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MODELO CAMVAS
CINETINGO
INDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO....................................................................................................... 12
2.
3.
3.1.1.
3.1.2.
EMPLEOS EN LA CIUDAD DE TINGO
MARIA.1Error! Marcador no definido.
4.
5.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
ENTORNO POLITICO.......................................................................................................... 21
3.6.
4.2.
4.3.
4.4.
5.2.
5.2.1.
SERVICIO DE VIGILANCIA.. 27
5.2.2.
INSUMOS. 27
5.3.
6.
PLAN ESTRATEGICO.......................................................................................................... 29
6.1.
6.2.
6.3.
VISION ............................................................................................................................... 32
6.4.
MISION .............................................................................................................................. 32
6.5.
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.7.
ESTRATEGIA GENERICA..................................................................................................... 34
6.8.
7.
PRODUCTOS. ..................................................................................................................... 35
7.2.
PRECIOS 35
7.3.
COSTOS DE CAMPAA...................................................................................................... 35
7.4.
PROMOCIONES ................................................................................................................. 35
7.5.
PLAZA ................................................................................................................................ 38
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
8.2.
OBJETIVOS DE OPERACIONES........................................................................................... 45
9.
9.2.
9.3.
ORGANIGRAMA ................................................................................................................ 47
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
BALANCE ....................................................................................................................... 53
10.12.
10.13.
10.14.
10.15.
10.16.
PASIVO .......................................................................................................................... 58
10.17.
ACTIVOS ........................................................................................................................ 59
11.
12.
I.
CAPITULO I
MODELO
CAMVAS
a. Puerta falsa.
Hacemos uso de esta tcnica creando un pgina en el Facebook con el
siguiente nombre: CINE TINGO MARIA y enviando las respectivas invitaciones
Todo el pblico posible, para dar like si estn interesados en el proyecto a
realizar.
b. El simulador de posesin.
Haremos uso de esta tcnica al alquilar el local y los equipos necesarios para
realizar la proyeccin de las pelculas.
c. El provincial.
Esta tcnica es importante ya que nos ayuda a tomar decisiones a partir de un
grupo o muestra pequea que posteriormente iremos implementando a nivel
nacional, por el momento hemos delimitado con un grupo de 200 personas en
la encuesta para ver el nivel de aceptacin del pblico a nuestro esto.
4. RESULTADOS OBTENIDOS DESPUES DE ESTAS PRUEBAS
4.1.
4.2.
Semana
Clientes
Clientes
Ingresos
Costes
HD
3D
60
Beneficios
68
1780
145.6
1634.4
81
79
1850.5
172
1678.5
89
80
1920
193.8
1726.2
90
85
2103
235
Total
320
312
7653.5
746.4
1868
6907.1
Clientes
Clientes
Ingresos
Costes
HD
3D
98
Beneficios
94
3020
246.2
105
100
3476
324
3152
109
107
3998
356
3642
109
108
4004
370.6
3633.4
Total
421
409
14498
1296.8
13201.2
2773.8
4.3.
PREGUNTA
SI
NO
TOTAL
NO
SABE/
NO
OPINA
2
PREGUNTA
1
PREGUNTA
2
PREGUNTA
3
PREGUNTA
4
PREGUNTA
5
TOTAL
190
%
%
APROBACION DESAPROBACION
200
95
% NO
SABE/
NO
OPINA
1
180
17
200
90
8.5
1.5
150
35
15
200
75
17.5
7.5
186
13
200
93
6.5
0.5
179
13
200
89.5
6.5
885
86
29
1000
88.5
8.6
2.9
ACTIVIDADES
CLAVE
PROPUESTA
DE VALOR
Empresas
dedicadas
a
la
Proyeccin
de
pelculas.
Mantenimiento
de
la
Infraestructura,
equipos
de
proyeccin.
Proyeccin
de todo tipo Redes
de Pelculas Sociales
en Full HD y
Publicidad en
3D.
medios
de
Ventas
de comunicacin
comidas
rpidas
y Promociones
bebidas.
CANALES
RECURSOS
CLAVE
Infraestructura
Proyector
Muebles
RELACIN
CON EL
CLIENTE
SEGMENTOS
DE
CLIENTES
Pblico
General
en
Empresas
dedicadas a
la
Proyeccin
de Pelculas.
Redes
Sociales
Medios
de
Comunicacin
ESTRUCTURA DE COSTOS
FLUJO DE INGRESO
Mantenimiento de la Infraestructura
Mantenimiento Proyector
Pago de Personales
10
ACTIVIDADES
CLAVE
PROPUESTA DE VALOR
RELACIN
CON EL
CLIENTE
SEGMENTOS DE
CLIENTES
Cmicas.
12
aos
Mantenimiento
la TV, Radio,
dibujos
Comedia
de Equipos de
Revistas.
animados.
proyeccin:
Musical
Adultos
Proyector, PC.
Mantener
Terror
mayores
Clientes:
CINE TINGO MARIA | UNAS
11
Ciencia Ficcin
Melodrama
Historia
Aventuras
Documentales
Informacin
personalizada,
rifas
en
boletera,
promocin
especial para
empresas.
Proyeccin:
Mejor calidad.
Mejor nitidez.
Mejor sonido.
Comodidad.
Estimular
Ventas:
Publicar
Promociones
en las redes
sociales.
de 12
ms.
Personas
con
accesibilidad
a
redes sociales.
Posibles ventas a
empresas
dedicadas a la
presentacin de
pelculas.
Buen ambiente.
RECURSOS
CLAVE
Infraestructura
del Hardware
Proyector
Infraestructura
Seguridad.
CANALES
Venta
de
comidas Redes Sociales
rpidas, bebidas.
TV
Lugar para presentacin
de Teatros.
Radio
Peridicos,
Revistas
Muebles
ESTRUCTURA DE COSTOS
FLUJO DE INGRESO
12
13
II.
CAPITULO II
PLAN
DE
NEGOCIOS
CINE TINGO MARIA | UNAS
14
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.
1.2.
1.3.
ACCIONISTAS FUNDADORES:
1. Ing. VALENTIN VICENTE, Jos.
2. Ing. COBOS PANDURO, Vctor R.
3. Ing. ALVA ROSALES, Billy.
1.4.
1.5.
PRODUCTOS:
Los productos que se ofrecern es la proyeccin de pelculas, comida
rpida y bebidas as como tambin la venta de artculos relacionados a la
pelcula proyectada.
Proyeccin de pelculas: Son productos para el entretenimiento
audiovisual.
Comidas rpidas y bebidas:
Canchitas.
Hamburguesas.
Broester.
Gaseosa.
Refresco.
Agua mineral.
15
1.6.
CLIENTES
La empresa se especializa en la proyeccin de pelculas para el pblico en
general. Se ofrece las pelculas de la mejor calidad y de estreno,
permitiendo posicionarse como lder en el mercado en el mediano plazo y
tambin lograr un importante nivel de ganancias.
1.7.
MODELO DE NEGOCIO
PROVEEDORES
Empresas dedicadas a la administracin y proyeccin de pelculas
(CINEPLANET, CINEMARK, UVK) y las productoras de cine nacional
(AGC, IMAGINARIA FILMS, MAIA FILMS, TONDERO FILMS).
UBICACIN
Nuestro negocio estar ubicado en la Avenida Alameda cuadra 6 en Tingo
Mara debido a que este lugar presenta mayor concurrencia de pblico,
adems porque en este lugar hay mayor concentracin de otros negocios
que se van a convertir en nuestros aleados de nuestro negocio.
16
1.8.
INVERSION INICIAL
La inversin inicial ser de 50000 nuevos soles, dinero que sern
obtenidos mediante un prstamo de una entidad bancaria como puede ser
el Banco de Crdito del Per, Banco de la Nacin, o cajas municipales,
todo este capital ser distribuido en los diferentes gastos operativos e
inversiones realizadas en publicidad, marketing y otros pagos.
1.9.
constante
17
ENTORNO ECONOMICO
Tingo mara es una de la ciudades con mayor crecimiento econmico y
poblacional en los ltimos aos por su singular ubicacin que generalmente
la llaman la puerta de la amazonia, en tal sentido en los ltimos aos se
han implementado todo tipo de negocios y CineTingo no tena que ser la
excepcin.
Tingo mara se encuentra ubicado en la regin Hunuco en la parte central
del pas, su capital el distrito de Rupa Rupa se encuentra ubicado entre la
unin de los ros Monzn y Huallaga, a una altitud aproximada de 660
m.s.n.m a la altura del Km 128 de la carretera central.
18
3.2.
3.3.
19
Actividad
Economica
Distritos
Rupa
Rupa
Daniel
Alomia
Robles
Hermilio
Valdizan
Jose
Crespo y
Castillo
Padre
felipe
Luyando
Mariano
Damaso
Beraun
Promedio
Agricultura
14.8
75.1
59.7
44.9
43.2
74.13
51.97
Comercio
30.3
1.4
15.7
4.48
6.9
10.30
Industria
8.1
0.6
4.6
3.8
4.16
3.25
4.09
Construccion
3.4
0.3
0.6
0.5
1.30
Transporte
7.9
0.8
2.4
3.9
2.5
2.92
3.40
Servicios
17.7
5.4
3.3
11.6
4.75
7.79
Turismo
5.5
1.4
2.4
1.36
1.18
2.14
Otros
12.3
13.8
26.6
15.7
39.8
5.87
19.01
Total
100
100
100
100
100
100
100.00
20
3.4.
21
GRUPO ETEREO
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
0 -- 4
8596
9140
17736
5 -- 9
9800
7298
17098
10 -- 14
7974
6046
14020
15 -- 19
8450
6400
14850
20 -- 24
5833
4435
10268 44137
25 -- 29
6600
4567
11167
30 -- 34
4292
3560
7852
35 -- 39
4600
3027
7627
40 -- 44
3292
2600
5892
45 -- 49
3600
3200
6800
50 -- 54
3300
2400
5700
55 -- 59
1797
1554
3351
60 -- 64
2580
2160
4740
65 -- 69
1050
1200
2250
70 -- 74
1200
736
1936
75 -- 79
355
469
824
80+
600
589
1189
TOTAL
48854
40309
133300
22
6 -- 14
14 -- 34
nios ----------------------------48854
HOMBRES 22374
MUJERES 17935
HOMBRES 25175
MUJERES 18972
POBLACION
POR SEGMENTO
MUJERES 22484
HOMBRES 26370
CineTingo
Jovenes -----------------------44137
mayores ------------------------40309
35 -- +
Este cuadro nos permite fijar casi la mayor parte de nuestra atencin sobe
este segmento de clientes que en su mayora son nios de entre 5 a 9
aos nuestra atencin hacia ellos ser mediante propagandas o
comerciales de televisin en horarios que sean exclusivos para ellos, muy
seguidamente tenemos la poblacin joven que lo podemos conseguir de
manera muy segura en las redes sociales en los colegios universidades la
captacin de esta gran parte de clientes se realizara mediante la
publicacin de eventos en las redes sociales avisos publicitarios correos
electrnicos menajes y otros, en cuanto a la poblacin adulta tenemos muy
poco segmento de cliente pero que tambin ser de gran importancia y a
ellos llegares por medio de avisos publicitarios en la radio en la televisin
en los peridicos y afiches etc.
23
ENTORNO POLITICO
Nuestro modelo de negocio est adaptado a las caractersticas y
circunstancias del mercado tngales, por la que la normativa y legislacin a
tener en cuenta ser la que impere en Tingo Mara.
3.6.
ENTORNO TECNOLOGICO
La actividad de entretenimiento se ve muy influenciada a la tecnologa y
sus continuos cambios. El cine es una actividad que comenz hace ms de
150 aos y que durante ms de un siglo ha sufrido cambios tecnolgicos
en su aplicacin y esencia.
Sin embargo desde hace 20 aos los cambios tecnolgicos han irrumpido
en este panorama alterando la situacin. La nueva tecnologa digital ha
cambiado la forma de crear, grabar, distribuir, proyectar y disfrutar el
contenido cinematogrfico.
El desarrollo de nuevas tecnologas ha afectado a la creacin
cinematogrfica, se trata de equipos con coste inferior al tradicional que
permiten acceder a la produccin a cada vez ms autores y empresas, con
menos costes y mejores resultados.
El entorno tecnolgico procura:
24
BASE DE SEGMENTACION
VARIABLES DE SEGMENTACION
SELECCIONADA
GEOGRAFICA
Regin
Rupa Rupa
Urbana
DEMOGRAFICA
Edad
Nios de 6 a 14 y Adultos de 13 a ms
Sexo
Femenino y Masculino
Ingresos
Salarios mnimos
PSICOGRAFICAS
Estilo de vida
Economa desahogada
CONDUCTUAL
Beneficios
Frecuencia de uso
Usuario intensivo
Entusiasta y positiva.
Fuente: Elaboracin propia
25
MERCADO POTENCIAL
En base a cifras descritas anteriormente en el grafico que indica que el
sector con mayor concentracin de poblacin se encuentra en la Provincia
de Leoncio Prado Distrito de Rupa Rupa que adems se observa que
nuestro segmento de poblacin son menores de edad en su mayora
seguido de jvenes por lo tanto nuestro mercado potencial est identificado
plenamente y con toda seguridad.
26
4.3.
MERCADO REAL
El principal mercado real para nuestra empresa es para aquellas personas
que prefieran nuestro servicio o los que harn uso de ello, esta sea por
entretenimiento o consumo de productos (comidas rpidas y bebidas) o
por compra de artculos relacionados a alguna pelcula proyectada.
4.4.
MERCADO OBJETIVO
Para nuestro mercado objetivo se espera atender al 16% de la demanda
potencial, en el primer ao: 21522 personas al ao, 717 personas al mes.
ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Tingo Mara es una ciudad que se encuentra en crecimiento poblacional y
econmico constante y al no existir competidores directos nos da la gran
ventaja de invertir con total seguridad y decidimos efectuar el proyecto de
apertura de este negocio; en donde podemos mencionar a los
competidores indirectos:
27
nosotros
para
diferenciarnos
de
la
competencia,
sector
habitualmente
los
competidores
pueden
28
Pixar,
Universal,
MGM,
Warner Bross,
Fox,
Sony,
Paramount.
Y por otro lado empresas independientes como:
Alta Films,
Lauren Films,
Wanda,
Imaginaria Films,
Maia Films.
29
30
broster
bebidas.
Permanentemente
innovaremos
Precios accesibles.
31
ANALISIS DE LA FODA
Para el anlisis estratgico de la idea de negocio de han tomado en cuenta
lo siguiente:
OPORTUNUDADES
AMENAZAS
Estrategias basadas en la
innovacin
tecnolgica
servicio ofrecido.
Contar con un nmero casi
reducido de competidores.
pelculas de estreno.
Diversificacin en la venta de
comidas y bebidas.
La
alta
demanda
de
actividades de ocio.
mercado
objetivo
est
ms
principales
utilizan
los
medios
de
32
FORTALEZA
DEBILIDAD
Orientados al servicio
Presupuesto limitado.
del cliente.
Diversificacin
en
la
proyeccin de pelculas.
Combinar
Falta
de
contratos
directos
con
proveedores.
varias
actividades de ocio.
Buenas
herramientas
de
publicidad.
Alta higiene.
Ubicacin
en
punto
Falta de experiencia.
mediante
una
33
6.2.
MATRIZ FODA
ESTRATEGIAS CRUZADAS DE
FODA
OPORTUNIDADES
Estrategias basadas en la innovacin
tecnolgica y servicio ofrecido.
Contar con un nmero casi reducido de
competidores.
Diversificacin en la venta de comidas y
bebidas.
Alta demanda de actividades de ocio.
Novedad en Tingo Mara.
Auge e importancia de los espacios culturales
en Tingo Mara.
El mercado objetivo est entre la porcin de
personas que ms utilizan los principales
medios de comunicacin, es decir son de
fcil acceso.
AMENAZAS
La venta de pelculas pirata.
La descarga de pelculas de estreno.
La aparicin de nuevos centros de
entretenimiento.
Posible introduccin de salas 4D en la
provincia.
Mejora de la tecnologa domstica.
Disminucin de consumo.
Descenso en el nmero de espectadores
de cine.
DEBILIDADES
Empresa nueva.
Presupuesto limitado.
Falta de contratos directos
con proveedores.
Falta de parqueo.
No somos propietarios del
local.
Falta de estabilidad en la
ventas.
Falta de experiencia.
FORTALEZAS
34
6.3.
VISIN.
Ser una empresa lder en el mercado de cines a nivel nacional, logrando la
aceptacin total del pblico y ser reconocido por nuestros carismticos
empleados,
calidad
en
el
servicio,
modernas
instalaciones
MISIN.
CINE TINGO MARIA busca estimular el conocimiento del cine como un
fenmeno artstico y herramienta comunicativa, fortaleciendo con ello la
cultura ciudadana, mediante la exhibicin permanente de lo mejor del cine
universal y el desarrollo de actividades de capacitacin y alfabetizacin
flmico-audiovisual, apoyndose para este proceso en los recursos que
ofrece la moderna tecnologa y en los elementos econmicos y financieros
que garanticen la sostenibilidad de la empresa.
6.5.
PUNTOS CLAVE
Nuestras instalaciones estarn preparadas para la exhibicin de cine con la
ltima tecnologa del momento y al mismo tiempo para ofrecer un servicio
de calidad la sala estar dispuesta en forma de gradas de forma que el
espectador tenga una posicin ptima respecto a la pantalla desde
cualquier ubicacin o posicin.
35
Nuestros empleados ser otro de los pilares del negocio, pues son aquellos
que desempean su labor de cara al pblico (acomodadores, vigilantes,
boleteros, etc.) estos debern tener cierta imaginacin para terminar de
ambientar el antes y despus de la pelcula. Queremos gente que desee
estar cerca del cine y disfrute de un ambiente de trabajo exigente.
6.6.
OBJETIVOS ESTRATGICOS.
Incrementar nuestra cartera de clientes mes a mes.
Costos competitivos.
Capturar la atencin del cliente, con atractivas opciones.
Incrementar nuestras utilidades aplicando diversas estrategias.
Incrementar nuestra calidad de servicio al cliente.
36
ESTRATEGIA GENERICA
La estrategia de la empresa CINE TINGO MARIA se basa principalmente
en la conquista del mercado, con ventas de nuestros productos a precios
bajos y competitivos con funcin a otros cines, con calidad superior, para
despus ampliar a sucursales donde el poder adquisitivo de los clientes
tambin aumente y encuentre sitios donde las instalaciones tambin
correspondan al segmento identificado. Esta estrategia est planteada as,
debido a que el lugar de inicio es la ciudad de Tingo Mara en donde no se
presenta competencia directa.
6.8.
37
7. PLAN DE MARKETING
7.1.
PRODUCTO:
BUENAS PELICULAS, BUENOS MOMENTOS
En la publicidad se refleja la calidad que se intenta transmitir, capaz
de hacer disfrutar a los clientes unos buenos momentos ya sea en
familia o en parejas. Llegar a que su experiencia sea nica y
emocionante con nuestra proyeccin de gran calidad.
Esta publicidad es calificada como PERSUASIVA debido a que
brinda sensaciones de felicidad y comodidad.
PRECIO:
38
7.3.
7.4.
PROMOCIN:
El Cine Tingo Mara ser difundida por medio de:
39
40
7.5.
PLAZA
Todos los tipos de promocin se encontraran en la ciudad de Tingo
Mara:
Publicidad televisiva: Ciudad de Tingo Mara y filiales.
Merchandising en la ciudad de Tingo Mara
Anuncios publicitarios: Alameda 5ta cuadra
Flyers repartidos en las campaas y en las principales
avenidas (Raymondi. Tito Jaime, Mercado Modelo, etc.)
Pantalla gigante ubicada en el cruce de la Alameda con San
Alejandro, en el local Piso 3.
7.6.
ESTRATEGIAS DE MARKETING:
7.7.
ESTRATEGIA DE PRECIOS
Se determin fijar precios accesibles a la economa de nuestros clientes,
en funcin a la estructura de costos de la empresa y a la competencia
nacional.
PRECIOS:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
S/8.50
S/13.00
S/10.50
S/15.00
S/3.00
S/3.50
S/4.50
S/5.00
S/5.00
S/2.00
CINE TINGO MARIA | UNAS
41
7.8.
k. Refresco
l. Agua Mineral
PUNTO DE EQUILIBRIO
S/1.00
S/1.50
COSTOS VARIABLES
COSTO DE PUBLICIDAD EN RADIO
150
COSTOS DE PUBLICIDAD EN TV
300
ANUNCIOS PUBLICITARIOS
400
250
400
300
100
300
300
120
TOTAL
2,620.00
1000
300
100
50
SUELDOS Y SALARIOS
5250
1000
TOTAL
7,700.00
2640
20.00
2.91666667
42
7.9.
Productoras
Nacionales e
Internacionales
Consumidor
Final
Productor
(Agricultor)
Agente
Transportista
Mayorista
(Mercado)
Consumidor
Final
PRODUCTOR DE
COMIDAS RAPIDAS
CONSUMIDOR FINAL
(PUBLICO EN GENERAL)
43
colaboradores
(vendedores)
definiremos
quienes
coordinaran,
44
RELACIONES PBLICAS:
La
utilizacin
de
esta
herramienta
de
comunicacin
es,
45
LOGISTICA INTERNA
Estas actividades corresponden al almacenamiento de insumos, materiales
e inventarios. Destacamos que para todas estas tareas nos basaremos en
una plataforma informtica ya que entendemos que es lo ms eficiente en
los procesos internos y tambin porque permite ver y utilizar informacin
resumida al instante muy importante sobre aspectos de gestin. El sistema
de logstica comenzara con la recepcin de toda la materia prima o
insumos previamente seleccionada con caractersticas especficas para
poder ingresar en las instalaciones. Posteriormente, los insumos sern
sometidos a procesos de desinfeccin as como almacenamiento a
temperaturas especficas para la correcta conservacin de los mismos.
Un factor clave de logstica interna es la programacin, de la limpieza y
mantenimiento de instalaciones, elementos del proyector, pc, cocina,
maquinarias, etc. Para que trabaje eficientemente y evitar demoras y
perdidas. Para reforzar las actividades de logstica interna se sostienen las
siguientes actividades de apoyo:
INFRAESTRUCTURA:
A diferencia de las otras actividades de apoyo, la infraestructura apoya
normalmente a toda la cadena completa y no a actividades individuales.
Dotaremos a las dependencias de la empresa los muebles y herramientas
necesarias para realizar los diversos procesos de manera eficiente. Se
detallara la distribucin del local donde se realizaran las operaciones del
negocio, para lo cual se aprecia en la distribucin del local:
CINE TINGO MARIA | UNAS
46
SALA DE PROYECCION
SALA DE
PROYECCION
VENTA DE CANCHITA
ADMINISTRACION
BOLETERIA
BIENVENIDO AL
CINE TINGO
47
OBJETIVOS DE OPERACIONES
Ofrecer un servicio eficiente, con el menor tiempo posible.
Estandarizar los procesos de produccin, logrando incrementar el
nmero de unidades en un tiempo determinado.
Incrementar las ventas a partir del primer mes de iniciar con nuestro
proyecto.
48
DIRECCION DE LA EMPRESA
COMPOSICION DE LA EMPRESA
Para
el departamento mantenimiento
y limpieza de los
equipos
49
750
limpieza
750
DEPARTAMENTO DE VENTA
3000
cajera
750
venta de boletas
750
750
750
encargada de cocina
750
TOTAL
9.3.
1500
750
5250
ORGANIGRAMA
ADMINISTRADOR
DEPARTAENTO
DE VENTAS
DEPARTAENTO
DE LOGISTICA
DEPARTAMENTO
DE MARKETING
50
ESCENARIOS
POLITICAS
ECONOMICAS
FINACIERAS
Los supuestos escenarios, es de incremento o reduccin de ventas; porque
esta decisin modificara los costos variables de un negocio como son de
las materias primas, servicios como agua, electricidad y gas; pero los
costos fijos se mantendrn constantes como los pagos de los sueldos a los
empleados.
10.3. PLAN DE VENTAS DE LA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO
De acuerdo a lo previsto se ha proyectado ventas dos veces a la semana,
que en promedio esta entre 300 a 360 boletos semanales vendidas en
diferentes unidades de acuerdo a los tipos de boletas, multiplicado por dos
veces a la semana del mes respectivo. Estas ventas han sido planificadas
en un escenario optimista.
51
Mes JUL
Boletos HD
741
Nios entre 6 y 12
320
Adultos mayores de 12 a mas
421
Boletos 3D
721
Nios entre 6 y 12
312
Adultos mayores de 12 a mas
409
Canchitas
270
Nios entre 6 y 12
90
Adultos mayores de 12 a mas
180
Hamburguesas
70
Nios entre 6 y 12
20
Adultos mayores de 12 a mas
50
Combo (canchita+gaseosa)
435
Nios entre 6 y 12
180
Adultos mayores de 12 a mas
255
Comboo (hamburguesa+gaseosa)
125
Nios entre 6 y 12
30
Adultos mayores de 12 a mas
95
Broester
91
Nios entre 6 y 12
35
Adultos mayores de 12 a mas
56
Gaseosas
193
Nios entre 6 y 12
95
Adultos mayores de 12 a mas
98
Refrescos
96
Nios entre 6 y 12
45
Adultos mayores de 12 a mas
51
Agua Mineral
35
Nios entre 6 y 12
15
Adultos mayores de 12 a mas
20
Totales 2,777
JUN
1,225
600
625
1,300
600
700
815
412
403
178
78
100
715
320
395
149
68
81
287
135
152
366
201
165
211
102
109
104
54
50
5,350
Total 2014
10,456
4,967
5,489
13,169
5,720
7,449
7,230
3,534
3,696
1,783
741
1,042
6,496
2,508
3,988
1,584
713
871
2,771
1,275
1,496
3,027
1,476
1,551
1,943
960
983
730
344
386
49,189
Mes
Boletos HD
Nios entre 6 y 12
Adultos mayores de 12
a mas
Boletos 3D
Nios entre 6 y 12
Adultos mayores de 12
a mas
Canchitas
Nios entre 6 y 12
Adultos mayores de 12
a mas
JUL
Total
2014
108,088
42,220
65,868
9,411 11,333 14,250 16,863 17,612 13,817 13,461 13,716 14,468 14,556 15,510 16,800
3,276 3,833 5,250 5,838 5,912 4,442 4,326 4,536 5,093
5,376 5,880 6,300
6,135 7,500 9,000 11,025 11,700 9,375 9,135 9,180 9,375
9,180 9,630 10,500
171,795
60,060
111,735
7,772
2,720
5,052
810
270
540
8,169
3,009
5,160
1,140
540
600
8,243
2,975
5,268
1,317
555
762
8,417
3,077
5,340
1,650
750
900
8,979
3,579
5,400
1,953
963
990
7,261
3,001
4,260
1,950
1,050
900
8,272
3,400
4,872
1,980
1,014
966
8,370
3,426
4,944
2,112
1,062
1,050
ABR
9,105
3,621
5,484
2,130
1,050
1,080
2,130
1,095
1,035
MAY
2,073
1,017
1,056
JUN
2,445
1,236
1,209
21,690
10,602
11,088
52
6,241
2,594
3,647
29,232
11,286
17,946
7,920
3,565
4,355
13,855
6,375
7,480
6,054
2,952
3,102
1,943
960
983
1,095
516
579
367,912
2017
13,891
6,600
7,291
17,490
7,598
9,892
9,602
4,692
4,910
2,363
984
1,379
8,630
3,335
5,295
2,102
946
1,156
3,686
1,696
1,990
4,019
1,960
2,059
2,581
2018
16,667
7,919
8,748
20,989
9,118
11,871
11,525
5,630
5,895
2,838
1,181
1,657
10,358
4,002
6,356
2,522
1,135
1,387
4,424
2,035
2,389
4,820
2,350
2,470
3,098
53
960
983
730
344
386
49,189
1,007
1,033
766
361
405
51,651
1,107
1,135
845
399
446
56,815
1,275
1,306
970
457
513
65,334
1,530
1,568
1,162
548
614
78,403
2017
143,592
56,100
87,492
228,159
79,779
148,380
28,806
14,076
14,730
8,271
3,444
4,827
38,835
15,008
23,828
10,510
4,730
5,780
18,430
8,480
9,950
8,038
3,920
4,118
2,581
1,275
1,306
1,455
686
770
488,677
2018
172,288
67,312
104,976
273,804
95,739
178,065
34,575
16,890
17,685
9,933
4,134
5,800
46,611
18,009
28,602
12,610
5,675
6,935
22,120
10,175
11,945
9,640
4,700
4,940
3,098
1,530
1,568
1,743
822
921
586,422
54
10.9.
2017
576,638
169,439
269,228
33,991
9,759
45,825
12,402
21,747
9,485
2018
691,977
203,299
323,089
40,799
11,721
55,001
14,880
26,102
11,375
55
2,293
1,292
50,000
275,301
46,031
0
0
0
17,464
121,776
23,635
17,004
32,804
0
0
16,587
208,835
208,835
2,407
1,356
0
345,210
47,055
0
0
0
17,464
125,174
45,878
17,004
0
0
44,293
48,341
110,650
319,485
2,646
1,496
0
367,495
51,826
0
0
0
17,464
131,008
47,011
17,004
0
0
48,354
54,828
133,951
453,436
3,046
1,717
0
404,617
59,660
0
0
0
17,464
139,584
49,390
17,004
0
0
56,358
65,156
172,022
625,457
3,656
2,057
0
445,087
71,670
0
0
0
17,464
151,382
53,315
0
0
0
69,549
81,706
246,890
872,348
Ao
Ventas
Coste de ventas
Margen bruto
Costes fijos
Personal
Gastos de Marketing
Gastos Fijos
Gastos Generales
Beneficio antes de
amortizaciones
Amortizaciones
Beneficio de explotacin
Resultados financieros
Subvenciones de capital
Beneficio antes de impuestos
Impuestos
Beneficio despus de impuestos
Cuenta de Resultados
2014
2015
367,912
386,322
37,919
39,820
329,993
346,502
2016
424,954
43,806
381,148
2017
488,677
50,372
438,305
2018
586,422
60,450
525,972
0
14,800
103,200
39,580
172,413
0
14,800
106,080
39,840
185,782
0
14,800
111,024
41,856
213,468
0
14,800
118,292
45,182
260,031
0
14,800
128,290
50,283
332,599
1,055
171,358
-7,309
0
164,048
16,405
147,643
1,055
184,727
-5,639
0
179,087
17,909
161,179
1,055
212,413
-3,682
0
208,732
20,873
187,859
1,055
258,976
-1,386
0
257,589
25,759
231,830
1,055
331,544
0
0
331,544
33,154
298,390
10.11. BALANCE
Ao
Inmovilizado
Inmovilizado material
Compra de pc
Compra de inmuebles
diversos
Compra de muebles
Amortizacin acumulada
Balance de Situacin
2014
2015
26,745
25,690
2016
24,635
2017
23,580
2018
22,525
4,800
5,000
4,800
5,000
4,800
5,000
4,800
5,000
4,800
5,000
18,000
-1,055
18,000
-2,110
18,000
-3,165
18,000
-4,220
18,000
-5,275
56
209,925
1,090
0
208,835
236,670
320,631
1,147
0
319,485
346,321
454,697
1,261
0
453,436
479,332
626,906
1,449
0
625,457
650,486
874,084
1,737
0
872,348
896,609
Fondos Propios
Reservas
Prdidas y Ganancias
Acreedores a largo plazo
Capital Social
Acreedores a corto plazo
Acreedores comerciales
Administraciones pblicas
Otras deudas
TOTAL PASIVO
164,048
0
164,048
40,305
40,305
32,316
0
9,247
23,069
236,670
282,438
103,350
179,087
28,940
28,940
34,943
0
10,741
24,202
346,321
424,907
216,175
208,732
15,618
15,618
38,807
0
12,226
26,581
479,332
605,266
347,676
257,589
0
0
45,220
0
14,715
30,506
650,486
841,502
509,958
331,544
0
0
55,108
0
18,583
36,524
896,609
200,000
190,000
180,000
170,000
160,000
150,000
140,000
130,000
120,000
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
Cobros
DIC.
Pagos
ENE.
FEB.
Cash-Flow mes
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
Cash-Flow acumulado
57
850,000
800,000
750,000
700,000
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
2014
2015
2016
Cobros
Pagos
2017
Cash-Flow ao
2018
Cash-Flow acumulado
58
Ventas totales
38,000
37,000
36,000
35,000
34,000
33,000
32,000
31,000
30,000
29,000
28,000
27,000
26,000
25,000
24,000
23,000
22,000
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
59
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
JUL.
AGO.
SEP.
Boletos HD
Comboo (hamburguesa+gaseosa)
OCT.
Boletos 3D
Broester
NOV.
DIC.
ENE.
Canchitas
Gaseosas
FEB.
MAR.
ABR.
Hamburguesas
Refrescos
MAY.
JUN.
Combo (canchita+gaseosa)
Agua Mineral
60
10.16. PASIVO
Pasivo
850000
800000
750000
700000
650000
600000
550000
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2014
2015
2016
Fondos propios
2017
Acreedores L/P
2018
Acreedores C/P
61
10.17. ACTIVO
Activo
850000
800000
750000
700000
650000
600000
550000
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2014
2015
2016
Inmovilizado
Existencias
2017
Clientes
2018
Tesorera
62
11. CONCLUSIONES
De acuerdo a un pequeo estudio de mercado, y despus de haber
segmentado nuestros cliente de forma correcta CINE TINGO MARIA es
una propuesta empresarial con grandes oportunidades de crecimiento en el
mercado, ya que uno de sus aspectos ms importantes a tener en cuenta
es su ubicacin y ya que no cuenta con competidores directos.
Este modelo se presenta como una herramienta profesional y tcnica y
adems posee una visin estratgica a largo plazo que contribuir al
desarrollo competitivo del sector, frente a las ofertas de la competencia.
12. RECOMENDACIONES
Implementar el proyecto de negocio CINE TINGO MARIA basndose en el
modelo propuesto.
Realizar la estandarizacin del flujo de trabajo mediante la elaboracin de
manuales de procedimiento e instrucciones de trabajo con el fin de lograr
mayor beneficios al realizar los procesos de produccin y servicio.
63