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PRESENTACION
El distrito de Coporaque es un distrito histrico y llamada a mejores destinos con una
poblacin que ha producido una expansin rural sin planificacin direccionada por la gestin
Municipal, conllevando con ello a una mayor demanda de servicios bsicos como agua,
desage, vas de comunicacin, transporte, electrificacin rural, etc., entre otros aspectos de
necesidades primordiales como el desarrollo agropecuario, educativo y productivo; lo
expuesto nos obliga a plantear una accin con objetivos claros y concretos y que, a partir del
gobierno municipal que se inicia el ao 2011, se haga indispensable asumir el compromiso
de trabajar para el futuro y desarrollo del distrito de Coporaque.
Estas reflexiones, sin duda, vienen contribuyendo a una gestin transparente de la actual
administracin y cristalizar un proyecto de gobierno local que identifica los problemas
estructurales del Estado y anticipa sus respuestas, a partir de un binomio corresponsable:
gobierno local y sociedad civil.
Los lineamientos de poltica, estrategias, programas y proyectos para el desarrollo local,
paralelamente se plantea una Visin que permite disear las dimensiones de accin
estratgica en el corto plazo, bajo el contexto de un espacio local con problemas de pobreza,
desnutricin infantil, analfabetismo e insatisfaccin de necesidades bsicas.
Por otra parte, el desarrollo de capacidades humanas, generacin de empleo, desarrollo
productivo y fortalecimiento del entorno institucional en base a potencialidades.
El propsito de esta presentacin es difundir las lneas generales del plan de gobierno que
pensamos implementar a partir del ao 2011, para lo cual se presentan una serie de temas
en trminos generales, polticas especficas y propuestas de gobierno con soluciones
concretas.
La poblacin censada en el ao 2007 es de 15838 habitantes distribuidas en 23
comunidades y 03 sectores que pertenecen territorialmente y no polticamente, presenta una
densidad poblacional de 10.10hab./Km2., La superficie del distrito es de 1564.46 Km2
.
Catalogado como distrito en extrema pobreza y considerable nivel de incidencia, dada la
Precariedad de los servicios bsicos y bajos niveles de inversin social, la base de su
economa se sustenta en la produccin en actividades pecuarias, agrcolas, pesquero,
turstica, industrial y artesanal, minera.
Es as, que dada la necesidad de contar con un sistema vial que interconecte las
comunidades lejanas con los diferentes mercados comunales, distritales y regionales, se ha
priorizado como proyecto de necesidad la adquisicin de maquinaria pesada
(Motoniveladora, rodillo vibratorio, excavadora sobre oruga, volquetes, camin plataforma,
camioneta de doble cabina, retroexcavadora, cargador frontal, tractor oruga, camin cisterna
y camin minibs) cuyo objetivo primordial es la de reducir las grandes desventajas
originadas por la ausencia de inversin en este sector, inversiones que vienen siendo
contempladas dentro de los objetivos estratgicos y resumidos en la visin distrital.
Es as que tambin se ha priorizado como complemento al anterior proyecto que ya ha sido
ejecutado, la formulacin del PIP MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL
AREA DE MAQUINARIA, EQUIPO PESADO Y ALMACEN CENTRAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE, DISTRITO DE COPORAQUE ESPINAR
CUSCO, el cual contempla la construccin de un taller mecnico municipal para el
resguardo y mantenimiento de la maquina existente de anteriores gestiones y la maquinaria
nueva ya adquirida.
INDICE
PRESENTACION
RESUMEN EJECUTIVO
I. ASPECTOS GENERALES
1.1
Nombre del proyecto
1.2.
Unidad formuladora y Ejecutora propuesta.
1.2.1 Unidad Formuladora
1.2.2. Unidad Ejecutora Propuesta
1.3.
Entidades involucradas y beneficiarias
1.4.
Marco de Referencia
II. IDENTIFICACION
2.1. Diagnstico de la Situacin Actual
2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.
2.1.2. Zona y poblacin afectadas.
2.1.3. Intentos anteriores de solucin
2.1.4. Intereses de grupos involucrados
2.2. Definicin del problema y sus causas.
2.2.1. Definicin del problema central.
2.2.2. Identificacin de causas
2.2.3. Identificacin de efectos.
2.3. Objetivos del proyecto.
2.3.1. Definicin del objetivo central.
2.4. Determinacin de medios y fines
2.4.1. Determinacin de medios.
2.4.2. Determinacin de fines
2.5. Planteamiento de alternativas.
2.5.1. Clasificacin de medios fundamentales
2.5.2. Planteamiento de acciones
2.5.3. Relacin entre acciones
2.6. Definicin de alternativas
2.7. Unidades afectadas por componentes.
FORMULACION DEL PROYECTO
3.1. Horizonte del proyecto
3.2. Cronograma de ejecucin de metas.
3.3. Anlisis de demanda
3.3.1. Los servicios que el proyecto ofrecer
3.3.2. Situacin actual de la demanda.
3.3.3. Poblacin de referencia
3.3.4. Servicios demandados sin proyecto
3.3.5. Proyeccin de la demanda.
3.4. Anlisis de la Oferta
3.4.1. Oferta sin proyecto
3.4.2. Oferta con proyecto
3.5. Balance Oferta Demanda
3.6. Requerimientos del proyecto.
3.7. Costos
3.7.3. Costos de operacin y mantenimiento
IV. EVALUACION
4.1. Determinacin de beneficios
4.2. Evaluacin Econmica Anlisis costo efectividad (C/E)
4.4.1. Anlisis C /E
4.3. Anlisis de sensibilidad
4.5.1. Anlisis a precios privados
4.5.1.1. Sensibilidad por adquisicin de maquinaria
4.5.1.2. Sensibilidad por alquiler de maquinaria
4.5.1.3 . Sensibilidad respecto al nmero de horas.
4.4. Seleccin de la mejor alternativa
4.5. Anlisis de sostenibilidad
4.7. 1.Arreglos institucionales
4.7.2. Capacidad de gestin.
4.6. Anlisis de impacto ambiental.
4.7. Marco lgico
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
5.2. Recomendaciones
Anexos
RESUMEN EJECUTIVO
1.1
El balance oferta demanda est dado por la diferencia de los servicios demandados y la
oferta optimizada, considerando la implementacin del proyecto.
BALANCE OFERTA DEMANDA DE MAQUINARIA, VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y
MOTORIZADOS Y OTROS
DESCRIPCION
Motoniveladora
Rodillo Vibratorio
Excavadora sobre
oruga
Volquetes de 15 m3
Camin Plataforma
Camioneta doble
cabina
Retroexcavadora
Cargador frontal
Tractor Oruga
Camin Cisterna
Camin Fuso
Tractor Agrcola
Motos Lineales
TOTAL
0
-2
-2
1
0
0
2
0
0
3
0
0
AOS
4
5
0
0
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
0
0
10
0
0
-2
-3
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3
-1
-3
-2
-1
0
-2
-60
-82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BALANCE OFERTA-DEMANDA
MAQUINARIA horas/maq/ao
CAMION VOLQUETE 15 M3
-3508
-3508
-3508
-3508
-3508
-3508
-3508
-3508
-3508
-3508
-3508
CAMION SISTERNA
-1034
-1034
-1034
-1034
-1034
-1034
-1034
-1034
-1034
-1034
-1034
-2637
-2637
-2637
-2637
-2637
-2637
-2637
-2637
-2637
-2637
-2637
CARGADOR FRONTAL
-2959
-2959
-2959
-2959
-2959
-2959
-2959
-2959
-2959
-2959
-2959
TRACTOR ORUGA D7
-7701
-7701
-7701
-7701
-7701
-7701
-7701
-7701
-7701
-7701
-7701
MOTONIVELADORA
-5026
-5026
-5026
-5026
-5026
-5026
-5026
-5026
-5026
-5026
-5026
RETROEXCAVADORA
-4205
-4205
-4205
-4205
-4205
-4205
-4205
-4205
-4205
-4205
-4205
EXCAVADORA
-10306
-10306
-10306
-10306
-10306
10
PLATAFORMA
-18854
-18854
-18854
-18854
-18854
CAMION BARANDA
-3131
-3131
-3131
-3131
-3131
-3131
-3131
-3131
-3131
-59361
-59361
-59361
-59361
-59361
-3131
-3131
AOS
10
-5967
-5967
-5967
-5967
-5967
-5967
-5967
-5967
-5967
-5967
-5967
-4761
-4761
-4761
-4761
-4761
-4761
-4761
-4761
-4761
-4761
-4761
-26217 -26217
-26217
-1434
-1434
-1434
-1434
-1434
-1434
-1434
-1434
-1434
-1434
-1434
-17025 -17025
-17025
-3958
-3958
-3958
-3958
-3958
TOTAL BALANCE OO - DD
-59361 -59361
-59361
-3958
-3958
-3958
-3958
-3958
-3958
MONTO DE LA
INVERSIN
TOTAL
(NUEVOS
SOLES)
COSTO
BENEFICIO (A
PRECIO
SOCIAL)
COSTO/
EFECTIVIDAD
S/. 3234,090.64
S/. 3398,541.02
S/. 4069,590.25
S/. 4720,481.76
% 20.00
S/. 256.95
% 18.00
S/. 298.05
RECOMENDACIONES
1.10
FIN
PROPOSITO
ACCIONES
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Incremento de VBP
* Descenso en las tasas de migracin
* Ampliacin de la frontera agrcola
* Bajas tasas de mortalidad
* Reduccin de ausentismo escolar
*Mantenimiento anual de la red vial
de la municipalidad distrital de Coporaque
* Ampliacin y construccin de la red vial
* Reduccin de la ocurrencia de
derrumbes por efecto de obras de
Prevencin.
* Contribucin al desarrollo econmico, social,
productivo y disminucin de carencia de
servicios bsicos.
* Estadsticas de MINAG.
* Informacin del INEI
* Estadsticas del centro de
Salud de la provincia de
Espinar
* Cuaderno de obras
* Evaluacin peridica de la
infraestructura vial
* N De expedientes tcnicos
* Ausencia de derrumbes
y ocurrencias de siniestros
y de fenmenos naturales
* Incremento de intercambio
comercial
* Incremento de flujo de
transito, pasajeros y carga
* Proyectos de Infraestructura
viables
* Coyuntura poltica local
estable
*Adecuada asistencia laboral
* Cronograma de uso y
mantenimiento de maquinaria
pesada
* Trminos de referencia para
la adquisicin de materiales
para construccin de taller
municipal y almacn central
* Facturas y boletas por
concepto de adquisicin de
herramientas y equipos
* Recibos por asistencia a
eventos y capacitaciones
I.
ASPECTOS GENERALES
Naturaleza: Qu se va a hacer?
Optimizar y fortalecer la capacidad operativa de la prestacin del servicio del rea
de maquinaria pesada y equipo pesado de la Municipalidad Distrital de
Coporaque a travs de la construccin de un taller mecnico municipal para el
pool de maquinaria pesada de propiedad municipal que cuenta con una mejor
organizacin, gestin y capacidad logstica.
03 Motoniveladora.
02 Rodillos Vibratorios.
02 Excavadoras sobre oruga.
06 Volquetes de 15m3
01 Camin Plataforma de 06 ejes.
01 Camin Baranda
02 Camin Cisterna
01 Retroexcavadoras.
03 Cargador Frontal sobre llantas
02 Tractor Oruga
01 Camin minibs Fuso
04 Tractores Agrcolas
10 camionetas de doble cabina
01 camin para auxilio mecnico
II.
IDENTIFICACION
03 Motoniveladora.
02 Rodillos Vibratorios.
02 Excavadoras sobre oruga.
06 Volquetes de 15m3
01 Camin Plataforma de 06 ejes.
01 Camin Baranda
02 Camin Cisterna
01 Retroexcavadoras.
03 Cargador Frontal sobre llantas
02 Tractor Oruga
01 Camin minibs Fuso
04 Tractores Agrcolas
10 camionetas de doble cabina
01 camin para auxilio mecnico
Topografa y relieve
El 55% de la superficie del distrito de coporaque, tiene una pendiente empinada o
muy empinada, por lo que es alto el riesgo de ingresar a un proceso de erosin. El
45% son superficies entre poco inclinadas a planas, que forman las altiplanicies del
sector de Espinar, Coporaque y Pallpata fundamentalmente, estas representan las
mejores superficies utilizables para la agricultura.
TOTAL
SUBHUMEDO
SEMIFRIGIDO CON
DEFICIENTES
LLUVIAS EN EL
INVIERNO
SUP
%
(km)
1634.22
30.77
SUBHUMEDO
FRGIDO CON
DEFICIENTES
LLUVIAS EN EL
INVIERNO
SUP
%
(km)
1171.63
22.06
SUBHUMEDO
GLACIAL SIN
ESTACIN SECA
DEFINIDA
SUP
(km)
5311,09
100,00
SUP
(km)
2476.03
SUYKUTAMBO
652,13
100,00
104,63
16,04
384,98
59,03
153,49
23,54
9,03
1,38
COPORAQUE
PROVINCIA
%
46.62
SUP
(km)
29.21
%
0.55
1564,46
100,00
668,48
42,73
567,76
36,29
328,23
20,98
0,00
0,00
ESPINAR
747,78
100,00
496,57
66,41
192,26
25,71
58,95
7,88
0,00
0,00
PICHIGUA
288,76
100,00
275,48
95,40
6,90
2,39
6,37
2,21
0,00
0,00
ALTO PICHIGUA
PALLPATA
375,86
815,56
100,00
100,00
278,66
483,62
74,14
59,30
70,11
275,65
18,65
33,80
27,09
56,30
7,21
6,90
0,00
0,00
0,00
0,00
CONDOROMA
513,36
100,00
139,15
39,40
146,55
41,50
67,45
19,10
0,00
0,00
OCORURO
353,15
100,00
0,00
0,00
14,87
2,90
478,31
93,17
20,18
3,93
B._SUELO
En primer lugar, el uso actual ms representativo de los suelos en nuestro distrito son
pastos naturales, que el hombre valoriza a travs de los animales domsticos que
constituyen sus rebaos mixtos familiares; en segundo lugar, se ubica las reas
orientadas a los pastos cultivados; mientras que la actividad forestal es muy limitada,
al existir solo pequeos bosques de especies nativas (Quebrada de Virgeniyoc) que
por el nivel de estudio no es significativo.
CUADRO No. 02
USO ACTUAL DE SUELOS POR DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR
SUPERFICIE
TIPOS DE
USOS
HAS.
DISTRITOS
ESPINAR
CONDOROMA
COPORA
QUE
OCCORURO
HCTOR
TEJADA
SANTA LUCIA
DE PICHIGUA
ALTO
PICHIGUA
SUYKUTAMBO
Pastizales
Naturales
Cultivos
446 079
83.99
64 257
43 142
123 874
30 042
78 889
23 248
32 195
49 272
48 012
9.04
6 996
8 137
20 619
632
1 965
4 528
4 661
6 639
Otros usos
37 018
6.97
3 525
57
11 953
4 641
702
1 100
733
9 307
531 109
100.00
74778
51 336
156 446
35 315
81 556
28 876
37 589
65 218
Total
C._ FLORA
El componente florstico del distrito de coporaque, est determinado y condicionado
por los factores de altitud y climticos reinantes en las diferentes zonas del distrito.
Fitogeogrficamente se ubica en el Dominio Andino y especficamente en los pisos
altoandinos, Puna y Serrana (Marn, 1957 en Vargas, 1962). Estos pisos se
caracterizan por la predominancia de asociaciones de gramneas en los niveles
altitudinales superiores y matorrales en los ms bajos. La presencia de rboles es
reducida. Este tipo de cobertura vegetal, determina el mximo potencial que presenta
10
el distrito, ya que las grandes zonas cubiertas por pastizales, posibilitan el desarrollo
de actividades ganaderas. Asimismo, la cobertura vegetal desarrolla una funcin
importante contra los procesos erosivos. La variedad de especies que componen las
diferentes asociaciones vegetales, tienen mltiples usos, tales como medicinal,
construccin, artesanas y alimenticio.
A continuacin se describen las principales caractersticas ecolgicas y florsticas de
cada unidad.
Bosques Naturales.
De acuerdo al cuadro N 03, el distrito de coporaque tiene una cobertura aproximada
de 0.00 de bosques naturales, que representan el 0. % de la superficie total del
distrito.
11
CUADRO No. 03
UNIDADES FISONMICAS DE VEGETACIN
PROVINCIA
TIPOS
SUP
(km)
Bosques
8,50
Naturales
Matorral bajo
2,12
abierto de altura
reas de cultivo
421,70
y descanso
Pradera
3748,04
(pastizales)
Csped
960,25
de puna
Bofedales
94,54
Otras
TOTAL
75,95
SUYKUTAMBO
COPORAQUE
ESPINAR
PICHIGUA
ALTO
PICHIGUA
SUP
%
(km)
SUP
(km)
SUP
(km)
PALLPATA
OCCORURO
CONDO
ROMA
SUP
%
(km)
SUP
(km)
SUP
(km)
SUP
(km)
SUP
(km)
0,16
8,50
1,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,12
0,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,94
21,78
3,34
196,51
12,56
89,76
12,00
49,92
17,29
39,30
10,46
19,65
2,41
4,78
1,35
0,00
0,00
70,57
441,81
67,75
1166,66
74,57
569,86
76,21
230,34
79,77
270,87
72,07
591,96
72,58
246,40
69,77
203,95
39,73
18,08
158,80
24,35
176,33
11,27
88,16
11,79
6,37
2,21
65,72
17,49
173,67
21,29
101,44
28,72
215,94
42,06
1,78
7,97
1,22
24,96
1,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,27
3,71
0,53
0,15
31,34
6,10
1,43
13,28
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62,14
12,10
652,13
100,00
1564,46
5311,09 100,00
100,00 747,78 100,00 288,76 100,00 375,89 100,01 815,56 100,00 353,15 100,00 513,36 100,00
12
D._FAUNA
El distrito de Coporaque muestra una variada fauna, con especies propias de la puna
y el pramo andino; que ocupan todos los ambientes de la provincia, desde las
altiplanicies, cumbres rocosas, ros y lagunas, sin embargo la carencia de estudios
particulares en la zona no permite una mejor caracterizacin de este importante
recurso, por lo que para su presentacin se utiliz bsicamente inventarios en zonas
adyacentes a la provincia y observaciones de campo. De acuerdo a esto se dividi a
la fauna del distrito de acuerdo a sus tipos de hbitat, la fauna terrestre y la fauna
hidrobiolgica, considerndose en esta ltima a las especies que tienen como hbitat
exclusivo los cuerpos de agua.
Fauna Terrestre
La distribucin de la fauna terrestre sobre la superficie territorial del distrito est
influenciada bsicamente por las condiciones geogrficas y de intervencin humana,
por lo que se puede determinar la siguiente distribucin zoogeogrfica:
Entre los 3800 m llegando hasta las ms altas cumbres, la fauna es muy original,
destacando los grandes mamferos como el venado y la vicua, los carnvoros ms
importantes son el puma, gato montes, zorro, zorrillo. Entre los roedores se tiene
abundantes poblaciones de vizcachas y el poroncoe que habitan las partes rocosas.
Dentro de las aves destaca el cndor, la chinalinda o alcamari ave fcil de observar
en toda la provincia, llutus, Aguilucho cordillerano, tuco o paccpaca; en las lagunas
se observa variedad de aves acuticas, muchas de ellas migratorias, se observa
patos, Huallatas, Gallineta.
As mismo, existe en gran nmero una fauna introducida por la actividad ganadera,
se tienen poblaciones de ganado ovino, vacuno, equino. Tambin tiene especies
nativas de la zona tales como la alpaca y la llama.
Fauna Hidrobiolgica
Los cuerpos de agua del distrito de Coporaque, albergan una importante fauna
hidrobiolgica, la cual esta constituida especialmente por especies nativas e
introducidas.
Naturalmente los ros y lagunas de la cuenca, albergaban poblaciones de Carachas,
Suche, las cuales son para el autoconsumo y para la comercializacin en las ferias
semanales. La extraccin de peces se realiza de manera informal; sin embargo,
estas especies se hallan en un proceso de desaparicin de los ros del distrito.
La rpida adaptacin de estas especies, especialmente la trucha, permiti que la
mayora de los ros principales presenten poblaciones importantes, hacindose muy
comn en la cuenca.
Por otro lado, actualmente se vienen instalando criaderos de trucha a nivel comunal y
familiar en convenio con municipalidades distritales, en el marco de la estrategia
focalizada de alivio de la pobreza.
Situacin actual de la Fauna
La falta de estudio profundos y un inventario real de la fauna de la cuenca, no
permite determinar con precisin la real situacin de las diferentes especies de fauna
silvestre, Sin embargo, podemos determinar la situacin de las especies ms
comunes de acuerdo al Libro Rojo de La Fauna Silvestre de Per y al amparo de la
Resolucin Ministerial N 01083-90-AG-DGFF.
13
CUADRO No. 04
CATEGORIZACIN DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADAS Y EN PELIGRO
NOMBRE COMN
Guanaco
Vicua
Taruca
Gato andino
Suri
Bandurria
Condor
Pato de los torrentes
Gallareta
Parihuana
Arriero
Lluto
ESPECIE
NOMBRE CIENTFICO
MAMFEROS
Lama guanicoe
Vicugna vicugna
Hippocamelus antisensis
Felis jacobita
AVES
Pterocnemia pennata tarapacensis
Theristicus melanopis
Vultur griphus
Merganetta armata
Fulica gigantea
Phoenicoparrus andinus
Agriornis andicola
Nothoprocta taczanowskii
SITUACIN
Extincin
Vulnerable
Vulnerable
Rara
Extincin
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Rara
Rara
Indeterminada
Notas:
Extincin = Aquellas especies que estn en peligro inmediato de desaparicin, o
las especies que ya no es posible encontrarlas en el rea de estudio
Vulnerables = Aquellas especies que por exceso de caza, destruccin de sus
hbitat y otros factores, son susceptibles de pasar a la situacin de especies en
vas de extincin.
Raras = Aquellas especies cuyas poblaciones naturales son escasas por su
carcter endmico y otras razones que podran llegar a ser vulnerables.
Indeterminada = Aquellas especies cuya situacin actual se desconoces con
exactitud.
Usos de la Fauna
En toda la provincia la fauna silvestre juega un papel importante en lo referente al
aprovisionamiento de protenas, especies como el venado, vizcacha y poroncoe,
patos, pollas de agua, llutus y ranas son utilizados por los campesinos para su
alimentacin, incluso cierto sector de la poblacin se dedica a esta actividad ms con
fines deportivos que alimenticios.
Segn el censo de camlidos realizado por el Consejo Nacional de Camlidos
Sudamericanos (CONACS) se registran 240 vicuas en el distrito de coporaque, lo
cual constituye el 25.69 % del total de la poblacin de vicuas del Departamento del
Cusco. Estas poblaciones se encuentra bajo un Sistema de Control y Vigilancia,
mediante la organizacin por parte del CONACS de Comits Comunales de Manejo
de la Vicua, los cuales se encargan de proteger y a la vez manejar las poblaciones
de vicua dentro de los territorios comunales, este hecho ha permitido la
recuperacin de las poblaciones de vicua en la provincia.
E._ RECURSOS FORESTALES
Lo constituyen los bosques que proveen combustible al poblador de la zona y que a
su vez tambin sirven para la construccin y fabricacin de herramientas, mangos,
aperos y en algunos casos materia prima para la cestera y artesana.
En el distrito de Coporaque no hay presencia de recursos forestales.
14
15
CUADRO No. 05
SUBCUENCAS PRINCIPALES DE LA PROVINCIA DE ESPINAR
CUENCA
SUBCUENCA
SALADO
Occoruro
Salado Alto
Palpatamayo
Caipia
Huichuma
NACIENTE DEL
APURIMAC
Hornillos
Apurimac (Origen)
Chaccomayo
Quero
RO APURIMAC
(SuykutamboTincoc)
Pichigua
COLCA *
Condoroma**
Pactamayo**
REA
DE
RECEPCIN
(Km)
PERMETRO
(Km.)
LONGITUD
DEL CAUCE
PRINCIPAL
(Km.)
PENDIENTE
MEDIA
DEL RO
(%)
N
ORDEN
DEL
RO
(%)
2398.1
361.8
497.0
376.6
398.8
271.6
3828.6
629.8
659.1
617.0
946.9
18162.3
229.2
287.2
120.0
142.8
91.4
118.6
79.9
346.3
126.7
125.2
143.5
168.2
901.2
78.6
110.6
51.7
62.1
44.5
51.9
34.0
128.8
59.9
46.6
68.6
52.1
306.3
40.8
0.723
1.700
1.450
1.560
1.810
2.170
1.048
1.760
1.830
1.250
2.170
0.960
1.540
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
6
4
135.0
276.7
60.5
81.3
22.8
36.0
2.080
1.530
3
4
Ro Salado
Ro Occoruro
Ro Salado alto.
Ro Palpatamayo.
Ro Caipia.
Ro Huichuma.
Naciente del ro Apurimac.
Ro Hornillos.
Ro Apurimac (origen).
Ro Chaccomayo.
Ro Quero.
Ro Apurimac (Suykutambo - Tincoc).
Ro Pichigua.
Ro Condoroma.
Ro Pactamayo.
16
Salado
Palpatamayo
Caipia
Huichuma
NOMBRE DE LA
LAGUNA
Parina
Cahuane
Sutunta
Chulpa
Qusco
Huanacuyo
Chancacota Cocha
Palcacota
Lacacota
Llapallana
Yanacocha
Cacacocha
Quellhuaccocha
Chulo
Arricroyococha
Tacotera
Chayune
Micolota
Chamacota Cocha
Llaullachani Cocha
Parco Cota
Yanacocha
Cota Cota Cocha
Ojraya
Yanaorcco
Jutococha
Yanaccocha
Alcacota
Llactacocha
17
ALTITUD
(msnm.)
4590
4630
4340
4430
4450
4390
4190
4130
4165
4590
4655
4500
4070
4060
4420
4420
4420
4420
4590
4560
4090
4510
4100
4580
4550
4480
4580
4610
4626
REA
(Km)
0.80
0.10
4.62
5.46
0.10
0.10
0.13
0.11
0.14
0.30
0.20
0.10
0.20
0.10
0.43
0.10
0.10
0.10
0.20
0.20
0.30
0.20
0.25
0.10
0.10
0.10
0.20
0.10
0.29
NOMBRE DE LA
SUBCUENCA
Hornillos
Apurimac parte
Alta
Chaccomayo
Quero
Pichigua
Condoroma
Oscollomayo
NOMBRE DE LA
LAGUNA
Huampune cocha
Quelhuaccocha
Chungara
Chullutira
Huilacocha
Carhuaccocha
Carhualaca
Cochastana
Mariguana
Huarhuarco
Vilafro
Accaytanca
Antimoni
Jesus Maria
Sonor cota
Jahuecca
Ojocucho
Santa Rosa
Illatacocha
Porongo Cocha
Mollococha
Chungara
Laramani
Caracoto
Otras Pequeas
Tecllo
Guallatane
Soracota
Parucota
Isangane
Chillococha
Chosecane
Choco
Pai
Viscachane
Pae
Ajoyane
Accoyane
Otras Pequeas
Total Area Lagunas
ALTITUD
(msnm.)
4650
4555
4770
4860
4753
4640
4640
4780
4525
4490
4730
4660
4670
4700
4730
4470
4690
4800
4535
4740
4530
4460
4610
4470
4600
4800
4800
4970
4900
4640
4630
4625
4590
4580
4575
4720
4500
-
REA
(Km)
0.11
0.20
0.18
0.30
0.65
0.64
0.76
0.20
0.77
4.50
0.86
0.10
0.10
0.10
0.30
0.40
1.00
0.20
0.06
0.10
0.09
0.40
0.30
0.10
25.25
2.20
1.30
0.20
0.20
0.20
0.70
1.00
0.20
4.00
3.50
6.00
1.00
0.10
8.60
82.20
18
CUADRO No. 08
REAS CON TIPOS DE MINERALIZACIN EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.
(SUPERFICIE EN km)
Espinar
%
Condoroma
%
Coporaque
%
Ocoruro
%
Pallpata
%
Pichigua
%
Suykutambo
%
Alto Pichigua
%
ALTERACIN
0,0
0,0
0,0
0,0
5,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
TOTAL
5,3
21,8
1926,3
187,5
3170,2
5311,09
0,1
0,4
36,3
3,5
59,7
100,0
DISTRITOS ESPINAR
P.
M. CONTACTO
AURFERO
0,0
132,8
0,0
2,5
0,0
509,9
0,0
9,6
2,7
551,3
0,1
10,4
0,0
76,5
0,0
1,4
0,0
22,8
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
19,1
633,1
0,4
11,9
0,0
0,0
0,0
0,0
175,3
3,3
0,0
0,0
12,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
POLIMETLICO
439,8
8,3
3,7
0,1
993,2
18,7
276,7
5,2
792,9
14,9
288,9
5,4
0,0
0,0
376,0
7,1
747,78
14,08
513,36
9,67
1564,46
29,46
353,15
6,65
815,56
15,36
288,76
5,44
652,13
12,28
375,89
7,08
VETAS
TOTAL
LOCALIZACIN
DISTRITO
PROVINC.
POTENCIAL DE RESERVA
MLLS. TM.
LEY%
SUSTANCIA
Yauri
Yauri
Yauri
Espinar
Espinar
Espinar
51.9
12.9
80.0
144.8
2.5
3.0
1.0
Cu
Cu
Cu
Yauri
Espinar
1.55
2.51
Cu.
Fuente: Diagnstico Minero de la Regin Sur Oriente Doc. OPPIOGP/ORDESO/81 y ONERN 1986.
19
CUADRO No. 10
UBICACIN DE LOS YACIMIENTOS METLICOS PROVINCIA DE ESPINAR
Rosandina
TIPO DE
METAL
YACIMIENTO
Prospecto
Cu 1,76%
Tintaya
Mina
NOMBRE
Atalaya
Mina
Corccohuayco Mina
Morro Solar
Prospecto
N 3 y N 4
Huarca
Prospecto
Joyel Brillante Prospecto
Puno N 4
Prospecto
COORDENADAS
LUGAR
Paraje Quimsachata,
Distrito de Cporaque
A 15 Km. de Yauri
Distrito de Espinar
A 18 Km. al Sur Yauri
A 7Km. SE Tintaya
Dist. Y Prov.Espinar
Minasniyoc Mocco,Dist.
Coporaque Prov. Espinar
A 18km. S Yauri Provi. Espinar
Quimbalita Condor Sayana;
Dist. Coporaque,Prov. Espinar
C Corisurunco y Putispunco
Dist. Coporaque, Prov.Espinar
YACIMIENTOS NO METLICOS
CUADRO No. 10
UBICACIN DE LOS YACIMIENTOS NO METLICOS PROVINCIA DE ESPINAR
NOMBRE
Islaciocha
Torrente
Cerro Orocorara
C Callomoro
TIPO DE
YACIMIENTO
COORDENADAS
C San Sebastian
Hidrocarburos
La Suerte
RUBRO
Cantera
LUGAR
Quebrada Pocpoquella
prov. Espinar
Qda. Torrene al NNE de la
Finca Anccara Prov. Espinar
A 3,5 km. al NE Islaycocha
Al pie del C Callomoro en la
Regin de Islachayoc
20
21
CUADRO No. 11
EMPRESAS DE TRANSPORTES REGISTRADAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ESPINAR.
11 combis
Capacidad
asientos
20
7 combis
10
Resol.
5 combis
14
Resol.
14 combis
17
Resol.
11 combis
09 taxis
10 combis
10 taxis
14
05
12
05
Resol.
16 taxis
05
37 taxis
10 taxis
05
05
Resol.
06 taxis
05
Resol.
02 combis
15
Resol.
05 combis
16
Resol.
01 combi
15
Resol.
Espinar,Suykt.Coporaque
Comunidades,expres.
Espinar,Suykt.Coporaque
Comunidades,expres
14 combis
20
Resol.
01 combi
15
Resol.
01 combi
02 taxis
05 combi
03 taxis
05 taxis
16
05
12
05
05
Resol.
Aguila EIRL
Espinar,Pichigua,comunidad
es y vicev.
Espinar,Pichigua,A.Pichigua
Urbano y vicev.
Espinar,Pichigua y vicev.
El Metro
El Metro
Urbana
Urbana
22 moto.
24 moto.
03
03
Empresa
Len del Sur
Transp. Puma
Estrella del
Sur
Santa Cruz
Ccoylloritti
Cristo Rey
Rpido
Estr.de David
Trome Yaure.
o.
Seor de Huanca
Transgetuch
Sol de oro
Tres de mayo
Picaflor
Willy Tours
Virgen de Sillota
Lucero de Espinar
Ruta
Unidades
Espinar,A.Pichigua,OcCoruro,Condor,vicev.
Espinar,Pallpata,Occo
Ruro,Chaqqella,exp.
Espinar,Pallpata,Occo
Ruro,A.Pich.expres.
Espinar,A.Pichig.Pallp.
Occoruro y vicev.
Espinar,Tintaya,A.Pich.
Pallpata y vicev.
Espinar,A.Huarca,Tint.
Coporaque y vicev.
Espinar,Tintaya,expre.
Y vicev.
Espinar,urbano,expreso y
vicev.
Espinar,urbano,expres.
Espinar,urbano,expres.
Y vicev.
Espinar,Tintaya,Antapa.
Cay,Coporaque y vicev.
Espinar,Coporaque,exp.
Y vicev.
Espinar,Suykut.Ccama.
nocca,Machaccoyo,oqueba
mba y vicev.
(mototaxis)
(mototaxis)
Situacin
Resol.
Resol.
Resol.
Resol.
Resol.
Resol.
En Trmite
La provincia de Espinar cuenta con un terminal terrestre nuevo que viene funcionando
desde enero del 2005, en un rea construida de 600 m2 aproximadamente que se
encuentra bajo la administracin de la Municipalidad de Espinar. El movimiento de
pasajeros en el 2004(terminal antiguo) registr 152,900 personas, con un promedio de
12,742 pasajeros mensuales; sin embargo a fines de diciembre del 2011 se prev un
movimiento de 199,259 pasajeros, como se puede apreciar hubo un aumento del
30.32% del flujo de movimiento de pasajeros. Consideramos que segn este aumento
experimentado, el nuevo terminal terrestre quedar pequeo y en el corto plazo debe
ser ampliado.
22
Distrito
Pichigua
17
Suyckutambo
40
Pallpata
34
Condoroma
95
Coporaque
15
Occoruro
64
Alto Pichigua
29
23
CUADRO N 12
INVENTARIO Y CLASIFICACION DE LA RED VIAL - ESPINAR
CODIGO
RUTA
DESCRIPCION/NOMBRE DE CARRETERAS
RED NACIONAL
EMP.R. 3S (COMBAPATA)-EL DESCANSO-D.V. YAURIMINA TINTAYA-L.V.
(NEGRO MAYO)
SECT. EMP. R. 3S(COMBAPATA)-DESCANSO-HDA.(STA.
LUCIA)
SECT. HDA.(STA. LUCIA)-DV. YAURI
SECT. DV. YAURI-MINA TINTAYA-L.V.(NEGRO MAYO)
07-28
07-104
07-104
07-114
07 116
07 117
07-561
07-562
07-567
07-571
RED DEPARTAMENTAL
EMP.R. 28A(YAURI)-EMP.R.119(HECTOR TEJADA)
EMP.R. 1238(H. TEJADA)-ABRA MATARACOCHA (L.
VIAL)
EMP.R. 28.(YANAOCA) DV. QUEHUE-LIVITACACHAMACA
SECT. EMO. R.28 (YANAOCA)-DV. QUEHUE LIVITACA
SECT. LIVITACA-CHAMACA
EMP. R. 28(YAURI)-VELILLE-STO. TOMAS-L.V. (ABRA
ACCOPUNCO
EMP. R. 109-CAPACMARCA-COLQUEMARCA-EMP.R. 116
RED VECINAL
EMP. R. 116 (RIO SALADO) PICHIGUA
EMP. R.21 (ACCOCUNCA) TOCRA
EMP. R. 116 (YAURI) PTE. APACHACO-COPORAQUEEMP. R. 116
EMP.R. 116 (VELILLE)-COLQUEMARCA-EMP. R. 116
SECT. VELILLE-COLQUEMARCA
LONGITUD
TIPO DE CARRETERA
TOTAL
AFIRM. SIN AFIRM. TROCHA
(km)
(km)
(km)
(km)
188,30
96,40
58,40
38,00
0,00
18,90
73,00
18,90
73,10
0,00
0,00
0,00
0,00
168,40
40,00
26,00
0,00
0,00
12,00
0,00
28,00
26,00
29,20
0,00
29,20
0,00
73,20
15,00
140,00
73,20
15,00
140,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,30
59,30
0,00
0,00
53,40
15,80
6,00
31,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,80
6,00
31,60
0,00
49,15
0,00
49,15
0,00
0,00
0,00
0,00
24
CUADRO No. 13
ALUMNOS MATRICULADOS EN LA PROVINCIA DE ESPINAR
Aos
1997
2002
2003
2005
Alumnos
Matriculados
23,898
24,763
16,159
20,690
Var. %
--3.6
- 34.7
28.0
Tomando en cuenta las cifras de los aos 1997 y 2002, la poblacin escolarizada es
mayoritaria con un 92.3 % y 91.5 % respectivamente, siendo en menor proporcin
los alumnos matriculados en las diferentes niveles y modalidades de carcter no
escolarizado.
Por otro lado, segn el cuadro No.14, existen ms alumnos matriculados en primaria,
casi el doble de los alumnos matriculados en secundaria, lo cual corrobora la
hiptesis que muchos alumnos de primaria no continan sus estudios secundarios
en la Provincia de Espinar, unos salen hacia otros lugares y otros dejan de estudiar
por la grave situacin econmica de las familias, sobretodo de la que viven en las
comunidades campesinas y caseros de dicha Provincia.
La distribucin de los alumnos matriculados de la Provincia de Espinar segn los 8
Distritos que tiene, muestra una elevada concentracin en el Distrito de Espinar que
es la capital de la Provincia con 48.1 %, le sigue en importancia Coporaque con 17.3
% y Pallpata con 8.3 %, los dems distritos tienen realmente una baja participacin,
sin embargo su poblacin en trminos relativos es mayor, lo cual confirma una vez
ms lo indicado anteriormente.
Los docentes que laboran en la Provincia de Espinar suman en total 990 al ao
2005, con escasa variacin respecto al ao 2003, al no existir nuevas contrataciones
y haber concluido el proceso de nombramientos entre los aos 2001 y 2002, a nivel
de todo el pas. Pero si consideramos importante sealar que entre estos dos aos el
nmero de profesores para secundaria se ha reducido de 320 existentes en el ao
2003 solamente 259 en el ao 2005. La cantidad de alumnos por cada profesor es de
21, lo cual es bastante razonable, frente a la carga que reciben en otras zonas del
pas, en especial en las ciudades urbanas.
Se tiene en uso 48 aulas para el nivel inicial, de 238 para la primaria y de 215 par
secundaria.
En las otras zonas fuera de la capital de la provincia, los problemas de
infraestructura, docentes, apoyo logstico, mobiliario y otros elementos para brindar
una buena educacin, son bastante precarios, a la cual contribuye una fuerte
dispersin de las familias desde el punto de vista geogrfico y las bajas condiciones
econmica de aquellos pobladores que viven solamente de la ganadera de
camlidos o no poseen ninguna propiedad y viven de un trabajo temporal.
Los trabajadores mineros prefieren educar a sus hijos en centros educativos privados
y en la capital de la provincia, en cuanto se refiere a trabajadores que son del lugar,
los otros viven con sus familias en sus zonas de origen, por tanto no estudian en la
zona.
CUADRO No. 14
25
PRIMARIA
2003
2005
VAR
%
847
854
0.8
5436
Condoroma
24
27
12.5
Coporaque
119
119
Ocoruro
27
Pallpata
9.2
3089
3170
2.6
9958
48.1
184
194
5.4
70
73
4.3
294
1.4
1690
2522
49.2
938
947
0.9
3588
17.3
30
11.1
215
252
17.2
102
105
2.9
387
1.9
59
64
8.5
103
1061
930.1
578
586
1.4
1711
8.3
Pichigua
38
52
36.8
685
716
4.5
375
380
1.3
1148
5.5
Suykutambo
21
23
9.5
638
656
2.8
119
124
4.2
803
3.9
Alto Pichigua
100
106
6.0
504
1.2
203
209
2.9
819
4.0
1236
1275
3.2
11839
25.3
5474
5594
2.2
18708
90.4
9449
VAR %
2005
5934
498
2005
PAR
2003
TOTAL
ESTATAL
2005
TOTAL
VAR %
Espinar
2003
SECUNDARIA
Centros Part.
119
583
503
1205
5.9
Adultos
----
77
673
750
3.6
27
27
0.1
6797
20690
100.0
Especial
TOTAL
GENERAL
1236
1394
12499
Distritos
Total
Espinar
Condoroma
Coporaque
Ocoruro
Pallpata
Pichigua
Suykutambo
Alto Pichigua
Poblacin
67941
37508
1218
15838
2244
5885
4890
3418
1939
Tasa de
Analfabetismo %
16.3
5.9
20.3
28.5
15.7
22.0
33.4
34.9
10.8
J._ SALUD
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL, NMERO, TIPO Y COBERTURA
El Ministerio de Salud, tiene una presencia importante en la Provincia de Espinar, con
una atencin durante las 24 horas, a travs de 2 Centros de Salud y 10 Puestos de
Salud distribuidos en los diferentes Distritos. El que mejor equipamiento tiene en
trminos de personal y servicios mdicos es el Centro de Salud de Yauri, capital de la
Provincia. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
26
CUADRO No. 16
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD-MINSA- POR NIVELES DE COMPLEJIDAD- MICRO RED
ESPINAR
Nivel
Nmero
Centro de Salud
Puesto de salud
10
CUADRO No. 17
27
El AVPP es un indicador de muerte prematura que se calcula de la diferencia entre una edad lmite
fijada (70 aos) y la edad de muerte (de 0 hasta un mximo 70 aos
CUADRO No. 18
MORBILIDAD GENERAL MICRORED ESPINAR
ENFERMEDADES
2004
Total
%
01. Enfermedades de sistema respiratorio
13361
43.4
02. Ciertas enfermedades infecciosas
4526
14.4
03. Enfermedades Nutricionales Nutricin
2706
8.6
04.Enfermedades del sistema digestivo (estmago y esfago)
2281
7.3
05. Traumatismo envenenamiento
2070
6.3
06. Enfermedades del sistema genito urinario
1421
4.5
07. Trastornos mentales y del comportamiento
1252
4.0
08. Sntomas, signos y hallazgos mal definidos
872
2.8
09. Enfermedades de la piel y TCSC
686
2.2
09. Otras enfermedades del sistema respiratorio
653
2.1
10. Enfermedades del ojo y anexos
1291
4.1
11. Otras enfermedades
12. Otras infecciones agudas de las vas respiratorias
13. Enfermedades de la cavidad bucal
14. Traumatismos de la cabeza
15. Influenza y Neumona
Total
31389
100.0
Fuente: Micro Red de Salud de Espinar
28
2011
Total
%
8990
34.9
2169
8.4
2795
10.8
471
1.8
686
2.7
547
6478
1862
958
448
394
25798
2.1
25.1
7.2
3.7
1.7
1.5
100.0
CUADRO No.19
PERSONAL MEDICO Y PARAMDICO DE LA PROVINCIA DE ESPINAR
Tec
Far
m
1
Tec.
Enfer
m
13
Tec.
Chof
er
2
50
C.S YAURI
PS TINTAYA
MARQUIRI
C.S PALLPATA
1
1
P.S CONDOROMA
P.S COPORAQUE
P.S URINSAYA
Seguir
1
Far
m
Rayo
sx
SANE
1
Odon
t.
P.S PICHIGUA
Tec
Art.
Total
Obst
.
P.S OCCORURO
Tec
ADM
Tec
Enfer
m
Tec.
Lab.
Tec
Med.
Establecimientos
6
2
P.S ACCOCUNCA
P.S SUYKUTAMBO
16
14
P.S
HUAYHUAHUASI
TOTAL
12
31
29
93
Actividad Agrcola
Actividad Pecuaria
Actividad Pesquera
Actividad Turstica
Actividad Minera
DISTRITOS
TOTAL
Ha
5748
100
1043
0
1647
297
834
749
899
279
TOTAL (ha)
(%)
Espinar
Condoroma
Coporaque
Ocoruro
Pallpata
Pichigua
A.Pichigua
Suyckutambo
PAPA
%
100,0
18.15
0.00
28.65
5.17
14.51
13.03
15.64
4.85
CAIHUA QUINUA
Ha
2881
50.12
405
0
1130
86
425
290
425
120
Ha
575
10.00
80
0
95
70
110
85
90
45
Ha
225
3.91
45
0
40
15
30
35
45
15
CEBADA
FORR.
Ha
224
3,90
22
0
50
15
30
37
55
15
AVENA
FORRAJ.
Ha
1610
28,01
320
0
320
110
230
290
270
70
PAST.
CULT.
Ha
233
4,05
171
0
12
1
9
12
14
14
Actividad Pecuaria
CUADRO N 21
POBLACIN PECUARIA POR DISTRITO 2011
DISTRITOS
ALPALLAMAS
CAS
513877 80746
23190
VACUNOS OVINOS
PORCIAVES TOTAL
NOS
596 20210 715017
%
100.0
TOTAL
76390
Espinar
15345
61342
5370
3122
306
31146
88628
12.40
Condoroma
856
17942
38350
3548
17
975
61682
8.63
Coporaque
17323
148243
10535
3025
58
2950
182134
25.47
Ocoruro
5242
37364
6850
1802
47
1642
52947
7.40
Pallpata
13340
112640
4233
2855
83
2746
135897
19.01
Pichigua
10722
63723
2353
3753
38
3145
83734
11.71
Alto Pichigua
9425
38536
3525
2155
29
2750
56417
7.89
Suyckutambo
%
4154
10.68
34087
71.87
9530
11.29
2933
3.24
18
0.08
2856
2.83
53578
7.49
30
Actividad Pesquera
CUADRO No. 22
POBLAMIENTO Y REPOBLAMIENTO DE LOS CUERPOS DE AGUA
(N DE LARVAS Y/O ALEVINOS)
AO
1988
ESPECIE
Trucha
Pejerrey
1989
1990
Trucha
Pejerrey
Trucha
Pejerrey
1991
Trucha
Pejerrey
1992
1993
1994
1995
Trucha
Pejerrey
Trucha
Pejerrey
Trucha
Pejerrey
Trucha
CANTIDAD
(NRO.)
CUERPO DE AGUA
POBLADO Y/O REPOBLADO
UBICACIN
10 000
10 000
25 000
20 000
20 000
20 000
15 000
15 000
20 000
Ro Salado
Ro Caipia
Laguna Huarmicocha
Laguna Huaylla Apacheta
Laguna Chilacocha
Laguna Chosecani
Laguna Tecllo
Laguna Huallatoma
Ro Salado
Espinar
Espinar
Espinar
Espinar
Espinar
Espinar
Espinar
Espinar
Yauri
500
7 000
7 000
7 500
5 000
7 000
8 000
8 000
8 000
15 000
20 000
30 000
20 000
15 000
45 000
40 000
7 000
5 000
7 000
15 000
15 000
40 000
20 000
Represa Kanamarca
Laguna Carahualaca
Laguna Lliptacocha
Ro Caipia - Lag. Taccacca
Ro Taccacca
Ro Pallpata
Ro sillota
Ro Huichuna
Ro Huayllamayo
Laguna Cotapucuyo
Laguna Aparia
Laguna Huaylla Apacheta
Laguna Huilacocha
Laguna Yanacocha
Laguna Alcacota
Laguna Arricrayococha
Laguna Lliptacocha
Represa-Laguna
Laguna Carahualaca
Laguna Yanacocha
Laguna Alccaccota
Laguna Maynacocha
Ro Salado
Yauri
Suykutambo
Pichigua
Coporaque
Coporaque
Pallpata
Pichigua
Pallpata
Coporaque
Coporaque
Coporaque
Coporaque
Suykutambo
Pichigua
Pichigua
Pallpata
Pichigua
Yauri
Suykutambo
Pichigua
Pichigua
Yauri
Yauri
20 000
20 000
20 000
20 000
Ro Caipia
Ro Salado
Rio Payaraje
Ro Kero
Yauri
Yauri
Pallpata
Coporaque
10 000
10 000
Ro Apacheta
Ro Salado
Suykutambo
Yauri
Pejerrey
1996
Fuente: Direccin Regional de Pesquera.
31
Actividad Industrial
En la provincia de Espinar y solamente en la capital que es Yauri, se aprecia pequeos
talleres microempresas de confecciones con algunas sastreras, carpintera
mayormente metlica, siendo 12 las ms representativas, herrera y mantenimiento de
motocicletas y bicicletas; panaderas, pequeas fbricas de queso; conjunto de
bodegas para tratamiento de alcohol; talleres de confecciones; diversos talleres de
tejidos planos y de punto con fibra de alpaca, lana de ovinos; talleres de tratamiento de
cuero y fabricacin de productos de cuero, fundamentalmente.
Por otro lado, encontramos que la pequea y microempresa no est desarrollada,
mucho menos la artesana, por consiguiente en el distrito de coporaque que se
dinamiza de manera preponderante con la actividad agropecuaria, tanto de productos
nativos, regionales y tambin importados.
Actividad Minera
En coporaque la actividad minera es casi nula pero en La provincia de Espinar es el
espacio ms importante de la regin Cusco en trminos de la produccin minera, con
impacto a nivel de la economa del sur del Per y a nivel nacional. Por encontrarse en
dicha zona la mina BHP Billiton Tintaya S.A. dedicada a la extraccin del cobre, plata y
oro, con categora de gran minera. En esta provincia se encuentran tambin los
yacimientos mineros de cobre y hierro Atalaya, Quechuca y Coroccohuyco, adems de
las minas polimetlicas de Condoroma.
Uno de los principales productos de la Provincia de Espinar y generada por la Mina
BHP Billiton Tintaya es el Cobre, bajo dos tipos, TMF y TMS. En el primero, al ao
2001 alcanz una produccin de 85,184 TMF y en el ao 2004 el total fue de 82,146
TMF. Teniendo una variacin negativa en este perodo de -3.6 %.
CUADRO No 22
DISTRIBUCIN DE LOS NEGOCIOS POR ACTIVIDAD EN LA LOCALIDAD
DE YAURI - 2005
N de
Rubro
Porcentaje
Tipo de servicio
establecimientos
Bar restaurantes
41
12
Servicios alimenticios
Tiendas de abarrote
97
29
Fotocopiadoras
Servicios educativos
24
Comercio
Hostales y hospedaje
18
Servicios tursticos
Agro veterinarias
11
Servicios agropecuarios
Boticas y farmacia
18
Comercio
Comercio
Consultorios dentales
Servicios mdicos
13
Servicios generales
Laboratorios fotogrficos
Servicios generales
Polleras y cafeteras
12
Servicios alimenticios
Carpinteras y barracas
12
Servicios recreativos
Cabinas de Internet
Servicios recreativos
Grifos
Bodegas de alcohol
Libreras
32
Gimnasios
Servicios recreativos
Ferreteras
13
Tienda de lubricantes
Servicios de transportes
Radio comunicaciones
Servicio de comunicaciones
5
5
Servicios recreativos.
340
100
Especeras
Total establecimientos
33
CUADRO No 23
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
ACTORES
Municipalidad Distrital de
Coporaque
Transporte
TIPO
Directa
Directa
Directa
Directa
INTERESES
CONFLICTOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Proceso de saneamiento de
terrenos de la municipalidad.
Incumplimiento de contratos
por partes de empresas
ejecutoras de la obras.
Ocurrencia recurrentes de
fenmenos naturales
RECURSOS Y/O
MANDATOS
Plan estratgico de
desarrollo , canon minero,
gasfero y sobre canon
gasfero
*Integracin social y econmica, transporte de Discrepancias socio -polticas Bajos niveles de ingresos y de
productos con destino al intercambio y facilidad de con la ciudad de arequipa
acceso a mano de obra
calificada.
acceso a mercados locales y regionales, servicios debido al agua
de salud y educacin.
Presupuesto participativo.
Mano de obra no calificada
focalizacin de inversiones
excesiva burocracia excesiva
Reglamento general de
funciones y lineamientos de
poltica sectorial
Propiedad de vehculos y
disposicin al transporte
Indirecto
34
2.2
35
EFECTO INDIRECTO
Insuficiente
infraestructura
productiva, econmica
y social
EFECTO INDIRECTO
Aumento de Costos
para el gobierno local
EFECTO INDIRECTO
Mayores gastos en
mantenimiento y
reposicin de
maquinarias y otros
EFECTO INDIRECTO
Menor productividad
EFECTO DIRECTO
Elevado tiempo de
traslado de
maquinaria y otros
desde la capital hacia
las comunidades
EFECTO DIRECTO
Elevados costos de
alquiler de taller para
cuidado de
maquinarias y otros
EFECTO DIRECTO
Disminucin de los
aos de vida til de la
maquinaria y otros
EFECTO DIRECTO
Bajo rendimiento de la
gestin municipal
PROBLEMA CENTRAL
Insuficiente e Inadecuada capacidad operativa del rea de
maquinaria, equipo pesado y almacn central del distrito de
Coporaque.
CAUSA DIRECTA
Limitada e
inadecuada
infraestructura para
un adecuado
mantenimiento de
maquinarias y otros
vehculos
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas
condiciones de
seguridad para
maquinarias,
vehculos y otros
CAUSA DIRECTA
Insuficiente
implementacin para
una adecuada
atencin de las reas
involucradas
CAUSA DIRECTA
Ineficiente capacidad de
gestin y organizacin de
los funcionarios de las
reas de maquinaria,
equipo pesado y almacn
central
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de
Infraestructura de
taller mecnico y
almacn central
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de
infraestructura de
seguridad y
proteccin.
CAUSA INDIRECTA
Falta de
implementacin en
equipos y
herramientas
adecuadas de las
reas involucradas
CAUSA INDIRECTA
Dbil conocimiento de
gestin municipal e
inadecuado manejo y
mantenimiento de
maquinarias y otros
vehculos.
36
2.3
2.3.1
2.4
PROBLEMA CENTRAL:
OBJETIVO CENTRAL:
INSUFICIENTE E INADECUADA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA
DE MAQUINARIA, EQUIPO PESADO
Y ALMACEN CENTRAL DEL
DISTRITO DE COPORAQUE
SUFICIENTE Y ADECUADA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA
DE MAQUINARIA, EQUIPO PESADO
Y ALMACEN CENTRAL DEL
DISTRITO DE COPORAQUE
37
Fines Indirectos:
o Suficiente infraestructura productiva, econmica y social.
o Disminucin de costos para el gobierno local.
o Menores gastos en mantenimiento y reposicin de maquinarias y otros.
o Mayor productividad.
FIN FINAL:
ELEVADA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE
COPORAQUE
Esta situacin se puede observar en el rbol de Medios y Fines, el mismo que en
muestra en el siguiente esquema:
38
FIN FINAL
Elevada calidad de vida de los ciudadanos del distrito de
Coporaque.
FIN INDIRECTO
Suficiente
infraestructura
productiva, econmica
y social
FIN INDIRECTO
Disminucin de
Costos para el
gobierno local
FIN INDIRECTO
Menores gastos en
mantenimiento y
reposicin de
maquinarias y otros
FIN INDIRECTO
Mayor productividad
FIN DIRECTO
Disminucin de
tiempo de traslado de
maquinaria y otros
desde la capital hacia
las comunidades
FIN DIRECTO
Inexistencia de costos
de alquiler de taller
para cuidado de
maquinarias y otros
FIN DIRECTO
Incremento de los
aos de vida til de la
maquinaria y otros
FIN DIRECTO
Elevado rendimiento
de la gestin municipal
OBJETIVO CENTRAL
Suficiente y adecuada capacidad operativa del rea de
maquinaria, equipo pesado y almacn central del distrito de
Coporaque.
MEDIO
FUNAMENTAL
Existencia de
Infraestructura de
taller mecnico y
almacn central
MEDIO
FUNAMENTAL
Existencia de
infraestructura de
seguridad y
proteccin.
MEDIO
FUNAMENTAL
Adecuado
implementacin con
equipos y
herramientas
adecuadas de las
reas involucradas
MEDIO FUNAMENTAL
Conocimiento de gestin
municipal y adecuado
manejo y mantenimiento
de maquinarias y otros
vehculos.
39
MEDIO
FUNDAMENTAL
02:
EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
DE SEGURIDAD Y
PROTECCIN
MEDIO
FUNDAMENTAL
03:
ADECUADA
IMPLEMENTACION
CON EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
ADECUADAS DE
LAS AREAS
INVOLUCRADAS
MEDIO
FUNDAMENTAL
04:
CONOCIMIENTO DE
GESTION
MUNICIPAL Y
ADECUADO
MANEJO Y
MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIAS Y
OTROS VEHICULOS
40
MEDIO
FUNDAMENTAL 01:
EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
DE TALLER
MECNICO Y
ALMACEN
CENTRAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
02:
EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
DE SEGURIDAD Y
PROTECCIN
MEDIO
FUNDAMENTAL
03:
ADECUADA
IMPLEMENTACION
CON EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
ADECUADAS DE
LAS AREAS
INVOLUCRADAS
MEDIO
FUNDAMENTAL
04:
CONOCIMIENTO DE
GESTION
MUNICIPAL Y
ADECUADO
MANEJO Y
MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIAS Y
OTROS VEHICULOS
ACCIONES
ACCION 1.1:
CONSTRUCCION DE
TALLER MECANICO
MUNICIPAL Y
ALMACEN
CENTRAL
MUNICIPAL
DEBIDAMENTE
EQUIPADOS
ACCION 2.1:
CONSTRUCCION DE
CERCO
PERIMETRICO DE
LADRILLO
MECANIZADO
ACCION 1.3:
ACCION 1.4:
IMPLEMENTACION
CON EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
TANTO PARA EL
TALLER MECANICO
MUNICIPAL Y EL
ALMACEN
CENTRAL Y SUS
OFICINAS
OPERATIVAS
PROGRAMA DE
CAPACITACION AL
PERSONAL
TECNICO Y
MECANICO
EXCLUYENTES
ACCION 2.2:
CONSTRUCCION DE
CERCO
PERIMETRICO DE
BLOQUETAS DE
CEMENTO
41
IMPRESINDIBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL 01:
EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
DE TALLER
MECNICO Y
ALMACEN
CENTRAL
IMPRESINDIBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL
02:
EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
DE SEGURIDAD Y
PROTECCIN
COMPLEMENTARIO
MEDIO
FUNDAMENTAL
03:
ADECUADA
IMPLEMENTACION
CON EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
ADECUADAS DE
LAS AREAS
INVOLUCRADAS
COMPLEMENTARIO
MEDIO
FUNDAMENTAL
04:
CONOCIMIENTO DE
GESTION
MUNICIPAL Y
ADECUADO
MANEJO Y
MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIAS Y
ACCIONES
COMPLEMENTARIO
ACCION 1.1:
EXCLUYENTES
ACCION 1.2:
COMPLEMENTARIO
ACCION 1.3:
COMPLEMENTARIO
ACCION 1.4:
CONSTRUCCION DE
TALLER MECANICO
MUNICIPAL Y
TALLER MECANICO
MUNICIPAL
DEBIDAMENTE
EQUIPADOS
CONSTRUCCION DE
CERCO
PERIMETRICO DE
LADRILLO
MECANIZADO
IMPLEMENTACION
CON EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
TANTO PARA EL
TALLER MECANICO
MUNICIPAL Y EL
ALMACEN
CENTRAL Y SUS
OFICINAS
OPERATIVAS
PROGRAMA DE
CAPACITACION AL
PERSONAL
TECNICO Y
MECANICO
EXCLUYENTES
ACCION 1.2:
CONSTRUCCION DE
CERCO
PERIMETRICO DE
BLOQUETAS DE
CEMENTO
El medio fundamental 01, 02, 03 Y 04 son definidos como imprescindibles, puesto que
es necesario para atacar la causa directa del problema diagnosticado adems del
correcto funcionamiento de la maquinaria pesada.
2.6 DEFINICION DE LAS ALTERNATIVAS.
De acuerdo a la informacin contenida en el diagnostico y definidos los rboles causaefecto y el de medios y fines, el alcanzar los resultados propuestos requiere de la
aplicacin y/o ejecucin de las siguientes alternativas.
Alternativa 01: Conformado por la Realizacin de las siguientes acciones:
Construccin del taller municipal que contempla los siguientes componentes,
construccin de cerco perimtrico de albailera estructural de ladrillo mecanizado,
construccin de zona administrativa de concreto armado, construccin de zonas de
estacionamiento para maquinarias y motos de estructura metlica, pavimentacin de la
calzada del taller, drenajes de aguas pluviales, instalacin de servicios de agua,
desage y luz, instalacin de surtidores, implementacin de oficina, implementacin de
equipos, implementacin de accesorios de seguridad construccin de almacn central
que contempla los siguientes componentes, cerco perimtrico de muro ciego y
enrejado de ladrillo mecanizado, construccin de zona administrativa de concreto
armado, construccin de zonas de almacenamiento de estructura metlica,
pavimentacin de calzada y reas libres, instalacin de agua, desage y electricidad,
42
43
3.3
3.3.2
ANALISIS DE LA DEMANDA
LOS SERVICIOS QUE EL PROYECTO OFRECERA
El servicio a ofrecer con la implementacin del proyecto esta establecido por la
construccin de un taller mecnico municipal y un almacn central, debidamente
protegido con su cerco perimtrico, as mismo tambin contempla su implementacin
con equipos y herramientas. Servicio que ser prestado y ejecutado por la
municipalidad distrital de Coporaque.
Entre los beneficios complementarios resultados del proyecto se consideran:
Limpieza y mejoramiento de la red vial del distrito
Mejoramiento y mantenimiento de trochas carrozables
Servicio en mantenimiento de defensa riberea.
Rehabilitacin de trochas carrozables.
Mantenimiento de caminos peatonales y vecinales.
Construccin de carreteras.
Preparacin de terrenos para edificaciones de salud, educacin,
saneamiento bsico y de recreacin.
44
3.3.3
POBLACION DE REFERENCIA
Esta definida por la poblacin perteneciente a las 22 comunidades registradas y
pertenecientes al distrito de Coporaque, las cuales el 97% Mantienen categora rural
y solo el 3 % pertenecen a centros poblados; tiene una poblacin total de 15,838
habitantes con una tasa de crecimiento anual de 0.82 %, la estructura poblacional
presenta las siguientes caractersticas:
CUADRO N 25
DISTRITO DE COPORAQUE: CARACTERISTICAS DE POBLACION
CARACTERISTICAS DE LA POBLACION
CANT
Poblacin censada
15838
Poblacin urbana
471
Poblacin rural
15367
Poblacin censada hombres
7805
Poblacin censada mujeres
8033
Poblacin de 15 y ms aos de edad
9303
Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad
58.74
Tasa de analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad
21.7
Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con asistencia al
sistema educativo regular
75.1
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2007
CUADRO N 26
DISTRITO DE COPORAQUE: ESTRUCTURA POBLACIONAL
SEGN SEXO
EDAD EN GRUPOS
TOTAL
QUINQUENALES
HOMBRE
MUJER
De 0 a 4 aos
13.0%
12.4%
12.7%
De 5 a 9 aos
14.9%
13.6%
14.3%
De 10 a 14 aos
14.2%
14.3%
14.3%
De 15 a 19 aos
10.2%
8.6%
9.3%
De 20 a 24 aos
6.3%
7.6%
7.0%
De 25 a 29 aos
5.5%
6.2%
5.9%
De 30 a 34 aos
5.1%
5.8%
5.5%
De 35 a 39 aos
5.1%
4.9%
5.0%
De 40 a 44 aos
4.7%
5.1%
4.9%
De 45 a 49 aos
4.5%
4.5%
4.5%
De 50 a 54 aos
3.8%
3.6%
3.7%
De 55 a 59 aos
3.1%
3.3%
3.2%
De 60 a 64 aos
2.8%
3.0%
2.9%
De 65 a 69 aos
2.2%
2.6%
2.4%
De 70 a 74 aos
2.0%
2.0%
2.0%
De 75 a 79 aos
1.4%
1.3%
1.4%
De 80 a 84 aos
0.6%
0.8%
0.7%
De 85 a 89 aos
0.2%
0.3%
0.2%
De 90 a 94 aos
0.2%
0.1%
0.1%
De 95 a 99 aos
0.1%
0.1%
0.1%
Total
100.0%
100.0%
100.0%
Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
45
3.3.4
DEMANDA ACTUAL
Para la demanda actual, est constituida por la maquinaria pesada y vehculos
ligeros existente al momento del estudio del proyecto, as mismo el servicio a brindar
de estas, est definido por la inversin en infraestructura vial, saneamiento bsico,
electrificaciones, riegos, entornos deportivos, ampliacin y mejoramiento de escuelas,
etc., que requiere el uso y aprovechamiento de maquinaria para el traslado de
materiales, desmonte, apertura y ampliacin de terrenos, compactacin y nivelacin
de suelos, etc.
Las cuales se muestra a continuacin:
CUADRO N 27
DEMANDA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS LIVIANOS
Demanda Actual
Descripcin
Ao 2011
Motoniveladora
Rodillo Vibratorio
Volquetes de 15 m3
Camin Plataforma
Retroexcavadora
Cargador frontal
Tractor Oruga
Camin Cisterna
Camin Fuso
Tractor Agrcola
Motos Lineales
60
TOTAL
83
46
CUADRO N 28
MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL SECTOR RIEGO PARA OBRAS
HORAS
MAQUINARIA PESADA
UNIDAD
REQUERIDAS
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS
HM
87.77
MOTONIVELADORA
HM
2372.40
EXCAVADORA
HM
1516.32
TRACTOR DE ORUGAS
HM
1814.07
CAMION BARANDA
HM
507.71
CAMION VOLQUETE
HM
618.57
TOTAL
6916.84
CUADRO N 29
MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL SECTOR SANEAMIENTO BASICO PARA OBRAS
HORAS
MAQUINARIA PESADA
UNIDAD
REQUERIDAS
RETROEXCAVADORA
HM
3975.00
CARGADOR FRONTAL
HM
322.50
CAMION BARANDA
HM
507.71
CAMION VOLQUETE 15 M3
HM
TOTAL
655.89
5461.10
CUADRO N 30
MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL SECTOR TRANSPORTE (MEJORAMIENTO Y
APERTURA DE CAMINOS VECINALES) PARA OBRAS
HORAS
MAQUINARIA PESADA
UNIDAD
REQUERIDAS
RETROEXCAVADORA
HM
280.00
CAMION VOLQUETE 15 M3
HM
1597.69
CAMION CISTERNA
HM
671.62
RODILLO VIBRATORIO
HM
1528.5
CARGADOR FRONTAL
HM
1582.46
TRACTOR ORUGA
HM
6656.25
MOTONIVELADORA
HM
1544.94
PLATAFORMA
HM
13554.00
CAMION BARANDA
HM
507.71
EXCAVADORA
HM
140.00
TOTAL
28063.17
47
CUADRO N 31
MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL SECTOR CULTURA, DEPORTE Y EDUCACION
PARA OBRAS
HORAS
MAQUINARIA PESADA
UNIDAD
REQUERIDAS
CAMION VOLQUETE 15 M3
HM
205.15
RETROEXCAVADORA
HM
375.00
MOTONIVELADORA
HM
127.50
RODILLO VIBRATORIO
HM
127.50
CAMION BARANDA
HM
507.71
CAMION CISTERNA
HM
180.00
CARGADOR FRONTAL
HM
10.65
TOTAL
1533.51
CUADRO N 32
MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO PARA OBRAS
HORAS
MAQUINARIA PESADA
UNIDAD
REQUERIDAS
EXCAVADORA
HM
CAMION VOLQUETE 15 M3
HM
750.00
RODILLO VIBRATORIO
HM
1750.00
MOTONIVELADORA
HM
1750.00
CAMION BARANDA
HM
592.33
CAMION CISTERNA
HM
182.50
PLATAFORMA
HM
5000.00
TOTAL
7000.00
17024.83
CUADRO N 33
MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL SECTOR SEGURIDAD (DEFENSA RIBEREA)
PARA OBRAS
HORAS
MAQUINARIA PESADA
UNIDAD
REQUERIDAS
EXCAVADORA
HM
1650.00
CAMION VOLQUETE 15 M3
HM
450.00
CARGADOR FRONTAL
HM
1050.00
CAMION BARANDA
HM
507.71
PLATAFORMA
HM
300.00
TOTAL
3957.71
48
CUADRO N 34
MAQUINARIA REQUERIDA PARA TODOS LOS SECTORES EN OBRAS
MAQUINARIA REQUERIDA PARA TODOS LOS
HORAS
SECTORES
UNIDAD REQUERIDAS
Sector Riego
HM
6917
HM
5461
HM
28063
HM
1534
Sector Agropecuario
HM
17025
HM
3958
TOTAL
62957
CUADRO N 35
MAQUINARIA REQUERIDA PARA TODOS LOS SECTORES EN OBRAS
HORA/MAQUINA/AO
DEMANDA DE MAQUINARIA
horas/maq/ao
UNIDAD
HORAS
REQUERIDAS
CAMION VOLQUETE 15 M3
HM
4277
CAMION SISTERNA
HM
1034
HM
3406
CARGADOR FRONTAL
HM
2966
TRACTOR ORUGA D7
HM
8470
MOTONIVELADORA
HM
5795
RETROEXCAVADORA
HM
4718
EXCAVADORA
HM
10306
PLATAFORMA
HM
18854
CAMION BARANDA
HM
3131
DEMANDA TOTAL
62957
Segn el PIA 2011 para eje temtico INFRAESTRUCTURA VIAL BASICA PARA EL
DESARROLLO se utilizara en pavimentacin para el presente ao el siguiente
monto.
Pavimentacin de las calles y accesos al centro poblado de Coporaque se
presupuesta 7, 000,000.00 nuevos soles
De este monto el 30% corresponder al uso de maquinaria pesada lo que es igual a
un S/ 2, 100,000.00.
Considerando que existen varias obras por ejecutar tendramos una inversin en
maquinaria pesada de aproximadamente de 30 a 50 % dependiendo del tipo de obra
a ejecutar segn el PROGRAMACION DE INVERSIONES (PIA) 2011 En lo referido a los
proyectos de tiene o detalla los proyectos a realizar tal como lo muestra el siguiente
cuadro N 36
49
CUADRO N 36
PROGRAMACION DE INVERSIONES 2011 INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL
DESARROLLO
30,528,800
Actividad/Proyecto
PIM
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE URINSAYA, DISTRITO DE COPORAQUE ESPINAR - CUSCO
6,565
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
HANCCAMAYO, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
9,982
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE URINSAYA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYHUAHUASI, DISTRITO DE COPORAQUE ESPINAR - CUSCO
CONSTRUCCION RIEGO POR ASPERSION - COLCA CC.CC. ALTO AYRACCOLLANA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES Y DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE
COPORAQUE, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE I.E. PPRIMARIA 501259 - HUAYLLUMAYO DE LA CC. DE HATUN
AYRACCOLLANA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
130,810
18,868
6,712
707,428
40,584
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE MACHUPUENTE, DISTRITO DE COPORAQUE ESPINAR - CUSCO
363,720
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MIXTO PARIS PUCARA DE LA C.C. DE APACHACCO, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
10,204
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SILLUYO DE LA C.C. DE MAMANIHUAYTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR CUSCO
2,259
56,461
11,458
6,176
668
2,303,056
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO SORO OCCO TAHUAPALCCA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
22,854
12,623
REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE SANTO DOMINGO QUISIOPAMPA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE CHUPAHUIA URINSAYA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
2,424
14,547
1,761
1,149
2,515
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE QQUEROCOLLA, DISTRITO
DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE, DISTRITO
DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CCOLTAMAYO COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYHUAHUASI, DISTRITO DE
COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
500,000
14,796
400,000
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PHINAYA LUPINARI DE LA COMUNIDAD DE HUAYHUAHUASI, DISTRITO DE
COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
7,482
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION ALTO MANTURCA, CC. HANCCOCCAHUA MANTURCA, DISTRITO DE COPORAQUE ESPINAR - CUSCO
1,890
MEJORAMIENTO Y APERTURA DE LA TROCHA CARROZABLE TOTORAPATA-PALOMANI TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR
- CUSCO
2,019,654
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CHULLUROTA, HUAYLLUMAYO Y PARARANI C.C. HATUN AYRACCOLLANA, DISTRITO
DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
4,506
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE HACHACOLLO Y PHAUSA DE LA COMUNIDAD DE ACHAHUI
COPORAQUE, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
CONSTRUCCION DEL PUENTE PASARELA PEATONAL PARIS PUKARA EN LA C.C DE CHECANI, COPORAQUE, DISTRITO DE COPORAQUE ESPINAR - CUSCO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORA ALTA
COPORAQUE, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
50
346,653
2,960
624,174
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
CONSTRUCCION RIEGO POR ASPERSION MANTURCA - COMUNIDAD CAMPESINA DE HANCCOCCAHUA MANTURCA, DISTRITO DE
COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CENTRO ACHAHUE DE LA C.C. DE ACHAHUE, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
7,153
205,263
12,088
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO E IMPLEMENTACION DE LETRINAS. COMUNIDAD CAMPESINA DE
MAMANIHUAYTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
569,540
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA FE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SEPILLATA, DISTRITO DE COPORAQUE ESPINAR - CUSCO
528,205
1,000,000
850
1,738,548
12,705
233,573
10,532
300,000
1,611,652
CONSTRUCCION DEL CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA DE LA I.E.S. DE MAMANIHUAYTA, DISTRITO DE COPORAQUE ESPINAR - CUSCO
722,785
INSTALACION DE ELECTRIFICACION LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, SUBESTACIONES, DISTRIBUCION EN 22.9 KV Y REDES
SECUNDARIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QQUEROCCOLLANA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
955,770
INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, SUBESTACIONES Y REDES SECUNDARIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
HUAYHUAHUASI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
1,215,238
INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, SUBESTACIONES, DISTRIBUCION EN 22.9 KV, REDES SECUNDARIAS Y PANELES
FOTOVOLTAICOS C.C. HATUN AYRACCOLLANA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
1,463,406
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 501253 DE CHULLO - BAJO URINSAYA, DISTRITO DE
COPORAQUE - ESPINAR -CUSCO
17,112
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION, BAJO LLACTUIRI MARCA MAESTRO PUENTE CENTRAL - COMUNIDAD CAMPESINA
DE APACHACO, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
1,022,734
INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS 70 SECTORES, EN 15 COMUNIDADES CAMPESINAS, DISTRITO DE
COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
170,000
400,000
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYHUAHUASI, DISTRITO DE
COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO PEAROL, HUAYNAPATA Y CHUUNIO DE LA C.C. DE MAMANIHUAYTA, DISTRITO DE COPORAQUE ESPINAR - CUSCO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO JARROAN SECTOR PAUTIA COMUNIDAD CAMPESINA DE QQUEROCCOLLANA,
DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
Cabe destacar que las obras viales, mejoramiento de carreteras y aperturas nuevas,
encausamiento de ros, construccin de represas y otras obras de desarrollo social
para el presente ao y los siguientes aos son varias, tal como se puede apreciar en
el cuadro anterior donde no se muestra el costo aproximado de dichas obras
priorizadas.
3.3.5 PROYECCION DE LA DEMANDA
La demanda est referida a las nuevas maquinarias, vehculos livianos y motorizados
que se adquirirn en los prximos aos de evaluacin del proyecto y que utilizaran el
taller mecnico municipal y almacn para el resguardo de los equipos y herramientas
necesarias para el mantenimiento y operacin de las maquinarias y los dems
vehculos.
Tambin se calcula la demanda por el servicio esta referida, a la necesidad de horas
maquina requeridas para los proyectos en los diferentes sectores y determinada
anteriormente, para la ejecucin no solo de obras de infraestructura vial, sino tambin
para obras de saneamiento, de carcter deportivo, desarrollo urbano, infraestructura
de puentes, agropecuarios, cultura y deporte, etc.
En este sentido para efectos de anlisis, la proyeccin de la demanda se define en
los siguientes cuadros y esta se mantendr idntica durante los 10 aos del proyecto
51
1,062,874
13,406
538,630
CUADRO N 37
DEMANDA DE MAQUINARIA PESADA, VEHICULOS LIVIANOS Y MOTIRZADOS CON
PROYECTO
Nuevas
Demanda Con
Adquisiciones
Proyecto
Descripcin
Ao 2011
Ao 2012-2022
Ao 2012-2022
Motoniveladora
Rodillo Vibratorio
Excavadora sobre
oruga
Volquetes de 15 m3
10
Camin Plataforma
Camioneta doble
cabina
Retroexcavadora
Cargador frontal
Tractor Oruga
Camin Cisterna
Camin Fuso
Tractor Agrcola
Motos Lineales
60
40
100
TOTAL
83
63
146
CUADRO N 38
PROYECCION DE LA DEMANDA DE MAQUINARIA PESADA, VEHICULOS LIVIANAS Y
MOTORIZADOS
DESCRIPCION
Motoniveladora
Rodillo Vibratorio
Excavadora sobre
oruga
Volquetes de 15 m3
Camin Plataforma
Camioneta doble
cabina
Retroexcavadora
Cargador frontal
Tractor Oruga
Camin Cisterna
Camin Fuso
Tractor Agrcola
Motos Lineales
TOTAL
0
2
2
1
3
3
2
3
3
3
3
3
AOS
4
5
3
3
3
3
2
3
1
3
10
2
3
10
2
3
10
2
3
10
2
3
10
2
6
3
3
7
3
3
8
3
3
9
3
3
10
3
3
3
10
2
3
10
2
3
10
2
3
10
2
3
10
2
3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
83 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
52
CUADRO N 39
PROYECCION DE LA DEMANDA DE HOR/MAQ/AO MAQUINARIA PESADA
AOS
DEMANDA DE MAQUINARIA
horas/maq/ao
10
CAMION VOLQUETE 15 M3
4277
4277
4277
4277
4277
4277
4277
4277
4277
4277
4277
CAMION SISTERNA
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
3406
3406
3406
3406
3406
3406
3406
3406
3406
3406
3406
CARGADOR FRONTAL
2966
2966
2966
2966
2966
2966
2966
2966
2966
2966
2966
TRACTOR ORUGA D7
8470
8470
8470
8470
8470
8470
8470
8470
8470
8470
8470
MOTONIVELADORA
5795
5795
5795
5795
5795
5795
5795
5795
5795
5795
5795
RETROEXCAVADORA
4718
4718
4718
4718
4718
4718
4718
4718
4718
4718
4718
EXCAVADORA
10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306
PLATAFORMA
18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854
CAMION BARANDA
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
DEMANDA TOTAL
62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957
AOS
0
10
6917
6917
6917
6917
6917
6917
6917
6917
6917
6917
6917
5461
5461
5461
5461
5461
5461
5461
5461
5461
5461
5461
28063 28063 28063 28063 28063 28063 28063 28063 28063 28063 28063
1534
1534
1534
1534
1534
1534
1534
1534
1534
1534
1534
17025 17025 17025 17025 17025 17025 17025 17025 17025 17025 17025
3958
3958
3958
3958
3958
3958
3958
3958
3958
3958
3958
62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957
53
IMAGEN 01
54
IMAGEN 03
55
IMAGEN 05
MARCA
MODELO
HP
FECHA DE
INGRESO
AOS DE
SERVICIO
CANTIDAD
ESTADO
CATARPILLAR
966 C
160
08/11/1985
22 AOS
01
OPERATIVO
CATARPILLAR
938 G
145
11/10/2001
6 AOS
01
OPERATIVO
CATARPILLAR
D5H
150
05/06/1985
22 AOS
01
OPERATIVO
CATARPILLAR
D7G
198
11/10/2001
6 AOS
01
OPERATIVO
MOTONIVELADORA
CHAMPION
720 A
153
11/12/1997
11 AOS
01
OPERATIVO
MOTONIVELADORA
KOMATSU
GD511-A1
135
12/08/2003
4 AOS
01
OPERATIVO
RODILLO
VIBRATORIO
DYNAPAC
CA25D
150
27/10/2000
7 AOS
01
OPERATIVO
RETRO
EXCAVADORA
GURIA
513-T
30/12/1989
18 AOS
01
OPERATIVO
MINI CARGADOR
TORFERSA
31/12/1989
18 AOS
01
OPERATIVO
VOLQUETE
DINA
06/60/1987
22 AOS
01
OPERATIVO
VOLQUETE
KAMAZ
07/09/1992
16 AOS
01
INOPERATIVO
CAMIONETA
TOYOTA
HILUX 4x2
28/05/1996
25 AOS
01
OPERATIVO
CAMIONETA
CHEVROLET
TF516HDL
24/09/1994
13 AOS
01
INOPERATIVO
TRACTOR DE
ORUGA
TRACTOR DE
ORUGA
P-10
56
Cabe recalcar que el cuadro anterior muestra las condiciones y la antigedad de las
maquinas, la mayora de las cuales, si bien siguen operativas estas ya cumplieron mas
de10 aos y con esto sus vidas tiles., del cuadro anterior solo se considerara las
maquinas que tengan menos de 10 aos, con lo que tendramos como oferta en la
municipalidad sin el proyecto solo las siguientes maquinas, las cuales les falta tan solo
(5 3) aos para cumplir su vida til aproximadamente, pues pasado este tiempo,
operar estas maquinas es considerado ineficiente:
CUADRO N 41
PROYECCION DE LA OFERTA DE MAQUINARIA PESADA EXISTENTE
AOS
10
CAMION VOLQUETE 15 M3
769
769
769
769
769
769
769
769
769
769
769
CAMION SISTERNA
769
769
769
769
769
769
769
769
769
769
769
CARGADOR FRONTAL
TRACTOR ORUGA D7
769
769
769
769
769
769
769
769
769
769
769
MOTONIVELADORA
769
769
769
769
769
769
769
769
769
769
769
RETROEXCAVADORA
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
EXCAVADORA
PLATAFORMA
CAMION BARANDA
OFERTA TOTAL
3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596
AOS
0
10
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596
57
CUADRO N 42
MUNICIPIO DISTRITAL DE COPORAQUE: OFERTA DE MAQUINARIAS PESADA,
VEHICULOS PESADOS, LIVIANOS Y MOTORIZADOS (CON PROYECTO).
AOS
DESCRIPCION
0
10
Motoniveladora
Rodillo Vibratorio
Excavadora sobre
oruga
Volquetes de 15 m3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Camin Plataforma
Camioneta doble
cabina
Retroexcavadora
Cargador frontal
Tractor Oruga
Camin Cisterna
Camin Fuso
Tractor Agrcola
Motos Lineales
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
TOTAL
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
10
CAMION VOLQUETE 15 M3
5046
5046
5046
5046
5046
5046
5046
5046
5046
5046
5046
CAMION SISTERNA
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
1034
4175
4175
4175
4175
4175
4175
4175
4175
4175
4175
4175
CARGADOR FRONTAL
2973
2973
2973
2973
2973
2973
2973
2973
2973
2973
2973
TRACTOR ORUGA D7
9239
9239
9239
9239
9239
9239
9239
9239
9239
9239
9239
MOTONIVELADORA
6564
6564
6564
6564
6564
6564
6564
6564
6564
6564
6564
RETROEXCAVADORA
5231
5231
5231
5231
5231
5231
5231
5231
5231
5231
5231
EXCAVADORA
10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306
PLATAFORMA
18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854
CAMION BARANDA
OFERTA CON PROYECTO TOTAL
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
3131
66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553
58
AOS
0
10
7867
7867
7867
7867
7867
7867
7867
7867
7867
7867
7867
6161
6161
6161
6161
6161
6161
6161
6161
6161
6161
6161
29909 29909 29909 29909 29909 29909 29909 29909 29909 29909 29909
1634
1634
1634
1634
1634
1634
1634
1634
1634
1634
1634
66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553
CUADRO N 44
MUNICIPIO DISTRITAL DE COPORAQUE: OFERTA DE MAQUINARIA PESADA (CON
PROYECTO).
DESCRIPCCION
MARCA
(SIMILAR)
CAPACIDAD
/MODELO
CANTIDAD
ANOS DE
SERVICIO
ESTADO
OPERATIVO
TRACTOR ORUGA
CAT
CAT
D7G
D7RII
0
1
6 AOS
0
Regular
NUEVO
CARGADOR FRONTAL
CAT
CAT
938 G
966H
1
1
6 AOS
0
Regular
NUEVO
EXCAVADORA
CAT
330DL
NUEVO
RETROEXCAVADORA
NEW HOLLAND
B110 4X4
NUEVO
MOTONIVELADORA
KOMATSU
GD511-A1
4 AOS
Regular
CAT
140H
NUEVO
RODILLO VIBRATORIO
DYNAPAC
CAT
CA25D
CS56
1
1
7 AOS
0
Regular
NUEVO
CAMION PLATAFORMA
IVECO
380T42H
NUEVO
CAMION VOLQUETE
IVECO
NUEVO
CAMION CISTERNA
ISUZU
NUEVO
NUEVO
CAMION BARANDA
IVECO
380T42H
5000gln/ExZ
6x4
9 Toneladas de
capacidad
sobre
chasis/170E22
59
CUADRO N 45
BALANCE OFERTA DEMANDA DE MAQUINARIA, VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y
MOTORIZADOS Y OTROS
DESCRIPCION
Motoniveladora
Rodillo Vibratorio
Excavadora sobre
oruga
Volquetes de 15 m3
Camin Plataforma
Camioneta doble
cabina
Retroexcavadora
Cargador frontal
Tractor Oruga
Camin Cisterna
Camin Fuso
Tractor Agrcola
Motos Lineales
TOTAL
0
-2
-2
1
0
0
2
0
0
3
0
0
AOS
4
5
0
0
0
0
-2
-3
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3
-1
-3
-2
-1
0
-2
-60
-82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
0
0
10
0
0
BALANCE OFERTA-DEMANDA
MAQUINARIA horas/maq/ao
10
CAMION VOLQUETE 15 M3
-3508
-3508
-3508
-3508
-3508
-3508
-3508
-3508
-3508
-3508
-3508
CAMION SISTERNA
-1034
-1034
-1034
-1034
-1034
-1034
-1034
-1034
-1034
-1034
-1034
-2637
-2637
-2637
-2637
-2637
-2637
-2637
-2637
-2637
-2637
-2637
CARGADOR FRONTAL
-2959
-2959
-2959
-2959
-2959
-2959
-2959
-2959
-2959
-2959
-2959
TRACTOR ORUGA D7
-7701
-7701
-7701
-7701
-7701
-7701
-7701
-7701
-7701
-7701
-7701
MOTONIVELADORA
-5026
-5026
-5026
-5026
-5026
-5026
-5026
-5026
-5026
-5026
-5026
RETROEXCAVADORA
-4205
-4205
-4205
-4205
-4205
-4205
-4205
-4205
-4205
-4205
-4205
EXCAVADORA
-10306
-10306
-10306
-10306
-10306
PLATAFORMA
-18854
-18854
-18854
-18854
-18854
CAMION BARANDA
-3131
-3131
-3131
-3131
-3131
-3131
-3131
-3131
-3131
-59361
-59361
-59361
-59361
-59361
-3131
60
-3131
AOS
10
-5967
-5967
-5967
-5967
-5967
-5967
-5967
-5967
-5967
-5967
-5967
-4761
-4761
-4761
-4761
-4761
-4761
-4761
-4761
-4761
-4761
-4761
-26217 -26217
-26217
-1434
-1434
-1434
-1434
-1434
-17025
-1434
-17025 -17025
TOTAL BALANCE OO - DD
-59361 -59361
-3958
-3958
-1434
-1434
-1434
-1434
-3958
-3958
-3958
-3958
-3958
-1434
-3958
-3958
-3958
-59361
UND DE
MEDIDA
m2
m2
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
PARCIAL
10542.35
1.50
15,813.53
2018.80
1.50
3,028.20
18,841.73
61
CUADRO N 48
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01
ITEM
1
PRINCIPALES RUBROS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
TALLER DE MAQUINARIAS
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
GLB
1
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
GLB
1
MANO DE OBRA CALIFICADA
GLB
1
MANO DE OBRA NO CALIFICADO
GLB
1
ALMACEN CENTRAL
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
GLB
1
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
GLB
1
MANO DE OBRA CALIFICADA
GLB
1
MANO DE OBRA NO CALIFICADO
GLB
1
IMPLEMENTACION DEL AREA DE MAQUINARIAS
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
GLB
1
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
GLB
1
MANO DE OBRA CALIFICADA
GLB
1
MANO DE OBRA NO CALIFICADO
GLB
1
IMPLEMENTACION DEL AREA DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
GLB
1
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
GLB
1
MANO DE OBRA CALIFICADA
GLB
1
MANO DE OBRA NO CALIFICADO
GLB
1
CAPACITACION, EVALUACION EXP POST E IMPREVISTOS
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
GLB
1
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
GLB
1
MANO DE OBRA CALIFICADA
GLB
1
MANO DE OBRA NO CALIFICADO
GLB
1
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5.00 %)
GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.00 %)
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO (1.00 %)
UTILIDAD (6.00 %)
PRESUPUESTO TOTAL
COSTO TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
83,432.00
1960859.81
1268147.40
418088.03
155384.26
119240.12
937400.08
665150.31
89375.12
111307.37
71567.28
262560.00
87560.00
175000.00
0.00
0.00
83432.00
83432.00
1552513.28
1077925.29
284299.86
141399.68
48888.45
756785.14
565377.76
60775.08
101289.71
29342.58
193426.00
74426.00
119000.00
0.00
0.00
70917.20
70917.20
8,100.00
208403.86
8100.00
189161.51
6885.00
58,900.00
200303.86
182276.51
3452655.75
172632.79
103579.67
34526.56
207159.35
3970554.11
2762803.13
157095.84
94257.50
31419.17
188515.00
3234090.64
COSTO
UNITARIO
1,268,147.40
418,088.03
155,384.26
119,240.12
665,150.31
89,375.12
111,307.37
71,567.28
87,560.00
175,000.00
0.00
0.00
3.7.2.2 ALTERNATIVA 02
Los costos de inversin para la alternativa 02 en situacin con proyecto, alcanza la suma
global de S/. 4162,260.09 considerando el costo de estudios previos y los gastos generales
que pudiera acarrear la construccin de un taller municipal, almacn central y otros gastos
inesperados
62
CUADRO N 49
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02
ITEM
1
PRINCIPALES RUBROS
UNIDAD DE
MEDIDA
TALLER DE MAQUINARIAS
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
GLB
1
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
GLB
1
MANO DE OBRA CALIFICADA
GLB
1
MANO DE OBRA NO CALIFICADO
GLB
1
ALMACEN CENTRAL
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
GLB
1
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
GLB
1
MANO DE OBRA CALIFICADA
GLB
1
MANO DE OBRA NO CALIFICADO
GLB
1
IMPLEMENTACION DEL AREA DE MAQUINARIAS
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
GLB
1
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
GLB
1
MANO DE OBRA CALIFICADA
GLB
1
MANO DE OBRA NO CALIFICADO
GLB
1
IMPLEMENTACION DEL AREA DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
GLB
1
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
GLB
1
MANO DE OBRA CALIFICADA
GLB
1
MANO DE OBRA NO CALIFICADO
GLB
1
CAPACITACION, EVALUACION EXP POST E IMPREVISTOS
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
GLB
1
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
GLB
1
MANO DE OBRA CALIFICADA
GLB
1
MANO DE OBRA NO CALIFICADO
GLB
1
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5.00 %)
GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.00 %)
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO (1.00 %)
UTILIDAD (6.00 %)
PRESUPUESTO TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
3.7.3
CANTIDAD
83,432.00
COSTO TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
2068411.97
1375699.56
418088.03
155384.26
119240.12
996548.77
724299.00
89375.12
111307.37
71567.28
262560.00
87560.00
175000.00
0.00
0.00
83432.00
83432.00
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
1643932.61
1169344.63
284299.86
141399.68
48888.45
807061.52
615654.15
60775.08
101289.71
29342.58
193426.00
74426.00
119000.00
0.00
0.00
70917.20
70917.20
8,100.00
208403.86
8100.00
189161.51
6885.00
58,900.00
200303.86
182276.51
3619356.60
180967.83
108580.70
36193.57
217161.40
4162260.09
2904498.85
164680.73
98808.44
32936.15
197616.87
3398541.02
COSTO
UNITARIO
1,375,699.56
418,088.03
155,384.26
119,240.12
724,299.00
89,375.12
111,307.37
71,567.28
87,560.00
175,000.00
0.00
0.00
63
CUADRO N 50
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01
ACTIVIDAD
UND DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
COSTO PARCIAL
UNITARIO
COSTO
SOCIAL
m2
m2
ml
und
pza
245.78
1,425.30
148.90
500.00
25.00
1.50
15.12
15.42
25.45
152.42
368.67
21,550.54
2,296.04
12,725.00
3,810.50
313.37
18,317.96
2,089.39
10,816.25
3,467.56
m2
gbl
m2
pza
1,542.45
1.00
875.45
50.00
1.50
15,000.00
2.45
152.45
2,313.68
15,000.00
2,144.85
7,622.50
2,105.44
12,750.00
1,823.12
6,936.48
gbl
2.00
35,421.00
70,842.00
60,215.70
gbl
2.00
15,000.00
30,000.00
25,500.00
gbl
2.00
7,500.00
15,000.00
13,650.00
TALLER DE MAQUINARIAS
1.- Resanado de tarrajeo de Muros y pintado de muros
2.- Refaccion de pavimentacion
3.- limpieza de areas de lavado de grasas y aceites
4.- mantenimiento de maquinaria y herramientas
5.- reposicion de estructura metalica
ALMACEN CENTRAL
1.- limpieza general de almacenes
2.- utileria de almacen
3.- pintura y refaccion de daos
4.- mantenimiento de estructura metalica
IMPLEMENTACION DEL AREA DE MAQUINARIAS
1.- mantenimiento y reposicion
IMPLEMENTACION DEL AREA DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL
1.- mantenimiento y reposicion
CAPACITACION, EVALUACION EXP POST E IMPREVISTOS
1.- evaluacion ex post del funcionamiento
COSTO TOTAL
183,673.77
157,985.27
CUADRO N 51
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02
UND DE
MEDIDA
ACTIVIDAD
CANTIDAD
COSTO
COSTO PARCIAL
UNITARIO
COSTO
SOCIAL
TALLER DE MAQUINARIAS
m2
m2
ml
und
542.12
1,425.30
148.90
pza
m2
1,542.45
1.50
2,313.68
2,105.44
gbl
m2
m2
pza
1.00
875.45
245.12
15,000.00
2.45
115.42
15,000.00
2,144.85
28,291.75
12,750.00
1,823.12
25,745.49
50.00
152.45
7,622.50
6,479.13
gbl
2.00
35,421.00
70,842.00
60,215.70
gbl
2.00
15,000.00
30,000.00
25,500.00
gbl
2.00
7,500.00
15,000.00
115.42
15.12
15.42
62,571.49
21,550.54
2,296.04
53,185.77
19,610.99
2,089.39
500.00
25.45
12,725.00
10,816.25
25.00
152.42
3,810.50
3,238.93
274,168.34
64
13,650.00
237,210.21
IV
EVALUACION
Dnde:
- VACT = es el valor Actual de Costos Totales.
- Io = Inversin
- i = es el Costo de oportunidad del capital (10%).
- Cn = Costos de operacin y mantenimiento durante el horizonte de evaluacin del
proyecto
- n = 1, 2, , 10 aos
65
Cuadro N 52
Evaluacin Social a Precios Privados - Alternativa I
RUBRO
A) COSTO DE INVERSION
1. Costo Directo
2. Costo Indirecto
B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D)
F) FACTOR DE ACTUALIZACION (10%)
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC)=(ExF)
VAC =
Pob. Benef
Costo/Efectividad (C.E)
AO
0
3,970,554.11
3,452,655.75
517,898.36
10
187,674
187,674
187,674
187,674
187,674
187,674
187,674
187,674
187,674
187,674
3,970,554.11
187,674
187,674
187,674
187,674
187,674
187,674
187,674
187,674
187,674
187,674
18841.73
18,842
18,842
18,842
18,842
18,842
18,842
18,842
18,842
18,842
18,842
3,951,712.38
1.00
3951712.38
168,832
1
153,637
168,832
1
140,131
168,832
1
126,624
168,832
1
114,806
168,832
1
104,676
168,832
1
94,546
168,832
1
86,104
168,832
0
79,351
168,832
0
70,909
168,832
0
65,844
4988341.11
15838
314.96
66
Cuadro N 53
Evaluacin Social a Precios Sociales - Alternativa I
RUBRO
A) COSTO DE INVERSION
1. Costo Directo
2. Costo Indirecto
B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D)
F) FACTOR DE ACTUALIZACION (10%)
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC)=(ExF)
VAC =
Pob. Benef
Costo/Efectividad (C.E)
AO
0
3,234,090.64
2,762,803.13
471,287.51
10
157,985
157,985
157,985
157,985
157,985
157,985
157,985
157,985
157,985
157,985
3,234,090.64
157,985
157,985
157,985
157,985
157,985
157,985
157,985
157,985
157,985
157,985
18841.73
18,842
18,842
18,842
18,842
18,842
18,842
18,842
18,842
18,842
18,842
3,215,248.91
1.00
3215248.91
139,144
1
126,621
139,144
1
115,489
139,144
1
104,358
139,144
1
94,618
139,144
1
86,269
139,144
1
77,920
139,144
1
70,963
139,144
0
65,397
139,144
0
58,440
139,144
0
54,266
4069590.25
15838
256.95
67
Cuadro N 54
Evaluacin Social a Precios Privados - Alternativa II
RUBRO
A) COSTO DE INVERSION
1. Costo Directo
2. Costo Indirecto
B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D)
F) FACTOR DE ACTUALIZACION (10%)
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC)=(ExF)
VAC =
Pob. Benef =
Costo/Efectividad (C.E) =
AO
0
4,162,260.09
3,619,356.60
542,903.49
10
274,168
274,168
274,168
274,168
274,168
274,168
274,168
274,168
274,168
274,168
4,162,260.09
274,168
274,168
274,168
274,168
274,168
274,168
274,168
274,168
274,168
274,168
10
4,162,260.09
1.00
4162260.09
274,167
1
249,492
274,166
1
227,558
274,165
1
205,624
274,164
1
186,432
274,163
1
169,981
274,162
1
153,531
274,161
1
139,822
274,160
0
128,855
274,159
0
115,147
274,158
0
106,922
5845624.69
15838
369.09
68
Cuadro N 55
Evaluacin Social a Precios Sociales - Alternativa II
RUBRO
A) COSTO DE INVERSION
1. Costo Directo
2. Costo Indirecto
B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D)
F) FACTOR DE ACTUALIZACION (10%)
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC)=(ExF)
VAC =
Pob. Benef =
Costo/Efectividad (C.E) =
AO
0
3,398,541.02
2,904,498.85
494,042.18
10
237,210
237,210
237,210
237,210
237,210
237,210
237,210
237,210
237,210
237,210
3,398,541.02
237,210
237,210
237,210
237,210
237,210
237,210
237,210
237,210
237,210
237,210
18841.73
18,842
18,842
18,842
18,842
18,842
18,842
18,842
18,842
18,842
18,842
3,379,699.29
1.00
3379699.29
218,368
1
198,715
218,368
1
181,246
218,368
1
163,776
218,368
1
148,491
218,368
1
135,388
218,368
1
122,286
218,368
1
111,368
218,368
0
102,633
218,368
0
91,715
218,368
0
85,164
4720481.76
15838
298.05
69
Cuadro N 56
Anlisis de Sensibilidad - Alternativa I
Var %
Indicador (CE)
Inversin
Alternativa I Alternativa II
30%
318.21
25%
308.00
15%
287.58
10%
277.37
5%
267.16
0%
256.95
-5%
246.74
-10%
236.53
-15%
226.32
-25%
205.90
-30%
195.69
Interseccin con la alternativa II
% Variacin de la meta inicial
298.05
298.05
298.05
298.05
298.05
298.05
298.05
298.05
298.05
298.05
298.05
308.00
25%
70
Cuadro N 57
Anlisis de Sensibilidad - Alternativa II
Var %
Indicador (CE)
Inversin
Alternativa I
Alternativa II
30%
256.95
25%
256.95
15%
256.95
10%
256.95
5%
256.95
0%
256.95
-5%
256.95
-10%
256.95
-15%
256.95
-25%
256.95
-30%
256.95
Interseccin con la alternativa II
% Variacin de la meta inicial
362.42
351.69
330.24
319.51
308.78
298.05
287.32
276.59
265.86
244.4
233.67
244.40
-25%
Cuadro N 58
Cronograma Fsico Detallado - Alternativa I
ITEM
1
2
3
4
5
DESCRIPCION
MES 0
TALLER DE MAQUINARIAS
ALMACEN CENTRAL
IMPLEMENTACION DEL AREA DE MAQUINARIAS
IMPLEMENTACION DEL AREA DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL
CAPACITACION, EVALUACION EXP POST E IMPREVISTOS
COSTO DIRECTO
EVALUACION (0.50 %)
GASTOS GENERALES (5.00 %)
GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.00 %)
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO (1.00 %)
UTILIDAD (6.00 %)
PRESUPUESTO TOTAL
100.00%
100.00%
6.06%
CALENDARIO MESES
MES 6
MES 7
MES 5
10.00%
10.00%
7.00%
10.00%
10.00%
7.00%
MES 1
10.00%
10.00%
MES 2
10.00%
10.00%
MES 3
10.00%
10.00%
MES 4
10.00%
10.00%
8.39%
100.00%
8.33%
8.33%
8.39%
8.39%
8.39%
8.39%
8.39%
5.88%
5.88%
5.88%
5.88%
10.05%
16.08%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.28%
7.84%
7.84%
7.84%
7.84%
7.84%
5.66%
5.66%
5.66%
5.66%
9.28%
14.50%
71
MES 8
7.00%
7.00%
MES 9
MES 10 MES 11 MES 12
7.00%
7.00%
6.00%
6.00%
7.00%
7.00%
6.00%
6.00%
50.00% 50.00%
50.00% 50.00%
100.00%
PRESUPUESTO
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Cuadro N 59
Cronograma Financiero Detallado - Alternativa I
ITEM
1
2
3
4
5
DESCRIPCION
MES 0
CALENDARIO MESES
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
196,085.98 S/. 196,085.98 S/. 196,085.98 S/. 196,085.98 S/. 196,085.98 S/. 196,085.98 S/. 137,260.19 S/. 137,260.19 S/. 137,260.19 S/. 137,260.19 S/. 117,651.59
93,740.01 S/.
93,740.01 S/.
93,740.01 S/.
93,740.01 S/. 93,740.01 S/. 93,740.01 S/.
65,618.01 S/.
65,618.01 S/.
65,618.01 S/.
65,618.01 S/. 56,244.00
S/. 131,280.00
S/. 41,716.00
TALLER DE MAQUINARIAS
ALMACEN CENTRAL
IMPLEMENTACION DEL AREA DE MAQUINARIAS
IMPLEMENTACION DEL AREA DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL
CAPACITACION, EVALUACION EXP POST E IMPREVISTOS
S/.
S/.
COSTO DIRECTO
EVALUACION (0.50 %)
GASTOS GENERALES (5.00 %)
GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.00 %)
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO (1.00 %)
UTILIDAD (6.00 %)
PRESUPUESTO TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
289,825.99 S/.
17,263.28
14,386.07 S/.
8,631.64 S/.
289,825.99 S/.
289,825.99 S/.
289,825.99 S/.
289,825.99 S/.
289,825.99 S/.
202,878.19 S/.
202,878.19 S/.
202,878.19 S/.
14,386.07 S/.
8,631.64 S/.
14,386.07 S/.
8,631.64 S/.
14,386.07 S/.
8,631.64 S/.
14,386.07 S/.
8,631.64 S/.
14,386.07 S/.
8,631.64 S/.
14,386.07 S/.
8,631.64 S/.
14,386.07 S/.
8,631.64 S/.
14,386.07 S/.
8,631.64 S/.
S/. 34,526.56
S/. 207,159.34
S/. 241,685.90 S/.
330,106.97 S/.
312,843.69 S/.
312,843.69 S/.
312,843.69 S/.
312,843.69 S/.
312,843.69 S/.
225,895.90 S/.
225,895.90 S/.
225,895.90 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
MES 12
117,651.59
56,244.00
131,280.00
41,716.00
208,403.86
202,878.19 S/.
346,891.59 S/.
555,295.45
14,386.07 S/.
8,631.64 S/.
14,386.07 S/.
8,631.64 S/.
14,386.07
8,631.64
225,895.90 S/.
369,909.30 S/.
578,313.16
PRESUPUESTO
S/. 1,960,859.81
S/. 937,400.08
S/. 262,560.00
S/. 83,432.00
S/. 208,403.86
S/. 3,452,655.75
S/. 17,263.28
S/. 172,632.79
S/. 103,579.67
S/. 34,526.56
S/. 207,159.34
S/. 3,987,817.39
Cuadro N 60
Cronograma Fsico Detallado - Alternativa I
ITEM
1
2
3
4
5
DESCRIPCION
MES 0
TALLER DE MAQUINARIAS
ALMACEN CENTRAL
IMPLEMENTACION DEL AREA DE MAQUINARIAS
IMPLEMENTACION DEL AREA DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL
CAPACITACION, EVALUACION EXP POST E IMPREVISTOS
COSTO DIRECTO
EVALUACION (0.50 %)
GASTOS GENERALES (5.00 %)
GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.00 %)
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO (1.00 %)
UTILIDAD (6.00 %)
PRESUPUESTO TOTAL
100.00%
100.00%
6.06%
CALENDARIO MESES
MES 6
MES 7
MES 5
10.00%
10.00%
7.00%
10.00%
10.00%
7.00%
MES 1
10.00%
10.00%
MES 2
10.00%
10.00%
MES 3
10.00%
10.00%
MES 4
10.00%
10.00%
MES 8
7.00%
7.00%
MES 9
MES 10 MES 11 MES 12
7.00%
7.00%
6.00%
6.00%
7.00%
7.00%
6.00%
6.00%
50.00% 50.00%
50.00% 50.00%
100.00%
8.47%
100.00%
8.33%
8.33%
8.47%
8.47%
8.47%
8.47%
8.47%
5.93%
5.93%
5.93%
5.93%
9.86%
15.62%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.34%
7.91%
7.91%
7.91%
7.91%
7.91%
5.71%
5.71%
5.71%
5.71%
9.11%
14.10%
PRESUPUESTO
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Cuadro N 61
Cronograma Financiero Detallado - Alternativa II
ITEM
DESCRIPCION
MES 0
1 TALLER DE MAQUINARIAS
2 ALMACEN CENTRAL
3 IMPLEMENTACION DEL AREA DE MAQUINARIAS
4 IMPLEMENTACION DEL AREA DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL
5 CAPACITACION, EVALUACION EXP POST E IMPREVISTOS
COSTO DIRECTO
EVALUACION (0.50 %)
GASTOS GENERALES (5.00 %)
GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.00 %)
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO (1.00 %)
UTILIDAD (6.00 %)
PRESUPUESTO TOTAL
CALENDARIO MESES
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
S/. 206,841.20 S/. 206,841.20 S/. 206,841.20 S/. 206,841.20 S/. 206,841.20 S/. 206,841.20 S/. 144,788.84 S/. 144,788.84 S/. 144,788.84 S/. 144,788.84 S/. 124,104.72
S/.
99,654.88 S/.
99,654.88 S/.
99,654.88 S/.
99,654.88 S/. 99,654.88 S/. 99,654.88 S/.
69,758.41 S/. 69,758.41 S/. 69,758.41 S/. 69,758.41 S/. 59,792.93
S/. 131,280.00
S/.
41,716.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
MES 12
124,104.72
59,792.93
131,280.00
41,716.00
208,403.86
S/.
S/.
S/.
S/.
306,496.07 S/.
18,096.78
15,080.65 S/.
9,048.39 S/.
306,496.07 S/.
306,496.07 S/.
306,496.07 S/.
306,496.07 S/.
306,496.07 S/.
214,547.25 S/.
214,547.25 S/.
214,547.25 S/.
214,547.25 S/.
356,893.64 S/.
565,297.50
15,080.65 S/.
9,048.39 S/.
15,080.65 S/.
9,048.39 S/.
15,080.65 S/.
9,048.39 S/.
15,080.65 S/.
9,048.39 S/.
15,080.65 S/.
9,048.39 S/.
15,080.65 S/.
9,048.39 S/.
15,080.65 S/.
9,048.39 S/.
15,080.65 S/.
9,048.39 S/.
15,080.65 S/.
9,048.39 S/.
15,080.65 S/.
9,048.39 S/.
15,080.65
9,048.39
S/. 36,193.57
S/. 217,161.40
S/. 253,354.96 S/.
348,721.90 S/.
330,625.12 S/.
330,625.12 S/.
330,625.12 S/.
330,625.12 S/.
330,625.12 S/.
238,676.30 S/.
238,676.30 S/.
238,676.30 S/.
238,676.30 S/.
381,022.69 S/.
589,426.55
72
PRESUPUESTO
S/. 2,068,411.97
S/. 996,548.77
S/. 262,560.00
S/. 83,432.00
S/. 208,403.86
S/. 3,619,356.60
S/. 18,096.78
S/. 180,967.83
S/. 108,580.70
S/. 36,193.57
S/. 217,161.40
S/. 4,180,356.88
73
Erosin
Deforestacin
Ruido
Alteracin del paisaje
Inundaciones
Accidentes laborales
MARCO LGICO
74
FIN
PROPOSITO
ACCIONES
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Incremento de VBP
* Descenso en las tasas de migracin
* Ampliacin de la frontera agrcola
* Bajas tasas de mortalidad
* Reduccin de ausentismo escolar
*Mantenimiento anual de la red vial
de la municipalidad distrital de Coporaque
* Ampliacin y construccin de la red vial
* Reduccin de la ocurrencia de
derrumbes por efecto de obras de
Prevencin.
* Contribucin al desarrollo econmico, social,
productivo y disminucin de carencia de
servicios bsicos.
* Estadsticas de MINAG.
* Informacin del INEI
* Estadsticas del centro de
Salud de la provincia de
Espinar
* Cuaderno de obras
* Evaluacin peridica de la
infraestructura vial
* N De expedientes tcnicos
* Ausencia de derrumbes
y ocurrencias de siniestros
y de fenmenos naturales
* Incremento de intercambio
comercial
* Incremento de flujo de
transito, pasajeros y carga
* Proyectos de Infraestructura
viables
* Coyuntura poltica local
estable
*Adecuada asistencia laboral
* Cronograma de uso y
mantenimiento de maquinaria
pesada
* Trminos de referencia para
la adquisicin de materiales
para construccin de taller
municipal y almacn central
* Facturas y boletas por
concepto de adquisicin de
herramientas y equipos
* Recibos por asistencia a
eventos y capacitaciones
75
V CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUCIONES
5.2
RECOMENDACIONES
76
ANEXOS
Organigrama Municipalidad Distrital de Coporaque
01
02
03
04
05
06
07
08
Cotizaciones
09
77