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Nom et adresse du site audit :

Date / heure de laudit :


Liste des Auditeurs :
Rfrence

Exigences de lIFS

Evaluation Commentaires de lauditeur

Responsabilits de la direction

1.1

Politique et principes gnraux de l'entreprise

1.1

1.1.1

"La direction doit concevoir et mettre en place une politique dentreprise.


Cette politique prend en compte, au minimum :
- lcoute client,
- les responsabilits en matire denvironnement,
- les responsabilits en matire dthique et du personnel,
- les caractristiques du produit (incluant : la scurit du produit, la
qualit, la lgalit, le process et les cahiers des charges)
La politique dentreprise doit tre communique lensemble des
employs."

1.1

1.1.2

Le contenu de la politique de l'entreprise doit avoir t dclin en


objectifs spcifiques chaque service. Les responsabilits et les
chances pour l'atteinte de ces objectifs doivent tre dtermines pour
chaque service de la socit.

1.1

1.1.3

Sur la base de la politique de l'entreprise, les objectifs qualit doivent


tre communiqus aux employs dans les services concerns et doivent
tre mis en place de manire effective.

1.1

1.1.4

La direction doit sassurer que latteinte des objectifs est rgulirement


revue, au moins une fois par an.

les objectifs sont revus une fois par


an l'occasion de la revue de
direction

1.1

1.1.5

La socit doit s'assurer que toutes les informations appropries sont


bien communiques au personnel concern dans les dlais prvus.

Rajouter dans le Plan de


Comunication Interne :
- l'quipe HACCP (cible) informe
systmatiquement de :
- modif de process
- vol rglementation
- lancement nouveaux produits
- modif plan de nettoyage

1.1

1.1.6

La socit doit dsigner une personne responsable de la communication


externe (gestion de crise, interface avec les autorits et communication
avec les mdias.

Dfinit dans la procdure gestion de


crise

1.2

Organisation de l'entreprisde

NOTE
Rajouter dans politique Qualit :
- Engagement repsecter
l'environnement
- Engagement thique vis--vis du
personnel conformmement aux lois
sociales
- Engagement fournir un produit
conforme, sr et lgal

Rfrence

Exigences de lIFS

Evaluation Commentaires de lauditeur

1.2

1.2.1

Un organigramme prsentant la structure de la socit doit exister.

1.2

1.2.2

Les comptences et les responsabilits, ainsi que les dlgations de


responsabilits, doivent tre clairement tablies.

1.2

1.2.3

Des fiches de postes, dfinissant clairement les responsabilits, doivent


exister pour les employs ayant un impact sur les caractristiques du
produit.

1.2

1.2.4

La direction doit sassurer que les employs sont conscients de leurs


responsabilits et que des mcanismes sont en place pour en vrifier
l'efficacit.

1.2

1.2.5

Les employs ayant une influence sur les caractristiques du produit


doivent tre conscients de leurs responsabilis et ils doivent galement
pouvoir dmontrer la comprhension de leurs responsabilits.

1
1

1.2
1.2

1.2.6
1.2.7

La direction doit avoir dsign un interlocuteur IFS.


La Direction doit fournir des ressources appropries et suffisantes pour
satisfaire aux caractristiques du produit.

A
A

1.2

1.2.8

Le service responsable du management de la qualit doit reporter


directement la direction.

1.2

1.2.9

La socit doit s'assurer que tous les processus (formaliss ou non)


sont connus par le personnel concern et appliqus de manire
uniforme.

1.2

1.2.10

La socit doit disposer dun systme de veille pertinent relatif la


lgislation sur la scurit des aliments, les dveloppements scientifiques
et techniques et les guides de bonnes pratiques du secteur.

1
1

1.3
1.3

1.3.1

1.3

1.3.2

1
1

1.4
1.4

1.4.1

1.4

1.4.2

KO

Ecoute client
Une procdure doit tre mise en place pour identifier les besoins et
attentes fondamentaux des clients.
Les rsultats de cette procdure doivent tre valus et pris en compte
pour la dtermination des objectifs qualit.
Revue de direction
La direction doit garantir que le systme de management de la qualit
est revu intervalles dtermins.
Cette revue doit inclure des mesures de matrise du systme de
management de la qualit et qui permettent un processus damlioration
continue.

Entretien individuel faire avant fin


dcembre ==> rajouter dans la grille
d'entretien le niveau de
connaissance des risques Hygine,
Qualit et Lgalit et le niveau
d'application des dispositions de
matrise
Entretien individuel par rapport la
connaissance et responsabilit vis-vis des produits

Etendre le tableau de veille


rglementaire la veille scientifique
et technique

Description dans CI Commercial

Ecoute client = donne d'entre


revue de Direction

ralise une fois par an

Rfrence

Exigences de lIFS

1.4

1.4.3

"La socit doit identifier et rviser rgulirement (par exemple, par le


biais daudits internes ou dinspections sur site) les infrastructures
ncessaires pour assurer la conformit aux caractristiques du produit.
Cela comprend, au minimum :
- les btiments,
- les systmes dapprovisionnement,
- les machines et quipements,
- le transport.
Les rsultats de cette revue doivent tre pris en compte, en fonction du
risque, pour la planification des investissements."

1.4

1.4.4

"La socit doit identifier et rviser rgulirement (par exemple, par le


biais daudits internes ou dinspections sur site) lenvironnement de
travail ncessaire pour assurer la conformit aux caractristiques du
produit. Cela comprend, au minimum :
- les installations pour le personnel,
- lenvironnement direct du travail (conditions climatiques),
- la sret et la scurit au travail,
- les conditions dhygine,
- lergonomie des postes de travail,
- les facteurs externes environnants (comme le bruit, les vibrations)
Les rsultats de cette revue doivent tre pris en compte, en fonction du
risque, pour la planification des investissements."

2.
2.
2.

2.1.1
2.1.1

2.1.1.1

2.

2.1.1

2.1.1.2

Systme de management de la qualit


Le systme HACCP
La base du systme de matrise de la scurit des aliments de la socit
doit tre un systme HACCP systmatique, exhaustif et prcis bas sur
les principes du Codex Alimentarius. En plus de ces principes, toutes les
exigences lgales des pays de production et de commercialisation des
produits doivent tre prises en compte. Le systme HACCP doit tre mis
en place sur chaque site e production concern.

Le systme HACCP doit couvrir toutes les matires premires, tous les
produits ou familles de produits ainsi que tous les process depuis la
rception jusqu' l'expdition des produits, y compris le dveloppement
et le conditionnement des produits.

Evaluation Commentaires de lauditeur

Mettre en route les tours de sites


(incluant les abords)

Intgrer les points contrler dans


les mots cls du tour de site

Intgrer dans les donnes prisent en


compte pour l'tude HACCP les
rfrences des principaux textes
rglementaires des pays exports

Rfrence

2.

2.1.1

2.1.1.3

Exigences de lIFS

La socit doit garantir que le systme HACCP est bas sur la littrature
scientifique ou sur des spcifications techniques valides des produits
fabriqus et des procdures. Les volutions techniques des process
doiventtre prises en compte.

Evaluation Commentaires de lauditeur

Intgrer dans les donnes prisent en


compte pour l'tude HACCP les
rfrences des principaux textes
scientifiques :
Phtalattes
Incidence de l'ingestion d'un
morceau de verre
Intoxication d'origine chimique
FILTRATION SUR MEMBRANE

2.
2.

2.1.2
2.1.2

2.1.2
2.1.2.1

Constitution de l'quipe HACCP (Etape 1 CA)


L'quipe HACCP doit avoir le soutien actif de la direction. Elle doit tre
clairement identifie et porte la connaissance de toute la socit.

2.

2.1.2

2.1.2.2

2.

2.1.2

2.1.2.3

2.
2.

2.1.3
2.1.3

2.1.3.1

2.

2.1.3

2.1.3.2

2.

2.1.3

2.1.3.3

Lettre de mission de l'quipe


HACCP et diffusion partout

L'quipe HACCP doit tre multidisciplinaire et doit comprendre entre


autre du personnel oprationnel. Le personnel dsign comme membre
de l'quipe HACCP doit avoir une connaissance spcifique de l'HACCP,
des produits et des process ainsi que des dangers associs.

Attestations de formation l'HACCP

Lorsque les comptences ncessaires n'existent pas sur le site, l'avis


d'un expert externe doit tre requis.

Etude HACCP
Description du produit (Etape 2 CA)
Une description complte du produit est ralise, comprenant toutes les
informations pertinentes sur sa scurit d'emploi, telles que :
- la composition, les paramtres physiques, organoleptiques,
chimiques et microbiologiques, les mthodes de traitement, l'embllage,
la dure de vie, les conditions de stockage et le mode de transport.

voir si cette description pourrait


faire apparatre les niveaux
acceptables des dangers (Ex : pour
le danger bris de verre < 65 microns)
et le SO2

Dtermination de l'usage prvu (Etape 3 CA)


L'usage prvu du produit doit tre dcrit en fonction de son
utilisation attendue par le consommateur final, en prenant en
considration les groupes de consommateurs sensibles.

Manque les hmophyles pour le bris


de verre

Etablissement d'un diagramme de flux (Etape 3 C4)


Un diagramme de flux doit exister pour chaque produit, ou groupe de
produits, et pour toutes les variations de process et sous process. Le
diagramme doit tre dat, mis jour et doit identifier clairement chaque
CCP avec le numro qui lui est assign.

Mettre les CCP et les PRPO sur le


diag de fab

Rfrence

Exigences de lIFS

Evaluation Commentaires de lauditeur

2.

2.1.3

2.1.3.4

"Confirmation sur site du diagramme (tape 5 CA)


Lquipe HACCP doit vrifier la correspondance entre le diagramme et
les tapes du process. Des modifications du diagramme seront
apportes si ncessaire."

2.

2.1.3

2.1.3.5

"Conduite dune analyse des dangers pour chaque tape (tape 6 CA Principe 1)
Une analyse des dangers doit exister pour tous les dangers physiques,
chimiques et biologiques pouvant tre raisonnablement attendus."

2.

2.1.3

2.1.3.5.1

L'analyse des dangers doit prendre en compte la possibilit d'apparition


de dommages pour le consommateur et la gravit potentielle de ces
dommages (effets, consquences potentielles).

les dangers sont caractriss par


ces 2 notions

2.

2.1.3

2.1.3.5.2

Pour toutes les tapes non dfinies en tant que CCP mais en tant que
CP (points de matrise), la socit doit mettre en place, maintenir et
formaliser des mesures prventives spcifiques.

Expliquer dans le Manuel HACCP


que les PRPO sont les CP au sens
de l'IFS

2.

2.1.3

2.1.3.6

"Dtermination des points critiques pour la matrise (tape 7 CA Principe 2)


Des points critiques pour la matrise (CCP, critical control point)
pertinents doivent tre dtermins, pour lesquels une opration de
matrise peut tre applique directement afin de prvenir, dliminer ou
de rduire un niveau acceptable un danger pour la scurit des
aliments."

2.

2.1.3

2.1.3.7

Etablissement de limites critiques pour chaque CCP (Etape 8 CA Principe 3)


Pour chaque CCP, les limites critiques appropries
doivent tre dfinies et valides, afin d'identifier clairement la perte de
matrise.

2.

2.1.3

2.1.3.8

KO

Etalissement d'un systme de surveillance pour chaque CCP (Etape


9 ca - Principe 4)
Des procdures spcifiques de surveillance doivent tre tablies
pour chaque CCP ain de dtecter toute perte de matrise d'un CCP.
Des enregistrements de cette surveillance doivent tre conservs
pendant une dure adapte. Chaque CCP dfini doit tre sous
contrle. La surveillance et la matrise de chaque CCP doivent tre
dmontres par des enregistrements. Les enregistrements doivent
mentionner la personne responsable ainsi que la date et le rsultat
du contrle.

KO

diagrammes vrifis et signs

Rfrence

2.

2.1.3

2.

2.1.3

Exigences de lIFS

Evaluation Commentaires de lauditeur

2.1.3.9

Etablissement d'actions correctives (Etape 10 CA - Principe 5)

2.1.3.10

Des actions correctives doivent tre tablies pour chaque CCP. Dans le
cas o la surveillance indique q'un CCP particulier n'est pas matris,
des actions correctives adquates doivent tre mises en place et
enregistres. Ces actions correctives doivent galement prendre en
compte tout produit non conforme.
Etablissement de procdures de vrification (Etape 11 - Principe 6)

Intgrer dans ta procdure AC/AP


les dpassement des limtes critiques
d'un CCP

Intgrer dans le planning des audits,


un audit HACCP annuel.

Des procdures de vrification doivent tre tablies pour confirmer que


le systme HACCP est efficace. La vrification du systme HACCP
doittre ralise au moins une fois par an. Les activits de vrification
peuvent consister par exemple en : des audits internes, des analyses,
de l'chantillonnage, des valuations, l'exploitation de rclamations des
autorits et des clients.
Les rsultats de cette
vrification doivent tre intgrs dans le systme HACCP.

2.

2.1.3

2.1.3.11

Etablissement de la documentation et conservation des


enregistrements (Etape 12 CA - Principe 7)
La documentation concernant tous les process, les procdures, les
mesures et les enregistrements, doit tre disponible. La documentation
et la conservation des enregistrements doivent tres appropries la
nature et la taille de la socit.
Exigences sur la documentation
Le systme qualit pour l'assurance qualit et la scurit des aliments
doit tre document et mis en place, il doit tre gard en un seul endroit.

2.
2.

2.2
2.2

2.2.1

2.

2.2

2.2.2.

Une procdure formalise doit exister pour dcrire les modalits de


matrise des documents et de leurs modifications.

2.

2.2

2.2.3

Tous les documents doivent tre lisibles, non ambigus et clairs. Ils
doivent tre disponibles tout moment pour le personnel concern.

2.

2.2

2.2.4

Tous les documents ncessaires la conformit aux caractristiques du


produit doivent tre disponibles dans leur version jour.

2.

2.2

2.2.5

Le motif de toute modification de documents critiques pour les


caractristiques du produit doit tre enregistr.

2.
2.

2.3
2.3

2.3.1

Conservation des enregistrements


Tous les enregistrements importants, ncessaires pour les
caractristiques du produit, doivent tre complets, dtaills et mis jour.
Ils doivent galement tre disponibles sur demande.

Rfrence

Exigences de lIFS

Evaluation Commentaires de lauditeur

2.

2.3

2.3.2

Les enregistrements doivent tre lisibles et authentiques. Ils doivent tre


grs de manire empcher toute modification ultrieure des donnes.

2.

2.3

2.3.3

Tous les enregistrements doivent tre conservs conformment aux


obligations lgales. Si celles-ci ne sont pas spcifies, les
enregistrements doivent tre conservs pendant toute la dure de vie du
produit, afin de rendre possible toute vrification. Pour les produits ayant
une dure de vie trs courte ou sans dure de vie, la conservation des
enregistrements doit tre base sur une analyse des risques.

Le manuel HACCP doit prciser


dans l'utilisation anomalement
prvisible que le fait de conserver un
vin au-del de la prconisation ou
au-del de 4 ans n'entrane aucun
danger pour le consommateur,
uniquement un risque de
dtrioration organoleptique (justifi
par l'historique des analyses)

2.

2.3

2.3.4

Les enregistrements ne peuvent tre modifis que par du personnel


autoris cet effet.

en cas de modification, elle ne peut


tre ralise que par les pilotes de
processus

3
3

3.1
3.1

3.1.1

3
3

3.2
3.2

3.2.1

Gestion des ressources humaines


Toue le personnel effectuant des tches affectant la scurit, la lgalit
et la qualit du proudit doit avoir les comptences requises travers ses
tudes, son exprience professionnelle et/ou sa fomation.
Hygine du personnel
Les exigences pour l'hygine du personnel doivent tre formalises.
Elles doivent comprendre, au minimum des instructions convernant : le
nettoyage et la dsinfection des mains, la nourriture et la boisson, le
tabac, les mesures prendre en cas de coupures ou d'raflures de la
peau, les ongles et les bijoux, les cheveux et la barbe.

3.2.1.1

Actualiser le livret d'accueil

Les exigences concernant lhygine du personnel doivent tre en


place et appliques par les membres du personnel concerns, ainsi
que par les prestataires externes et les visiteurs. Le respect de ces
exigences doit tre rgulirement contrl.

Faire signer registre aux visiteurs et


aux prestataires avec mention "prise
de connaissance des consignes
d'hygine"

Les bijoux visibles (y compris les piercings) et les montres ne doivent


pas tre ports. Toute drogation doit avoir t justifie par une analyse
de risques lie aux produits et aux process.

Les instructions doivent tre bases sur une anlyse des risques lie aux
produits et aux process.
3

3.2

3.2.1

3.2.1.2

3.2

3.2.1

3.2.1.3

KO

Rfrence

3.2.1.4

Exigences de lIFS

Evaluation Commentaires de lauditeur

3.2

3.2.1

Les coupures et raflures de la peau doivent tre couvertes par des


pansements colors (difrents de la couleur du produit) contenant une
bande mtallique si ncessaire et, dans le cas de blessures des mains,
un gant usage unique doit galement tre port.

Acheter boite de gant usage


unique pour les blessures

3.2

3.2.2.

3.2

3.2.2.

3.2.2.1

Des procdures internes doivent exister pour s'assurer que tout le


personnel, les prestataires et les visiteurs sont conscients des rgles
pour la gestion, le port et le changement des vtements de protection
dans les zones de travail spcifies, conformment aux caractristiques
du produit.

Audit et tours de sites

3.2

3.2.2.

3.2.2.2

Dans les zones de travail o le port dune coiffe et/ou dun cache barbe
est obligatoire, les cheveux doivent tre couverts compltement afin de
prvenir la contamination du produit.

Uniquement l'intrieur du bloc


tireuse en cas de bris de verre

3.2

3.2.2.

3.2.2.3.

Des rgles d'usage clairement dfinies doivent exister pour les zones de
travail o le port des gants (d'une couleur diffrente de celle du produit)
est obligatoire. Le respect de ces rgles doit tre rgulirement contrl.

3.2

3.2.2.

3.2.2.4

Des vtements de protection adapts doivent tre disposibles en


nombre suffisant pour chaque employ.

3.2

3.2.2.

3.2.2.5.

Tous les vtements de protection doivent tre rigoureusement et


rgulirement nettoys. Les vtements dovent tre nettoys par une
blanchisserie sous-traitante, par une blanchisserie interne au site ou par
chaque employ, conformment l'analyse de risques lie aux produits
et aux process.

3.2

3.2.2.

3.2.2.6

Des recommandations doivent exister pour le nettoyage des vtements


de protection et une procdure doit exister pour le contrle de leur
propret.

3
3

3.2
3.2

3.2.3
3.2.3

3.2.3.1

3.3

Vtements de protection pour le personnel, les prestataires et les


visiteurs

Procdures applicables aux maladies infectieuses


Des procdures crites doivent tre communiques au personnel, aux
prestataires et aux visiteurs concernant les actions mener en cas de
maladie infectieuse ou de suspicion dune maladie de ce type. Les
zones dans lesquelles la scurit du produit peut tre menace doivent
tre particulirement prises en considration.
Formation

Audit et tours de site

SANS OBJET

Rfrence

Exigences de lIFS

Evaluation Commentaires de lauditeur

3.3

3.3.1

La socit doit tablir des programmes de formation documents sur la


base des caractristiques du produit et des besoins en formation des
employs. Ces programmes doivent inclure : le contenu des formations,
la frquence des formations, la liste des participants, les langues, les
formateurs/tuteurs qualifis.

3.3

3.3.2

Les responsables du dveloppement et de la mise jour du systme


HACCP doivent avoir reu une formation adquate sur l'application des
principes HACCP.

3.3

3.3.3.

Les programmes de formation documents doivent tre appliqus tous


les membres du personnel, y compris les travailleurs saisonniers et
temporaires, et doivent tre adapts aux zones de travail. Avant la
premire prise de fonction et avant de commencer travailler, le
personnel doit tre form conformment aux programmes de formation
formaliss.

3.3

3.3.4

Des enregistrements de toutes les formations ralises doivent tre


disponibles indiquant : la liste des participants avec les signatures, la
date, la dure, le contenu de la formation, le nom du formateur et/ou du
tuteur

3.3

3.3.5

Le contenu des formations doit tre rgulirement contrl et mis jour.


Il doit tenir compte des problmatiques spcifiques de la socit (non
conformits, pannes), des nouvelles exigences en matire de scurit
des aliments et de la lgislation.

3.4

3.4

3.4.1

La socit doit fournir des installations pour le personne, qui doivent tre
quipes et adaptes en superficie au nombre d'employs. Ces
installations doivent tre propres et en bon tat.

3.4

3.4.2

Le risque de contamination du produit par des corps trangers


provenant des locaux du personnel doit tre valu et minimis. Les
aliments apports au travail par les membres du personnel et les effets
personnels doivent galement tre pris en compte.

3.4

3.4.3

La socit doit fournir des vestiaires adapts pour les membres du


personnel, les prestataires et les visiteurs. Si ncessaire, els vtements
personnels et les vtements de protection doivent tre stocks
sparment.

3.4

3.4.4

Les locaux du personnel doivent tre quips de toilettes sans accs


direct une zone o sont manipuls les produits alimentaires. Au moins
une zone de lavage des mains doit sparer les deux zones.

Installations sanitaires, quipements pour l'hygine du personnel


et locaux du personnel

manque la langue utilise - Mettre en


bas du Plan de Formation la langue
que l'on parle c'est le MEDOCAIN

Rfrence

Exigences de lIFS

3.4

3.4.5

Des installations de lavage des mains adaptes doivent tre prsentes


au niveau des zones d'accs et dans les zones de production, y compris
dans les locaux du personnel. D'autres zones (par exemple la zone
d'emballage) doivent tre quipes de la mme manire en fonction
d'une analyse des risques.

3.4

3.4.6

"Ces installations de lavage des mains doivent comporter au minimum :


- leau courante, froide et chaude,
- du savon liquide,
- des essuie-mains usage unique."

3.4

3.4.7

Lorsque des produits alimentaires hautement prissables sont


manipuls, les exigences supplmentaires suivantes concernant
l'hygine des mains doivent galement tre respectes : quipement
d'une commande non manuelle, dsinfection des maine, quipements
d'hygine agrs, panneaux/pictogrammes.

3.4

3.4.8

Les vestiaires doivent tre conus de manire permettre un accs


direct aux zones de manipulation des produits alimentaires. Les
exceptions doivent avoir t tudies dans le cadre de l'analyse des
risques. Lorsque cela s'avre appropri, des installations de nettoyage
des bottes, des chaussures et de tout autre vtement de protection
doivent exister.

4
4

4.1
4.1

4.1.1

4.1

4.1.2

4
4

4.2
4.2

4.2.1

Revue de contrat
Toutes les exigences clients concernant les produits, leur fabrication et
leur livraison doivent avoir t dfinies et comprises avant quun contrat
de fourniture crit soit conclu. La socit doit vrifier si tous les aspects
des exigences du client sont satisfaits.
La faon dont les modifications des accords contractuels existants ont
t valids et communiqus doit faire l'objet d'un enregistrement.
Les spcifications produit
Des spcifications doivent exister pour tous les produits finis et, si
ncessaire (par exemple pour les marques de distributeurs) tre
valides par crit avec les clients. Ces spcifications doivent tre mises
jour, non ambiges, disponibles et toujours conformes aux dispositions
lgales en vigueur.

Evaluation Commentaires de lauditeur

Pas d'eau chaude sur les points de


lavage des mains

NA

Rfrence

Exigences de lIFS

Evaluation Commentaires de lauditeur

4.2

4.2.2

KO

Des spcifications doivent exister pour toutes les matires


premires (matires premires/ingrdients, additifs, matriaux
demballage, produits de recyclage). Ces spcifications doivent
tre mises jour, non ambiges, disponibles et toujours conformes
aux dispositions lgales en vigueur.

Prvoir les modalits de


rcupration/ractualisation des
donnes au moins annuellement. A
intgrer dans la CI Achats

4.2

4.2.3

KO

La recette mentionne dans les spcifications clients des produits


finis doit tre respecte.

Voir LV et JFC pour traabilit des


lots dgusts

4.2

4.2.4

Les spcifications et/ou leur contenu sont disponibles dans les zones
concernes et sont accessibles tout le personnel concern.

4.2

4.2.5

Une procdure pour la modification et lapprobation des spcifications


pour toutes les parties du process doit exister.

4
4

4.3
4.3

4.3.1

4.3

4.3.2

Les formulaires des produits, les process de fabrication et le respect des


caractristiques du produit doivent avoir t valids en condition
industrielle et par des contrles produits.

4.3

4.3.3

Des tests de dure de vie doivent tre effectus en prenant en compte la


formulation des produits, leur emballage et leurs conditions de
fabrication et de stockage. Les dates limite de consommation ou
d'utilisation optimale doivent tre ainsi tablies en adquation avec ces
tests.

NA

4.3

4.3.4

La socit doit effectuer des tudes et des tests appropris afin


d'analyser la conformit mircrobiologique du produit tout au long de sa
dure de vie.

Faire plan d'analyse microbio (levure


- moisisure) intgrer dans le plan
de contrle

4.3

4.3.5

Des recommandations pour la prparation et/ou l'utilisation des produits


alimentaires doivent tre tablies. Si ncessaire, les exigences des
clients doivent tre incluses.

Demande du client

4.3

4.3.6

Les avances et les rsultats du dveloppement des produits doivent


tre enregistrs.

4.3

4.3.7

Le dveloppement de produits doit prendre en compte les rsultats des


tests sensoriels.

4
4

4.4
4.4

4.4.1

4.4

4.4.2

Dveloppement produit
Une procdure pour le dveloppement de produits doit tre en place.
Elle doit inclure les principes de lanalyse des dangers, conformment
au systme HACCP.

Achats
Les produits et services achets doivent se conformer aux spcifications
et aux accords contractuels en cours de validit.
Des enregistrements doivent pouvoir identifier quel produit est/a t
acquis auprs de quel fournisseur.

Intgrer dans la procdure


conception l'incidence du nouveau
produit sur la conception

Rfrence

Exigences de lIFS

Evaluation Commentaires de lauditeur

4.4

4.4.3

Il doit exister une procdure de rfrencement et de suivi des


fournisseurs (internes et externes) et de la production sous-traite dans
sa totalit ou partiellement.

4.4

4.4.4

La procdure de rfrencement et de suivi doit contenir des critres


d'valuation claires, tels que : des audits, des bulletins d'analyse, la
fiabilit du fournisseur, des bilans de rclamations ainsi que les
paramtres de performances requis, bass sur une analyse des
dangers.

4.4

4.4.5

Les rsultats des valuations des fournisseurs doivent tre


rgulirement passs en revue. Ces revues et les actions prises suite
cette valuation doivent tre enregistres.

4.4

4.4.6

La conformit des produits et services achets auxspcifications


existantes doit tre vrifie. La frquence de ces vrifications doit
prendre en compte les caractristiques du produit, le statut du
fournisseur et l'impact des matires premires sur le produit fini.

4
4

4.5
4.5

4.5.1

4.5

4.5.2

Des spcifications dtailles doient exister pour tous les matriaux


d'emballage.

4.5

4.5.3

Des certificats de conformit ou des preuves doivent exister pour tous


les emballages en contact direct avec les aliments afin de dmontrer
qu'ils conviennent leur usage. Cela concerne les embllages en contact
direct avec les matires premires, les produits semi-finis et finis. Cela
comprend galement les conteneurs, les tapis de convoyage dans la
zone de production pour les produits semi-finis.

Tuyaux et baste avec la mention


alimentaire.
Les plaques des filtres.
Cartouches membranes

4.5

4.5.4

Tous les emballages ou acessoires d'emballage doivent tre adapts


l'usage qui leur est destin et doivent avoir t tests quant de
possibles contaminations et dangers (intractions) pour les produits et
les consommateurs. Des rapports de tests jour et adquats doivent
exister.

Rcuprer les rsultats d'analyse de


migration pour bouchons, tuyaux et
bastes

4.5

4.5.5

Sur la base d'une analyse de risques, la socit doit vrifier la


compatibilit des matriaux d'emballage avec chaque produit concern
(par exemple tests organoleptiques, tests de stockage, analyses
chimiques).

4.5

4.5.6

Lorsque les matriaux d'emballage (par exemple le verre) prsentent un


risque pour le produit, des procdures spciales doivent tre mises en
place pour viter la contamination du produit.

Emballage du produit
Tous les emballages doivent respecter la lgislation correspondante en
vigueur

Rfrence

Exigences de lIFS

Evaluation Commentaires de lauditeur

4.5

4.5.7

Un systme doit tre mise en place pour assurer le stockage et la


manipulation des matriaux et des acessoires d'emballage l'intrieur et
l'extrieur des zones de production afin de minimiser le risque de
contamination (intraction/corrlation).

Instructions : prservation des


emballages.

4.5

4.5.8

La conformit du produit son tiquetage doit te rvise avant toute


utilisation d'une nouvelle tiquette. La rvision doit pendre en compte les
caractristiques du produit et la lgislation des pays o la
commercialisation est prvue.

A rajouter dans le Plan de Contrle

4.5

4.5.9

La conformit du produit son tiquetage doit te assure constamment


durant le procd de fabrication.

4
4
4

4.6
4.6
4.6

4.6.1
4.6.1

4.6.2.1

4
4

4.6
4.6

4.6.2
4.6.2

4.6.2.1

4.6

4.6.2

4.6.2.2

Tous les sols du site doivent tre en bon tat. Lorsque le drainage
naturel nest pas adquat, un systme de drainage adapt doit tre
install.

4.6

4.6.2

4.6.2.3

Le stockage l'extrieur doit tre rduit son strict minimum. Dans


lecas o des produits sont stocks l'extrieur, une analyse des risques
doit tre conduite, pour garantir l'absence de risque de contamination ou
d'effet indsirable sur la scurit ou la qualit.

4.6

4.6.2

4.6.2.4

Les zones de production et de stockage du site doivent tre


effectivement scurises par un contrle des accs afin d'empcher les
accs non autoriss.

4
4

4.6
4.6

4.6.3
4.6.3

4.6.3.1

Environnement de fabrication
Dtermination du lieu
La socit doit tudier dans quelle mesure l'environnement de l'usine
(par exemle, le sol ou l'air) peut avoir un impact indsirable sur la
scurit et la qualit du produit. Dans chaque cas, des mesurs
appropries doivent tre prises. L'efficacit de ces mesures doit tre
contrle priodiquement (exemples : air extrmement poussireux,
odeurs fortes.
Extrieurs
L'extrieur de l'usine doit tre durablement maintenu propre et ordonn.
Les conditions de l'extrieur des locaux doivent tre prises en compte
dans le cadre des audits internes.

Implantation de l'usine et flux de production


Les flux de production, de la rception jusqu' l'expdition, doit tre
organis de manire viter la contamination des matires premires,
des emballages, des produits semi-finis et finis. Le risque de
contamination croise doit tre minimis au moyen de mesures
efficaces.

Mentionner dans le livret d'accueil signaler tout individu suspect errant


seul sur le site

Rfrence

Exigences de lIFS

4.6

4.6.3

4.6.3.2

La sparation des process doit prendre en compte les flux internes (de
produits, dchets, matriaux, usine et quipements, personnel, eau) et
des services fournis. Un plan dfinissant clairement ces flux doit exister.

4.6

4.6.3

4.6.3.3

Les zones de production identifies comme tant microbiologiquement


sensibls (salle blanche par exemple) doivent tre en surpression. Des
analyses quantifies en germes en suspension doivent tre effectues
intervalles rguliers.

4.6

4.6.3

4.6.3.4

Les mthodes de travail doivent, si ncessaire, tre conues de faon


rduire les risques potentiels de contamination physique, chimique ou
microbiologique.

4.6

4.6.3

4.6.3.5

L'mplacement des laboratoires de l'usine ne doit pas affecter la scurit


du produit.

4.6

4.6.3

4.6.3.6

Le nettoyage des outils de production doit tre effectu des endroits


ou des priodes spcifiques, spars de la phase de production. Si
cela s'avre impossible, ces oprations doivent tre matrises de faon
ne pas affecter le produit.

4
4
4

4.6
4.6
4.6

4.6.4
4.6.4
4.6.4

4.6.4.1

4
4

4.6
4.6

4.6.4
4.6.4

4.6

4.6.4

4.6.4.2.2

Les surfaces des murs doivent tre en bon tat et doivent faciliter le
nettoyage et, si ncessaire, la dsinfection. Elles doivent tre
impermables, hydrofuges et rsistantes lusure.

4.6

4.6.4

4.6.4.2.3

Les raccords entre les murs, les sols et les angles doivent tre conus
de faon faciliter le nettoyage.

4
4

4.6
4.6

4.6.4
4.6.4

4.6

4.6.4

4.6.4.1.1

Btiments et instllations
Exigences pour la construction
Les salles o les produits sont prpars, traits, transforms et stocks
doivent tre conues et construites de manire garantir lhygine des
aliments.

4.6.4.2.1

Murs et cloisons
Les murs doivent tre conus et construits de manire prvenir
laccumulation de poussire, rduire la condensation et le
dveloppement de moisissures, et faciliter le nettoyage.

4.6.4.2

4.6.4.3
4.6.4.3.1

4.6.4.3.2

Sols
Les sols doivent tre conus pour satisfaire les exigences de production
(comme les poids de charge, les matriaux de nettoyage, les
tempratures).
Les revtements des sols doivent tre en bon tat et doivent faciliter le
nettoyage et la dsinfection, si ncessaire. Ils doivent tre
impermables, hydrofuges et rsistants lusure.

Evaluation Commentaires de lauditeur

Formaliser le plan des flux

SANS
OBJET

Rfrence

Exigences de lIFS

4.6

4.6.4

4.6.4.3.3

Une limination des eaux uses doit tre assure. Des systmes de
drainage doivent tre conus pour faciliter le nettoyage et minimiser le
risque de contamination du produit (effets indsirables, entres de
nuisibles, etc.).

4.6

4.6.4

4.6.4.3.4

Les sols doivent avoir une pente adquate pour que l'eau ou tout autre
liquide puisse tre drain sans difficult

4.6

4.6.4

4.6.4.3.4

Les machines et les tuyauteries doivent tre installes de telle manire


que, lorsque cela est possible, les eaux uses partent directement dans
le systme de drainage.

4
4

4.6
4.6

4.6.4
4.6.4

4.6

4.6.4

4
4

4.6
4.6

4.6.4
4.6.4

4.6

4.6.4

4.6.4.5.2

Si l'ouverture des fentres peut provoquer une contamination, les


fentres et ouvertures du toit doivent rester fermes et fixes au cours
de la production.

4.6

4.6.4

4.6.4.5.3

Lorsque les fentres et ouvertures du toit sont conues pour tre


ouvertes pour des besoins de ventilation, elles doivent tre protges
par des moustiquaires amovibles ou tout autre moyen afin d'viter toute
contamination.

4.6

4.6.4

4.6.4.5.4

Dans les zones o des produits nus sont manipuls, les fentres doivent
tre protges contre le bris de verre.

4
4

4.6
4.6

4.6.4
4.6.4

4.6

4.6.4

4.6.4.4
4.6.4.4.1

4.6.4.4.2

4.6.4.5
4.6.4.5.1

4.6.4.6
4.6.4.6.1

4.6.4.6.2

Evaluation Commentaires de lauditeur

Plafonds/faux plafonds/suspensions
Les plafonds (ou, lorsque des plafonds ne sont pas installs, les faces
intrieures des toits) et les lments ariens (comprenant les
tuyauteries, cbles et lampes) doivent tre conus et construits de
manire minimiser laccumulation de poussire, le dtachement des
matriaux, la condensation et le dveloppement de moisissures. Les
plafonds et les lments ariens doivent tre conus pour faciliter le
nettoyage et prvenir la contamination du produit.

Lorsque des faux plafonds sont utiliss, un accs adquat aux combles
doit tre possible pour faciliter le nettoyage, la maintenance et
linspection pour la lutte contre les nuisibles.

Intgrer les passages de cble dans


le plan de nettoyage

SANS
OBJET

Fentres et autres ouvertures


Les fentres et autres ouvertures doivent tre conues et construites
pour viter l'accumulation de salet.

Portes
Les portes doivent tre en bon tat (par exemple, pas de parties
fendilles ou de peintures cailles, pas de corrosion) et doivent tre
faciles nettoyer et dsinfecter, si appropri.
Les portes extrieures qui ouvrent sur des zones de manipulation des
matires premires, de fabrication, demballage ou de stockage, doivent
se fermer automatiquement et tre conues pour viter lentre de
nuisibles.

Interdiction affiche d'ouverture des


fentres
SANS
OBJET

Cabine en plexiglass

Rfrence

Exigences de lIFS

4.6.4.6.3

Les portes et les barrires utilises pour sparer les zones de production
doivent tre maintenues fermes.

Evaluation Commentaires de lauditeur

4.6

4.6.4

4
4
4

4.6
4.6
4.6

4.6.4
4.6.4
4.6.4

4.6.4.7

4
4

4.6
4.6

4.6.4
4.6.4

4.6.4.8

4.6

4.6.4

4.6.4.8.2

Les systmes de ventilation doivent tre conus de telle manire que les
filtres et autres composants ncessitant un nettoyage ou un
remplacement soient facilement accessibles.

Intgrer les changements de filtres


dans le plan de maintenance

4.6

4.6.4

4.6.4.8.3

L'utilisation de l'air dans la fabrication (air conprim par exemple) doit


viter la contamination et tre base sur une analyse de risques lie aux
process et aux produits.

Compresseur vis sche ( priori


pas d'hydrocarbure) ==> analyse
d'air

4.6

4.6.4

4.6.4.8.4

Un quipement d'extraction des poussires doit tre install dans les


zones o sont gnres de grandes quantits de poussires.

4
4

4.6
4.6

4.6.4
4.6.4

4.6.4.9
4.6.4.9.1

Fourniture d'eau (potable)


Leau utilise comme ingrdient au cours du process, ou pour le
nettoyage, doit tre potable et fournie en quantit suffisante.

4.6

4.6.4

4.6.4.9.2

L'eau recycle utilise dans les process ne doit pas prsenter de risque
de contamination. L'eau doit tre en conformit avec les obligations
lgales applicables l'au potable. Les rsultats d'analyses doivent tre
enregisrs et disponibles.

4.6

4.6.4

4.6.4.9.3

La qualit de l'eau, de la vapeur ou de la glace entrant en contact avec


les aliments doit tre surveille chaque station de distribution au
moyen d'un plan d'chantillonnage bas sur une analyse de risque.

4.6

4.6.4

4.6.4.9.4

Leau non potable, utilise par exemple pour lextinction de feux, la


gnration de vapeur, le refroidissement ou des besoins similaires, doit
tre transporte dans les tuyauteries spares et correctement
identifies. Ces tuyauteries ne doivent jamais tre raccordes au
systme deau potable, et il ne doit exister aucune possibilit de reflux
vers ce systme.

4.7

4.7.1

4.6.4.7.1
4.6.4.7.2

4.6.4.8.1

Eclairage
Toutes les zones de travail divent tre correctement claires.
Tous les quipements d'clairage et destructeurs d'insectes doient tre
protgs contre le bris (traitement anti-clatement). Les zones
concernes sont au minimum : zones de manipulation des produits nus,
stockage des matrieux d'emballages et des matires premires, zones
de manipulation de matires premires, vestiaires.
Ceci
n'exclut pas que d'autres zones soient galement quipes d'clairages
et de destructeurs d'insectes protgs.

Clmatisation/ventilation
Une ventilation naturelle et/ou artificielle adquate doit exister dans
toutes les zones.

Nettoyage et hygine

SANS
OBJET

Faire analyse annuelle sortie bec


rinceuse
SANS
OBJET

SANS
OBJET

Rfrence

Exigences de lIFS

4.7.1

4.7.1

"Des plans de nettoyage et de dsinfection, bass sur une analyse des


risques, doivent tre disponibles et mis en place. Ces programmes
doivent spcifier :
- les responsabilits,
- les produits utiliss et leurs instructions dutilisation,
- les zones devant tre nettoyes et/ou dsinfectes,
- les objectifs,
- la frquence du nettoyage,
- les exigences documentaires,
- les pictogrammes de danger (si ncessaire).
Lorsque des prestataires de services externes sont employs pour le
nettoyage et la dsinfection, ils doivent respecter toutes les exigences
suscites."

4.7.1

4.7.2

Le nettoyage ne doit tre effectu que par du personnel qualifi. Le


personnel doit tre form de manire rgulire pour l'application des
plans de nettoyage.

4.7.1

4.7.3

Sur la base dune analyse de risques, lefficacit des mesures de


nettoyage et de dsinfection doit tre vrifie et enregistre
conformment un plan dchantillonnage, en utilisant des procdures
appropries. Les actions correctives qui en rsultent doivent tre
enregistres.

4.7.1

4.7.4

Les mesures de nettoyage et de dsinfection doivent tre valides lors


de tout changement de circonstances (par exemple des travaux de
construction, de nouveaux produits, de nouvelles machines, des
changements d'environnement, etc..). Si ncessaire, les plans de
nettoyage et de dsinfection doivent tre ajusts.

4.7.1

4.7.5

Les fiches de donnes de scurit (FDS) jour et les instructions


d'utilisation doivent tre disponibles sur site pour les produits chimiques
et de nettoyage. Le personnel responsable du nettoyage doit tre
capable de dmontrer sa connaissance de ces instructions.

4.7.1

4.7.6

Les ustensiles et les produits chimiques de nettoyage doivent tre


clairement tiquets et socks dans une zone spcifique, de faon
viter le risque de contamination.

4.7.1

4.7.7

Des zones appropries doivent tre disponibles pour la matrise et le


stockage des produits chimiques servant la fabrication et au traitement
des produits alimentaires. Les produits chimiques ne doivent tre
manipuls que par du personnel form cet effet.

4
4

4.8

4.8.1

Dchets: limination de dchets


Toutes les dispositions lgales concernant l'limination des dchets
doivent tre respectes.

Evaluation Commentaires de lauditeur

A faire sur nouvelle machine

Affich sur la porte le nom des


personnes habilits sortir les
produits de nettoyage

Rfrence

Exigences de lIFS

4.8

4.8.2

Les dchets alimentaires et les autres dchets doivent tre retirs aussi
vite que possible des zones o les aliments sont manipuls.
L'accumulation de dchets doit tre vite.

4.8

4.8.3

Les conteneurs de collecte des dchets doivent tre clairement


signaliss, correctement conus en bon tat, faciles d'entretien et
dsinfects si ncessaire.

4.8

4.8.4

Les zones et les conteneurs de collecte des dchets (y compris les


compacteurs) doivent tre conus pour tre conservs en bon tat de
propret, afin de minimiser l'attraction des animaux et des nuisibles.

4.8

4.8.5

Les dchets doivent tre collects dans des conteneurs spars,


conformment aux moyens d'limination prvus. Ces dchets doivent
tre limins par des tiers agres uniquement. Des enregistrements
doivents tre conservs.

4
4

4.9
4.9

4.9.1 KO

4.9

4.9.2.

Dans toutes les zones o une analyse de risques a identifi qu'une


contamination du produit est probable, par exemple dans les zones de
manipulation de matires premires, de fabrication, d'emballage et de
stockage, l'utilisation du bois doit tre exclue.

4.9

4.9.3

Si lutilisation du bois ne peut pas tre vite, mais que le risque est
gr, le bois doit tre propre et en bon tat. Son tat doit faire lobjet de
vrifications rgulires.

4.9

4.9.4

Le besoin d'quipements de dtection de mtal et de corps trangers


doit tre tabli par une analyse de risques.

4.9

4.9.5

Dans les cas o des dtecteurs de mtal et/ou de corps trangers sont
ncessaires, ils doivent tre installs de manire viter, dans la
mesure du possible, toute contamination ultrieure du produit. La
dtection ne doit pas tre affecte par des interfrences.

Evaluation Commentaires de lauditeur

Intgrer les containers dchet dans


le plan de nettoyage

Risques de corps trangers, mtal, bris de verre et de bois


Sur la base dune analyse de risques, les sources potentielles de
corps trangers (par exemple, les matires premires, les
matriaux et accessoires demballage, les outils, les composants
de machines, etc.) doivent tre identifies. Des procdures
permettant dviter la contamination par des corps trangers
doivent tre en place. Les produits contamins doivent tre traits
comme des produits non conformes.

Rajouter dans Manuel HACCP que


pas de dtecteur de mtal et de
corps trangers car filtration avant
mise + rinage des bouteilles + pas
de partie dtachable aprs rinage
dans le process

Rfrence

Exigences de lIFS

4.9

4.9.6.

Les matires premires, les produits semi-finis les finis contamins


doivent tre isols et traits comme des produits non conformes.
L'accs et les actions pour des manipulations ou vrifications
ultrieures ne doivent tre ralises que par le personnel autoris. Un
simple arrt de ligne automatique est acceptable seulement si le
processus d'jection automatique n'est techniquement pas possible
(exemple : les silos).

4.9

4.9.7.

La prcision des mesures des dtecteurs doit tre spcifie. Du


personnel qualifi doit rgulirement contrler le bon fonctionnement
des dtecteurs. En cas de dfaut ou d'chec de la dtection de mtal
et/ou de corps trangers, des actions correctives doivent tre mises en
place, enregistres et vrifies.

4.9

4.9.8.

Les filtres et tamis utiliss pour la dtection du mtal et/ou des corps
trangers doivent tre rgulirement inspects et maintenus en bon tat.

4.9

4.9.9.

Dans toutes les zones o une analyse de risques a identifi une


contamination potentielle du produit, par exemple dans les zones de
manipulation de matires premires, de fabrication, d'emballage et de
stockage, la prsence du verre doit tre exclue..

4.9

4.9.10

Si la prsence du verre dans ces zones ne peut pas tre vite, mais
que le risque est matris, le verre doit tre protg contre le bris.

4.9

4.9.11

Tous les objets en verre ou matriaux similairesprsents dans des zones


de manipulation des matires premires, de fabrication, d'emballage et
de stockage doivent tre enregistrs dans un registre du verre, avec des
dgtails concernant leur emplacement exact. Une vrification de l'tat et
intgr de ces objets doit tre rglirement effectue et enregistre.

4.9

4.9.12

En gnral, tous les bris de verre doivent tre enregistrs. Les


exceptions doivent tre justifies dans le cadre de l'analyse des risques.

4.9

4.9.13

Des procdures dcrivant les mesures prendre en cas de bris de verre


doivent tre en place, y compris pour les emballages en verre et autres
matriaux similaires. Ces mesures doivent comprendre lidentification
des produits isoler, la dsignation du personnel autoris, le nettoyage
de lenvironnement de production et la validation du redmarrage de la
ligne de production.

Evaluation Commentaires de lauditeur

Rfrence

Exigences de lIFS

4.9

4.9.14

Sur la base de lanalyse des risques, la manipulation demballages et/ou


de contenants en verre, ou de tout autre type de contenant dans le
cadre du procd de fabrication doit comprendre des mesures
prventives visant liminer tout corps tranger (retournement,
soufflage, rinage, etc.). Aprs cette tape du process, des mesures
doivent tre en place a fin dexclure toute contamination ultrieure.

4
4

4.10
4.10

4.10.1

4.10

4.10.2

La socit doit disposer en interne de personnel qualifi et form, et/ou


recourir aux services dun prestataire externe qualifi. Dans ce cas, les
missions requises sur site doivent tre dfinies dans un contrat crit.

4.10

4.10.3

Suite aux inspections de lutte contre les nuisibles, toutes les actions et
recommandations doivent tre enregistres et comporter la date et les
signatures des deux parties.

4.10

4.10.4

Un nombre suffisant de destructeurs dinsectes lectriques oprationnels


doit tre mis en place correctement. Il ne doit y avoir aucun risque de
contamination pour les lignes de production non protges.

4.10

4.10.5

Les rceptions doivent tre contrles ds leur arrive pour vrifier


l'bsence de nuisibles.Toute infestation doit te enregistre et des
mesures doivent tre prises pour l'radiquer.

4.10

4.10.6

Les matires premires, les emballages, les produits semi-finis et finis


doivent tre stocks de telle sorte viter le risque d'infestations par des
nuisibles. Lorsque des produits stocks et/ou des machines peuvent
attirer des nuisibles, des mesures appropries doivent tre prises.

4
4

4.11
4.11

4.11.1

4.11

4.11.2

Surveillance des nuisibles/Lutte contre les nuisibles


La socit doit avoir mis en place un plan de lutte contre les nuisibles,
comprenant au minimum : l'environnement de l'usine (nuisibles
potentiels), un plan du site avec la zone d'application (carte des piges),
l'identification des piges sur le site, les responsabilits
internes/externes, les produits/agents utiliss et leurs instructions en
matire d'utilisation et de scurit, la frquence des contrles.

Rception et stockage
Au niveau de la zone de rception, les matires premires, les poduits
semi-finis et finnis ainsi que les emblallages doivent tre contrls
suivant un plan de contrle dtermin en fonction des spcifications.
Tous les rsultats doivent tre formaliss.
Les documents de rception et/ou les tiquettes des proudit sdoivent
spcifier les conditions de stockage appropries (par exemple, la
temprature).

Evaluation Commentaires de lauditeur

Rfrence

Exigences de lIFS

4.11

4.11.3

Les conditions de stockage des matires premires, des produits semifinis et finis ainsi que des emmballages doivent tre appropries aux
caractristiques de chaque produit (par exemple temprature, housses d
eprotection) et ne doivent pas tre prjudiciables aux autres produits.

4.11

4.11.4

Chaque lment stock doit tre clairement identifi, et les principes


First In / First Out et/ou First Expired / First Out doivent tre respects.

4.11

4.11.5

Lorsque la socit fait appel un prestataire de stockage externe,


toutes les exigences du chapitre 4.11 doivent tre clairement dfinies
dans le contrat correspondant, ou le prestatoire doit respecter les
exigences de l'IFS Logistic.

4
4

4.12
4.12

4.12.1

4.12

4.12.2

Lorsque les produits doivent tre transports une temprature dirige,


la temprature l'intrieur du vhicule doit tre consolide et
enregistre avant le chargement.

4.12

4.12.3

Des procdures doivent tre mises en place pour prvenir la


contamination au cours du transport (alimentaire/non
alimentaire/difrentes catgories de produits.

4.12

4.12.4

Lorsque les produits doivent tre transports une temprature dirige,


lle maintien de cette temprature au cours du transport doit tre garantie
et document.

4.12

4.12.5

Un plan de nettoyage et, lorsque cela s'avre appropri, de dsinfection


doit exister pour tous les vhicules de transport et le matriel utilis pour
le chargement/tlchargement (par exemple, les embouts des
installations de silos). Toute action doit tre enregistre.

4.12

4.12.6

Les rampes de chargement et de dchargement doivent tre quipes


de dispositifs de protection des produits transports contre les effets
nfastes extrieurs (par exemple le climat, le pollen).

4.12

4.12.7

Lorsque la socit utilise les services d'un prestataire de transport


externe, toutes les exisgences duchapitre 4.12 doivent tre clairement
dfinies dans le contrat correspondant ou le prestataire doit respecter
les exigences de l'IFS Logistic.

4.13

Tranport
Avant de charger les vhicules de transport, leur tat sanitaire doit tre
contrl et des actions doivent tre mises en place si ncessaire (par
exemple, odeurs anormales, taux de poussire lev, humidit,
nuisibles, moisissures, etc.).

Maintenance et rparations

Evaluation Commentaires de lauditeur

Rfrence

Exigences de lIFS

4.13

4.13.1

Un systme de maintenance doit tre en place et document, pour tous


les quipements critiques (y compris le transport), afin de se conformer
aux caractristiques du produit. Ceci s'applique la fois aux travaux de
maintenance internes et externes.

4.13

4.13.2

Les caractristiques du produit et la prvention des contaminations


doivent tre garanties au cours des travaux de maintenance et de
rparation. Les enregistrements des travaux de maintenance et de
rparation ainsi que les actions correctives doivent tre conservs.

4.13

4.13.3

Tout le matriel utilis pour la maintenance et la rparation doit tre


adapt l'usage qui lui est destin (par exemple, graisses de type
alimentaire, peintures non toxiques).

4.13

4.13.4

Les pannes concernant l'usine et les quipements (y compris le


transport) couvertes par le systme de maintenance doivent tre
enregistres et values afin d'adapter le systme de maintenance.

4.13

4.13.5

Les rprations provisoires doivent tre ralises de manire ne pas


affecter les caractristiques du produit. Ces travaux doivent tre
documents et un dlai court terme doit tre fix pour la rsolution du
problme.

4
4

4.14
4.14

4.14.1

4.14

4.14.2

Les quipement doivent tre conus et installs de telle manire que les
oprations de nettoyage et de maintenance sur les installations et aux
alentous peuvent tre correctement ralises.

4.14

4.14.3

En cas de dfaillance de l'usine ou des quipeemnts et/ou de dviations


des process, des procdures appropries doivent tre en place pour
assurer que les caractristiques du produit sont respectes,
pralablament toute libration pour la reprise de la production.

4
4

4.15
4.15

4.15.1

4.15

.4.15.2

4.16

Equipements
Les quipements doivent tre correctement conus et spcifis pour
l'usage qui leur est destin. Avant la mise en service, le respect des
caractristiques du produit doit tre vrifi.

Validtion des process


La socit doit assurer qu'en cas de changements de la formulation du
produit, recyclage inclus, des mthodes de fabrication, des quipements
ou des emballages, les paramtres du process sont rviss afin
d'assurer que les caractristiques du produit sont respectes.
Toutes les oprations de recyclage doivent tre valides, suivies et
enregistres. Cves oprations ne doivent pas affecter les
caractristiques du produit.
Traabilit (dont OGM et allergnes)

Evaluation Commentaires de lauditeur

Rfrence

Exigences de lIFS

Evaluation Commentaires de lauditeur

4.16

4.16.1
KO

Un systme de traabilit doit tre en place, permettant


lidentification des lots de produits et leur relation avec les lots de
matires premires, les emballages en contact direct avec les
aliments, les emballages destins ou prvu pour tre en contact
direct avec les aliments. Le systme de traabilit doit intgrer tous
les enregistrements importants de production et de distribution.

4.16

4.16.2

Le systme de traabilit doit tre test, document et, lorsque cela


s'ave appropri, adapt une frquence dfinie pour vrifier la
traabilit dans les deux sens des flux (des produits finis aux matires
premires et vice-versa) ; ces tests doivent inclure des aspects
quantitatifs.

4.16

4.16.3

La traabilit doit tre garantie toutes les tapes, y compris pour les
productions en cours, les retraitements et le recyclage.

4.16

4.16.4

L'tiquetage des lots de produits semi-finis ou finis doit tre effectu au


moment du conditionnement, afin de permettre une traabilit claire des
produits. Dans le cas o des produits sont tiquets postrieurement,
les produits temporairement stocks doivent tre identifis avec un
tiquetage de lot spcifique. La dure de vie (date limite de
consommation) des produits tiquets doit tre calcule compter de la
date initiale de fabrication.

4
4

4.17
4.17

4.17.1

Organismes gntiquement modifis (OGM)


La socit doit avoir mis en place des systmes et procdures
permettant l'identification de produits composs d'OGM, contenant des
OGM ou produits partir d'OGM, incluant les ingrdients alimentaires,
les additifs et armes.

NA
NA

4.17

4.17.2

Les spcifications et documents de livraison de matires premires


doivent mettre en vidence les produits composs de, fabriqus avec,
ou contenant des OGM. Les garanties concernant le statut OGM des
matires premires doivent tre valides par contrat avec le fournisseur.
La socit doit tenir une liste condinuellement mise jour de toutes les
matires premires OGM utilises dans ses locaux, identifiant aussi tous
les mlanges et formules dans lesquels elles sont ajoutes.

NA

4.17

4.17.3

Des procdures adquates doivent exister pour assurer que les produits
composs de ou contenant des OGM sont fabriqus de manire
prvenir la contamination de produits n'en contenant pas. Des mesures
de matrise adquates doivent tre en place pour prvenir la
contamination croise par des OGM. L'efficacit de ces procdures doit
tre suivie lors de tests alatoires.

NA

Rfrence

Exigences de lIFS

Evaluation Commentaires de lauditeur

4.17

4.17.4

Les produits finis contenant des OGM doivent tre dclars


conformment aux dispositions lgales en vigueur. Les documents de
livraison doivent inclure la rfence correspondante aux OGM.

NA

4.17

4.17.5

Lesexigences des clients concernant le statut OGM des produits doivent


tre clairement respectes au sein de la socit.

NA

4
4

4.18
4.18

4.18.1

4.18

4.18.2

La fabrication de produits contenant des allergnes soumis dclaration


doit tre effectue de manire minimiser la contamination crosie,
dans la mesure du possible.

4.18

4.18.3

Les produits finis concenant des allergnes soumis dclaration doivent


tre dclars conformment aux dispositions lgales en vigueur.
L'tiquetage des allergnes fortuits et des traces doit tre bas sur une
analyse des risques.

4.18

4.18.4

Lorsque les clients exigent spcifiquement que les produits ne


contiennent pas certaines substances ou ingrdients (par exemple, le
porc) ou que certaines mthodes de traitement ou de production sont
exclues, des procdures vrifiables doivent tre mises en place.

5.
5.
5.

5.1
5.1

5.1.1 KO

5.

5.1

5.1.2

5.

5.1

5.

5.1

Allergnes et conditions spcifiques de fabrication


Les spcifications de matires premires doivent mettre en vidence les
allergnes soumis dclaration. La socit doit tenir une liste
continuellement mise jour de toutes les matires premires contenant
des allergnes utilises dans ses locaux, identifiant aussi tous les
mlanges et formules dans lesquels elles sont ajoutes.

Mesures analyses, amliorations


Audits internes
Des audits internes doivent tre effectus selon un plan dtermin.
Leur primtre (incluant les abords extrieurs) et leur frquence
doivent tre dtermins par une analyse de risques.

pas de liste

prvu dans le cadre du programme


d'audit

Les audits internes doivent tre raliss au moins une fois par an dans
tous les services.

audit blanc pour 2008 et audits


croiss avec le club qualit de Coop
de France pour la suite

5.1.3

Les auditeurs doivent tre comptents et indpendants du service


audit.

pas de disposition pour les auditeurs


externes (non concern par audits
croiss)

5.1.4

Les rsultats de laudit doivent tre communiqus aux personnes


responsables des services concerns. Les actions correctives
ncessaires et les dlais de mise en place doivent tre dtermins,
enregistrs et communiqus chaque personne concerne.

Rfrence

Exigences de lIFS

Evaluation Commentaires de lauditeur

5.

5.1

5.1.5

Le moment et la mthode de vrification des actions correctives


rsultant des audits internes doivent tre enregistrs.

5.

5.1

5.1.6

Les rsultats des audits doivent tre communiqus la direction.

5.

5.1

5.1.7

Des inspections rgulires de lusine doivent tre planifies et effectues


(par exemple contrle des produits, de lhygine, de labsence de corps
trangers, de lhygine du personnel, du nettoyage).

5.
5.

5.2
5.2

5.2.1

5.

5.2

5.2.2

5.
5.

5.3
5.3

5.3.1

5.

5.3

5.3.2

5.

5.4

5.

5.4

5.4.1

La socit doit identifier ls appareils de mesure et de surcveilalnce


ncessaires pour garantir la conformit des caractristiques du produit.
Ces appareils doivent tre rpertoris dans un document et clairement
identifis.

5.

5.4

5.4.2

Tous les appareils de mesure doivent tre contrls dans le cadre dun
systme de surveillance, des frquences spcifies, conformment
des normes/mthodes dfinies. Les rsultats des contrles doivent tre
enregistrs et des actions correctives mises en oeuvre, si ncessaire.

5.

5.4

5.4.3

Tous les appareils de mesure doivent tre utiliss exclusivement pour


leur usage dfini. Lorsque les rsultats des mesures indiquent une
dviation ou une anomalie, l'appareil en question doit tre
immdiatement rpar ou remplac.

Inspection d'usine
Des inspections rgulires de lusine doivent tre planifies et effectues
(par exemple contrle des produits, de lhygine, de labsence de corps
trangers, de lhygine du personnel, du nettoyage).
Toute dviation et actions correctives associes doivent tre
enregistres.
Matrise du process
Lorsque la matrise du process et les paramtres de l'environnement de
travail (temprature, temps, pression, proprits chimiques, etc.) sont
essentiels pour satisfaire aux caractristiques du produit, ces
paramtres doivent tre surveills et enregistrs en continu et/ou des
intervalles appropris.
Des procdures appropries pour la notification, l'enregistrement et la
surveillance es dysfonctionnements et des dviations doivent exister.
Etalonnage et vrification des appareils de mesure et de
surveilalnce

Rfrence

Exigences de lIFS

5.

5.4

5.4.4

Le statut mtrologique des appareils de mesure doit tre clairement


identifi (par un tiquetage sur lappareil ou sur la liste des tests des
appareils).

5.
5.

5.5
5.5

5.5.1

5.

5.5

5.5.2

Pour les produits achets et dj premballs par des tierces parties, la


preuve de la conformit aux dispositions lgales relatives la quantit
nominale doit exister.

5.

5.5

5.5.3

Tous les quipements utiliss pour la mesure des quantits doivent tre
rgulirement talonns. Tous les quipements utiliss pour les
contrles finaux doivent tre lgalement approuvs et rgulirement
talonns.

5.
5.

5.6
5.6

5.6.1

5.

5.6

5.6.2

Les analyses importantes pour la scurit des aliments doivent tre


effectues par un laboratoire accrdit (ISO 17025). Si les analyses sont
ralises par un laboratoire interne ou non accrdit, les rsultats
doivent tre rgulirement vrifis par un laboratoire accrdit.

5.

5.6

5.6.3

Des procdures doivent tre en place pour assurer la fiabilit des


rsultats des analyses internes sur la base de mthodes danalyses
officiellement reconnues. Cela doit tre dmontr par ring tests ou
autres tests dintercomparaison.

5.

5.6

5.6.4

Un plan de contrle doit tre tabli pour les analyses internes et


externes, sur la base d'une analyse des risques couvrantles matires
premires, les produits semi-finis et finis ainsi que les auxiliaires
technologiques, matriaux d'emballage, et, si ncessaire, de tests
environnementaux. Les rsultats des tests doivent tre documents.

5.

5.6

5.6.5

Les rsultats danalyses doivent tre rgulirement passs en revue et


les tendances doivent tre identifies. Des mesures appropries doivent
tre prises rapidement pour tout rsultat non conforme ou lorsque les
tendances indiquent des rsultats non conformes.

Contrle quantitatif (contrle quantit poids/volume)


Les contrles quantitatifs doivent re raliss selon une frquence et
une mthodologie conformes aux dispositions lgales relatives la
quantit nominale.

Analyse des produits


Il doit exister des procdures assurant que toutes les caractristiques
duproduit sont respectes, y compris les dispositions lgales et les
spcifications. Les analyses microbiologiques, physiques et chimiques
ncessaires cette fin ddoivent tre effectues en interne et/ou soustraites.

Evaluation Commentaires de lauditeur

Rfrence

Exigences de lIFS

Evaluation Commentaires de lauditeur

5.

5.6

5.6.6

Pour la ralisation des analyses internes, du personnel qualifi et form


ainsi qu'un quipement et des locaux adapts doivent tre disponibles.

5.

5.6

5.6.7

Pour valider la qualit des produits finis, des tests organoleptiques


internes doivent tre raliss et enregistrs rgulirement,
conformment aux spcifications.

5.

5.6

5.6.8

Lors de l'tablissement et/ou de la validation de la dure de vie du


produit,(y compris pour les produits longue dure de vie, c'est--dire
avec une date limite d'utilisation optimale), les rsultats des tests
organoleptiques doivent tre pris en compte.

5.
5.

5.7
5.7

5.7.1

5.
5.

5.8
5.8

5.8.1

5.

5.8

5.8.2

Toutes les rclamations doivent tre analyses par le personnel


compent. Lorsque cela s'ave justifi, des actions appropries doivent
tre lances, imdiatement si ncessaire.

5.

5.8

5.8.3

Les rclamations doivent tre analyses dans l'optique de mettre en


place des actions prventives permettantd'viter la rcurrence des nonconformits.

5.

5.8

5.8.4

Les rsultats des bilans des rclamations doivent tre tenus la


disposition du personnel responsable concern et de la direction.

5.
5.

5.9
5.9

5.9.1

Blocage et librtion des produits


Sur la base d'une anasyde de risque, une procdure doit tre mise en
place, pour le blocage et la libration de touts les matires pemires, de
tous les produits semi-finis ou finis, des auxiiaires technologiques et des
matrieux d'emballage. La procdure doit assurer que seuls les produits
et matrieux conformes aux caractristiques du produit sont fabriqus et
livrs.

Gestion des rclamations des autorits et des clients


Un systme doit tre mis en place pour la gestion des rclamations
concernant les produits.

Gestion des incidents, retraits/rappel de produits


Une procdure de gestion de rise doit tre dfinie, en place et tenue
jour. Elle omprend au minimum la nomination et la formation d'une
quipe de crise, une liste de contacts d'alerte, des sources de conseils
juridiques (si ncessaire), les moyens de joindre les contacts,
l'information des clients, le retrait et/ou rappel de produits et un plan de
communication comprenant les informations destines aux
consommateurs.

des fiches de progrs permettent


d'enregistrer les rclamations. Les
fiches de l'anne 2007 ont t
traites mais ne sont pas archives

s'appuie sur le guide de gestion des


alertes alimentaires ralis par le
CNA

Rfrence

Exigences de lIFS

Evaluation Commentaires de lauditeur

5.

5.9

5.9.2 KO

Il doit exister une procdure efficace pour le retrait et le rappel de


produits, assurant que les clients concerns sont informs ds que
possible. Cette procdure doit inclure une dfinition claire des
responsabilits.

la procdure ne permet de savoir


qui analyse la vracit de la
rclamation

5.

5.9

5.9.3

La procdure de retrait et de rappel de produits doit inclure les


coordonnes actualiss de contacts d'urgence (comme les noms et
numros de tlphone des fournisseurs, des clients et des autorits
comptences).

une fiche dtaille existe pour le


client ATACK. D'autres fiches doivent
tre ralises l'identique pour les
clients les plus importants

5.

5.9

5.9.4

La faisabilit, lefficacit et la rapidit de la procdure de retrait doit tre


soumise des tests internes rguliers, sur la base dune analyse des
risques et au moins une fois par an, afin dassurer sa mise en place, son
fonctionnement efficace et dans les bon dlais.

commence avec l'exercice de


traabilit ralis pendant l'audit
blanc mais devra tre complt

5.
5.

5.10
5.10

5.10.1

5.

5.10

5.10.2

Les responsabilits doivent tre clairement identifies. Les rgles de la


procdure de la gestion des produits non conformes doivent tre
comprises par les employs concerns.

5.

5.10

5.10.3

En cas de non conformits, des actions immdiates doivent tre mises


en place, afin d'assurer le respect des caractristiques du produit.

5.
5.

5.11
5.11

5.11.1

5.

5.11

5.11.2
KO

Gestion de produits non conformes


"Une procdure doit tre en place, pour la gestion de toutes les matires
premires, de tous les produits semi-finis et finis, des auxiliaires
technologiques et des matriaux demballage non conformes. Elle doit
comprendre, au minimum :
- des instructions sur lisolement et le blocage,
- lvaluation des risques,
- lidentification (par exemple, ltiquetage),
- la dcision sur le devenir (par exemple libration,
recyclage/retraitement, blocage, quarantaine, rejet/destruction)."

Actions correctives
Une procdure doit tre mise en place pour l'enregistrement et l'analyse
des non conformits, dans le but d'viter les rcurrences par des actions
prventives et/ou correctives.
Les actions correctives doivent tre clairement formules,
enregistres et mises en place, ds que possible, pour prvenir la
rapparition des non-conformits. Les responsablitse et les dlais
de ralisation doivent tre clairement dfinis. Les enregistrements
doivent tre gards en lieu sur et tre facilement accessibles.

Action corrective

Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
corrective

Libration par
lauditeur

Action corrective

Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
corrective

Libration par
lauditeur

Action corrective

Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
corrective

Libration par
lauditeur

Action corrective

Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
corrective

Libration par
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Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
corrective

Libration par
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Action corrective

Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
corrective

Libration par
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Action corrective

A VOIR

Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
corrective

Libration par
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Action corrective

Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
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Libration par
lauditeur

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Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
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Libration par
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Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
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Libration par
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Date de la mise en
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Date de la mise en
place de laction
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Libration par
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Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
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Libration par
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Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
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Libration par
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Date de la mise en
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Libration par
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Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
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Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
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Libration par
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Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
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Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
corrective

Libration par
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Action corrective

Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
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Libration par
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Action corrective

Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
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Libration par
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Date de la mise en
place de laction
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Libration par
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Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
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Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
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Libration par
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Date de la mise en
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Libration par
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Action corrective

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Date de la mise en
place de laction
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Libration par
lauditeur

Action corrective

voir si bilan ralis

Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
corrective

Libration par
lauditeur

Action corrective

Responsabilit
Date de la mise en
place de laction
corrective

Libration par
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