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ESCOLA DE ENGENHARIA
MESTRADO PROFISSIONALIZANTE EM ENGENHARIA
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM ENGENHARIA DE PRODUO
Jacqueline Viegas
Jacqueline Viegas
Banca Examinadora:
Professor Dr. Carla ten Caten
Professor Dr. Lia Buarque de Macedo Guimaraes
Professor Dr. Paulo Mauricio Selig
ii
_________________________________________
Prof. Jos Luis Duarte Ribeiro
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Orientador
_________________________________________
Profa. Helena Beatriz Cybis
Coordenadora do Mestrado Profissionalizante
em Engenharia
BANCA EXAMINADORA
Profa. Carla ten Caten
PPGEP/UFRGS
Profa. Lia Buarque de Macedo Guimaraes
PPGEP /UFRGS
Prof. Paulo Mauricio Selig
PPGEP/UFSC
iii
iv
AGRADECIMENTOS
NDICE
LISTA DE FIGURAS...............................................................................................viii
LISTA DE TABELAS.................................................................................................ix
LISTA DE ABREVIATURAS....................................................................................x
RESUMO.....................................................................................................................xi
ABSTRACT................................................................................................................xii
1. Introduo.....................................................................................................01
1.1 Comentrios iniciais......................................................................................01
1.2 Tema e Justificativa.......................................................................................03
1.3 Objetivos............................................................................................................04
1.4 Mtodo..............................................................................................................04
1.5 Estrutura...........................................................................................................06
1.6 Limitaes.........................................................................................................07
2. Reviso Bibliogrfica..........................................................................08
2.1 Sistemas de Gesto Ambiental e a ISO 14000......................................08
2.2 Sistemas Integrados de Gesto..................................................................15
2.3 Sistemas integrados e as normas ISO 9000 e ISO 14000..................17
2.3.1 Semelhanas.......................................................................................................31
2.3.2 Diferenas...........................................................................................................32
2.3.3 Registro Combinado..........................................................................................35
2.4 Reviso da ISO 9001......................................................................................36
3. Visitas e anlises de empresas.................................................43
vi
vii
LISTA DE FIGURAS
Figura 2.1 - Excelncia na manufatura num mercado globalizado
Figura 2.2 - ISO 14001 modelo de SGA
Figura 2.3 - Modelo integrado de gesto
Figura 2.4 SIG : Sistema Integrado de Gesto
Figura 2.5 Estrutura do IQMS
Figura 2.6 - Fluxograma para o desenvolvimento do IQMS
Figura 2.7 Modelo de processo de gesto da qualidade
Figura 4.1 Organograma Texon
Figura 4.2 Fluxograma de produo Frascos
Figura 4.3 Fluxograma de produo Solues
Figura 5.1 - Proposta de Sistema Integrado de Gesto
Figura 6.1 Cronograma do projeto
Figura 6.2 Fluxograma PERT
viii
ix
LISTA DE ABREVIATURAS
SIG
SGA
BS
British Standard
ISO
TQC
TQM
GQ
Garantia da Qualidade
CQ
Controle da Qualidade
EPA
OSHA
SST
EMS
QMS
IQMS
PQTT
SPGV
PSG
PS
Padro de Sistema
POP
RNNR
RESUMO
A competitividade mundial tem levado as empresas a melhorarem seus
produtos, processos e servios. A certificao da qualidade e da gesto ambiental
hoje uma forma das empresas evidenciarem seu compromisso com a qualidade e o
meio ambiente. Os Sistemas de Integrados de Gesto surgiram como resposta
necessidades das empresas de implementarem diversos sistemas como qualidade e
gesto ambiental, de uma forma racional e menos pesada para a estrutura das
organizaes.
Este trabalho refere-se ao planejamento de um Sistema Integrado de
Gesto contemplando as reas de Qualidade e Meio ambiente. O trabalho detalha a
estrutura e os elementos do sistema proposto, bem como as etapas pertinentes, planos
de ao, cronogramas, responsabilidades e ferramentas prprias sua implementao.
O sistema proposto baseia-se nas similaridades das normas aplicveis,
ISO 9001 e ISO 14001. O sistema proposto foi utilizado em um estudo de caso,
conduzido junto a uma empresa do setor farmacutico. Este trabalho apresenta o
planejamento da implantao do sistema integrado.
O texto discute as vantagens da implantao integrada, tais como:
otimizao de recursos de pessoal, simplificao da documentao, motivao para a
integrao, bem como diminuio de custos de treinamento, auditorias e manuteno.
xi
ABSTRACT
different
management
systems
(for
example,
quality
and
xii
1.Introduo
1.1Comentrios Iniciais
At o incio do sculo 20 as especificaes e a qualidade do produto eram
determinadas pelo arteso que manufaturava o produto do incio ao fim.
No incio do sculo 20, com a distribuio da atividade fabril em etapas,
os trabalhadores deixam de participar de todo o processo produtivo e passam a atuar
em atividades localizadas, ficando o controle da qualidade sob a responsabilidade dos
chefes de setores. Comeava a poca da fbrica moderna onde a ordem era produzir e
produzir.
Durante a Primeira Guerra, com o crescimento da produo, nasce a figura
do inspetor de qualidade. O chefe do setor era responsvel pela produo e o inspetor
separava o bom do mal.
Os requisitos da produo em larga escala da Segunda Guerra, criaram o
cenrio apropriado para o surgimento do controle estatstico da qualidade. Durante os
anos 50 e 60, as pessoas comearam a questionar a lgica de produzir altos volumes e
depois separar o bom do mal, sem dar retorno manufatura a respeito das causas dos
produtos defeituosos. Essas preocupaes levaram ao aperfeioamento de tcnicas
para preveno e diminuio dos defeitos. Em conseqncia disso, nasceram os
sistemas de garantia da qualidade.
1
1.3 Objetivos
O objetivo deste trabalho planejar a implementao de um sistema
integrado de gesto com enfoque na garantia da qualidade e gesto ambiental. Este
sistema deve ser tal que possibilite a certificao via ISO 9000 e ISO 14000. Ao
executar o planejamento, a empresa dever estar apta a receber auditorias de
certificao da qualidade e de sistema de gesto ambiental.
1.4 Mtodo
Para elaborao do planejamento do sistema integrado, inicialmente foi
necessria uma reviso bibliogrfica a respeito das Normas ISO 14001 Sistemas de
Gesto Ambiental e sua relao com a ISO 9001 Sistemas de Gesto da Qualidade.
Esta reviso, fundamentada em artigos e publicaes, possibilitou uma associao
entre as duas normas citadas, permitindo a anlise de similaridades e
complementaridades.
Os artigos sobre a implantao da ISO 14001 em empresas j certificadas
pela ISO 9001 indicam que o processo de implantao pode ser substancialmente
simplificado.
1.5 Estrutura
implementao.
No stimo captulo Concluses apresentam-se as concluses obtidas
ao longo do trabalho e sugestes para trabalhos futuros.
1.6 Limitaes
O trabalho restringe-se ao planejamento da implantao; a implantao
efetiva foge ao tempo previsto para o trabalho de concluso.
Embora a reviso bibliogrfica comente sobre a integrao de Sistema de
Sade e Segurana do trabalho, o estudo de caso deteve-se na integrao do Sistema
de Gesto da Qualidade e de Gesto Ambiental.
Foi utilizada, durante o estudo, uma anlise comparativa das normas, ISO
9001 e ISO 14001, e, este se limita apenas as normas citadas no estendendo s outras
normas das sries tanto 9000 quanto 14000.
2.Reviso Bibliogrfica
2.1 Sistemas de Gesto Ambiental e a ISO 14000
Eversheim et al ( 1997), apud Magnani et al(1999), apresentam o
histrico da evoluo dos conceitos de gesto empresarial e os alvos visados.
...antes da dcada de 70, visando atender s aspiraes do capital, o
conceito de controle era a palavra forte de gesto.
A partir da dcada de 70 a ordem passa a ser focar em ISO 9000 e
Auditagem, visando satisfazer os clientes e o mercado.
No incio dos anos 90, as preocupaes eram voltadas para o funcionrio
em primeira instncia, aplicando-se para isso o conceito de Total Quality
Management.
O foco de ateno, a partir de 1995 passou a ser o fornecedor e assim
sendo, as organizaes passam a ser geridas atravs da Criao de
Estruturas Cooperativas.
E, preconiza-se que a prxima ordem de gesto ser voltada para atender
as aspiraes da sociedade e, para tal fim, a Gesto do Meio Ambiente
ditar as futuras regras do jogo.
Para Fisher & Schot (1995), apud Magnani et al (1999), o prazo para as
transformaes organizacionais e incorporao de valores ambientais
o longo
prazo. A preocupao com o verde deve surgir mais devido uma seleo e
substituio, ou seja, uma criao e desintegrao das organizaes, do que devido a
um rearranjo organizacional motivado pela conscincia ecolgica. A adaptao ser
determinada pelo ambiente externo que selecionar organizaes ambientalmente
apropriadas para sobreviverem. Portanto, a conscincia ecolgica vem do meio
externo, da sociedade para dentro das organizaes, que acabam por ter que se adaptar
e atender suas exigncias em busca da sobrevivncia.
Segundo Bello et al (1998), o setor industrial, apontado pela literatura
como um dos maiores culpados pelos impactos negativos gerados ao meio ambiente,
tambm um agente e piv das mudanas.
10
um
11
dividida em duas grandes partes: orientada a produtos e, a processos. Cada uma destas
partes , composta por trs reas distintas (Tibor (1996) apud Harstern (1998)):
1. normas orientadas ao produto;
Rotulagem ambiental ISO 14020, 14021, 14022, 14023, 14024,
14025
Auditoria de ciclo de vida ISO 14040, 14041, 14042, 14043, 14048,
14049
Aspectos Ambientais Guia 64
Termos e Definies ISO 14050
2. normas orientadas ao processo.
Sistemas de Gesto ISO 14001, 14004
Auditoria Ambiental ISO 14010, 14011, 14012
Avaliao de Performance ISO 14031
Como objeto deste estudo trata de um sistema integrado de gesto
qualidade e meio-ambiente com vistas certificao, a norma em evidncia, da srie
acima apresentada, ser a ISO 14001. As normas orientadas a produto no sero aqui
discutidas.
Enquanto a ISO 9000 recebeu forte influncia da norma inglesa BS 5750,
a ISO 14000 converge metodologicamente com a norma inglesa BS 7750, que
adaptou a auditoria dos sistemas de gesto da qualidade aos sistemas de gesto
ambiental.
Houve tambm forte influncia do Esquema de Auditoria de
Ecogerenciamento (Eco-Management Audit Scheme EMAS) que foi publicado pela
Comunidade Econmica Europia (CEE). A diferena significativa entre a ISO 14000
12
e o EMAS que este requer que os resultados das auditorias sejam publicados
(Lawrence (1997) apud Bello et al,(1998)).
Segundo Lissenden (1999),
... a ISO 14001 fornece uma estrutura de SGA que possibilita empresa
equilibrar as demandas de cliente e, ao mesmo tempo, melhorar a eficcia
interna, reduzir as perdas e se adaptar aos regulamentos sobre o meio
ambiente.
13
14
15
devem ser dirigidos por razes legais ou contratuais, e existe apenas uma (pelo menos
oficialmente) gesto na organizao. Para ele, existem quatro principais obstculos a
serem vencidos para uma integrao bem sucedida. So eles:
Diferena cultural entre as disciplinas;
O processo de integrao somente pode ser realizado com as trs
disciplinas (qualidade, SST e meio ambiente) no mesmo estgio
cultural, a saber: Cultura do atendimento a regras ou Cultura do
Comando, Cultura da Engenharia, Cultura dos Procedimentos e Cultura
Comportamental;
Diferena nos objetivos;
Para transpor este obstculo necessrio admitir dois fatores: em
alguns casos os objetivos de uma disciplina podem ter precedncia
sobre os outros, e; os requisitos de uma disciplina so raramente
independentes de outra e, mais freqentemente, intimamente inter
relacionados;
Responsabilidade administrativa na implementao e operao;
A responsabilidade de direo e controle da integrao deve estar
estabelecida;
Impresses profissionais e institucionais;
Este obstculo criado pelos consultores e gerentes e, na verdade, um
duplo obstculo: (1) diferentes opinies entre os profissionais das
diferentes disciplinas; (2) as barreiras entre os mundos dos donos,
desenvolvedores, operadores, contratantes .
16
17
18
Tabela 2.1 - Correspondncia entre NBR ISO 14001 e NBR ISO 9001
[Fonte NBR ISO 14001 :1996]
Generalidades
4.1
Poltica Ambiental
Planejamento
4.2
4.2.1 Generalidades
1sentena
4.4.1
Poltica da Qualidade
Aspectos ambientais
Requisitos legais e outros requisitos
Objetivos e metas
Programa(s) de gesto ambiental
4.3.1
4.3.2
---1)
4.3.3
4.3.4
--2)
-4.2.3
Planejamento da qualidade
Organizao
Treinamento
Implementao e operao
Estrutura e responsabilidade
Treinamento, Conhecimento e competncia
Comunicao
Documentao do sistema de gesto ambiental
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
Controle de documentos
Controle operacional
4.4.5
4.4.6
4.1.2
4.18
-4.2.1 s/ a
1sentena
4.5
4.2.2
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.3 3)
4.4
4.6
4.7
4.4.6
4.4.6
4.9
4.15
4.4.6
--
4.19
4.8
4.4.7
--
4.5.1
1 e 3
pargrafos
----4.5.1 2
pargrafo
4.5.2 1
parte da 1
sentena
4.5.2
sem a 1
parte da 1
sentena
4.5.3
4.10
Inspeo e ensaios
4.12
4.20
4.11
Generalidades
Controle de documentos e dados
Procedimentos do sistema da
qualidade
Anlise crtica de contrato
Controle de projeto
Aquisio
Controle de produto fornecido
pelo cliente
Controle de processo
Manuseio,armazenamento,embal
agem preservao e entrega
Servios associados
Identificao e rastreabilidade do
produto
Verificao e ao corretiva
Monitoramento e medio
Monitoramento e medio
No-conformidade e aes corretiva e preventiva
Registros
19
4.13
4.14
4.16
Controle de registros da
4.5.4
4.17
4.6
4.1.3
qualidade
Auditorias internas da qualidade
Anlise crtica pela
administrao
ISO 9000
20
auditoria interna.
sua vez, reporta as informaes para todas ambiente, sade e segurana. Este, por
as partes interessadas.
as no conformidades encontradas na
as no conformidades encontradas na
auditoria interna.
21
classificar as no conformidades de
acordo com os perigos potenciais
detectados durante as auditorias
internas ou externas, ou...........
6- Auditoria Externa: Ao corretiva de
so emitidos sob mesmo nmero pela GQ so emitidos sob mesmo nmero pela GQ
e mantidos na estrutura.
22
23
24
ISO 9000
25
ISO 14000
26
PQ - Planos da Qualidade
PA - Programas de Gesto Ambiental
PS - Programas de Segurana e Sade no Trabalho
SGQ - Sistema de Gesto e Garantia da Qualidade
SGA - Sistema de Gesto Ambiental
SGSST - Sistema de Gesto da Segurana e Sade no Trabalho
SIG - SISTEMA INTEGRADO DE GESTO
27
1000 pontos dividido em dez categorias que compem o sistema, conectadas com
Conceitos, Metas e Valores e integrados um a um como mostra a figura 2.5.
Alta
Gerncia
Direo
Anlise e
Gerenciamento
do Processo
Garantia da
Qualidade
(ISO 9000)
Conceitos
principais
Gesto baseada
em fatos
Desenvolvimen
to e Gesto
de Recursos
Humanos
Participao
das pessoas e
sociedade
Qualidade de
projeto
Voz do
cliente
Satisfao dos
funcionrios
Valores /Metas
Satisfao dos
clientes
Fidelidade dos
clientes
Ganho de
mercado
+
Gesto
Ambiental
(ISO 14000)
Parceria e
qualidade de
fornecedores
Resultados
Operacionais
Melhoria do
produto e
Eliminao de
resduos
Impactos
Ambientais
Sociedade
Segurana
sonora e
Desempenho
ambiental
Planejamento
Estratgico e
Alinhamento
Requisitos
de Sade
Segurana
(BS8800)
Foco no cliente
Melhoria
Contnua
Sistema
integrado
de gesto
Informao e
anlise
estratgica
Ganhos
financeiros
29
Definir
Viso e Misso
Direo
e
Alta Gerncia
Ambiente
Organizacional
Recursos e
Restries
Desenvolver
Metas e Objetivos
Principais
conceitos
(Foco no cliente,
melhoria
contnua,..)
Planejamento
Estratgico,
Alinhamento &
Benchmarking
Identificar fatores
crticos de Sucesso
Determinar
Processo Crticos
Conduo do
Processo
Anlise de
desempenho
Ferramentas e
tcnicas de
melhoria da
qualidade
Determinar
Processo Crticos
sim
Necessita
Alterao
Processo de
Reengenharia de
Negcio - BPR
No
Kaizen
sim
Necessita
Alterao
Incluir requisitos
em Sade e
segurana
BS8800
Incluir requisitos de
Gesto Ambiental
ISO 14000
No
sim
Necessita
Alterao
No
Estabelecer um
Sistema de Garantia
da Qualidade
ISO 9000
Construir o Sistema
integrado de Gesto
30
2.3.1 Semelhanas
Hartstern (1997), comentou as semelhanas e diferenas entre as duas
normas fazendo um paralelo entre os requisitos de uma e outra.
A poltica nas duas normas, da qualidade e ambiental, um exemplo de
um elemento comum, mas com requisitos algo diferentes.
Ambas as normas requerem que sejam estabelecidos uma poltica, seus
objetivos e a forma de implementao. Entretanto, somente a norma ISO 14001 exige
que a poltica seja divulgada comunidade. A razo para isto, segundo Hartstern
(1997), que a comunidade ou vizinhana da organizao podem no ter interesse
pela qualidade de um produto, a menos que seja consumidora, mas elas certamente o
tem pelo impacto gerado ao ambiente pelas operaes de qualquer organizao que
nela se instale.
Outra diferena em relao poltica que somente a ISO 14001 faz
referncia melhoria contnua. Para um sistema ISO 14001 ser bem sucedido este
requisito deve ser estabelecido e demonstrado.
31
ISO 9001
ISO 14001
Organizao
Estrutura e responsabilidades
Inspeo e ensaios
Monitoramento e medio
Calibrao
Monitoramento e medio
Controle do processo
Controle operacional
2.3.2 Diferenas
Para Hartstern (1997), as diferenas percebidas vo desde maior
especificidade nos elementos comuns, at a incluso de elementos ou requisitos
totalmente diferentes.
32
33
ISO 9000
FOCO
ISO 14000
Conseqncias e impactos
produtos e servios
DEMANDA
RESULTADO
PROCESSOS
objetivos definidos
um determinado produto
ESCOPO
34
35
36
37
CONTIN U AL IM PROVEMENT O F
Q U A LI TY M A N AG E ME NT SY STEM
I
n
t
e
r
e
s
t
e
d
P
a
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t
i
e
s
Managem ent
res ponsibility
R
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s
Mea su rement,
anal ys is,
imp rovement
Resource
management
I n put
S
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i
s
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a
c
t
i
o
n
Product
realiza tion
Ou tput
Product
38
I
n
t
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r
e
s
t
e
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P
a
r
t
i
e
s
ISO 9001:1994
1 Escopo
2 Referencia normativa
3 Definies
4.1 Responsabilidade da Administrao
4.1.1 Poltica da Qualidade
4.1.2 Organizao
4.1.2.1 Responsabilidade e autoridade
4.1.2.2 Recursos
4.1.2.3 Representante da administrao
4.1.3 Anlise crtica pela administrao
4.2 Sistema da Qualidade
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Procedimentos do sistema da
qualidade
4.2.3 Planejamento da qualidade
4.3 Anlise crtica de contrato
4.4 Controle de projeto
4.5 Controle de documentos e de dados
4.6 Aquisio
4.7 Controle de produto fornecido pelo
cliente
4.8 Identificao e rastreabilidade
4.9 Controle de processo
4.10 Inspeo e anlise
4.11 Controle de equipamentos de
inspeo medio e ensaios
4.12 Situao da inspeo e ensaios
4.13 Controle de produto no conforme
4.14 Ao corretiva e preventiva
4.15 Manuseio, armazenamento,
embalagem, preservao e entrega
4.16 Controle de registros da qualidade
4.17 Auditorias internas da qualidade
4.18 Treinamento
4.19 Servios associados
4.20 Tcnicas estatsticas
ISO/DIS 9001:2000
1
2
3
5.1 + 5.3 + 5.4.1
5.5.2
5.5.2 + 6.2.1
5.1 + 6.1 + 6.3
5.5.3
5.6.
4.x + 5.1 + 5.4.1 + 5.5.5
4.2
5.4.2 + 7.1
7.2.2
7.3
5.5.6
7.4
7.5.3
7.5.2
7.1 + 7.5.1 + 7.5.5
7.1 + 7.5.1 + 8.1 + 8.2.4
7.6
7.5.1
8.3
8.4 + 8.5.2 + 8.5.3
7.1 + 7.5.4
5.5.7
8.2.2
6.2.2
7.1 + 7.5.1
8.1 + 8.2.3 + 8.2.4 + 8.4
39
ISO 14001:1996
ISO/DIS 9001:2000
Introduo
0
0.1
0.2
0.3
0.4
Escopo
1
2
3
4
1
1.1
1.2
2
3
4
4.1
4.1
5.5
5.5.1
5.1
5.3
8.5
5.4
Referncias normativas
Definies
Requisitos do sistema de
gesto ambiental
Requisitos gerais
Poltica ambiental
4.2
Planejamento
Aspectos ambientais
4.3
4.3.1
5.2
7.2.1
4.3.2
7.2.2
5.2
7.2.1
Objetivos e metas
4.3.3
Programa de gesto ambiental 4.3.4
Implementao e operao
5.4.1
5.4.2
8.5.1
Foco no cliente
Identificao dos requisitos do
cliente
Anlise dos requisitos do cliente
Foco no cliente (Nota)
Identificao dos requisitos do
cliente
Objetivos da qualidade
Planejamento da qualidade
Planejamento para melhoria
contnua
4.4
7
7.1
Estrutura e responsabilidade
Introduo
Generalidades
Modelo de processo
Relao com a ISO 9004
Compatibilidade com outros
modelos de gesto
Escopo
Generalidades
Reduo de escopo
Referncias normativas
Termos e definies
Requisitos do sistema de
gerenciamento da qualidade
Requisitos gerais
Administrao
Generalidades
Compromisso da administrao
Poltica da Qualidade
Melhoria
Planejamento
4.4.1
5
5.1
5.5.2
5.5.3
6
40
Realizao do produto
Planejamento da realizao do
produto
Responsabilidade da
administrao
Compromisso da administrao
Responsabilidade e autoridade
Representante da administrao
Gesto de Recursos
4.4.5
4.4.6
6.1
6.2
6.2.1
6.3
6.4
6.2.2
5.5.4
7.2.3
4.2
5.5.5
5.5.6
7
7.1
7.2
7.2.1
Manual da qualidade
Controle de documentos
Realizao do produto
Planejamento da realizao do
processo
Processos relacionados ao cliente
4.4.7
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
8.3
4.5
4.5.1
8
7.6
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
Preparao e atendimento a
emergncias
Verificao e ao corretiva
Monitoramento e medio
Proviso de recursos
Recursos Humanos
Designao de pessoal
Informao
Ambiente de trabalho
Treinamento, conscientizao e
competncia
Comunicao interna
Comunicao com o cliente
Documentao requisitos gerais
41
8.1
8.2
8.2.1
8.2.3
8.2.4
medio e monitoramento
Planejamento
Medio e monitoramento
Satisfao do cliente
Medio e monitoramento do
processo
Medio e monitoramento do
produto
Anlise de dados
Controle da no conformidade
4.5.2
8.4
8.3
Registros
4.5.3
8.5.2
8.5.3
5.5.7
Auditoria do sistema de
gesto ambiental
Anlise crtica pela
administrao
4.5.4
8.2.2
Ao corretiva
Ao preventiva
Controle dos registros da
qualidade
Auditoria interna
4.6
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
Generalidades
Entrada da anlise crtica
Sada da anlise crtica
No conformidade e aes
corretiva e preventiva
42
Com todas as unidades j certificadas pela ISO 9001 e pela ISO 14001,
a OPP tambm pretende, com o SIG, reduzir o nmero de documentos de 1 e 2 nvel
de 253 para 71(!), chegando em mdio prazo seguinte estrutura de documentao:
Planejamento (de 17 para 4 documentos):
Treinamento (nico)
Aquisio (nico)
44
QUESTIONRIO
45
46
Estrutura da documentao:
Manual
Procedimentos
Instrues de trabalho e Registros
A segunda visita realizada foi Inovao Servios e Limpeza, empresa de
prestao de servios atuando no Plo Petroqumico, Grande Porto Alegre e Caxias
do Sul.
Os servios prestados vo desde a limpeza e manuteno de instalaes
prediais, limpeza industrial, conservao de gramados, bosques e jardins at servios
de apoio administrativo.
47
48
49
50
51
52
53
1. Liderana
2. Planejamento Estratgico
3. Foco no cliente e no mercado
4. Informao e anlise
5. Gesto de pessoas
6. Gesto de processos
7. Resultados da organizao
Em 1999, a empresa, por ter sido recomendada no nvel anterior, passa a
participar do Nvel II, onde a pontuao mxima de 500 pontos, no qual obtm bons
resultados. O objetivo para o ano 2000 a premiao - Trofu Bronze conferida s
empresas vencedoras do nvel II.
Em agosto de 2000 aps a apresentao dos objetivos, vantagens,
aplicao e etapas na implementao de um
54
T E X O N
DIREO
CONSELHO DE GESTO
REA INDUSTRIAL
DEPTO
TCNICO
CONTROLE
DE QUALIDADE
CONTROLE
DE PROCESSO
REA ADMINISTRATIVA
DEPTO
LOGSTICA
INDUSTRIAL
DEPTO
RH
DEPTO
COMERCIAL
MARKETING
VENDAS
LICITAES
SOLUES
FRASCOS
PPCP
EXPEDIO
SUPRIMENTOS
MANUTENO
APOIO
ADM PESSOAL
RECUTAMENTO
E SELEO
TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO
DEPTO
ADMINISTRATIVO
CONTABILIDADE
FATURAMENTO
RECEPO
INFORMTICA
DEPTO
FINANCEIRO
CONTAS A
PAGAR
CONTAS A
RECEBER
CARGOS E SALRIOS
*PPCP-PLANEJAMENTO,PROGRAMAOECONTROLEDEPRODUO .
55
56
PPCP
ordem de
produo
aprova
Inspeo
Armazenagem
requisio de
matria prima
reprova
Devoluo
Mistura
Extruso
Sopro
57
Sopro
reprova
Inspeo
Visual
Descarte
Descarte
aprova
reprova
Material de
embalagem
Inspeo
Armazenagem
requisio de
material
Rotulagem
aprova
Acondicionamento
Figura 4.2 Fluxograma Frascos (continuao)
58
Acondicionamento
re prova
Descarte
Quarentena
aprova
Armazenagem
Expedio
Cliente
Figura 4.2 Fluxograma Frascos (continuao)
59
ordem de
produo
Matria
prima
aprova
Armazanagem
Inspeo
requisio de
matria
prima
Pesagem
reprova
Devoluo
aprova
gua poo
Inspeo
aprova
Inspeo
Osmose Reversa
Preparo de
Soluo
Correo
reprova
reprova
Reprocesso
reprova
Descarte
Inspeo
60
aprova
Filtrao
aprova
frascos de PP
Inspeo
requisio
de frascos
Armazenagem
Envase e
Fechamento
reprova
Devoluo
teste herme
ticidade
aprova
Esterilizao
61
Descarte
Esterilizao
teste hermeti
cidade
reprova
aprova
Inspeo
visual
Descarte
reprova
aprova
aprova
material de
embalagem
Inspeo
requisio
de rtulos
Armazenagem
Rotulagem
reprova
Acondicionamento
Devoluo
Figura 4.3- Fluxograma Solues (continuao)
62
Acondicionamento
reprova
quarentena
aprova
Descarte
Armazenagem
Expedio
Cliente
Figura 4.3- Fluxograma Solues (continuao)
63
65
66
67
68
5.1 Planejamento
Na etapa do planejamento, a proposta da autora considera como itens
comuns, ou seja, itens a serem tratados integradamente, os seguintes: Poltica,
Requisitos Legais e Objetivos e Metas. Por outro lado, os itens Planejamento da
Qualidade, Aspectos Ambientais e Programa de Gesto Ambiental recebem
procedimentos exclusivos.
69
70
opes
tecnolgicas,
requisitos
financeiros
71
como os
72
Rastreabilidade,
Manuseio,
73
Armazenagem,
Embalagem,
74
por
75
Internet / Intranet,
Fax,
Boletins internos,
Anncios em mdia,
76
Visitaes,
Correspondncia externa.
77
78
Atividades
Responsabilidades
Desenvolver a poltica
Diretor, CGT
Estabelecer
objetivos
Metas
rea
Monitorar o desempenho
Todos colaboradores
rea
programa
treinamento
desenvolvimento
Aprovar
programa
treinamento
de Diretor
e
desenvolvimento
79
80
A organizao deve identificar, prover e manter os requisitos de infraestrutura e ambiente de trabalho necessrios para garantir a conformidade dos
produtos e processos.
Requisitos de infra-estrutura devem compreender: espao de trabalho,
equipamentos, hardware e software e servios de suporte.
Requisitos de ambiente de trabalho devem considerar fatores humanos
como:
Metodologias de trabalho criativas,
Oportunidades de utilizao dos potencias dos colaboradores,
Normas de segurana, incluindo uso de equipamentos de proteo,
Ergonomia.
Requisitos de ambiente de trabalho tambm devem considerar fatores
fsicos como:
Rudo,
Calor,
Luz,
Umidade,
Higiene,
Vibrao,
Poluio,
Circulao do ar.
81
82
83
84
procedimento
para
definio
da
situao
da
inspeo
85
87
5.2.12 Aquisio
De acordo com a presente proposta, a organizao deve estabelecer
procedimentos documentados para controlar seus processos de aquisio de maneira a
assegurar que os produtos adquiridos esto em conformidade com os requisitos
especificados. O tipo e abrangncia do controle devem ser funo do tipo de produto
adquirido e seu impacto na realizao do produto final.
Os documentos para aquisio devem descrever claramente o produto
incluindo, onde apropriado:
requisitos de aprovao e qualificao de produtos, procedimentos,
processos, equipamentos e pessoal,
requisitos de sistema da qualidade.
Operaes de verificao da aquisio devem ser definidas. Quando
especificado em contrato, o cliente deve ter o direito de verificar a conformidade com
requisitos nas instalaes do fornecedor da organizao. Estas verificaes devem
constar nos documentos de aquisio.
A organizao deve avaliar e selecionar e reavaliar fornecedores com base
na capacidade destes para atender aos requisitos, incluindo requisitos do sistema da
qualidade e de quaisquer requisitos especficos de garantia da qualidade. Alm disso,
devem ser mantidos registros das atividades de avaliao e seleo.
Para atender os requisitos acima a Texon deve escrever procedimento para
Controle da Aquisio contemplando os seguintes itens:
Responsabilidades,
Utilizao de documento padro (solicitao de compra),
Incluso de requisitos de especificao dos produtos nos documentos,
Registro da aquisio,
89
tcnicas
organizacionais
entre
diferentes
grupos
p
Entrada de projeto: requisitos identificados (inclusive requisitos
ambientais), documentados e analisados criticamente.,
criticamente
implementao.
aprovadas
por
pessoal
autorizado
antes
da
Consideraes
sobre
ciclo
de
vida,
segurana,
confiabilidade,
91
s at que sejam
inspecionados,
Outra indicao refereque forneam evidncias de que o produto monitorado ou medido, evidenciando a
forma a garantir o atendimento aos objetivos das mesmas, e ser estabelecida nos
procedimentos.
Para melhoria do sistema da qualidade Texon e adequao a esta proposta,
s procedimentos Texon para Monitoramento e Medio necessitam ser revisados
quanto a sua hierarquia, conforme itens a seguir:
Eles
devem
92
referenciar
os
procedimentos
5.3.2 No Conformidade
Conforme a presente proposta, a organizao deve estabelecer e manter
procedimento para assegurar que produtos no conformes tenham sua utilizao no
intencional prevenida (identificao, documentao, avaliao, segregao, disposio
e notificao), bem como tratar as no conformidades relativas gesto ambiental.
Por exemplo: percentual de efluente descartado.
A responsabilidade pela anlise crtica e a autoridade pela disposio dos
produtos No Conformes devem ser definidas.
O produto No Conforme analisado criticamente pode ser: retrabalhado,
aceito mediante concesso, reclassificado para aplicaes alternativas, rejeitado ou
sucateado. Produto retrabalhado deve ser reinspecionado. Correes, ajustes, reparos
ou concesses devem ser registrados.
Desta forma a Texon deve estabelecer em um nico procedimento a
sistemtica de tratamento de produto no conforme e no conformidades devido
gesto ambiental. O mesmo deve incluir:
93
94
95
Como a Texon no tem um sistema que utilize auditorias internas, ela deve
estabelecer um procedimento com critrios para execuo das auditorias da qualidade
e da gesto ambiental contemplando:
reas auditadas,
Responsabilidades,
Metodologia aplicada,
Estudos de capacidade,
Anlises de sistemas de medio (R&R),
Projetos de experimentos.
Os resultados das anlises devem ser utilizados para medir desempenho e
tendncias dos processos e produtos, satisfao das partes interessadas, bem como
conformidade com os requisitos especificados.
98
99
6.2 Divulgao
Uma data para incio do projeto deve ser definida e o incio do mesmo
divulgado a todos os colaboradores. A importncia, abrangncia, envolvimento do
pessoal, objetivos e vantagens da implementao do Sistema Integrado devem ser
divulgados atravs de palestra de sensibilizao.
A
participao
da
Direo
desejada
para
evidenciar
seu
104
POR QUE
QUEM
QUANDO COMO
QUANTO
Pesquisar
modelos
CGT
A partir de
Benchmarking
15/01
No se
aplica
Discusso das
alternativas
Evidenciar
Diretor
comprometimento
Aprovao
Comprometer
colaboradores
com a poltica,
Reunio do
Baseado nas
CGT
diretrizes da
organizao
Conscientizao
(palestra de 2
horas)
Atingir objetivos
CGT
CGT
No se
aplica
At 15/02
Divulgao nos
setores
Disponibilizao
Comunidade
ao pblico da
parte interessada
poltica
ambiental
No se
aplica
At 15/02
R $ 300
Painel na entrada
R $.1500
da empresa
105
106
POR QUE
QUEM
QUANDO
ISO 9001
Capacitao (6 a 8
At 26/01
da equipe
colaboradores)
COMO
QUANTO
Curso In
company
R$1200,00
8 horas
ISO 14001
Capacitao (6 a 8
At 26/01
da equipe
colaboradores)
Curso In
company
R$1200,00
8 horas
Consultoria
Orientar os
trabalhos
Direo
Curso para
Formar
Lder
auditor lder
auditor lder
da qualidade
Curso para
auditor
interno da
Qualidade
Formar
auditores
internos
Conforme
cronograma
Curso para
auditor
interno da
gesto
ambiental
Formar
auditores
internos
Conforme
cronograma
At 26/01
Pesquisa de
mercado
At 26/01
Curso externo
carga horria R$ 1600,00
30 horas
Auditores
internos
Curso Interno
(6 a 8)
Auditores
internos
(2)
12 horas
Curso Interno
16 horas
R$ 50 a
100/hora
Material de
apoio
Material de
apoio
Documentado
No Documentado
Executado
100
60
No Executado
30
zero
108
ITEM
SETOR
STATUS
Documentao e Registros
Conselho de Gesto
Revisar
Comunicao / Informao
Depto Administrativo
Direo
Estabelecer
Recursos, Estrutura e
Responsabilidade
Revisar
Conselho de Gesto
Treinamento, Conscientizao e
Competncia
Infraestrutura e Ambiente de
Trabalho
Operaes de Produo e
Servio
Revisar
Revisar
Depto Industrial
Estabelecer
Depto Industrial
Revisar para
Depto Tcnico
qualidade,
109
Depto Comercial
Estabelecer para
meio ambiente
Depto Tcnico
Preparao e Atendimento
Emergncias
Estabelecer
Depto Industrial
Depto Tcnico
Identificao e Rastreabilidade
Manuseio, Armazenagem,
Embalagem, Preservao e
Entrega
Controle de Equipamentos de
Monitoramento e Medio
Revisar
Depto Industrial
Expedio
Revisar
Almoxarifado
Manuteno
Revisar
Depto Tcnico
Monitoramento e Medio
Revisar
Depto Industrial
Depto Tcnico
No Conformidade
Ao Corretiva e Preventiva
Auditorias
Anlise de Dados
Melhoria Contnua
Estabelecer
Depto Industrial
Conselho de Gesto
Estabelecer
Conselho de Gesto
Estabelecer
Conselho de Gesto
Estabelecer
Conselho de Gesto
Estabelecer
Direo
Anlise Crtica
Estabelecer
Conselho de Gesto
ITEM
SETOR
STATUS
Planejamentos da Qualidade
Conselho de Gesto
Revisar
Processos Relacionados ao
Depto Comercial
Estabelecer
Cliente
Conselho de Gesto
Aquisio
Depto Tcnico
Revisar
Almoxarifado
Pesquisa e Desenvolvimento
Depto Tcnico
Estabelecer
Satisfao do Cliente
Conselho de Gesto
Revisar
111
112
Ocorrncia
peso
Impacto 1 O1
Severidade
peso
...
S1
Importncia
=O1*Po+S1*Ps+...
Po
Ps
...
Impacto 2 O2
S2
=O2*Po+S2*Ps+...
Impacto n On
Sn
=On*P+Sn*Ps+...
113
Qualidade
ITEM DA
POLTICA
OBJETIVO
META
PRAZO
Satisfao do Diminuir
Cliente
FALHAS
Perda no
Definir
setor de
frascos< X%
Definir
Satisfao do Diminuir prazo de Cumprir
Cliente
entrega
prazo de 24
hs nas reas
AeB
RESP.
INDICADOR
Gerente
Industrial
Numero de
frascos perdidos
Gerente
Comercial
Prazo de
entrega
RESP.
INDICADOR
Meio Ambiente
ITEM DA
POLTICA
OBJETIVO
META
Preveno da Tratamento do
poluio
efluente orgnico
PRAZO
Construir
Definir
unidade de
tratamento
de efluentes
Preveno da Reduzir gerao
Reciclar X% Definir
poluio
de resduos slidos dos frascos
e subprodutos
perdidos
114
Gerente
Industrial
NA
Gerente
Industrial
% de frascos
reciclados
115
116
117
7. Concluses
Atualmente, dentro do cenrio da competitividade mundial, os Sistemas
Integrados de Gesto, surgem como alternativa racional para gesto de sistemas
certificveis envolvendo qualidade e meio ambiente.
O objetivo deste trabalho foi elaborar uma proposta para servir de base ao
planejamento da implementao de um sistema integrado de gesto para a qualidade e
meio ambiente, com vistas certificao pelas normas ISO 9001 e ISO 14001.
Para a elaborao da proposta foi realizada uma reviso bibliogrfica, que
contemplou os Sistemas de Gesto Ambiental e a ISO 14000, os Sistemas Integrados
de Gesto, e um estudo comparativo entre as normas da qualidade (ISO 9001) e da
gesto a ambiental (ISO 14001). Este estudo apontou as diferenas, semelhanas,
vantagens e realizao do registro combinado. Como diferenas podemos destacar
aquelas referentes ao foco, demanda, resultado, processos e escopo, bem como a
existncia de elementos exclusivos qualidade e ao meio ambiente.
Como semelhanas pde-se observar, principalmente, a existncia de
muitos elementos comuns como Documentao, Treinamento, No Conformidade,
Auditorias, Ao Corretiva e Preventiva, Anlise Crtica e Registros.
Durante as visitaes, feitas a empresas certificadas por ambas as normas
(ISO 9001 e ISO 14001), foram observadas as vantagens percebidas pelas empresas
como: racionalizao dos recursos de pessoal, diminuio do tempo requerido na
implantao e simplificao dos sistemas.
118
119
120
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BELLO, C.V.V. et al. Comentrios sobre as normas ISO 9000, ISO 14000 e a Gesto
da Qualidade Ambiental.
PRODUO, 18., 1998, Niteri. Anais. Niteri, UFF, nov,1998. p.1-8. [1 CD-ROM]
CAMPOS, V. F. TQC Controle da Qualidade Total (no estilo japons). 2.ed. Belo
Horizonte, MG: Fundao Christiano Tefilo Ottoni; Escola de Engenharia da
UFMG, 1992. 220p.
121
CULLEY, William. C. Integrating ISO 14000 into your Quality System. Professional
Safety, Illinois, v. 41, n. 8, p. 20-24, Aug.1996.
ISO
9000.
122
INTERNATIONAL
STANDARDIZATION
ORGANIZATION.
Quality
INTERNATIONAL
STANDARDIZATION
ORGANIZATION.
Quality
KURTZMAN, Ronald D. An ISO 9001 and ISO 14001 integration: Lessons learned.
In ANNUAL QUALITY CONGRESS, 51., 1997, Chicago. Proceedings. Milkaukee,
ASQ, 1997. p 351-355. [1 CD-ROM]
LISSENDEN, Joe. A ISO 9000 facilita a certificao ISO 14001. Banas Qualidade,
v. 8, n. 90. p. 70-74, nov 1999.
123
ROSS, Michael A.
124