01instructivo - Fiscalizacion Emelnorte

FECHA DE EMISION:
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
TITULO:
INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE PROYECTOS
0.
HOJA DE MODIFICACIONES
1.
OBJETIVO
2.
ALCANCE
3.
DEFINICIONES Y ABREVIACIONES
4.
REFERENCIAS
5.
RESPONSABILIDADES
6.
INSTRUCTIVO DE FISCALIZACION
7.
FORMULARIOS
8.
ANEXOS
Pgina 1 de
39
REV:
01
0. HOJA DE MODIFICACIONES
No.
Revisin
Tipo de Modificacin
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Revisado
Aprobado
Fecha
Revisado por: Director de

Distribucin
Aprobado por: Presidente

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
TITULO:
Pgina 2 de
39
REV:
01
1. OBJETIVO
Normar las actividades relacionadas con la fiscalizacin: supervisin, control, recepcin y
liquidacin de redes elctricas de distribucin, en atencin a las normas y especificaciones
tcnicas vigentes, y determinar las responsabilidades tcnicas y administrativas tanto del
personal que interviene en el proceso de construccin y fiscalizacin de redes como del
Constructor y Contratista.
2. ALCANCE
Elaborado por: Jefe
Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
TITULO:
Pgina 3 de
39
REV:
01
Este Instructivo norma las actividades de fiscalizacin de obras elctricas en el rea de

concesin de EMELNORTE S.A. en las diferentes etapas de construccin
3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES
ADMINISTRACION DIRECTA: Se entiende la modalidad de construccin que emplea
personal tcnico, mano de obra, personal administrativo y maquinaria pertenecientes a la
Institucin
CONSTRUCTOR: Ingeniero Elctrico calificado por la empresa para ejecutar trabajos
contratados por particulares en cumplimiento de las normas de construccin y fiscalizacin
vigentes
CONTRATISTA: Persona natural o jurdica calificada por la empresa para la ejecucin de
obras particulares y/o de la empresa de conformidad con las rdenes de trabajo en un plazo
determinado y que se compromete a cumplir las normas vigentes y las clusulas
contractuales
CONTRATO: Documento legal suscrito entre la Empresa y el Contratista en el que se
establecen obligaciones y derechos de las partes al ejecutar una obra
CONVENIO: Nombre que normalmente se utiliza para contratos suscritos con las
entidades pblicas
ESPECIFICACIONES TECNICAS: Conjunto de normas y disposiciones que rigen para
la construccin de obras elctricas
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
TITULO:
Pgina 4 de
39
REV:
01
FACTIBILIDAD DE SERVICIO: Documento emitido por la Direccin de Distribucin,

preparado por el Jefe Zonal, en atencin a la solicitud de factibilidad presentada por un
Constructor o Contratista en el que consta: informacin sobre disponibilidad de energa
para atender el pedido, capacidad autorizada, tipo de instalacin, parmetros de voltaje,
tipos de luminarias y conductores a utilizarse.
FECHA DE INICIO: Fecha en la que se comienza la obra
FECHA DE TERMINACION: Fecha en la que se comunica a la fiscalizacin la
culminacin de la obra
FISCALIZACION: Proceso de control y anlisis de hechos relacionados con la ejecucin
de una obra, que permiten tomar decisiones oportunas y precisas
FISCALIZADOR: Persona delegada por el Departamento de Fiscalizacin, cuyo objetivo
es vigilar, controlar y notificar del proceso de construccin de una obra. Est facultado a
tomar decisiones que signifiquen una variacin del presupuesto inicial de la obra de hasta el
10% si son necesarios cambios en la obra que garanticen que el proyecto cumpla con los
requerimientos tcnicos adecuados en cumplimiento de las normas vigentes. Tiene la
obligacin de notificar de dichos cambios al Jefe de Fiscalizacin y a su vez de registrarlos
en el libro de obra
GRUPO DE ENERGIZADOS: Personal especializado para realizar trabajos en lneas
energizadas
HOJA DE ESTACAMIENTO: Documento en el cual el fiscalizador de una obra, detalla
los tipos de estructuras y materiales utilizados, dependiendo del tipo de obra
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
TITULO:
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39
REV:
01
INFRACCIONES: Violacin o incumplimiento por parte del contratista o constructor de

un reglamento, norma, procedimiento o instructivo vigente
JEFE DE CONSTRUCCIONES: Ingeniero asignado por la empresa para coordinar la
ejecucin de los trabajos de construcciones requeridos en el sistema de la empresa
JEFE DE GRUPO: Persona de la Empresa a cargo de un grupo de construcciones, que
ejecuta labores de construccin
JEFE DE ZONA: Ingeniero Elctrico designado por la Empresa para controlar y mantener
el sistema de distribucin en un rea geogrfica determinada
LIBRO DE OBRA: Documento en el que se registran las novedades de las obras
encontradas en el proceso de supervisin. Este libro se anexar al final de una liquidacin
de obra
MATERIALES: Accesorios simples o compuestos utilizados en una obra, para la
construccin de la misma
OBRA: Proyecto ejecutado por un grupo de construcciones, constructor o contratista en un
plazo determinado.
OFERTA: Conjunto de documentos presentados por los proponentes, que se acogen a las
especificaciones establecidas en las invitaciones cursadas a los mismos, para la ejecucin
de obras, con la finalidad de que les sean adjudicadas
PLANILLA DE PAGO: Documento presentado por el contratista en el que se refiere las
cantidades de obras efectivamente ejecutadas para la revisin y aprobacin del fiscalizador
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
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39
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
TITULO:
REV:
01
PLAZO CONTRACTUAL: Das calendario establecidos en el contrato con la finalidad

de que se concluya la totalidad de la obra
RECEPCION PROVISIONAL: Aceptacin transitoria de una obra contractual o de una
parte de la misma, de acuerdo a lo estipulado en el contrato
RECEPCION DEFINITIVA: Aceptacin final de la obra, una vez que ha transcurrido un
tiempo establecido de funcionamiento sin novedades, luego del cual la empresa pasar a
administrarla
SANCION: Accin aplicada por la empresa como consecuencia de una infraccin. (Ver
seccin 6.9 Sanciones impuestas a contratistas)
SUPERVISION: Revisin o control de la correcta ejecucin de una obra de acuerdo a los
diseos establecidos.
4. REFERENCIAS
Se ha utilizado como referencia para elaborar este procedimiento:
Normas de Construccin de Proyectos Elctricos de EMELNORTE S.A
Procedimiento de Ejecucin de Proyectos de Distribucin, EEQSA
Manual de Ejecucin de Obras Pblicas de la Contralora General del Estado

Elaborado por: Jefe
Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
TITULO:
Pgina 7 de
39
REV:
01
5. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de elaborar este procedimiento es del Jefe de Fiscalizacin
La responsabilidad de revisar este procedimiento es del Director de Distribucin
La responsabilidad de aprobar este documento es del Presidente Ejecutivo
La responsabilidad de cumplir este procedimiento es de todas personas que

participan en el proceso
La autoridad de hacer cumplir este procedimiento es el Jefe de Fiscalizacin, as

como el Director de Distribucin
6. INSTRUCTIVO DE FISCALIZACION
6.1. OBRAS CONSTRUIDAS POR CONTRATISTAS PARA PARTICULARES
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
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39
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
ITEM
6.1.1
6.1.2
6.1.3
TITULO:
RESPONSABLE
DESCRIPCION
Constructor
Entrega en la oficina de archivo general la

solicitud de factibilidad del proyecto a
realizarse anexando:
Jefe Zonal
Jefe Zonal
REV:
PLAZO
01
( das)
- Un croquis de ubicacin
- Clculo de demanda
Verifica el registro de la calificacin del
constructor y las sanciones si las tuviere.
Verifica tambin que se haya adquirido el
sistema georeferenciado
Entrega al contratista el certificado de
factibilidad en el que constan los aspectos
tcnicos del proyecto incluyendo el valor
permitido de la resistencia de puesta a tierra
(Ver anexo 01)
3
das posterior a
solicitud
Entrega en la oficina de archivo general, la

correspondiente solicitud de aprobacin del
proyecto dirigida a la Direccin de
Distribucin
adjuntando
la
siguiente
documentacin:
6.1.4
Constructor
6.1.5
Archivo General
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Oficio de solicitud
4 carpetas con informacin del
proyecto
incluyendo
planos
georeferenciados de acuerdo al
Sistema de EMELNORTE
- Autorizacin del propietario
- Copia de la cdula de identidad del
propietario
- Licencia Profesional otorgado por los
respectivos Colegios de Ingenieros.
Remite la documentacin recibida a
secretara de Distribucin (4 carpetas)
1 da posterior a la
entrega del oficio

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
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39
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
TITULO:
REV:
ITEM
RESPONSABLE
DESCRIPCION
6.1.6
Director
Distribucin
Solicita la revisin del proyecto al Jefe Zonal

correspondiente y remite una carpeta para
revisin al rea Comercial en lo
correspondiente al sistema de medicin.
2 da despus
recibir
oficio
constructor
de
de
6.1.7
Jefe Zonal
Emite informe de aprobacin del proyecto.
3 das posterior
envo del director
6.1.8
Director
Distribucin
Emite la carta de aprobacin una vez

presentados los informes del Jefe Zonal y de
la Direccin Comercial.
2 das al informe del

Jefe Zonal
6.1.9
Constructor
Entrega en Archivo General la solicitud de

designacin de Fiscalizador a travs de
oficio dirigido
al Director Distribucin,
anexando el cronograma de ejecucin del
proyecto
6.1.10
Director de
Distribucin
Remite solicitud al Departamento de

Fiscalizacin
para
que
se
designe
Fiscalizador
1
da despus del
oficio de constructor
6.1.11
Secretara
Distribucin
Remite a Fiscalizacin
aprobadas de los proyectos
1 da despus de la
firma del Director
6.1.12
Asistente de
Fiscalizacin
Registra el proyecto codificndolo para la

base de proyectos.
1 da posterior
proyecto aprobado
6.1.13
Jefe de
Fiscalizacin
Designa fiscalizador de la obra
1 da posterior al envo
de solicitud (6.1.10)
6.1.14
Constructor
Coordina inicio de la obra con el fiscalizador
6.1.15
Fiscalizador
Realiza conjuntamente con constructor

revisin de materiales y especificaciones
tcnicas de la obra.
6.1.16
Constructor
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08
PLAZO
01
las
carpetas
( das)
al
3 das posterior a la
designacin
de
fiscalizador
Solicita al fiscalizador la medicin de la

resistencia de la puesta a tierra de acuerdo a

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
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de 39
20-Jun-08
COD.:
TITULO:
DD-FR-722IN.001
ITEM
RESPONSABLE
DESCRIPCION
REV:
PLAZO
01
( das)
lo indicado en la factibilidad. (Ver anexo 01)

Constructor
Procede a la numeracin de postes y

transformadores de acuerdo a la numeracin
entregada por fiscalizador
6.1.18
Fiscalizador
Visita con constructor la obra y de ser

necesario
con
personal
de
lneas
energizadas verifica la correcta utilizacin de
materiales y en caso de novedades solicita
al constructor la correccin de los mismos.
6.1.19
Constructor
Solicita al Director de
energizacin de la obra
Jefe de
Fiscalizacin
Solicita para el rea rural la intervencin del

Jefe de Zona para la energizacin de los
proyectos y para el rea urbana remite
formulario( DD.722.FR.001) de pedido de
energizacin de proyecto a G.L.E
2 das posterior a
informe de fiscalizador
G.L.E
Emite informe a Jefe Zonal y a Fiscalizacin

indicando si es procedente o
no la
intervencin del G.L.E. Si no es procedente,
el Jefe de Fiscalizacin coordina con Jefe
Zonal.
2 das posterior al
recibo del pedido de
fiscalizacin
G.L.E
En caso de proceder, programa la fecha de

energizacin
conjuntamente
con
el
constructor y procede con el trabajo segn lo
programado.
3 das `posterior a la
inspeccin.
G.L.E
Elabora orden de pago por trabajos de

energizacin del proyecto, utilizando para el
efecto costos de empresa correspondiente a:
mano de obra, subsistencias, viticos y
materiales si fuera el caso.
1 da posterior al
pedido de energizacin
por parte del Jefe de
Fiscalizacin.
6.1.17
6.1.20
6.1.21
6.1.22
6.1.23
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Distribucin
2 das posterior a
solicitud
del
constructor
la

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
Pgina 11
de 39
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
ITEM
TITULO:
RESPONSABLE
DESCRIPCION
Solicita a constructor
documentos:
6.1.24
Fiscalizador
6.1.25
Fiscalizador
los
REV:
01
PLAZO
( das)
siguientes
Garanta de transformadores
Factura de materiales instalados en
obra para verificar su lcita
adquisicin.
Protocolos
de
prueba
de
transformadores
Revisa
parmetros tcnicos de los
protocolos de los transformadores y en caso
de no ajustarse a lo referente a prdidas
solicitar el cambio del mismo
2 das posterior a visita

a sitio de la obra
1 da posterior a recibir
documentacin tcnica
Solicita al Director la recepcin provisional

de la obra anexando:
6.1.26
Constructor
Un CD que contenga los planos de la

obra efectivamente realizada con la
informacin georeferenciada con la
numeracin
de
postes
y
transformadores de la obra y en los
formatos de bloques del sistema
3 Planos impresos de la obra que
contenga la misma informacin del
CD.
Con la informacin remitida por el

Fiscalizador emite el acta de recepcin
provisional para revisin del Jefe de
Fiscalizacin
6.1.27
Asistente de
Fiscalizacin
6.1.28
Asistente de
Fiscalizacin
Ingresa, registra, elabora y despacha

documentacin referente de cada proyecto al
rea Comerciales y a la Unidad de
Inventarios y Avalos.
Jefe de
Fiscalizacin
Elabora el acta de recepcin provisional por

un lapso de 6 meses durante el cual el
6.1.29
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08
1 das posterior al
informe del fiscalizador
de que se puede
recibir obra
2 da despus de
informe de fiscalizador
1
da
despus

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
de
FECHA DE EMISION:
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de 39
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
ITEM
TITULO:
RESPONSABLE
DESCRIPCION
REV:
PLAZO
01
( das)
constructor se compromete a realizar el

reemplazo de materiales que fallen
revisar el acta emitida.
6.1.30
Direccin
Comercial
Atiende con el servicio de medidores a los

usuarios de la obra.
3 das despus de
recibir informacin del
Departamento
de
Fiscalizacin
6.1.31
Unidad de
Inventarios y
Avalos
Actualiza en el sistema de inventarios la

informacin emitida por Fiscalizacin.
3 despus de recibir
informacin
del
departamento
de
fiscalizacin
Constructor
Luego de haber transcurrido el tiempo

indicado en el acta de recepcin provisional,
solicitar por escrito al Director de
Distribucin la respectiva acta de recepcin
definitiva.
Jefe de
Fiscalizacin
Solicita al fiscalizador de obra emita un

informe de recepcin definitiva y de no
existir novedades. Se firma
el acta
correspondiente entre la Empresa y el
constructor en la que se indica que la
Empresa se hace cargo del mantenimiento
de la obra; en caso de obras de servicio
particular el cambio de equipos corre a
cuenta del propietario.
6.1.32
6.1.33
3 das posterior a
pedido de verificacin
de funcionamiento de
obra.
6.2. OBRAS CONSTRUIDAS POR PERSONAL DE LA EMPRESA:
PROFORMA Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
Pgina 13
de 39
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
TITULO:
REV:
01
ITEM
RESPONSABLE
DESCRIPCION
PLAZO ( das)
6.2.1
Jefe
Zonal/Construccio
nes
Para el caso de convenios, atiende

requerimientos
de
las
instituciones
concernientes a estudios elctricos y da a
conocer
el
presupuesto
al
Director
Distribucin.
5 das despus de
la
solicitud
de
requerimiento
6.2.2
Institucin Pblica
o Privada
Para el caso de convenios realiza el pago

convenido e informa a la Direccin Comercial
sobre dicha cancelacin y solicita el
correspondiente comprobante de ingreso
6.2.3
Director
Comercial
Para el cado de convenios informa al Director

de Distribucin sobre al pago realizado por la
institucin pblica o privada, anexando copia
del comprobante de ingreso.
6.2.4
6.2.5
Director
Distribucin
Secretaria de
construcciones
6.2.6
Jefe de
Construcciones
6.2.7
Asistente de
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Autoriza y solicita se elabore la respectiva

orden de trabajo al Jefe de Construcciones de
las diferentes obras a realizarse: Proforma,
Convenios,
Mantenimiento
y/o
Readecuaciones de Redes.
Salvo disposicin contraria de Presidencia
Ejecutiva, no se dispondr la orden de trabajo
hasta
que
se
efectivice
el
pago
correspondiente
2 das posteriores a
la recepcin de la
copia
del
comprobante
de
ingreso para el
caso de convenios.
1 da posterior a la
autorizacin
del
Director
Distribucin
Elabora la respectiva orden de trabajo
Remite al Departamento de Fiscalizacin las

rdenes de trabajo emitidas que incluye:
Grupo de trabajo que ejecuta la obra.
Planos y presupuestos
Pagos de los convenios suscritos.
Ingresa informacin de orden de trabajo en
elaboracin
de
orden trabajo
1 da posterior a

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
Pgina 14
de 39
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
ITEM
TITULO:
RESPONSABLE
Fiscalizacin
DESCRIPCION
REV:
01
PLAZO ( das)
bases para control
recibir informe de
construcciones
1 da posterior al
informe
del
departamento
de
construcciones
6.2.8
Jefe Fiscalizacin
Asigna fiscalizador de la obra, una vez

recibida la orden de trabajo legalizada.
6.2.9
Jefe de
Zona/Construccio
nes/Fiscalizador
Realizan el replanteo de la obra a realizarse

en conjunto con Jefe de Grupo en caso de
Readecuaciones de Redes y para obras
nuevas el replanteo lo realiza nicamente el
Jefe de Grupo.
2 das posterior a
designacin
de
fiscalizador
6.2.10
Jefe de
Construcciones
Dispone la elaboracin de solicitud de egreso

de materiales para legalizacin del Director
Distribucin.
designacin
del
grupo
de
construcciones
6.2.11
Jefe de Bodega
General
Remite al Jefe del Departamento de

Fiscalizacin los egresos de los materiales de
la obra.
4 das posteriores a
los egresos
6.2.12
Fiscalizador
Supervisa ejecucin de obras y procede a

medir la puesta a tierra en transformadores de
distribucin en obras ubicadas en el sector
urbano; en caso de que la Resistencia de
puesta a tierra no cumpla con los valores se
notifica a Jefe de Construcciones para su
correccin ( ver anexo 01 de valores de puesta
a tierra).
Durante el proceso
de construccin
6.2.13
Jefe de Grupo
Informa al Jefe de Construcciones de la

terminacin de obra con fechas de inicio y
terminacin.
3 das posteriores a
terminacin fsica
de obra.
6.2.14
Jefe de
Construcciones
Informa al Departamento de Fiscalizacin las

obras concluidas con fechas de inicio y
trmino.
2 das posteriores
al informe del jefe
de grupo de haber
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
Pgina 15
de 39
20-Jun-08
COD.:
TITULO:
DD-FR-722IN.001
ITEM
RESPONSABLE
DESCRIPCION
REV:
01
PLAZO ( das)
concluido obra.
Jefe de
Construcciones

formulario DD.722.FR.001 de pedido de
energizacin de proyecto a G.L.E con
conocimiento del Jefe Zonal
2 das posteriores a
informe
de
conclusin de obra
G.L.E
Emite informe a Jefe de Construcciones con

conocimiento de Fiscalizacin y Jefe Zonal
indicando si es procedente o
no la
intervencin del G.L.E; si procede coordinan la
energizacin con Jefe de Construcciones. Si
no procede el Jefe de Construcciones
coordina la energizacin con Jefe Zonal.
2 das posterior al
pedido del Jefe de
Construcciones
6.2.17
Fiscalizador
Realiza las respectivas hojas de estacamiento

y procede a la numeracin de postes y
transformadores.
Ver formulario DD.722.FR.003
terminacin de obra
e informe del jefe
de construcciones
6.2.18
Jefe de Grupo
Realiza reingreso de materiales no instalados

en un plazo de cinco das despus de la
terminacin de la obra.
5 posterior a la
terminacin de la
obra.
6.2.19
Fiscalizador
Realiza liquidacin de materiales y Solicita a

Jefe de Grupo realice reingreso de materiales
faltantes en la obra.
5 das posteriores a
verificacin
de
reingresos.
6.2.20
Jefe de Bodega

Fiscalizacin el comprobante de reingresos
de materiales efectuado por Jefe de Grupo
3 das posteriores
al ingreso por parte
de Jefe de Grupo.
6.2.21
Fiscalizador
Procede a la liquidacin contable de la obra

para informar al rea comercial.
2 das posteriores a
la terminacin fsica
de obra.
6.2.22
Jefe de
Fiscalizacin
6.2.15
6.2.16
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Informa al departamento de inventarios la obra
3 das posteriores
al
informe
del

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
Pgina 16
de 39
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
ITEM
TITULO:
RESPONSABLE
DESCRIPCION
REV:
01
PLAZO ( das)
realizada y remite la informacin de la misma:
Planos en formatos de la empresa e

impresos
Planillas de estructuras
Costos de la obra
Registra datos tcnicos y valores contables en
la bases de fiscalizacin y contables
y en
caso de errores notifica a fiscalizador para
correcciones correspondientes
fiscalizador
2 das posteriores a
la liquidacin del
fiscalizador
6.2.23
Asistente de
Fiscalizacin
6.2.24
Unidad de
Inventarios
Actualiza el sistema de inventarios de la

empresa de acuerdo a informacin remitida
del departamento de fiscalizacin.
3 das posteriores
al
informe
del
departamento
de
fiscalizacin
6.2.25
Asistente de
fiscalizacin
Tramita liquidacin a Contabilidad que

contiene informe del fiscalizador, cuadro
comparativo de materiales y valores con copia
de orden de trabajo
2 das posteriores a
la liquidacin del
fiscalizador
6.2.26
Asistente de
fiscalizacin
Enva reporte de la liquidacin a Presupuesto

y Construcciones
1 da posterior a la
liquidacin
del
fiscalizador
6.2.27
Jefe de
Fiscalizacin
Enva a la Direccin Comercial el plano de la

obra con la informacin de usuarios para la
atencin de medidores
2 das posteriores a
los
registros
contables.
Jefe de
Fiscalizacin
Realiza para el caso de convenios el acta de

entrega recepcin para la institucin que
solicito y firm convenio en la que se detalla
los valores totales de la obras y el valor a
cancelarse
3 das posteriores a
la liquidacin del
Fiscalizador
Emite oficio
suscribi el
concluido la
saldo
a
3 das posteriores a
la elaboracin del
acta
entrega
recepcin
6.2.28
6.2.29
Presidencia
Ejecutiva
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08
para la Institucin con quien se

convenio, indicndole que se ha
obra y notifica en caso de existir
favor de Emelnorte el pago

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
Pgina 17
de 39
20-Jun-08
COD.:
TITULO:
DD-FR-722IN.001
ITEM
RESPONSABLE
DESCRIPCION
REV:
01
PLAZO ( das)
correspondiente de acuerdo a acta de entrega

recepcin.
6.3. OBRAS CONSTRUIDAS POR PERSONAL DE LA EMPRESA PARA

PARTICULARES
ITEM
6.3.1
RESPONSABLE
DESCRIPCION
PLAZO ( das)
Jefe Zonal /
Atiende requerimientos de los usuarios

concernientes a estudios elctricos y da a
conocer a Director Distribucin.
5 das despus de
la solicitud de
requerimiento.
2 das posterior al
informe del Jefe
Zonal o personal
de construcciones
Construcciones
6.3.2
Director
Da a conocer el valor del presupuesto solicitado

por el usuario
6.3.3
Usuario
Realiza el pago del presupuesto y firma el

contrato o convenio correspondiente para la
ejecucin de la obra
6.3.4
Director
Comercial
Informa al Director de Distribucin sobre el pago

realizado, anexando copia del comprobante de
ingreso.
1 da posterior al
pago.
6.3.5
Director
Distribucin
Verificado el pago del valor acordado en el

convenio o en el presupuesto, autoriza y solicita
se elabora la respectiva orden de trabajo al Jefe
de Construcciones.
3 das posteriores
al pago o firma de
convenio.
6.3.6
Secretaria de
construcciones
Elabora la respectiva orden de trabajo
2 das posterior a
la autorizacin del
Director
Distribucin
6.3.7
Jefe de
Construcciones
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Remite al Departamento de Fiscalizacin las
2 das posteriores
al pago del valor

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
Pgina 18
de 39
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
ITEM
TITULO:
RESPONSABLE
DESCRIPCION
01
PLAZO ( das)
rdenes de trabajo creadas que incluye:
REV:
Grupo de trabajo que ejecuta la obra.

Planos y presupuestos
total o del anticipo

de acuerdo a
contrato/convenio.
6.3.8
Asistente de
Fiscalizacin
Ingresa informacin de orden de trabajo en

bases para control posterior
1 da posterior a
recibir informe de
construcciones
6.3.9
Jefe
Fiscalizacin
Asigna fiscalizador de la obra, una vez recibida

la orden de trabajo
2 das posterior al
informe
del
departamento de
construcciones
6.3.10
Jefe de
Construcciones
Dispone a Jefe de Grupo realizar el replanteo de

la obra.
4 das posteriores
a la elaboracin
de la orden de
trabajo.
6.3.11
Jefe de
Construcciones
Dispone la elaboracin de solicitud de egreso de

materiales para legalizacin del Director
Distribucin.
2 das posteriores
a la designacin
del
grupo
de
construcciones
6.3.12
Jefe de Bodega
General

Fiscalizacin los egresos de los materiales de la
obra.
4das posteriores
a los egresos
6.3.13
Fiscalizador
Supervisa ejecucin de obras y procede a

medir la puesta a tierra en transformadores de
distribucin en obras ubicadas en el sector
urbano; en caso de que la Resistencia de
puesta a tierra no cumpla con los valores se
notifica a Jefe de Construcciones para su
correccin ( ver anexo 01 de valores de puesta
a tierra).
Durante
proceso
construccin
6.3.14
Jefe de Grupo
Informa al Jefe de Construcciones de la

terminacin de obra con fechas de inicio y
terminacin.
2 das posteriores
a
terminacin
fsica de obra.
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
el
de
FECHA DE EMISION:
Pgina 19
de 39
20-Jun-08
COD.:
TITULO:
DD-FR-722IN.001
REV:
01
ITEM
RESPONSABLE
DESCRIPCION
PLAZO ( das)
6.3.15
Jefe de
Construcciones
Informa al Departamento de Fiscalizacin las

obras concluidas con fechas de inicio y termino.
2 das posteriores
al informe del jefe
de grupo de haber
concluido obra.
Jefe de
Construcciones

formulario DD.722.FR.001 de pedido de
3 das posteriores
a
informe
de
conclusin
de
obra
G.L.E

indicando si es procedente o no la intervencin
del G.L.E; si procede coordinan la energizacin
con Jefe de Construcciones. Si no procede el
Jefe de Construcciones coordina la energizacin
con Jefe Zonal.
3 das posteriores
al
recibo
del
pedido
de
fiscalizacin
6.3.18
Fiscalizador
Realiza las respectivas hojas de estacamiento y

procede a la numeracin de postes y
transformadores.
Ver
Formulario
DD.722.FR.003
5 das posterior a
la terminacin de
obra e informe del
jefe
de
construcciones
6.3.19
Jefe de Grupo
Realiza reingreso de materiales no instalados

en un plazo de tres das a la terminacin de la
obra.
3 posteriores a la
terminacin de la
obra.
6.3.20
Fiscalizador
Realiza liquidacin de materiales y Solicita a

Jefe de Grupo realice reingreso de materiales
faltantes en la obra.
3 das posteriores
a verificacin de
reingresos.
6.3.21
Jefe de Bodega

Fiscalizacin comprobante de reingresos de
materiales efectuado por Jefe de Grupo
2 das posteriores
al ingreso por
parte de Jefe de
Grupo.
6.3.22
Fiscalizador
Procede a la liquidacin contable de la obra
2 das posteriores
6.3.16
6.3.17
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
Pgina 20
de 39
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
ITEM
TITULO:
RESPONSABLE
DESCRIPCION
REV:
01
PLAZO ( das)
a la terminacin
fsica de obra.
para informar al rea comercial.

Informa al departamento de inventarios la obra
realizada y remite la informacin de la misma:
2 das posteriores
al informe del
fiscalizador
6.3.23
Jefe de
Fiscalizacin
6.3.24
Asistente de
fiscalizacin
6.3.25
Unidad de
Inventarios
Actualiza el sistema de inventarios de la

empresa de acuerdo a informacin remitida del
departamento de fiscalizacin.
3 das posteriores
al informe del
departamento de
fiscalizacin
6.3.26
Asistente de
fiscalizacin
Tramita liquidacin a Contabilidad que contiene

informe del fiscalizador, cuadro comparativo de
materiales y valores con copia de orden de
trabajo
2 das posteriores
a la liquidacin
del fiscalizador
6.3.27
Asistente de
fiscalizacin
Enva reporte de la liquidacin a Presupuestos y

Construcciones
1 da posterior a
la liquidacin del
fiscalizador
6.3.28
Jefe de
Fiscalizacin
Enva a la Direccin Comercial el plano de la

obra con la informacin de usuarios para la
atencin de medidores
2 das posteriores
a los registros
contables.
6.3.29
Jefe de
Fiscalizacin
Realiza para el caso de convenios el acta de

entrega recepcin para el usuario que solicit y
firm el convenio, detallndose los valores
totales de la obra y el valor a cancelarse
2 das posteriores
a la liquidacin
por
parte
del
fiscalizador
6.3.30
Presidencia
Emite oficio a la persona natural con quien se
3 das posteriores
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Planos en formatos de la empresa e

impresos
Planillas de estructuras
Costos de la obra
Registra datos tcnicos y valores contables en
las bases de fiscalizacin y contables
y en
caso de errores notifica a fiscalizador para
correcciones.
2 das posteriores
a la liquidacin
del fiscalizador

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
Pgina 21
de 39
20-Jun-08
COD.:
TITULO:
DD-FR-722IN.001
ITEM
REV:
01
RESPONSABLE
DESCRIPCION
PLAZO ( das)
Ejecutiva
suscribi el convenio, indicndole que se ha

concluido la obra y notifica en caso de existir
saldo
a favor de Emelnorte el pago
correspondiente de acuerdo a acta de entrega
recepcin.
a la elaboracin
del acta entrega
recepcin
6.4. OBRAS SUBCONTRATADAS POR LA EMPRESA (FERUM Y PROFORMA)

ITEM
RESPONSABLE
DESCRIPCION
Presidencia
Ejecutiva
De una lista actualizada de contratistas

calificados por Emelnorte designa uno para la
ejecucin de obras de los diferentes programas:
FERUM-CONVENIOS-PROFORMA y pone en
conocimiento del Director de Distribucin
Contratista
Recibe la comunicacin de Direccin de

Distribucin de que ha sido asignado para la
construccin de la obra.
3 das posterior
a la seleccin
por Presidencia
Ejecutiva.
6.4.3
Contratista
Firma el
Emelnorte.
3 das posterior
al conocimiento
de la asignacin
de obras.
6.4.4
Archivo General
Remite copia del contrato al Departamento de

Fiscalizacin.
das posterior a
la
firma
del
contrato.
6.4.5
Direccin
Distribucin
Remite copias del contrato a los departamentos

de Fiscalizacin y Construcciones
1 da posterior al
recibo
de
Archivo General
Jefe de
Fiscalizacin
Designa fiscalizador del contrato.
6.4.1
6.4.2
6.4.6
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08
contrato
PLAZO ( das)
correspondiente
con
1 da posterior al
recibo
del

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
Pgina 22
de 39
20-Jun-08
COD.:
TITULO:
DD-FR-722IN.001
ITEM
RESPONSABLE
REV:
01
DESCRIPCION
PLAZO ( das)
contrato.
6.4.7
Contratista
Entrega garantas acordadas al fiscalizador

designado.
3
das
posteriores a la
firma
del
contrato.
6.4.8
Fiscalizador
Remite garantas del contrato a tesorera para

custodia de las mismas.
2
das
posteriores a la
entrega
del
contrato por la
direccin
6.4.9
Departamento de
Construcciones
Registra y Remite al Departamento de

Fiscalizacin orden de trabajo correspondiente y
entrega los planos al contratista.
2 das posterior
al recibo del
contrato en el
departamento
6.4.10
Asistente de
Fiscalizacin
Elabora orden de pago para legalizacin del

Jefe de Fiscalizacin y Director de Distribucin
de acuerdo al contrato suscrito con el contratista
1 da posterior al
pedido
del
fiscalizador
6.4.11
Departamento de
Construcciones
Verifica si el contrato asignado es modalidad

llave en mano o mano de obra.
Inmediato
recibo
contrato.
6.4.12
Asistente de
Fiscalizacin
Registra la obra codificndolo en la base de

proyectos.
1 da posterior a
la entrega por
parte del jefe del
departamento
6.4.13
Departamento de
Construcciones
Dispone elaboracin de solicitud de egresos de

materiales si el contrato es de mano de obra.
2
das
posteriores
al
recibo
del
contrato
6.4.14
Contratista
Si es del caso, informa al Fiscalizador del

contrato de la no existencia de materiales en
bodega general.
1 da posterior al
egreso
de
materiales
en
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
al
del
FECHA DE EMISION:
Pgina 23
de 39
20-Jun-08
COD.:
TITULO:
DD-FR-722IN.001
ITEM
RESPONSABLE
REV:
01
DESCRIPCION
PLAZO ( das)
bodega
2
das
posteriores
al
conocimiento de
la no existencia
de materiales en
bodega
6.4.15
Fiscalizador.
Autoriza al contratista suministrar los materiales

no
existentes
en
bodega
para
que
posteriormente sean devueltos por parte de la
Empresa y pone en conocimiento del Jefe de
Fiscalizacin.
6.4.16
Jefe de
Construcciones
Si no existen los materiales en bodega para

obras FERUM, se presenta la lista de
necesidades al Director para que gestione la
compra emergente
2
das
posteriores
al
informe
del
Contratista.
6.4.17
Contratista
Para readecuaciones de redes entrega al

fiscalizador de la obra un inventario de los
materiales existentes de la red a readecuar.
3
das
posteriores a la
entrega de los
planos de las
obras.
6.4.18
Fiscalizador y
Contratista
Realizan el replanteo de las obras del contrato

y la apertura del libro de obra. Para
readecuaciones de redes se verifican
los
materiales inventariados por el contratista.
3
das
posteriores a la
designacin de
fiscalizador
Contratista
Para la modalidad llave en mano, solicita al

fiscalizador la revisin de materiales adquiridos
e inicia la construccin de la obra con visto
bueno del fiscalizador.
5
das
posteriores
al
replanteo
6.4.20
Contratista
Es responsable del transporte de materiales al

sitio de trabajo y reemplaza cualquier material
que haya sido afectado en el transporte a su
cargo.
6.4.21
Contratista
6.4.19
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Reporta obligatoriamente el avance fsico de la

obra en porcentaje de acuerdo a las etapas de
construccin, segn lo especificado en el anexo
02
3
das
posteriores a la
etapa
de
construccin

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
Pgina 24
de 39
20-Jun-08
COD.:
TITULO:
DD-FR-722IN.001
ITEM
RESPONSABLE
REV:
01
DESCRIPCION
PLAZO ( das)
realizada.
6.4.22
6.4.23
6.4.24
6.4.25
6.4.26
6.4.27
Fiscalizador
Verificar la veracidad de la informacin remitida

por el contratista del avance de la construccin
y registra en el libro de obra.
2
das
posteriores
a
recibir
la
informacin del
contratista.
Fiscalizador
Comunica al contratista de la fecha y hora de

inspecciones programadas a obras y es
obligatoria la presencia del contratista o
residente de obra; sin embargo se puede
realizar
inspecciones cuando se considere
necesario (ver seccin 6.9 Infracciones y
Sanciones).
2
das
posteriores a la
comunicacin
del fiscalizador
al contratista.
Contratista
Numera postes y transformadores de acuerdo

a nomenclatura de la Empresa facilitada por el
fiscalizador.
3
das
posteriores a la
entrega
al
contratista de la
numeracin.
Contratista
Comunica al fiscalizador la culminacin de la

obra y anexa para revisin: hojas de
estacamiento en las que se detalla materiales
utilizados. (Ver DD.722.FR.003)
3
das
posteriores a la
conclusin de la
obra.
Fiscalizador
Realiza
inspeccin
culminacin de las
materiales instalados
estacamiento; anota
observaciones
3
das
posteriores a la
entrega de la
documentacin
por parte del
Jefe
departamental.
Fiscalizador
Procede a medir la resistencia de puesta a tierra

de los transformadores instalados en reas
urbanas y registrar en el formulario de puestas
a tierra. (Ver DD.722.FR.002)
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08
al sitio y verifica la
obras y cantidad de
de acuerdo a hojas de
en el libro de obra
3
das
posteriores
al
montaje de los
transformadores

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
Pgina 25
de 39
20-Jun-08
COD.:
TITULO:
DD-FR-722IN.001
ITEM
REV:
01
RESPONSABLE
DESCRIPCION
PLAZO ( das)
6.4.28
Contratista
Comunica al Jefe del Departamento de

Fiscalizacin que las observaciones realizadas
por el fiscalizador han sido levantadas.
2
das
posteriores a lo
indicado en libro
de obra.
6.4.29
Jefe de
Fiscalizacin
Remite informacin del contratista al fiscalizador

para su respectiva revisin.
1 da posterior a
la comunicacin
del contratista
Solicita por escrito la energizacin de la obra
1 posterior al
arreglo
de
observaciones
del fiscalizador.
Jefe de
Construcciones

proyectos y para el rea urbana (proforma),
remite formulario DD.722.FR.001 de pedido de
3
das
posteriores
a
informe
de
conclusin
de
obra
G.L.E

indicando si es procedente o no la intervencin
del G.L.E; si procede coordinan la energizacin
con Jefe de Construcciones. Si no procede el
Jefe de Construcciones coordina la energizacin
con Jefe Zonal.
3
das
posteriores
al
recibo
del
pedido
de
fiscalizacin
6.4.33
Contratista
Realizar reingreso de materiales no utilizados

en las obras y que fueron entregados por la
Empresa: Se aplicar el mismo procedimiento
para materiales que no fueron utilizados en las
readecuaciones de las redes existentes.
3
das
posteriores
al
pedido
del
fiscalizador
6..4.34
Fiscalizador
6.4.30
6.4.31
Contratista
6.4.32
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Revisa parmetros tcnicos de los protocolos de

los transformadores y en caso de no ajustarse
en lo referente a prdidas solicitar el cambio
del mismo
2
das
posteriores a la
entrega
de
documentos
tcnicos
por

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
Pgina 26
de 39
20-Jun-08
COD.:
TITULO:
DD-FR-722IN.001
ITEM
RESPONSABLE
REV:
01
DESCRIPCION
PLAZO ( das)
contratista.
Solicitar al Director la recepcin provisional de

la obra anexando:
6.4.35
Constructor
Un CD que contenga los planos de la

obra realizada con la informacin
georeferenciada y la numeracin de
postes y transformadores de la obra
Tres planos impresos de la obra que
contenga la misma informacin del CD.
Planilla de las obras realizadas.
Anexar fotografas de las redes
realizadas.
3
das
posteriores a la
culminacin
y
correccin
de
observaciones
en obra.
Departamento de
Construcciones
Remitir al Departamento de fiscalizacin, los

documentos referentes a pagos o aportes
establecidos a travs de convenios (aportes
municipales FERUM)
2
das
posteriores
al
pedido
del
departamento
de fiscalizacin
Contratista
Enva al Departamento de Fiscalizacin

fotografas de las redes construidas
2
das
posteriores a la
culminacin de
las obras.
6.4.38
Asistente de
Fiscalizacin
Remite las fotografas al Area de Relaciones

Pblicas de la Empresa, para publicacin en la
prensa o en la pgina web de Emelnorte.
2
das
posteriores a la
entrega
por
parte
del
contratista.
6.4.39
Jefe de
Fiscalizacin
Emite el acta de recepcin provisional por un

lapso de 6 meses en la cual el constructor se
compromete a realizar el reemplazo de
materiales que fallen durante ese perodo.
1 despus de
revisar
acta
emitida.
Asistente de
Fiscalizacin
Ingresa,
registra,
elabora
y
despacha
documentacin referente a cada proyecto a las
2 das posterior
a los informes
6.4.36
6.4.37
6.4.40
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
Pgina 27
de 39
20-Jun-08
COD.:
TITULO:
DD-FR-722IN.001
ITEM
RESPONSABLE
REV:
01
DESCRIPCION
PLAZO ( das)
reas pertinentes, para atencin al cliente.
remitidos
fiscalizador
Firma en el Departamento de Fiscalizacin una

garanta tcnica de los materiales instalados por
el lapso de 6 meses; en caso de dao de
equipos en este lapso de tiempo, debe
reemplazarlos
1 da posterior a
la
elaboracin
del acta.
Atiende con medidores a los clientes que se

servirn de la obra.
5
das
posteriores a la
entrega de la
documentacin
por parte de
fiscalizacin
Unidad de
Inventarios y
Avalos
Ingresa y Registra los datos de las redes

construidas informados por el Departamento de
Fiscalizacin.
3
das
posteriores a la
entrega de la
documentacin
por parte de
fiscalizacin
Jefe de
Fiscalizacin
Solicita el pago respectivo en base al informe

del Fiscalizador. Aplica las multas establecidas
en caso de incumplimientos de tiempos y
solicita a Tesorera la devolucin de las
garantas. Aplica tambin sanciones de
conformidad con seccin 6.9 Sanciones
Impuestas a Contratistas/Constructores.
3
das
posteriores
a
informes
del
departamento
de fiscalizacin
6.4.45
Constructor
Transcurrido el tiempo indicado en el acta de

recepcin provisional, solicita por escrito al
Director se suscriba la respectiva acta de
recepcin definitiva.
Tres
das
posteriores
al
cumplimiento de
la
fecha
indicada en el
acta provisional.
6.4.46
Jefe de
Fiscalizacin
Solicita al fiscalizador de obra emita un informe

de recepcin definitiva y de no existir
3
das
posteriores
a
6.4.41
6.4.42
6.4.43
6.4.44
Contratista
Direccin
Comercial
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
por
FECHA DE EMISION:
Pgina 28
de 39
20-Jun-08
COD.:
TITULO:
DD-FR-722IN.001
ITEM
RESPONSABLE
REV:
01
DESCRIPCION
PLAZO ( das)
novedades, se firma el acta definitiva entre la

Empresa y el contratista.
recibir pedido de
contratista
6.5. LIQUIDACION DE OBRAS

ITEM
RESPONSABLE
DESCRIPCION
PLAZO ( das)
Jefe de
Construcciones
Autoriza el egreso de materiales de

Bodega General en el caso de la
modalidad mano de obra
2 das posteriores
a la solicitud e
egresos
Fiscalizador
En caso de no existir materiales en

Bodega de la Empresa para la
modalidad mano de obra, pone en
conocimiento el particular al Jefe de
Construcciones y autoriza por escrito al
contratista para el suministro de los
materiales
para
su
posterior
devolucin.
2 das posteriores
a la comunicacin
del contratista de la
no existencia de
materiales.
Contratista
Si la obra asignada corresponde a

Readecuacin de Redes, entregar al
fiscalizador de la obra la hoja de
estacamiento de los materiales de la
red existente. Ver DD.722.FR.003
5 das posteriores
a la entrega de los
materiales y del
conocimiento
del
sector
6.5.4
Contratista
Solicita al fiscalizador de la obra la

revisin de las hojas de estacamiento
del inventario de los materiales
existentes en las readecuaciones de
redes.
2 das posteriores
a la toma de datos
de
las
redes
existentes.
6.5.5
Fiscalizador
6.5.1
6.5.2
6.5.3
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Realiza la
materiales
constatacin de
existentes
en
los 2 das posteriores

las al
pedido
del

Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
Pgina 29
de 39
20-Jun-08
COD.:
TITULO:
DD-FR-722IN.001
ITEM
01
DESCRIPCION
PLAZO ( das)
readecuaciones
contratista
Contratista
Solicita al fiscalizador la revisin de las

hojas de estacamiento y de la planilla
de avance de la obra
Cuando el avance
porcentual de la
obra supera el 30%
de la totalidad de la
planilla
Fiscalizador
1 das posterior a
la revisin de los
Solicita al Jefe de Fiscalizacin el Pago datos en campo y
del avance de la planilla
verificacin
de
costos
unitarios
presentados
Jefe de
Fiscalizacin
2 das posteriores
Solicita a la Direccin financiera se
a la presentacin
proceda con el pago del avance de la
de
la
planilla
planilla presentada por el contratista de
revisada
por
acuerdo a clusulas contractuales.
fiscalizador
Contratista
Presentar al fiscalizador de la obra la

hoja de estacamiento total de la obra
con la correspondiente planilla en la 4 das posteriores
que se indicar materiales utilizados, a la conclusin del
as como materiales usados de las contrato.
redes existentes en el caso de
readecuaciones.
6.5.10
Fiscalizador
Realiza la revisin de la hoja de

estacamiento y de los valores unitarios
de los materiales e tems de mano de
obra
6.5.11
Contratista
6.5.6
6.5.7
6.5.8
6.5.9
RESPONSABLE
REV:
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
Firma
Fecha: 20-Jun-08
3 das posteriores
a la presentacin
del contratista.
Para el caso de readecuaciones de 2 das posteriores

redes, proceder a reingresar los al
pedido
de
materiales no utilizados de las redes reingreso por parte
Distribucin

Ejecutivo
Firma
Fecha: 20-Jun-08
Firma
Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
Pgina 30
de 39
20-Jun-08
COD.:
TITULO:
DD-FR-722IN.001
ITEM
RESPONSABLE
DESCRIPCION
existentes, de conformidad
indicado por el fiscalizador
6.5.12
6.5.13
6.5.14
REV:
01
PLAZO ( das)
lo
del fiscalizador
Fiscalizador
En caso de que el contratista sin

justificativos no presente la liquidacin
final en un tiempo de 15 das
concluidas las obras del contrato,
presentar
unilateralmente
la
liquidacin de las obras
15 das posteriores
a la verificacin
conjunta
con
contratista de la
conclusin
del
contrato.
Fiscalizador
2 das posteriores
Presenta liquidacin al Jefe de a la revisin de
Fiscalizacin
para
los hojas
de
correspondientes pagos de la planilla estacamientos
y
presentada.
valores unitarios de
los presupuestos.
Jefe de
Fiscalizacin
Solicita a la Direccin Financiera los

correspondientes pagos de las planilla
de las obras estipuladas en el contrato
una vez que han sido revisadas por el
fiscalizador
2 das posteriores
a la entrega del
fiscalizador
y
revisin
de
la
misma
6.5.15
Contratista
Solicita al Jefe de Fiscalizacin, la

devolucin de las correspondientes
garantas presentadas por el contrato.
2 das posteriores
a la firma de la
correspondiente
acta de entrega
recepcin
provisional.
6.5.16
Jefe de
Fiscalizacin
Solicita a Tesorera la devolucin de las

garantas del contrato respectivo
2 das posteriores
al
pedido
del
contratitsa.
6.6. AMPLIACION DE PLAZOS

Elaborado por: Jefe
Fiscalizacin
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Fecha: 20-Jun-08

Distribucin

Ejecutivo
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Fecha: 20-Jun-08
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Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
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20-Jun-08
COD.:
TITULO:
DD-FR-722IN.001
ITEM
RESPONSABLE
DESCRIPCION
REV:
01
PLAZO ( das)
Fiscalizador
Est obligado a hacer cumplir lo

estipulado en el contrato suscrito por el
contratista y en especial con el plazo
establecido y solo por causas justificadas
como: condiciones climticas adversas y
desastres naturales, o por falta de
materiales en Bodega General para la
modalidad mano de obra, podr ampliar
el plazo y definir la prrroga
correspondiente.
Contratista
Solicita al fiscalizador del contrato a

travs de oficio la ampliacin de los
plazos
contractuales
debido
a:
condiciones climticas y desastres
3 das posteriores
naturales, o por falta de materiales en
a verificacin del
Bodega General. Para el caso de
fiscalizador
contratos bajo modalidad mano de obra
el
Contratista
debe
especificar
detalladamente
los
materiales
no
existentes en bodega.
6.6.3
Fiscalizador
Informa a Jefe de Fiscalizacin sobre

novedades presentadas en el proyecto
como: ensanchamiento de vas en el
sector en donde se realizar el proyecto,
condiciones climticas o falta de
materiales en la Bodega.
2 das posteriores
a la verificacin
de las novedades
en el sitio
6.6.4
Jefe de
Fiscalizacin
Comunica a travs de oficio al contratista

la aceptacin o no de los plazos de
ampliacin al contrato basado en el
informe del fiscalizador
3 das posteriores
a la presentacin
de
oficio
del
contratista
6.6.1
6.6.2
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
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Fecha: 20-Jun-08

Distribucin

Ejecutivo
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Fecha: 20-Jun-08
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Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
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de 39
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
ITEM
6.6.5
TITULO:
RESPONSABLE
Fiscalizador
DESCRIPCION
REV:
01
PLAZO ( das)
Con la aceptacin formal del Jefe de

Fiscalizacin
a
los
tiempos
contractuales, verificar el cumplimiento
de los mismos y anotar el plazo
concedido en el libro de obra.
6.7. LIBRO DE OBRA

ITEM
RESPONSABLE
DESCRIPCION
PLAZO ( das)
6.7.1
Fiscalizador
Registra
todas
las
inspecciones
efectuadas en el libro de obra con las
respectivas observaciones de campo y 1 da posterior a
avance porcentual de la obra, as como la visita en sitio
las observaciones tcnicas a la
construccin
6.7.2
Fiscalizador
Registra el motivo de los retrazos en la

construccin de la obra
6.7.3
Fiscalizador/Co
ntratista
Legalizan el contenido del libro de obra

con sus firmas
4 das despus
de
haber
concluido la obra.
6.8. SUPERVISION- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

6.8.1. OBRAS SUCONTRATADAS PARA EMPRESA
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
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Fecha: 20-Jun-08

Distribucin

Ejecutivo
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Fecha: 20-Jun-08
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Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
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de 39
20-Jun-08
COD.:
TITULO:
DD-FR-722IN.001
ITEM
RESPONSABLE
DESCRIPCION
REV:
01
PLAZO ( das)
6.8.1.1
Fiscalizador
Realizado el replanteo conjuntamente

con contratista realiza la revisin del
proyecto y notifica al Jefe de
Fiscalizacin las modificaciones que se
efectuarn por razones tcnicas o de
incremento de obras que sufrir el
proyecto
6.8.1.2
Jefe de
Fiscalizacin
Revisa informacin remitida por

2 das posteriores
fiscalizador e informa al Director de
al informe del
Distribucin sobre el incremento de
fiscalizador
obra.
Fiscalizador
2 das posteriores
Informa al Jefe de Fiscalizacin sobre al informe del
los avances porcentuales de las contratista
o
diferentes etapas de la construccin
constatacin de
su parte.
Jefe de
Fiscalizacin
Registra en hoja de Excel y de acuerdo

1 da posterior al
al formato de anexo 02, los avances
informe
del
porcentuales para reportes a la
fiscalizador
Direccin de Distribucin
6.8.1.3
6.8.1.4
6.8.2. OBRAS
CONSTRUIDAS
POR
CONTRATISTAS
PARA
PARTICULARES
ITEM
RESPONSABLE
DESCRIPCION
6.8.2.1
Fiscalizador
Realizado replanteo y revisin de

materiales a utilizar en obra autoriza
el inicio de la misma
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
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Fecha: 20-Jun-08
PLAZO ( das)

Distribucin

Ejecutivo
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Fecha: 20-Jun-08
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Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
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de 39
20-Jun-08
COD.:
TITULO:
DD-FR-722IN.001
ITEM
RESPONSABLE
DESCRIPCION
REV:
01
PLAZO ( das)
Fiscalizador
Notifica a Jefe de Fiscalizacin

sobre cambios que pueda sufrir el
proyecto por causas ajenas al
contratista
6.8.2.3
Fiscalizador
Procede a la revisin final en campo

del proyecto construido y solicita a
contratista la entrega de planos en
archivo magntico con puntos GPS
del proyecto final
6.8.2.4
Contratista
Entrega al fiscalizador los planos

impresos con correcciones y en
archivo magntico
3 das posteriores
a la fiscalizacin
final
Remite proyecto con puntos GPS a

la unidad de inventarios y Avalos.
2 das posteriores
a la entrega de
planos definitivos
por parte de
contratista.
6.8.2.2
6.8.2.5
Jefe de
Fiscalizacin
2 das posteriores
a la autorizacin de
inicio de la obra
6.9. SANCIONES IMPUESTAS A CONTRATISTAS/CONSTRUCTORES

ITEM
INFRACCION
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
6.9.1
Comprobacin de que el personal

que construye la obra asignada no
est calificado para realizar dicho
trabajo..
6.9.2
Incumplimiento de normas de
construccin y de seguridad
industrial
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
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Fecha: 20-Jun-08
CUARTA

Distribucin

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Fecha: 20-Jun-08
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Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
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20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
TITULO:
REV:
ITEM
INFRACCION
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
6.9.3
Si
contratista/constructor
no
informa de accidentes presentados
durante la construccin de la obra
6.9.4
Si los trabajos efectuados son de

mala calidad o defectuosos
6.9.5
Si contratista/constructor ocasiona
daos
a
equipos
electrodomsticos de usuarios
B+G
C+G
D+G
6.9.6
Si contratista en la ejecucin de
las obras utiliza mano de obra de
los beneficiarios sin que se
reconozca por el trabajo realizado
6.9.7
Si el contratista o constructor
realiza
una
obra
sin
el
conocimiento y autorizacin del
fiscalizador
6.9.8
Si utiliza materiales de dudosa

procedencia o se comprueba que
son hurtados de otros sistemas
elctricos.
6.9.9
Si el contratista solicita dinero a

los beneficiarios de una obra
6.9.10
Si no cumple el instructivo en lo
referente a construccin de obra y
liquidacin.
6.9.11
Si Realiza desconexiones no
autorizadas en redes de la
Empresa
6.9.12
Si no cumple re con la entrega de

las hojas de estacamientos y
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Fecha: 20-Jun-08
01
CUARTA

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ITEM
TITULO:
INFRACCION
REV:
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
6.9.13
Si contratista no cumpliere con

los tiempos establecidos en los
contratos sin justificacin por
parte del fiscalizador.
B+F
C+F
D+F
6.9.14
Si el contratista o constructor no
reporta el porcentaje del avance
fsico de la obra de acuerdo a las
etapas de construccin ( Ver
anexo 02)
01
CUARTA
planillas de pago en un tiempo

mximo de 30 das a partir de la
conclusin fsica de la obra.
A= llamada de atencin a travs del libro de obra

B= llamada de atencin a travs de oficio por parte del Director Distribucin
C=Suspensin como contratista o constructor por el lapso de tres meses
D= Suspensin como contratista o constructor por el lapso de seis meses
E= Descalificacin definitiva como contratista o constructor
F= Multa de acuerdo al contrato suscrito (contratista)
G= Reposicin o arreglo de equipos por parte del contratista o constructor
7. FORMULARIOS
Elaborado por: Jefe

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Fecha: 20-Jun-08
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Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
TITULO:
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
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Fecha: 20-Jun-08
Pgina 37
de 39
REV:
01

Distribucin

Ejecutivo
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Fecha: 20-Jun-08
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Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
TITULO:
Elaborado por: Jefe

Fiscalizacin
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Fecha: 20-Jun-08
Pgina 38
de 39
REV:
01

Distribucin

Ejecutivo
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Fecha: 20-Jun-08
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Fecha: 23-Jun-08
FECHA DE EMISION:
20-Jun-08
COD.:
DD-FR-722IN.001
TITULO:
Pgina 39
de 39
REV:
01
8. ANEXOS
Elaborado por: Jefe

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Distribucin

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Fecha: 20-Jun-08
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Fecha: 23-Jun-08

01instructivo - Fiscalizacion Emelnorte

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Aprobado por: Presidente

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Este Instructivo norma las actividades de fiscalizacin de obras elctricas en el rea de

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Aprobado por: Presidente

FACTIBILIDAD DE SERVICIO: Documento emitido por la Direccin de Distribucin,

Elaborado por: Jefe

Revisado por: Director de

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INFRACCIONES: Violacin o incumplimiento por parte del contratista o constructor de

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PLAZO CONTRACTUAL: Das calendario establecidos en el contrato con la finalidad

Normas de Construccin de Proyectos Elctricos de EMELNORTE S.A

Procedimiento de Ejecucin de Proyectos de Distribucin, EEQSA

Manual de Ejecucin de Obras Pblicas de la Contralora General del Estado

Revisado por: Director de

Aprobado por: Presidente

La responsabilidad de elaborar este procedimiento es del Jefe de Fiscalizacin

La responsabilidad de revisar este procedimiento es del Director de Distribucin

La responsabilidad de aprobar este documento es del Presidente Ejecutivo

La responsabilidad de cumplir este procedimiento es de todas personas que

La autoridad de hacer cumplir este procedimiento es el Jefe de Fiscalizacin, as

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Aprobado por: Presidente

Entrega en la oficina de archivo general la

Entrega en la oficina de archivo general, la

Elaborado por: Jefe

Revisado por: Director de

Aprobado por: Presidente

Solicita la revisin del proyecto al Jefe Zonal

Emite informe de aprobacin del proyecto.

Emite la carta de aprobacin una vez

2 das al informe del

Entrega en Archivo General la solicitud de

Remite solicitud al Departamento de

Registra el proyecto codificndolo para la

Designa fiscalizador de la obra

Coordina inicio de la obra con el fiscalizador

Realiza conjuntamente con constructor

Elaborado por: Jefe

Solicita al fiscalizador la medicin de la

Revisado por: Director de

Aprobado por: Presidente

lo indicado en la factibilidad. (Ver anexo 01)

Procede a la numeracin de postes y

Visita con constructor la obra y de ser

Solicita para el rea rural la intervencin del

Emite informe a Jefe Zonal y a Fiscalizacin

En caso de proceder, programa la fecha de

Elabora orden de pago por trabajos de

Elaborado por: Jefe

Revisado por: Director de

Aprobado por: Presidente

2 das posterior a visita

Solicita al Director la recepcin provisional