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TRANSAES COMERCIAIS ESPECIAIS 26 Qual das afirmaes a seguir sobre requisio de

artigos em consignao correta?
O material permanece no estoque avaliado do centro fornecedor, mesmo aps a reposio de artigos em
consignao.
Na reposio de artigos em consignao, o material correspondente s se torna propriedade do cliente
aps a sada de mercadoria.
A reposio de artigos de consignao relevante para faturamento.
Na reposio de artigos em consignao, um tipo de movimento especfico definido na categoria do
item de entrega.
EXPEDIO (CUSTOMIZING) 4 Quais das configuraes a seguir podem ser selecionadas no nvel
de tipo de remessa em relao ao processo de picking?
Partio de remessa por nmero de depsito
Se a administrao de depsito enxuta permitida
Cada nmero de depsito ser proposto
Seus itens so relevantes para picking
DOCUMENTOS DE VENDAS (CUSTOMIZING) 48 Quais dos parmetros a seguir podem ser definidos
na categoria da diviso de remessa? NOTA: H trs respostas correta para esta pergunta.
Condio de expedio.
Transferncia de necessidade.
Tipo de remessa.
Verificao da disponibilidade.
Tipo de movimento.
FATURAMENTO (CUSTOMIZING) 52 Seus clientes enviam pagamento para o contas a receber, com
referncia ao nmero de documento da ordem do cliente, no ao nmero da fatura. Portanto, voc
atualiza a customizao para o nmero do documento de vendas seja transferido como nmero de
referncia no documento contbil FI. Das opes a seguir, qual voc considera ao transferir o nmero de
documento da ordem do cliente como um nmero de referncia para a Contabilidade Financeira (FI)?

Utilizao do nmero da ordem do cliente como nmero de relevncia pode gerar bloqueio no
lanamento contbil. Os documentos de faturamento devero ser liberados para transferncia para o FI
A utilizao do nmero da ordem do cliente como nmero de referncia pode gerar uma partio da
fatura
As receitas de vendas sero lanadas em uma conta diferente do FI quando o nmero da ordem do
cliente for usado como nmero de referncia
Somente faturamento relacionado ordem ser permitido na utilizao do nmero da ordem do cliente
como um nmero de referncia para o FI
FATURAMENTO (CUSTOMIZING) 7 Depois que o documento de faturamento for salvo, uma
mensagem subsequente ser exibida na barra de status: Documento 90036111 gravado (nenhum
documento contbil gerado). Quais das opes a seguir so motivos possveis para que nenhum
documento contbil seja criado? NOTA: H duas respostas corretas para essa pergunta.
No tipo de faturamento utilizado, h um bloqueio de lanamento configurado. Portanto, o documento de
faturamento bloqueado precisa ser liberado

Um bloqueio de lanamento foi definido para o tipo de documento de faturamento. Isso impede a criao
de documentos contbeis FI. No entanto, documentos de controle foram gerados
A determinao da conta no pode determinar uma conta ou determina uma conta que no pode ser
lanada automaticamente
O nmero de referncia e o nmero de atribuio diferem e, portanto, no podem ser gerados
documentos contbeis
CLIENTES E DADOS MESTRES DE MATERIAS 34 - Em uma ordem de cliente, quais das afirmaes a
seguir so derivadas do mestre de cliente do emissor da ordem? NOTA: H duas resposCLIENTES E
DADOS MESTRES DE MATERIAS 34 - Em uma ordem de cliente, quais das afirmaes a seguir so
derivadas do mestre de cliente do emissor da ordem? NOTA: H duas respostas corretas para essa
pergunta tas corretas para essa pergunta
As condies de expedio
As condies de pagamento
O endereo de fatura
Os incoterms
FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) 8 Qual das opes a seguir controlada pela configurao do tipo
de faturamento?
Como a categoria do item no documento de faturamento ser determinada
Se um programa de faturamento ser determinado na utilizao desse tipo de faturamento
Como a determinao da conta deve ocorrer
Se o faturamento relacionado ordem suportado quando se utiliza esse tipo de faturamento
VENDA (FUNDAMENTOS) 11 Em quais circunstancias as funes podem ser controladas pela
categoria do item? NOTA: H trs respostas corretas para essa pergunta
Quando a verificao da disponibilidade executada
Quando um item relevante para a recusa e o motivo da recusa atribudo a ele
Quando so permitidos itens da diviso da remessa
Quando um item relevante para faturamento
Quando um item relevante para determinao do preo
ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 46 Nas opes a seguir, quais as unidades organizacionais que
constituem uma rea de vendas?
Organizao de vendas, local de expedio e centro.
Organizao de vendas, canal de distribuio e setor de atividades.
Escritrio de vendas, canal de distribuio e setor de atividade.
Organizao de vendas, canal de distribuio e centro.
DOCUMENTOS DE VENDAS (CUSTOMIZING) 36 - Seu tipo de documentos de vendas pode ser
configurado com os seguintes sistemas de numerao: Atribuio interna de intervalo de numerao: 01,
Atribuio externa de intervalo de numerao: 02, Incremento de numero de numero de item: 10,
Incremento de subitem: 01, Quais das informaes a seguir, relacionadas s definies configurao
acima so corretas? NOTA: H duas respostas corretas para essa pergunta.
Quando a ordem do cliente gravada, um novo numero sequencial de documento gerado pelo
intervalo de numerao 02

Quando um numero de documento de vendas inserido manualmente e o documento salvo, o numero

de intervalo de numerao 01 atribudo ao documento.
Subitens de uma lista tcnica (BOM) explodida sero enumerados de forma incremental de forma
crescente com dgitos simples
O documento de vendas pode receber um numero externo de documento de intervalo de intervalo de
numerao 02 ou um numero de documento atribudo internamente.
FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) 9 Quais das afirmaes a seguir, referente ao cancelamento de
documentos de faturamento, esto corretas? NOTA: H duas respostas para essa pergunta.
Ao criar o documento de cancelamento, possvel modificar as condies do preo
Ao gravar o documento de cancelamento, o lanamento correspondente automaticamente executada
na contabilidade financeira
Documento de faturamento criados em faturamento coletivo no podem ser estornados
O Cancelamento de um documento de faturamento faz com que o status de faturamento de remessa ou
da ordem do cliente originalmente faturada seja redefinido.
DETERMINAO DO PREO (FUNDAMENTOS) 51 Quais das funes a seguir podem ser utilizadas
para exibir uma sntese de preos especficos do cliente para vrios clientes em uma tela?
Lista de preos lquidos
Log de determinao de preos
Esquema de clculo
Lista de condies
VENDAS (FUNDAMENTOS) 24- De que formas o fluxo de documentos pode ser utilizado?
Voc pode modificar qualquer documento de destino existente sem afetar o status do documento de
origem.
Voc pode revisar quais documentos e itens, em um processo de vendas, so vinculadas.
Voc pode redefinir o status de qualquer documentos para refazer todo o processo.
Voc pode navegar diretamente at os documentos individuais no modo de modificao.
ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 80 A atribuio de organizao de vendas a empresas cria
integrao entre SD e FI. Quais das afirmaes a seguir, relacionadas a atribuio de organizaes de
vendas a empresa, esto corretas? NOTA: H trs respostas corretas para esta pergunta.
Cada organizao de vendas atribuda somente a uma empresa.
Vrias organizaes de vendas podem ser atribudas a uma empresa.
As organizaes de vendas so atribudas diretamente a empresa.
As organizaes de vendas so atribudas a empresa indiretamente por meio da rea de venda.
Uma organizao de vendas pode ser atribuda a vrias empresas.
CLIENTES E DADOS MESTES DE MATERIAIS 62 Quais dos critrios a seguir influenciam a
determinao do depsito de picking? Nota: h trs respostas corretas para essa pergunta

O nmero do material do cliente

Condies de estocagem
O itinerrio
O centro
O local expedio
DETERMINAO DO PREO (CUSTOMIZING) 79 Voc est utilizando hierarquia de clientes. O
desconto H101 deve se basear nos valores utilizados nos diferentes ns de uma hierarquia do cliente.
Quais das possibilidades a seguir permitem a integrao desse desconto na estratgia de determinao
de preo?
Definio de tipo de condio H101 como uma condio de estrutura. Com base nessa condio, os
registros dos diferentes ns de hierarquia podem ser atualizados e sero localizados automaticamente.
Definio da marcao de hierarquia dentro do registro de condies H101, do n principal. Isso permite
a atualizao e determinao automtica de desconto baseados em ns de sub-nvel de uma hierarquia
de cliente.
Atribuio de uma sequncia de processo ao tipo de condio H101, que consiste em vrios acessos
com a mesma tabela de condies. Durante cada acesso, um n diferente preenchido como campo de
documento no campo de origem HIENR
Implementao de um esquema de clculo que contenha o tipo de condio H101, vrias vezes, de
acordo com o nmero de nveis da hierarquia do cliente. Alm disso, a definio de uma prioridade
dentro do esquema de clculo.

DETERMINAO DO PREO (CUSTOMIZING) 73 Em seu projeto, voc j configurou o tipo de

condio KO29 como um desconto calculado por peso bruto, com base no grupo de materiais. Alm
disso, voc quer implementar para que materiais solicitados que pertenam a mesmo grupo, o sistema
deva acumular o peso bruto de todos estes itens para determinao do montante da escala. Para
acumulao do peso solicitado, quais das funes a seguir devem ser utilizadas para o tipo de condies
KO29?
Condies adicionais
Condies de estrutura
Condies de grupo
Base de escala
DETERMINAO DO PREO (CUSTOMIZING) 20- De que forma o tipo de condio e os registros de
condio de estipulao de bnus variam em comparao aos tipos de condio e registros de
descontos standard? NOTA: H duas respostas corretas para essa pergunta.
Possibilidades de manter escalas.
Possibilidades de manter taxas-valores de proviso dos registros de condies.
Utilizao de diferentes classes de condio.
Utilizao de diferentes tipos de clculo.
EXPEDIO (CUSTOMIZING) 64 Em seu projeto atual, voc recebe uma solicitao de que custos de
transporte especiais devem ser inseridos nos documentos de remessa, e depois cobrado ao cliente na
fatura. O que deve ser feito para atender essa solicitao? Nota: h duas respostas corretas para essa
pergunta.

A categoria do item do documento de remessa deve ser marcado como relevante para determinao do
preo
Um esquema de clculo deve ser definido e atribudo remessa
Utilizar os critrios: rea de vendas, tipo de remessa e esquema do cliente, determinar um esquema de
clculo de preo apropriado
Assegurar que os preos e descontos de vendas sejam copiados na remessa
Atualizar o campo Fonte de Preos durante o controle de cpia entre a remessa e o documento de
faturamento no nvel do item
TRANSAES COMERCIAIS ESPECIAIS 65 Quais das etapas a seguir esto includas no processo
de venda a vista? NOTA: H trs respostas corretas para essa pergunta.
Quando a venda vista gravada, o sistema imprime um documento que pode ser dado ao cliente como
uma confirmao de ordem denominada BA00
O sistema no imprime faturas durante o faturamento
No h necessidade de uma remessa, porque o cliente esta recebendo os produtos imediatamente.
Quando a venda vista gravada, o sistema cria uma remessa automaticamente
Quando a venda vista gravada, o sistema imprime um documento que pode ser dado ao cliente como
uma fatura. A entrada da fatura controlada com o tipo de mensagem RD03
CONTRATOS BSICOS 72 Qual das afirmaes a seguir, referentes a contrato em quantidade, est
correta?
Diferentes datas desejadas de remessa so atualizadas nas divises da remessa do contrato por
quantidade.
Os contratos em quantidade contm detalhes das datas desejadas de remessa.
Itens de contrato por quantidade sero exibidos na lista de remessa quando estiverem prontos para
remessa.
Os contratos em quantidade so fornecidos por meio de uma solicitao sobre contrato.
DOCUMENTOS DE VENDAS (CUSTOMIZING) 77 Voc recebe uma solicitao para que o sistema
possa pesquisar cotaes disponveis automaticamente para os clientes, quando so inseridos itens da
ordem do cliente. Quais das configuraes a seguir voc deve selecionar para permitir que isto ocorra?
A regra de concluso deve ser definida de acordo, na categoria do item da cotao.
A funo das mensagens de cotao deve ser definida no tipo de documento de ordem de vendas do
cliente.
A funo das mensagens de cotao deve ser definida no tipo de documento de ordem de vendas da
cotao.
O nmero do documento de referncia do campo deve ser listado no procedimento de dados
incompletos da categoria do item da ordem do cliente.

DETERMINACO DO PREO (FUNDAMENTOS) 37 - Futuramente os representantes de vendas

devero poder atualizar custos de fretes com registros de condio, com base na localizao de vendas,
canal de distribuio, incoterms (parte1 ) e pais de destino. At o momento, esse nvel de atualizao
no suportado pelo sistema. Quais dos objetivos a seguir, no customizing, precisam ser atualizados
para permitir esse recurso na atualizao das condies.
Tabelas de condies
Sequencia de acesso
Tipo de condio
Esquema de calculo de preo
FUNES BSICAS (CUSTOMIZING) 57 Quais das afirmaes a seguir, referentes a determinao
de material, esto corretas? Nota: h duas respostas corretas para essa pergunta
As tabelas de condies devem ser definidas no Customizing (IMG)
O esquema de determinao do material atribuido a uma combinao de rea de vendas, esquema de
preos do cliente e esquema de preos do documento
A definio do motivo da substituio determina se um processo automtico ou manual de substituio
deve ser utilizado
O motivo da substituio relevante especificado na sequencia de acesso
TRANSAES COMERCIAIS ESPECIAIS 74 Quais so as diferenas entre o fornecimento gratuito
de documento de vendas da SAP e fornecimento gratuito subsequente?
O documento de vendas SAP do tipo fornecimento gratuito deve ser criado com referncia a uma fatura
procedente. O documento de vendas SAP do tipo fornecimento gratuito subsequente deve ser criado
com referncia a uma fatura ou ordem do cliente.
Os documentos de vendas SAP do tipo fornecimento gratuito subsequente utiliza o tipo de faturamento
Fatura proforma para remessa (F8). O documento de vendas SAP do tipo fornecimento gratuito no
faturado.
O documento de vendas do tipo fornecimento gratuito subsequente requer uma referncia obrigatria a
um documento de vendas. O documento de vendas SAP do tipo fornecimento gratuito no tem este
requisito.
O documento de vendas do tipo fornecimento subsequente utiliza a categoria do item KLN, que no
executa determinao de preo nem faturamento. O documento de venda do tipo fornecimento gratuito
subsequente utiliza uma categoria do item TAN, que executa determinao de preo e faturamento.

EXPEDIAO (CUSTOMIZING) 14 Seu cliente quer usar ordens de transporte do depsito para realizar
um processo de picking simples durante o processamento da remessa. Quais das opes a seguir
permitiro que voc atenda a esse requisito empresarial? NOTA: H trs respostas corretas para essa
pergunta.
necessrio ativar o depsito atribudo como um depsito enxuto.
necessrio atualizar a determinao do depsito de picking usando MALA, RETA OU MARE.
necessrio ativar o tipo de documentos de vendas para a administrao de depsito.

Na estrutura organizacional, necessrio atribuir um nmero de depsito a uma combinao de centro e

depsito.
necessrio ativar o depsito como relevante para picking.
PROGRAMAO DA REMESSA E DO TRANSPORTE 5 Quais dos elementos a seguir determinam
diretamente o tempo de carregamento encontrado na programao de remessa e transporte da diviso
da remessa na ordem do cliente?
O material de embalagem
O peso
O local de expedio.
O grupo de carregamento
VENDAS (FUNDAMENTOS) 59 Quais dos critrios a seguir podem ser utilizados para determinar a
categoria da diviso de remessa?
Tipo de MRP e local de expedio
Categoria do item e tipo de documento
Categoria do item e tipo de MRP
Grupo de categorias do item e grupo de estratgias
CLIENTE E DADOS MESTRE DE MATERIAIS 32 Em quais dos registros mestres a seguir podem ser
armazenadas convenes de remessas parciais? NOTA: H duas respostas corretas para esta pergunta.
Registro mestre de condies
Registro info cliente-material
Registro mestre de centro de trabalho
No registro mestre de cliente
No registro mestre de materiais
VENDAS (FATURAMENTO) 31 Quais das afirmaes a seguir referentes a listas tcnicas (BOM) na
ordem do cliente, esto corretas? NOTA: H duas respostas corretas para essa pergunta.
A profundidade da exploso das listas tcnicas no documento de vendas controlada pela especificao
do nvel de exploso no registro mestre da lista tcnica.
Listas tcnicas so definidas como dados mestre. A lista tcnica pode ser marcada como BOM usado
por vendas e distribuio.
As listas tcnicas so explodidas no documento de vendas como uma estrutura do item e subitem
principal, com base na categoria do item.
O tipo do documento de vendas controla se as listas tcnicas relevantes para as vendas devem ser
explodidas no documento de vendas ou no.
DOCUMENTOS DE VENDAS (CUSTOMIZING) 2 Em uma ordem do cliente, a categoria de diviso de
remessa CP foi encontrada. O item do documento de vendas contm as seguintes informaes: O tipo
MRP do mestre de materiais MD e a categoria do item relevante TAN. A tabela de atribuies para
categorias da diviso do remessa no tem entrada para a combinao TAN o MO. De que forma a
categoria de diviso de remessa foi determinada nesse caso?

O sistema utilizou a tabela de atribuies de categoria de diviso de remessa padro, por meio da
categoria do item dos critrios e documento SO
O sistema utilizou a categoria de diviso de remessa padro do customizing do tipo de documento do
vendas

A categoria de diviso da remessa foi determinada pelo sistema na tabela de atribuies, usando como
critrio somente a categoria do item
A categoria de diviso de remessa foi determinada pelo sistema na tabela de atribuies por meio da
categoria do item de critrios e utilizao do item
DOCUMENTOS DE VENDAS(CUSTOMIZING) 71 Quais das afirmaes a seguir, referentes
determinao do parceiros, esto corretas? NOTA: H duas respostas corretas para essa pergunta.
O esquema de parceiros pode ser definido nos documentos de vendas, no nvel de cabealho, item e
diviso de remessa
Ao criar uma nova funo de parceiros, possvel criar novos tipos de parceiro
Em um esquema de parceiros, todas as funes de parceiros possveis so listadas
A origem dos parceiros, determinada automaticamente na criao dos documentos de vendas
controlada pelo tipo de condio.
Ao criar uma ordem standard, os parceiros permitidos so automaticamente copiados do mestre de
clientes para o documento
FATURAMENTO (CUSTOMIZING) 6 Sua equipe financeira quer que as receitas de vendas de clientes
de empresas afiliadas sejam lanadas em uma conta de receita de vendas diferente no razo geral.
Quais das etapas a seguir so necessrias para permitir isso? NOTA: H trs respostas corretas para
essa pergunta.
Atribuir o mesmo grupo de classificaes contbeis predefinido ao mestre de clientes de todos os
clientes das empresas afiliadas
Atribuir um acesso que inclua o grupo de classificaes contbeis como campo chave na sequncia de
acesso utilizada para determinao da conta
Atribuir a conta das receitas de vendas afetada combinao de chaves no customizing que inclua o
campo de grupo de classificaes contbeis
Atualizar a conta das receitas de vendas solicitada diretamente no registro mestre de cliente pagador
Criar um registro mestre de condies para os clientes das empresas afiliadas
VLIDO PARA TODAS AS REAS FUNCIONAIS (CUSTOMIZING) 19- Quais das afirmaes a seguir,
relacionadas ao processamento de mensagens, esto corretas? NOTA: H duas perguntas corretas para
essa pergunta.
Cada tipo de mensagem pode ter apenas um meio de transmisso atribudo.
A seqncia de acesso do esquema de mensagens define quais dados do documento sero
apresentados na apresentao da mensagem.
Se voc quiser incluir novos campos de documentos em uma mensagem, precisar ampliar as rotinas de
processamento atribudas ao tipo de mensagem.
Os meios de transmisso permitidos so atribudos ao tipo de condio no Customizing.
ESTRUTURAS ORGANIZACIONAS 55 Qual das afirmaes a seguir, relacionada funo de canais
de distribuio, est correta?
Um canal de distribuio tem seu prprio endereo
A atualizao dos canais de distribuio opcional e no necessria em estruturas empresariais de
um nico nvel

O canal de distribuio pode ser utilizado para diferenciar dados mestre de materias usados durante o
processamento da ordem
Cada local de expedio requer seu prprio canal de distribuio
FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) 35 - Um cliente faturado no ltimo dia do ms,
independentemente do ltimo dia do ms em que a ordem e a remessa foram processados. Quais dos
seguintes procedimentos atendem a esses requisito?
Atualizar um perfil de dados de faturamento e atribu-lo ao tipo de documento de vendas
Atualizar uma variante de lista de documentos a faturar especifica do cliente e programar um job
peridico.
Atualizar um calendrio de fabrica com uma nica data por ms e atribu-la ao registro mestre de cliente
do pagador
Utilizar a tcnica de condies e atribuir um perfil de determinao de data de faturamento ao registro
mestre de cliente do pagador
EXPEDIO (FUNDAMENTOS) 66 Na criao do documento de remessa, a remessa pode executar
verificaes no nvel de item para garantir conformidade com os requisitos de negcios. Quais elementos
podem ser verificados pelo sistema? NOTA: H trs respostas corretas para essa pergunta.
Prioridade da remessa
Excesso na remessa
Condies de expedio
Quantidade zero
Quantidade mnima
PROGRAMAO DA REMESSA E DO TRANSPORTE 44 Em quais das situaes a seguir a
programao progressiva executada no nvel do item durante a entrada da ordem? NOTA: H duas
respostas corretas para esta pergunta
Quando a quantidade disponvel do material no for suficiente para atender a data de disponibilidade do
material determinada pela programao regressiva.
Quando a data da organizao do transporte ou da disponibilidade do material determinada pela
programao regressiva estiver no passado.
Quando o sistema no puder determinar um tempo de reposio do mestre de materiais.
Quando a data de carregamento da programao regressiva cair em um feriado.
VLIDO PARA TODAS AS REAS FUNCIONAIS 29 Quais das afirmaes a seguir, referentes ao
grupo de contas mestre de clientes, esto corretas? NOTA: H trs respostas corretas para esta
pergunta.
A configurao do grupo de contas permite ocultar campos no grupo.
A configurao do grupo de contas permite atribuir um esquema de parceiros ao grupo.
A configurao do grupo de contas permite a incluso de novos campos ao grupo.
A configurao do grupo de contas permite atribuir um esquema de textos ao grupo.
A configurao do grupo de contas permite dois intervalos de numerao por conta.

FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) 10 Quais dos elementos de dados a seguir representam critrios

de participao standard na criao do faturamento? NOTA: H trs respostas corretas para essa
pergunta.
Pagador
Motivo de ordem
Condio de pagamento
Grupo de mercadorias
Data de faturamento
CONTRATOS BSICOS 43 Quais das seguintes afirmaes referents a processos de contratos
bsicos esto corretas? NOTA: H trs respostas corretas para esta pergunta.
Um contrato de valor define que o cliente concorda em comprar um valor total fixo (montante terico) em
mercadorias e servios durante o perodo definido.
O contador por quantidade contm datas e quantidades fixas de remessa.
Um programa de remessa contm datas e quantidades fixas de remessa.
Ao criar documentos de venda, o sistema pode verificar se existem contratos em aberto para o
respectivo cliente.
Um contrato de valor define que o cliente concorda em comprar uma quantidade fixa de mercadorias e
servios durante o perodo definido.
DETERMINAO DO PREO (CUSTOMIZING) 70 Voc foi solicitado a modificar um processo para
que, durante o faturamento de vendas, qualquer elemento de preo modificado nos esquemas de calculo
do documento de vendas seja copiado do pedido do cliente para o documento de faturamento sem
modificaes, mas as outras condies determinadas automaticamente sero novamente determinadas.
Em quais dos locais a seguir isso controlado?
No controle de copia no nvel do item
No tipo de condio
No tipo de faturamento
Na categoria do item na ordem do cliente
FUNDAMENTOS DO ERP, NW E SOLUTION MANAGER 49 Quais dos recursos do Service Desk a
seguir fornecem todas as funes para analisar e monitorar toda a soluo SAP centralmente?
Diagnstico no SAP Solution Manager
SAP Notes
Roadmap de implementao
Anlise de causa raiz
EXPEDIO ( FUNDAMENTOS) 15 - Quais das seguintes afirmaes, relacionadas ao processo de
registro de sada de mercadorias, esto corretas ? NOTA: H trs respostas corretas para essa
pergunta.
O processo de registro de sada de mercadorias reduz o nvel do estoque.
O processo de registro de sada de mercadorias reduz as necessidades correspondentes no
planejamento de materiais.
O processo de registro de sada de mercadorias gera uma mudana no valor das contas de estoque
correspondentes na contabilidade.
Depois que o processo de registro de sada de mercadorias iniciado, o sistema pode comear a
embalar o material.
O processo de registro de sada de mercadorias executado com referncia respectiva ordem de
venda

DETERMINAO DO PREO (FUNDAMENTOS) 50 Quais dos elementos a seguir so necessrios

para determinar o esquema de clculo de preo em um documento de vendas? NOTA: H trs questes
corretas para essa pergunta.
rea de vendas
O esquema de preo do cliente, a partir do mestre de cliente
Condies de pagamento
O cdigo de esquema de clculo de preo do documento, do tipo de documento de vendas
Dados mestre de condio
PROGRAMAO DA REMESSA E DO TRANSPORTE 60 Quais das afirmaes a seguir, relacionadas
a programao de remessa e transporte, esto corretas? Nota: h duas respostas corretas para essa
pergunta.
Na data calculada de registro de sada das mercadorias, as necessidades de material do item so
transferidas para o planejamento de necessidades de material
As datas de remessa e transporte determinadas na ordem so visveis no nvel do cabealho
O tempo da organizao do transporte, tempo de separao e embalagem, tempo de carregamento e
tempo de trnsito so considaderados na programao de remessa e transporte
A ordem ainda poder ser gravada mesmo que a data desejada da remessa no seja confirmada pela
programao regressiva
VENDAS (FATURAMENTO) 78 Das opes a seguir, onde a relevncia de remessa de um produto
pode ser controlada?
No tipo de documento de vendas
Nos dados mestre de materiais
No tipo de remessa
Na categoria da diviso de remessa
VLIDO PARA TODAS AS REAS FUNCIONAIS (CUSTOMIZING) 3 Quais das partes a seguir do
esquema de texto responsvel pela cpia de textos de um objeto de texto original para outro tipo de
texto em outro documento?
A sequncia de acesso
A tabela de condies
O esquema de textos
O tipo de texto
VLIDO PARA TODAS AS REAS FUNCIONAIS(CUSTOMIZING) 33 - Quais das afirmaes a seguir,
referentes a variantes de transao, esta correta? NOTA: H trs respostas corretas para essa pergunta
Uma variante de transao s pode ter uma variante de tela atribuda a ela
Uma variante de transao permite ocultar campos em um tipo de ordem do cliente
Uma variante de transao pode inserir valores propostos em campos de dados
Uma variante de transao pode adicionar novos campos externos ao documentos de vendas
Uma variante de transao pode ter uma variante GuiXT atribuda a ela
FUNES BSICAS (CUSTOMIZING) 67 Voc pode limitar os materiais que um cliente pode acessar.
O que voc utiliza para isso?

Hierarquia de produtos
Listagem de materiais
Grupo de mercadorias
Mdulo de sortimento
FUNDAMENTOS DO ERP, NW E SOLUTION MANAGER 58 Quais dos componentes do SAP
Netweaver a seguir realizam processos de aplicao vlido para vrios processos?
SAP Exchange Infrastructure (SAP XI)/SAP Process Integration (PI)
SAP Business Warehouse (SAP BW)
SAP Master Data Management (SAP MDM)
O SAP Enterprise Portal (SAP EP)
FATURAMENTO (CUSTOMIZING) 1 Alm do balano externo, voc quer criar um balano interno de
acordo com outros critrios especificamente relacionado aos setores de atividade. Das abordagens a
seguir, quais atendem a esses requisitos?
Criar divises e atribuio direta a empresas
Criar uma empresa adicional que seja marcada como relevante para balano interno
Criar divises e utilizao de tcnica de condio para a lgica de determinao
Criar divises e regras de atribuio para determinao da diviso.
TRANSAES COMERCIAIS ESPECIAIS 25 De que maneira os tipos de ordem de venda: venda
imediata e venda a vista diferem? NOTA: H duas respostas corretas para esta pergunta.
Para venda vista, a criao da remessa no necessria. Para ordens imediatas, a criao da
remessa necessria.
Para venda vista, necessrio definir um tempo de avano para a data desejada da remessa em 7
dias a partir da data atual. Para ordens imediatas, a data de hoje deve ser definida.
Para venda vista, o cliente recebe uma fatura impressa ao invs de uma sada de confirmao de
ordem. Para ordens imediatas, isso no ocorre.
Para venda vista, necessrio utilizar um tipo de faturamento que ser lanado em contas de caixa
apropriadas. Para uma ordem imediata, pode ser usado um tipo de faturamento standard.
Quando voc grava um documento de venda vista, a remessa criada automaticamente. Para ordens
imediatas, isso deve ser feito manualmente.
DETERMINAO DO PREO (CUSTOMIZING) 17- Voc manteve registros de condies para um
desconto promocional de vendas (ZA00) para o cliente T-L67A01, que foi atribudo ao grupo de preo 02
(comprador ocasional). Se forem encontrados vrios descontos para ZA00, somente a melhor condio
ser ativada. De que formas esse requisito empresarial pode ser implementado?
Atribua um grupo de excluso de condio ao tipo de condio e utilize o requisito especfico dentro do
esquema de clculo para verificar essa configurao.
Mantenha o cdigo de exclusivo para o desconto promocional de vendas (ZA00) no esquema de clculo
e implemente a respectiva excluso da condio.
Atualize o cdigo de melhor condio em ambos os registros de condies e atribua a marcao
exclusiva ao tipo de condio.

Elimine o cdigo de acesso de condio exclusivo na seqncia de acesso utilizada para o desconto
promocional de vendas (ZA00), depois crie e atribua o procedimento respectivo de excluso da
condio.
DOCUMENTOS DE VENDAS (CUSTOMIZING) 40 - Uma ordem de cliente deve ser entregue com
material e quantidade por meio da categoria de item TAN. Quais das seguintes definies de
configurao so necessrias? NOTA: H duas respostas corretas para essa pergunta.
O tipo de documento de vendas deve ser definido como relevante para remessa
A categoria de diviso de remessa deve ser definida como relevante para a remessa
A categoria do item deve ser definida para permitir diviso de remessa
A categoria do item deve ser definida como relevante para a remessa
DETERMINAO DO PREO (CUSTOMIZING) 68 Seu representante de vendas quer inserir um
desconto que s deve ser inserido manualmente na tela de determinao de preo de uma ordem do
cliente, alm das condies automaticamente determinadas. De que formas esse requisito empresarial
pode ser implementado? NOTA: H duas respostas corretas para essa pergunta.
Atribua uma sequencia de acesso ao tipo de condio
Verifique se o tipo de condio existe no esquema de calculo utilizado na ordem do cliente
Marque o tipo de condio no esquema de clculo como uma condio manual
Atualize um registro de condio para o desconto a ser inserido manualmente
ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 69 Quais das afirmaes a seguir, relacionadas atribuio
organizacional de centros so corretas? NOTA: H trs respostas corretas para essa pergunta.
Cada centro pode ser atribudo apenas a uma empresa
Um centro pode ser atribudo a varias empresas
Vrios centros podem ser atribudos a uma empresa
Um centro deve ser atribudo a pelo menos uma combinao de organizao de vendas e canal de
distribuio para ser usado como centro fornecedor
Os centros fornecedores devem ser atribudos mesma empresa da organizao de vendas
DOCUMENTOS DE VENDAS (CUSTOMIZING) 75 Quais das funes bsicas a seguir podem ser
atribudas a uma categoria de diviso de remessa?
Determinao de material
Determinao do parceiro
Listagem / Excluso
Dados incompletos
EXPEDIO (FUNDAMENTOS) 54 Quais das afirmaes a seguir, relacionadas expedio esto
corretas? NOTA: H duas respostas corretas para essa pergunta.
Os itens de uma remessa podem ser processados usados usando locais de expedio
O itinerrio vlido determinado no cabealho da ordem

Cada remessa deve ter um nico recebedor da mercadoria

O local de expedio determinado para cada item da ordem
O centro de unidade organizacional responsvel pelo planejamento, execuo e monitorizao das
atividades de expedio
DETERMINAO DO PREO (FUNDAMENTOS) 30 Quais das afirmaes a seguir, relacionadas ao
registro de condies, esto corretas? NOTA: H trs respostas corretas para esta pergunta.
Os registros de condies podem ser atualizados por todos os tipos de condies com uma sequncia
de acesso distribuda.
Um limite superior e inferior pode ser definido para cada registro de condies.
A modificao de determinada condio na ordem do cliente gera uma atualizao dos respectivos
dados mestre do registro de condies.
A base de clculo pode ser estruturada com base no valor ou quantidade, entre outras.
O nmero de nveis de escala nos registros de condies limitado ao mximo de cinco.
VENDAS (FUNDAMENTOS) 53 Qual das afirmaes a seguir, referentes ao controle de cpia, est
correta?
A categoria do item do documento de destino deve ser sempre especificada no controle de cpia
Se as tabelas do controle de cpia contiver somente um documento de origem, o destino ser
determinado automaticamente (com programao incondicional da SAP) com base no fluxo de
documentos do processo de vendas
O controle de cpia permite a criao de documentos de vendas, referentes a documentos de vendas,
remessa e documentos de faturamento
O controle de cpia de documentos de vendas controla transferncias de dados no nvel do item,
cabealho e diviso a remessa
CONTRATOS BSICOS 41 Quais das seguintes configuraes do customizing devem ser mantidas
em um programa de remessas?
Uma categoria de diviso de remessas.
Uma hierarquia de produto.
O controle de cpia para solicitao sobre contrato.
Um programa de faturamento.
DOCUMENTOS DE VENDA 12 - Qual das definies de configurao a seguir um pr-requisito para
garantir a exploso de uma lista tcnica no documento de vendas ?
A Categoria da diviso da remessa do item principal deve ter as configuraes corretas para permitir a
exploso da lista tcnica.
Nos componentes de subitem da lista tcnica, uma categoria do item adequada deve ser determinada
por meio da utilizao do item : Lista Tcnica.
No customizing do tipo do documento de vendas, o campo de seleo exploso de lista tcnica deve ser
definido de acordo.
A categoria do item principal deve ter as configuraes corretas para permitir a exploso da lista
FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) 16 Quais das seguintes afirmaes referentes ao faturamento
relacionado remessa esto corretas? NOTA: H trs respostas corretas para essa pergunta

A relevncia do faturamento relacionado remessa definida no tipo de documento de venda.

No faturamento relacionado remessa, o tipo de faturamento proposto com base na configurao do
documento de vendas usado.
Um processo de faturamento relacionado remessa pode ser configurado para permitir faturamento sem
a concluso de registro de sada de mercadoria.
No item da ordem do cliente, possvel modificar a relevncia do faturamento, de relacionado ordem
para relacionamento remessa
A relevncia do faturamento relacionado remessa definida na categoria do item.
VERIFICAO DA DISPONIBILIDADE 47 A verificao da disponibilidade (ATP) ser realizada com
base em qual das seguintes datas?
A data de planejamento do transporte
A data de disponibilidade do material
A data do carregamento
A data da sada de mercadoria
EXPEDIO ( CUSTOMIZING) 28 Qual das opes a seguir pode ser identificada como a causa mais
provvel de uma repartio de remessa em uma execuo coletiva?
O grupo de carregamento de um dos itens na ordem do cliente difere dos outros.
O peso fsico do total de partculas individuais excede a capacidade do caminho usado na entrega do
produto.
As partidas individuais da ordem do cliente tm o mesmo itinerrio e local de expedio, mas diferentes
recebedores.
As condies de expedio de dois itens separados na ordem do cliente so diferentes.
FATURAMENTO (CUSTOMIZING) 18- Voc tem um contrato de locao com o seu cliente e quer cobrar
dele o montante estipulado a cada ms pelo item alugado. Como configurar o sistema para que o item
seja faturado periodicamente pelo faturamento coletivo? NOTA: H duas respostas corretas para essa
pergunta.
Atribuir no calendrio de datas de faturamento nos dados da rea de vendas do mestre de clientes.
Atualizando um tipo de programa de faturamento para faturamento peridico.
Atribuindo um tipo de programa de faturamento peridico categoria do item de contrato da locao.
Configurando uma atualizao de proposta de data do Customizing com as porcentagens desejadas do
montante a ser faturado periodicamente.
CLIENTE E DADOS MESTRE DE MATERIAIS 76 Quais das afirmaes a seguir, referentes a dados
mestre de cliente, esto corretos? NOTA: H duas respostas corretas para esta pergunta.
O mestre de cliente criado por meio de um grupo de contas.
Os dados mestre de cliente so transferidos para a ordem do cliente e no podem ser modificados na
ordem.
As mudanas de endereo no mestre de cliente afetam os documentos existentes no sistema.

O mestre de cliente subdividido em dados gerais, dados da empresa, dados da rea de vendas, e
dados do centro.
INSTRUTORAS ORGANIZACIONAIS 39 - Quais dos critrios a seguir influencias na determinao do
local de expedio no documentos de vendas? NOTA: H trs respostas corretas para essa pergunta.
Centro
Grupo de carregamento
Setor de atividade
Condio de estocagem
Condio de expedio
VERIFICAO DA DISPONIBILIDADE 45 Quais dos elementos a seguir podem influenciar
diretamente para que a verificao da disponibilidade seja executada? NOTA: H trs respostas corretas
para esta pergunta.
A categoria da diviso da remessa no documento de vendas.
A categoria do item no documento de remessa.
O tipo de documento de vendas.
A categoria do item no documento de vendas.
O grupo de verificao no mestre de materiais.
PROGRAMAO DA REMESSA E DO TRANSPORTE 56 Nos documentos de vendas, as atividades
de remessa e transporte podem ser programadas automaticamente. Analise os resultados da
programao fornecidos no seguinte exemplo de datas de transporte. Data da remessa: 8 de Junho de
2010. Data da sada das mercadorias: 7 de Junho de 2010. Data do carregamento: 4 de Junho de 2010.
Data de disponibilizao do material: 3 de Junho de 2010. Quais da informaes a seguir podero ser
determinadas a partir dos resultados da programao?

8 de Junho de 2010 a data da solicitao transferida para o planejamento de necessidades de material

Pode ser previsto um tempo de carregamento de 1 dia
A verificao da disponibilidade executada para 7 de junho de 2010
3 de Junho de 2010, o documento de remessa ser exibido na lista de remessas a fazer
VERIFICAO DA DISPONIBILIDADE 21- Durante o processamento da ordem do cliente, um usurio
ser alertado quando o estoque no estiver disponvel para o material inserido na ordem do cliente, se a
verificao da disponibilidade tiver sendo executada. De qual forma o usurio ser alertado sobre essa
situao?
O logo de dados incompletos exibir a diviso da remessa no confirmada para um campo em falta.
A diviso da remessa ser marcada e destacada pelo sistema.
A tela de controle de disponibilidade ser exibida.
Uma mensagem de erro ser exibida na barra de status alertando o usurio sobre a situao.
EXPEDICAO (FUNDAMENTOS) 38 - Quais das seguintes informaes podem ser modificadas na
criao de uma entrega referente a uma ordem de vendas? NOTA: H trs respostas corretas para essa
pergunta.
O centro
A data planejada de sada das mercadorias
O peso
A quantidade de remessa

O recebedor de mercadoria
FUNES BSICAS (CUSTOMIZING) 63 A entrada para atribuio dos procedimentos de dados
incompletos aos tipos de documento de vendas contm as seguintes informaes: Tipo de documento
de venda: TT Descrio: Procedimento de ordem Standard: 11 Descrio: Campo Ordem do cliente:
Dilogo IC marcado Quais das concluses a seguir voc pode tirar dessa entrada?
Ordens standards incompletas devem ser liberadas em um dilogo para outras etapas do processo
Ordens standards incompletas devem ser gravadas
O procedimento 11 especifica quais campos em ordens standard (dados do cabealho) so verificados
quanto a completitude e tipo de ordem TT no podero ser gravados se algum campo estiver incompleto
Ordens standard incompletas podem ser gravadas depois que uma mensagem de advertncia exibida
VERIFICAO DA DISPONIBILIDADE 22- No sistema, possvel ter estoque zero disponvel e ainda
receber uma diviso da remessa confirmada na ordem do cliente. Quais das seguintes opes
expressam o motivo dessa confirmao?
Uma transferncia de estoque ser criada pela administrao de estoques quando a ordem do cliente for
salva.
O sistema pesquisa automaticamente em outros centros por estoque e transfere este estoque para o
centro com inventrio zero na ordem do cliente.
O estoque ser tirado de outra remessa no local de expedio.
A verificao de disponibilidade foi executada, incluindo o tempo de reposio no escopo da verificao.
FUNCOES BSICAS (CUSTOMIZING) 13 Quais das afirmaes a seguir, referente ao processo de
bonificao em mercadorias, est correto?
Bonificao e mercadorias com quantidades extras sempre criar um subitem.
A regra de clculo da bonificao em mercadorias s permite incrementos de unidades inteiras de
bonificao em mercadorias.
Bonificao em mercadorias com quantidade extra deve conter o mesmo material das mercadorias
solicitadas e da bonificao.
Bonificao em mercadorias com quantidade descontada sempre ocorrer sem criao de um subitem.
FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) 61 Quais das afirmaes a seguir, referente a lista de documentos
de faturamento, esto corretas? Nota: h trs respostas corretas para essa pergunta.
A lista de documentos faturar utilizada para criao peridica de documentos de faturamento
A lista de documentos faturar utilizada para processar ordens e remessas do cliente a serem
faturadas
Somente a interface de faturamento geral pode ser usada para processamento da lista de documentos
faturar
H vrios critrios de seleo disponveis para processamento da lista de documentos faturar, tais
como, emissor da ordem, organizao de vendas e local de expedio

A lista de documentos faturar s pode ser utilizada para processar documentos com a mesma data de
faturamento
CLIENTE E DADOS MESTRES DE MATERIAIS 27 Quais das afirmaes a seguir, referentes a dados
mestres de materiais, esto corretas? NOTA: H duas respostas corretas para esta pergunta.
As informaes seguintes, em uma ordem do cliente, so derivadas do mestre de materiais: o grupo de
mercadorias, o peso e a categoria do item.
As vises de vendas dos dados mestre de mercadoria podem ser atualizadas para vrias combinaes
de organizao de vendas e canal de distribuio.
A ferramenta de controle do mestre de materiais o tipo de material. Ele deve ser sempre que um novo
registro mestre de materiais criado.
Se um centro fornecedor for definido nos dados de vendas do mestre de materiais, este ser transferido
para um item do documento de vendas correspondente e no poder mais ser modificado.
FUNDAMENTOS DO ERP, NW E SOLUTION MANAGER 42 Quais dos componentes do SAP
NetWeaver garantem unificao de dados e informaes em toda a empresa em ambientes de TI
heterognios?
Busines Warehouse.
Enterprise Portal.
Mster Data Management.
Knowledge Management.
VENDAS (FUNDAMENTOS) 23- Quais dos fluxos de documento a seguir descrevem um possvel
processo de vendas standard?
Solicitao de Cotao Remessa Ordem de Transporte Registro de sada de mercadoria Fatura
Documento Contbil
Ordem standard referente a uma Solicitao de Cotao Remessa Ordem de Transporte Registro
de sada de mercadoria Fatura Documento Contbil.
Solicitao sobre contrato referente a uma remessa anterior Remessa Ordem de Transporte
Registro de sada de mercadoria Fatura Documento Contbil.
Cotao Remessa Ordem de Transporte Registro de sada de mercadorias Fatura Documento
contbil.