trabajos, el material


Negativo

deber ser humedecido


para evitar un excesivo
levantado de polvo.
Eliminar las latas o envases

Contaminacin del suelo,


agua, napa fretica.

No
significativo

Negativo

de pintura y productos
qumicos usados en la
construccin.
Descartar maquinarias muy

Contaminacin al clima

No
significativo

antiguas, que contaminen


Negativo

en exceso, solo aceptar


maquinaria operativa en
buen estado.
No existen tiendas y
ninguna otra empresa
alrededor de la obra que se

Actividades econmicas
afectadas

No
significativo

Negativo

afecte por el polvo


levantado durante el
movimiento de tierras,
durante la ejecucin y el
funcionamiento de la obra.
No se necesitan medidas ya

Paisaje

Intenso

Positivo

que el impacto es positivo,


se est considerando
instalacin de plantones.

5.7. MARCO LOGICO

Resumen de Objetivos

Indicadores
o Mejores condiciones

Medios de
Verificacin
o Encuestas de

FIN

multideportivas para la prctica

opinin a la

Mejorar la calidad de

de actividades deportivas y de

poblacin.

vida de la poblacin.

recreacin a los 6 meses de

PROPOSITO
Adecuadas condiciones

iniciado el proyecto.
o Aumento de actividades
deportivas en la zona de

Supuestos

o Registros policiales
en la zona.
o Entrevistas con
directivos de las

o Mejora la
participacin

32

Organizaciones de
Pobladores, e
instituciones del
influencia del proyecto, una vez
para realizar prcticas
deportivas y de
recreacin.

iniciado el proyecto.
o Recuperacin de la zona

lugar.
o Entrevistas a
pobladores que

pblica que est abandonada

practican deporte

en un 100%.

en losa.
o Estadsticas del
centro de salud en
la zona.

ciudadana y
aplicacin exitosa de
polticas preventivas
del gobierno
municipal y local.
o Mejoramiento
progresivo del
acceso de la
juventud y poblacin
local a servicios de
capacitacin y a
empleo.

o Elaboracin del expediente


tcnico al el trmino de un mes
o Construccin de reas
deportivas infantiles de
1,396.22 m2, para una loza
COMPONENTES
ESTADIO DE FUTBOL
DEPORTIVO INFANTIL
RECREATIVO INFANTIL
TEMTICO
RECREATIVO INFANTIL
DE AVENTURA
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

deportiva de fulbito y otra loza


mltiple, de frontn y servicios
higinicos.
o Construccin de espacios
recreativos temticos de 707.10
m2 aproximadamente, con
plaza geiser, anfiteatro, plaza
del agua, volcanes, crter,
toboganes y Rocdromo.
o Construccin de zonas de
esparcimiento recreativo infantil
de aventura con un rea de
965.98 para el skate park,

o Reportes de
construccin de la
obra.
o Reportes de
seguimiento y
monitoreo de
actividades
realizadas.

o Percepcin positiva
de la poblacin
sobre la prctica
deportiva.
o Participacin exitosa
de la comunidad
organizada en el
mantenimiento del
complejo deportivo.

laberinto de dunas y pista de


vehculos para nios.
o Instalacin de Servicios
Complementarios de 3,683.18
m2 aprox. con mdulos de tres
plazas, boleteras,
administracin, servicios
higinicos con aforo aprox. de

ACCIONES
o

Construccin
del componente
deportivo.

Construccin
del componte.

1000 personas.
o Desembolsos realizados de
acuerdo al plan de inversin.
o Presupuesto de Obra de
2865,731.70 y con un Costo

o Avances y

o No habra

liquidacin de la

incremento

obra.

substancial de los

o Facturas y boletas

costos de los

Total de Inversin del Proyecto

de los gastos

materiales de

de 2951,703.65 Nuevos Soles.

realizados en las

construccin.

33

Recreacional.
o

Construccin e
Implementacin del

actividades de

rea Infantil

ejecucin de la

Recreacional.
o

obra.

Construccin
de dems servicios
complementarios.

6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO


La entidad que asumir el financiamiento de los costos de estudios, infraestructura de
riego y plan de capacitacin ser la municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre.
Mientras que los otros costos, como operacin, mantenimiento y gestin de riego ser
asumido por los beneficiarios.
La inversin total para el proyecto es de S/. 2951,703.65 nuevos soles.
CUADRO RESUMEN - PRESUPUESTO
Obra

RESUMEN PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS


MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO INFANTIL DEL
DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA

Fecha
Lugar

040102

AREQUIPA - AREQUIPA - ALTO SELVA

ALEGRE
Cdigo Recurso
Unidad
MANO DE OBRA
Glb.
MATERIALES
Glb.
EQUIPO
Glb.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7%)
UTILIDAD (5%)
SUB-TOTAL
IGV (18%)
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISION y LIQUIDACION
(1.5%)
EXPEDIENTE TECNICO (1.5%)
TOTAL PRESUPUESTO DEL
PROYECTO

Presupuestado S/.
716,038.61
1,133,611.32
318,730.59
2,168,380.53
151,786.64
108,419.03
2,428,586.19
437,145.51
2,865,731.70
42,985.98
42,985.98
2,951,703.65

34

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD

35

8. ANEXOS PROYECTO
En este punto se deber adjuntar informacin complementaria como:

Memorias por especialidad

Planos de Arquitectura del Mejoramiento del Complejo Deportivo Recreacional


Infantil del P.J. Apurmac en el distrito de Alto Selva Alegre.

Planos esquema de estructuras e iluminacin

Presupuesto

Insumos

Anlisis de costos unitarios

Los cuales no se encuentran por llegar solo al marco conceptual y no de desarrollo


integral.

36

FOTO N 1 DISEO CANCHAS DEPORTIVAS - PLANTA

FOTO N 2 DISEO CANCHAS DEPORTIVAS

37

FOTO N 3 DISEO RECREATIVO INFANTIL

FOTO N 4 DISEO RECREATIVO INFANTIL

38