UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTACIA

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

TRABAJO COLABORATIVO 2
PLAN DE NEGOCIO

TEMA
ESTUDIO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

PRESENTADO POR:
ALBEIRO ERAZO
CRISTHIAN MANUEL ARAGON
JESUS SERRANO
FRANCISCO ANGULO

BARRANQUILLA COLOMBIA
10 de Abril de 2015

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Caractersticas del producto
Pet Pellets material plstico paletizado y molido biodegradable postindustrial reutilizado
como materia prima para la elaboracin de diferentes productos plsticos en polipropileno y
polietileno de alta y baja densidad.

ESTADO DE DESARROLLO
El producto est actualmente en el mercado y comercializado, por lo que est plenamente
desarrollado, en la ciudad de Barranquilla existe varias empresas que se dedican a la
fabricacin y comercializacin de material plstico pet recuperado molido y pellets, de
acuerdo con el estudio realizado encontramos una gran demanda en la utilizacin de este
como materia prima y clientes insatisfecho, razn por la cual decidimos crear la empresa
RESPLAST S.A.S para la fabricacin de este producto y tambin contribuimos a el
cuidado del medio ambiente ya que la materia prima en el proceso de la fabricacin de este
producto se recicla, se clasifica los diferentes productos plsticos Pet que son determinados
como residuo slido a los cuales se les da uso como materia prima postindustrial utilizados
en elaboracin de productos plsticos tiles para el hombre.

DESCRIPCION DEL PROCESO

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA.
La adquisicin de nuestra materia prima se realizara a travs de contactos directos, a travs
de los diferentes depsitos de reciclajes que hay en la ciudad, para lo cual se hizo un
sondeo a nivel local, dando como resultado un buen balance para la adquisicin de nuestra
materia prima a nivel local, Sin olvidarnos de nuestros proveedores indirectos. Sin
descuidar los potenciales clientes que tenemos en el departamento del magdalena y bolvar.
La unidad de compra ser por kilogramo de material plstico revuelto para seleccionar, Pet
requerido por nosotros. Adems podemos prestar asesorias a las diferentes empresas y
colegios para el manejo de los diferentes residuos generados por ellas y as recuperar
directamente esos materiales plsticos generados por ellas.
ALISTAMIENTO DE LA MAQUINA Y EQUIPO PERIFERICO.

Se clasifican los diferentes materiales por color, por clase de material Pet, se procede a
moler para disminuir los volmenes de los plsticos y hacerlos mas manejables, luego se
lavan para separar los sucios que estos materiales tenga, despus pasa por un proceso de
secado , el cual es efectuado por una secadora mecnica Despus pasa por un proceso de
remolido el cual es efectuado por un molino remoledor que trabaja con corriente elctrica,
con esto terminamos el proceso del plsticos molido. De aqu en adelante continuamos con
el proceso de paletizado de los materiales para lo cual contaremos con una maquina
peletizadora, la cual trabaja con corriente elctrica, la cual es alimentada por una persona
que se encargara de su uso, la cual nos estara produciendo en un turno de ocho horas mil
kg por dia de material paletizado biodegradable listo para entregar a las grandes y medianas
industrias.
PUESTA EN MARCHA E INICIO DE PRODUCCIN.
Teniendo todos los materiales clasificados y separados se procede a hacer el proceso de
molido, lavado, secado, remolido y empaque en sacos de cuarenta kilos. De aqu en adelante
se puede hacer entrega de los materiales molidos para su uso comercial. Despus de este
proceso se puede hacer uno mas que es el proceso de paletizado el cual optimiza el plstico
y lo deja casi en un noventa por ciento parecido al original o virgen.
EMPAQUE Y EMBALAJE.
Se empacan en sacos de cincuenta kilos, debidamente rotulados con la clase de material y
peso en kilos y nombre de la empresa. Para, empacar una tonelada necesitamos 20 sacos de
polietileno de alta densidad, para el bodegaje de este material utilizaramos estibas para
separarlos del suelo, y contaramos con una bodega de almacenaje para protegerlos del agua
y la luz solar.

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
Para la puesta en marcha de este producto se necesita como materia prima el reciclaje de
materiales plsticos Pet, para la adquisicin de estos materiales se necesita comprar en
centros de acopio o depsitos de reciclado donde venden el kg de plastico sin procesar y sin
clasificar a. $710,oo pesos La misma cantidad adquirida es en un porcentaje 99% la misma
producida. La demanda de este producto (molido Biodegradable Pellets Biodegradable)
hace que la compra de materia prima sea constante y en grades cantidades, por esta razn
el manejo de un stock de materia prima que cubra las exigencias requeridas del mercado a
la hora de poner en marcha nuestra capacidad de produccin para que de esta manera
podamos cumplirle a los clientes.
La maquinaria requerida para la fabricacin de este producto exige que su funcionamiento
sea completo y optimo para asegurar que la tcnicas utilizadas sean complementadas y
desarrollar un producto en un nivel tecnolgico aceptado, junto con el conocimiento y
operacin del personal capacitado para realizar el trabajo especifico que nos aseguren un

producto de buena calidad.

PLAN DE PRODUCCIN
El plan de produccin proyectada esta basado en los datos de consumo de polipropileno
molido pelletizado biodegradable, las 7 empresas encuestadas que consumen mensual
(anualmente), siendo esta en porcentaje mucho menor al real.
Las cifras de produccin en el momento de entrar en operacin RESPLAST S.A.S. pueden
ser mayores, y por ende el comportamiento esperado de la produccin ser
significativamente mejor al proyectado.
En el cuadro anexo (anexo plan de produccin) se puede apreciar las cantidades
proyectadas de cada producto, as mismo de la fecha de inicio de produccin de cada uno.
Hay que tener en cuenta que estas pueden mejorar cronolgicamente dependiendo de la
eficiencia en la gestin por parte del emprendedor y los proveedores.
COSTOS DE PRODUCCIN
Tabla de costos de produccin en pesos(incluido IVA)
Tipo de Insumo

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Insumos

4,620,000

5,040,000

5,040,000

5,040,000

5,040,000

37,700,960

43,189,440

45,348,480

47,614,080

49,994,880

Mano de Obra Directa

Materia Prima

110,433,400 120,472,800 120,472,800 120,472,800 120,472,800

Transportes
Totales

15,400,000

16,800,000

16,800,000

16,800,000

16,800,000

168,154,360 185,502,240 187,661,280 189,926,880 192,307,680

Proyeccin de Compras (Unidades)

Tipo de Insumo

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Insumos
Sustancia Biodegradable

3,080

3,360

3,360

3,360

3,360

SODA CAUTICA

3,080

3,360

3,360

3,360

3,360

EMPAQUE

3,080

3,360

3,360

3,360

3,360

Jefe de Produccion

880

960

960

960

960

Operario 1

880

960

960

960

960

Operario 2

2,200

2,400

2,400

2,400

2,400

Operario 3

2,200

2,400

2,400

2,400

2,400

Mano de Obra Directa

Materia Prima
PASTA O MATERIAL PARA PROCESAR

3,111

3,394

3,394

3,394

3,394

3,080

3,360

3,360

3,360

3,360

Transportes
Transporte

Proyeccin de Compras (Pesos)

Tipo de Insumo

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

924,000

1,008,000

1,008,000

1,008,000

1,008,000

Sustancia
Biodegradable

1,848,000

2,016,000

2,016,000

2,016,000

2,016,000

SODA CAUTICA

1,848,000

2,016,000

2,016,000

2,016,000

2,016,000

Jefe de Produccion

9,425,680

10,797,120

11,336,640

11,903,040

12,498,240

Operario 1

9,425,680

10,797,120

11,336,640

11,903,040

12,498,240

Operario 2

9,424,800

10,797,600

11,337,600

11,904,000

12,499,200

Operario 3

9,424,800

10,797,600

11,337,600

11,904,000

12,499,200

Insumos
EMPAQUE

Mano de Obra Directa

Materia Prima
PASTA O
MATERIAL PARA
PROCESAR

110,433,400 120,472,800 120,472,800 120,472,800 120,472,800

Transportes
Transporte

15,400,000

Total

16,800,000

16,800,000

16,800,000

16,800,000

168,154,360 185,502,240 187,661,280 189,926,880 192,307,680

IVA

Total mas IVA

168,154,360 185,502,240 187,661,280 189,926,880 192,307,680

INFRAESTRUCTURA
Infraestructura:
Nombre

Fecha
de
Compr

Periodos de
Amortizaci
n

Sis. de
Depreciaci
n y/o

%
Crdit
o

Unida
d

Cantida
d

Precio/Unida
d (miles)

Agotamiento

Maquinaria, Equipos y herramientas

Molino

Mar 2
de 2011

lineal

0%

10,000

Remoledor

Mar 2
de 2011

lineal

0%

10,000

Lavadora

Mar 2
de 2011

lineal

0%

6,000

Secador

Mar 2
de 2011

lineal

0%

4,000

Bascula

Mar 2
de 2011

lineal

0%

1,500

Pelletizador
a

Mar 2
de 2011

lineal

0%

20,000

Computador

Mar 2
de 2011

lineal

0%

1,250

Muebles y enceres
Escritorio

Mar 2
de 2011

lineal

0%

300

Sillas

Mar 2
de 2011

lineal

0%

75

Total

53,650.00

PLAN DE COMPRAS
Consumos Unitarios por Producto:
PET MOLIDO BIODEGRADABLE
Materia Prima, Insumo o
Requerimiento

Margen de
Cantidad x
Unidad Presentacin
Desperdicio
Unidad
%

EMPAQUE

Saco

Jefe de Produccion

Operario 1

PASTA O MATERIAL PARA

PROCESAR

kg

SODA CAUTICA

Sustancia Biodegradable

Transporte

PET PELLETIZADO BIODEGRADABLE

Margen de
Cantidad x
Desperdicio
Unidad
%

Materia Prima, Insumo o

Requerimiento

Unidad Presentacin

EMPAQUE

Saco

Operario 2

Operario 3

PASTA O MATERIAL PARA

PROCESAR

kg

SODA CAUTICA

Sustancia Biodegradable

Transporte

ORGANIZACIN
ESTRATEGA ORGANIZACIONAL
Anlisis DOFA
ANALISIS DOFA

DEBILIDADES
Empresa Nueva
Adquisicin de materiales
FORTALEZAS
Capital de trabajo adecuado
Conocimiento tcnico
Recursos humanos capacitados y con
alta dosis de creatividad y con
disponibilidad en el mercado laboral

FACTOR
Empresa Nueva

OPORTUNIDADES
capacitacin del personal
Poca competencia
Alta demanda del producto
AMENAZA
Costos Crecientes

IMPACTO
DEBILIDADES
Empresa nueva creada

ESTRATEGIAS
Manejar la publicidad de

Adquisicin de Materiales

capacitacin de Personal

Poca Competencia

Capital de trabajo adecuado

Recursos humanos capacitados y

con
alta dosis de creatividad y con
disponibilidad en el mercado
laboral

con
el fin de utilizar los
materiales
para la fabricacin de
productos postindustriales
en base a material
reciclable
Los materiales
recuperados
no son fciles de adquirir
debido al proceso de
recoleccin y seleccin
de los materiales
OPORTUNIDADES
Capacitar a cada uno de
nuestros operarios para
que puedan desempear
mejor sus labores

la empresa para dar a

conocer los productos
para satisfacer las
necesidades de nuestros
clientes
Posicionarnos en el
mercado
como una empresa lder
en la prestacin de
servicio y en la
optimizacin
de productos

Por medio del ente

educativo SENA, brindar
capacitacin a cada uno
de nuestros operarios para
brindar un mejor servicio
a nuestros clientes
La presencia en el sector incrementar los esfuerzos
en la prestacin de un
de pocas empresas
servicio
dedicadas al proceso de la eficaz y eficiente, capaz de
cumplir con las
utilizacin de materiales expectativas
para la fabricacin de
generadas por los sectores
productos postindustriales econmicos del pas.
en base al material
reciclable
FORTALEZAS
Nuestra empresa por medio
Obtener la maquinaria y de
la obtencin de la
materiales necesario para maquinaria
la puesta en marcha de mi necesaria y adecuada
prestaremos un mejor
negocio.
servicio
incremento de la
Motivar y generar
producticonfianza
vidad, competitividad y
a los empleados.
beneficios en la
implementacion de los sistemas de

produccin
Conocimiento Tcnico

Costos crecientes

Facilita el ingreso al
mercado
AMENAZAS
El aumento de los costos
de los materiales e
insumos

Fabricar productos
posindustriales de optima calidad.
Mantener un buen stock de
materiales

ORGANISMO DE APOYO
Las entidades y organismos que apoyan este proceso desde su inicio estn identificadas
como FONDO EMPRENDER y Centro para el desarrollo agroecolgico y agroindustrial
CEDAGRO- SENA este proceso en su trayectoria a sido evaluado por personal
calificado como asesores del proyecto brindando apoyo y conocimiento en cada uno de
sus pasos para darle forma y definicin al negocio implementando cada una de las
operaciones para su mejor fin.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Estructura Organizacional
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

AREA DIRECTIVA.
Gerencia: funciones dirigir aspectos administrativos y de produccin, y compra y
venta del materiales
AREA ADMINISTRATVA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO: Emprendedor, responsable de la parte
productiva de la empresa.
CONTADOR: Llevar los registros contables y presentacin de tributacin
AREA DE PRODUCCION
Jefe de Produccin
Encargado del mantenimiento y supervisin de las mquinas y entrega del material
a tiempo y la calidad de este.
Encargado del mantenimiento de la mquina y el peletizado del material molido
Operario 1 - 2- 3Encargada de la clasificacin, molido y empaque del material.

CONCLUSIONES

Dentro del componente relacionado con el desarrollo de un plan de negocio bien

estructurado es necesario hacer una investigacin, establecimiento de metas,
objetivos a alcanzar y orientacin deseado del proyecto.

Todo proyecto o plan de negocios debe obedecer y cumplir con unas expectativas
del grupo inversor y generar un retorno que este dentro de lo definido o deseado en
el proyecto de arranque.

Todo proyecto debe tener unos indicadores de ejecucin y evolucin de puesta en

marcha en la fase de establecimiento as como otros de gestin para cuando est
trabajando los procesos, estos indicadores deben tener unas metas retantes, medibles
y cumplibles las cuales deben obedecer a lo que apunta el proyecto en cuanto al
retorno y generacin de dividendos.

REFERENCIAS

http://es.slideshare.net/PtrColombian/bases-del-plan-nacional-de-desarrollo2010-2014-prosperidad-para-todos-colombia-santos-i

https://sinergia.dnp.gov.co/SISMEG/Archivos/PND20102014%20Tomo%20I%20CD.pdf

http://www.plastico.com/documenta/contenido/160058/TPJUN2010.pdf?asAt
tachment=s

http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%
20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/INDUST
RIAL%20Y%20MANUFACTURERO/Guias%20ambientales%20sector%20pl%C3%A1sti
cos.pdf