Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01

Formato SNIP 03 A

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PARQUE EL MIRADOR Y AREAS VERDES ADYACENTES EN LOS AA.HH BELLA DURMIENTE Y 14 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE
AMARILIS, PROVINCIA DE HUNUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL

MEDIO AMBIENTE
GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
CONSERVACIN Y AMPLIACIN DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PBLICO
MINISTERIO DEL AMBIENTE

4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE

UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

ING GILBER CAJALEON SANTAMARIA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

EDWARD NOLASCO HUERTO MORALES

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional

Gobierno provincial

Gobierno Distrital

Sector

Pliego

Unidad Ejecutora

Departamento

Provincia

Unidad Ejecutora

Departamento

Provincia

Hunuco

Hunuco

FONAFE

Distrito

Unidad Ejecutora

AMARILIS

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
AMARILIS

Unidad Ejecutora

ETES

Grupo

Sub Grupo

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

ABOG. ROBINSON AGUIRRE CASIMIRO

Organo Tcnico Responsable

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

Hunuco
Hunuco
AMARILIS
AA.HH. BELLA DURMIENTE Y 14 DE SETIEMBRE - PAUCARBAMBA

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual
ACTUALMENTE EL REA DESTINADA PARA LA CONSTRUCCIN DEL PARQUE, ES UNA ZONA DONDE SE CUENTA CON UN REA DE 800 M2 LOS CUALES NO CUENTA CON NINGUNA
INFRAESTRUCTURA, NI REAS VERDES, ADEMS LOS POBLADORES DEPOSITAN MONTCULOS DE BASURA Y DESMONTE, CUYAS CONDICIONES CLIMATOLGICAS GENERAN EL
DETERIORO PERMANENTE DE LOS DESECHOS CAUSANDO FOCOS DE CONTAMINACIN Y DAOS A LA SALUD, SI A ESTO AADIMOS EL CRECIMIENTO URBANO, POBLACIN QUE DESEA
IDENTIFICARSE CON EL LUGAR DONDE VIVEN ; NOS MUESTRA UN PANORAMA PROPICIO PARA REALIZAR MEJORAS EN EL ASPECTO URBANSTICO QUE BENEFICIEN DE MANERA
DIRECTA E INDIRECTA A TODA LA POBLACIN DE LOS AA.HH. BELLA DURMIENTE Y 14 DE SETIEMBRE Y DEL DISTRITO DE AMARILIS.

Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)

1.- ADECUADO ESPACIO PARA ESPARCIMIENTO
2.- POBLACION ADECUADAMENTE ATENTIDA
3.-

Valor Actual
0
0

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE EL MIRADOR

Descripcin de las principales causas

(mximo 6)

Causa 1

IINADECUADAS CONDICIONES FSICAS

DEL PARQUE EL MIRADOR

Causa 2

LIMITADO EQUIPAMIENTO PARA LAS

ACTIVIDADES FRECUENTES

Causas Indirectas
INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESOS, VEREDAS, GRADERAS, PISOS DE CIRCULACI
REAS VERDES SIN HABILITAR
INEXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESPARCIMIENTO

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo
Descripcin del objetivo central

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE

ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE EL MIRADOR

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

Valor al final
Valor Actual (*) del Proyecto
(*)

1.- ADECUADO ESPACIO PARA EL ESPARCIMIENTO

0%

100%

2.- POBLACION ADECUADAMENTE ATENTIDA

0%

100%

9.2. Medios Fundamentales

N
1

Descripcin medios fundamentales

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESOS, VEREDAS, GRADERAS, PISOS DE CIRCULACIN, ETC.

Pgina 1 de 4

2
3

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

ADECUADAS REAS VERDES HABILITADAS

EEXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO PARA EL ESPARCIMIENTO

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Descripcin de cada
Alternativa analizada

Alternativa 01:
ADECUADAS
CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE
ESPARCIMIENTO EN EL
PARQUE EL MIRADOR

Componentes (Resultados necesarios para lograr el

Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado

RESULTADO 01(Pisos, pavimentos, veredas, escaleras,

sardineles, rampas, graderias, puente, muro de contencion,
portada de ingreso, varios)

CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y ESCALERAS DE ACCESO DE PISO

ADOQUINADO CON CEMENTO ESTAMPADO Y FROTACHADO, CONSTRUCCIN
DE SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIN. CONSTRUCCIN DE PORTADA
DE INGRESO AL DISTRITO DE AMARILIS, CONSTRUCCIN DE PUENTE
PEATONAL DE CONCRETO Y CONSTRUCCIN DE RAMPA DE ACCESO AL
PUENTE Y MIRADOR.

RESULTADO 02 (Jardines )

CREACIN DE JARDINES (SEMBRADO DE GRAS).

RESULTADO 03 (Construccin de una Glorieta (mirador),

construccin de una fuente de agua y bancas de concreto
armado)

CONSTRUCCIN DE UNA GLORIETA (MIRADOR), CONSTRUCCIN DE UNA

FUENTE DE AGUA Y BANCAS DE CONCRETO ARMADO

RESULTADO 04 (Mitigacion ambiental)

ACCIONES DE MITIGACION ANTE INCREMENTO DE EMISIN DE PARTCULAS

DE POLVO, POR ACCIONES COMO MOVIMIENTO DE TIERRAS, TRANSPORTE DE
MATERIALES, MANIOBRA DE VEHCULOS Y EQUIPOS, ENTRE OTROS. ADEMAS
DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD, LETRINA SANITARIA, RIEGO
FRECUENTE Y EDUCACIN AMBIENTAL.

N de beneficiaros
directos

350

CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y ESCALERAS DE ACCESO DE PISO

RESULTADO 01(Pisos, pavimentos, veredas, escaleras,

ADOQUINADO, CONSTRUCCIN DE SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIN.
sardineles, rampas, graderias, puente, muro de contencion, CONSTRUCCIN DE PORTADA DE INGRESO AL DISTRITO DE AMARILIS,
CONSTRUCCIN DE PUENTE PEATONAL DE CONCRETO Y CONSTRUCCIN DE
portada de ingreso, varios)
RAMPA DE ACCESO AL PUENTE Y MIRADOR.

Alternativa 02:
ADECUADAS
CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE
ESPARCIMIENTO EN EL
PARQUE EL MIRADOR

RESULTADO 02 (Jardines )

CREACIN DE JARDINES (SEMBRADO DE GRAS).

RESULTADO 03 (Construccin de una Glorieta (mirador),

construccin de una fuente de agua y bancas de concreto
armado)

CONSTRUCCIN DE UNA GLORIETA (MIRADOR), CONSTRUCCIN DE UNA

FUENTE DE AGUA Y BANCAS DE CONCRETO ARMADO

RESULTADO 04 (Mitigacion ambiental)

ACCIONES DE MITIGACION ANTE INCREMENTO DE EMISIN DE PARTCULAS

DE POLVO, POR ACCIONES COMO MOVIMIENTO DE TIERRAS, TRANSPORTE DE
MATERIALES, MANIOBRA DE VEHCULOS Y EQUIPOS, ENTRE OTROS. ADEMAS
DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD, LETRINA SANITARIA, RIEGO
FRECUENTE Y EDUCACIN AMBIENTAL.

350

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

10

APLICANDO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA, SEGN ANEXO SNIP 10, EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO EST CONSIDERADO
EN BASE A 10 AOS EN EL CUAL SE PREV LA OPERATIVIDAD Y CONDICIONES PTIMAS DE SERVICIO; PERIODO ESTIMADO DE MADURACIN Y GENERACIN DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS
DEL PROYECTO.

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio

Unidad de
Medida

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

HA.

0.353

0.356

0.359

0.362

0.365

0.368

0.371

0.374

0.377

0.38

HABITANTES

353

356

359

362

365

368

371

374

377

380

Descripcin

Servicio 1

ADECUADO ESPACIO PARA

RECREACION Y
ESPARCIMIENTO

Servicio 2

POBLACION
ADECUADAMENTE ATENTIDA

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

PARA PROYECTAR LA DEMANDA SE TOMO COMO REFERENCIA LA TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DEL DISTRITO DE AMARILIS 0.77% CENSO 1993-2007, Y LA
POBLACIN DE LOS HACENTAMIENTOS HUMANOS SEGN INEI CENSO 2007 Y TRABAJO DE CAMPO. Y RATIOS SEGN RECOMENDACIONES DE LA OMS
(ORGANIZACIN MUNDIAL DE LA SALUD), LAS CIUDADES DEBEN DISPONER, COMO MNIMO, DE ENTRE 10 METROS CUADRADOS DE REA VERDE POR HABITANTE.
13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio

Unidad de
Medida

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

HA.

HABITANTES

Descripcin
ADECUADO ESPACIO PARA
RECREACION Y
ESPARCIMIENTO

Servicio 1

POBLACION
ADECUADAMENTE ATENTIDA

Servicio 2

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
PARA PROYECTAR LA OFERTA SE TOMO COMO REFERENCIA LAS CONDICIONES ACTUALES DE PRESTACIN DEL SERVICIO LA CUAL ES NULA.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio
Servicio 1 ADECUADO ESPACIO PARA RECREACION Y
ESPARCIMIENTO
Servicio 2 POBLACION ADECUADAMENTE ATENTIDA

Unidad de
Medida

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

HA.

-0.353

-0.356

-0.359

-0.362

-0.365

-0.368

-0.371

-0.374

-0.377

-0.38

HABITANTES

-353

-356

-359

-362

-365

-368

-371

-374

-377

-380

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Modalidad de ejecucin
N

TIPO DE EJECUCIN

Elegir Modalidad de Ejecucin (X)

Pgina 2 de 4

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

ADMINISTRACIN DIRECTA

ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA

ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)

ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR

ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Unidad de
Medida

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Resultado 04
Supervisin
Gastos Generales
Utilidades
Total

Cantidad

ESTUDIO
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

Costo Unitario
1

36572.13

1
1
1
1
1
1
1

24243.21
446861.86
285814.24
5000.00
45715.16
76191.93
76191.93

Costo total a precios de

mercado
36572.13
761919.30
24243.21
446861.86
285814.24
5000.00
45715.16
76191.93
76191.93
996,590.45

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo total a
Factor de
Costo a precios
precios de
correccin
sociales
mercado
36572.13
0.909
33244.06617
761919.30
631060.55
738194.55
611410.49
0.847 434969.854569573
513541.74093

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado 02
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado 03
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado 04
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervisin
Gastos Generales
Utilidades
Total

134786.25954
89866.549525
2741.61
1907.2625143

0.909 122520.709924584
0.600 53919.9297148279
2270.74
0.847
1615.451349596

500.5898579
333.76015782
15983.14
11119.032972

0.909
0.600

2918.3467371
1945.7602909
5000.00
3478.3645202

0.909
0.600

912.94573671
608.69174306
45715.16
76191.93
76191.93
996590.45

0.909
0.600
0.909
0.847
0.847

0.847

0.847

455.0361808326
200.2560946904
13238.05
9417.8209272425
2652.7771840418
1167.4561745576
4141.26
2946.1747486323
829.8676746724
365.2150458358
41555.0804
64534.56471
64534.56471
834928.83

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto

1
0
0
0
0

MANTENIMIENTO RUTINARIO
MANTENIMIENTO PERIODICO

Total a precios de mercado

Total a precios sociales (*)

2
0
0
0
0

3
0
0
0
0

4
0
0
0
0

5
0
0
0
0

6
0
0
0
0

7
0
0
0
0

4
3572.2479
3572.2479
3025.69

5
3572.2479
3572.2479
3025.69

6
3572.2479
3572.2479
3025.69

7
3572.2479
3572.2479
3025.69

VP.CO&M

VP.Costo total

10

8
0
0
0
0

9
0
0
0
0

10
0
0
0
0

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto

1
3572.2479
3572.2479
3025.69

MANTENIMIENTO RUTINARIO

Total a precios de mercado

Total a precios sociales (*)

2
3572.2479
3572.2479
3025.69

3
3572.2479
3572.2479
3025.69

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

8
9
10
3572.25 3572.25 3572.25
3572.25 3572.25 3572.25
3025.69 3025.69 3025.69

2847.40

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Costo de
Inversin

Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2

0
834928.83
838283.39

0
0
19417.87 854346.693835351
20505.02 858788.40734084

834928.83
838283.39

19417.87 854346.693835351
20505.02 858788.40734084

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios

Valor Presente de los Beneficios Sociales:

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
USO ADECUADO Y EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA; DICHOS BENEFICIOS NO SON CUANTIFICABLES ECONOMICAMENTE Y NOS DARAN UN
BENEFICIO CUALITATIVO.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

LOS PRINCIPALES BENEFICIOS QUE GENERARAN EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL PARQUE EL MIRADOR SON.
MAYOR INTEGRACIN SOCIAL.
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN BENEFICIARIA.
REDUCCIN DE LA CONTAMINACIN POR EMISIONES SUSPENDIDAS (POLVO).
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA ZONA.
MEJORA DE LA IMAGEN DE LOS AA.HH.
AUMENTA EL VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL.

17.EVALUACIN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio
Indique la Evaluacin Social a Usar:
Costo Beneficio

Costo efectividad

Ambos

VAN social
17.2 Costo-Efectividad
VAC social

854346.69
Pgina 3 de 4

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

Indicador de efectividad y/o eficacia

Valor

Costo- Efectividad

Descripcin
367 POBLACION PROMEDIO
2327.92

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Resultado 04
Supervisin
Gastos Generales
Utilidades

Mes I
100.00%

Mes II

Mes III

Mes IV

Mes V

TOTAL
100%

25.00%

25.00%

25.00%
25.00%
24.39%
24.39%

33.33%
25.00%
25.00%
25.08%
25.08%

25.00%
50.00%
33.33%
25.00%
25.00%
25.26%
25.26%

25.00%
50.00%
33.33%
25.00%
25.00%
25.26%
25.26%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Resultado 04
Supervisin
Gastos Generales
Utilidades

Mes I
100.00%

Mes II

Mes III

Mes IV

Mes V

TOTAL
100%

25.00%

25.00%

25.00%
25.00%
24.39%
24.39%

33.33%
25.00%
25.00%
25.08%
25.08%

25.00%
50.00%
33.33%
25.00%
25.00%
25.26%
25.26%

25.00%
50.00%
33.33%
25.00%
25.00%
25.26%
25.26%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI X
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos
Documento
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacin
y mantenimiento

Entidad / Organizacin

Compromiso

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE AMARILIS

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No X
Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Accin 1
Accin 2
Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACIN

COSTO (S/.)

RELACIONES CON LA COMUNIDAD,

LETRINA SANITARIA, RIEGO FRECUENTE
Y EDUCACIN AMBIENTAL

4237.29 SIN IGV

Durante la Ejecucin

INCREMENTO DE EMISIN DE
PARTCULAS DE POLVO, POR
ACCIONES COMO MOVIMIENTO
DE TIERRAS, TRANSPORTE DE
MATERIALES, MANIOBRA DE
VEHCULOS Y EQUIPOS, ENTRE
OTROS.

Durante la Operacin
Impacto 1:
Impacto n:
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

Pgina 4 de 4