Manual Integral de Gestión

Sistema Integrado de
Gestin
CONTROL DE PLANEACIN Y GESTIN

Direccionamiento Estratgico
Manual Integral de Gestin
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
Pg 1 de 20
RESEA HISTRICA HOSPITAL DE CALDAS E.S.E
El Hospital De Caldas tuvo su origen en el ao 1943 cuando la Asamblea

Departamental de Caldas, el 23 de junio de ese ao, dispuso su construccin
en un terreno cedido por el Municipio de Manizales. Ante la imposibilidad de
terminar las obras, fue entregado a la Beneficencia de Manizales en 1953 y
terminado por sta en 1960 con la renta de la Lotera de Manizales.
Se inaugur en dicho ao como Hospital Universitario de Caldas y
posteriormente en cumplimiento de la Ley 10 de 1990, expedida por el
Congreso de la Repblica y del Decreto Municipal Extraordinario N 489 del 10
de agosto de 1991, expedido por la Alcalda de Manizales, se convirti en
Hospital de Caldas, un ente de carcter municipal. Por medio del Decreto
Extraordinario N 142 del 31 de marzo de 1995, de la Alcalda de Manizales, se
transform en Empresa Social del Estado (E.S.E.), adquiriendo una categora
especial de entidad pblica descentralizada, con personera jurdica, patrimonio
propio y autonoma administrativa.
Como consecuencia de la aplicacin de la Ley 100 de 1.993, las instituciones
pblicas de servicios de salud pasaron de tener unos recursos garantizados por
parte del gobierno a un mercado de libre competencia, esquema bajo el cual
no han sido competitivas.
Gestin

Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
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REFERENCIA AL MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO

En el mes de diciembre del ao 2006 se adopto el Modelo Estndar de Control
Interno MECI, por medio de la resolucin de gerencia numero G-008-06, fecha en
la cual el Hospital de Caldas ESE establece los Subsistemas, Elemento y
Componentes para el diseo e implementacin del MECI, y en la cual se
establecen los roles y responsabilidades que asumen los diferentes funcionarios
de la institucin con el modelo. En la misma fecha se firmo el acta de compromiso
para la implementacin del MECI.
En el ao 2008 se ratifica por medio de la resolucin numero H070 del 01 de
septiembre de 2008, la estructura para el diseo e implementacin del MECI al
igual que la asignacin de funciones y responsabilidades de los diferentes
funcionarios frente a la adopcin del modelo, igualmente se firma un acta de
compromiso en donde se crea el Equipo MECI del Hospital de Caldas ESE.
En el ao 2014 se realiza la actualizacin del Modelo Estndar de Control Interno
bajo los parmetros establecidos en el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014,
estableciendo los Mdulos, componentes y elementos de Control que all se
refieren.
ACUERDOS DE GESTIN
Es importante precisar que la E.S.E Hospital de Caldas no aplica Acuerdos de
Gestin de Acuerdo al TITULO VIII de la Ley 909 por lo siguiente:
En la actualidad la entidad solo cuenta con 1 empleo de Nivel Directivo uno es
Director Administrativo, el cual desde el 31 de diciembre del 2007 se encuentra
vacante, es un cargo para suprimir dentro de la planta de cargos y el otro es el de
Gerente el cual se excepta, de acuerdo al TITULO VIII del articulo 47 Numeral b
de la ley 909 de 2004 el cual dice lo siguiente
Artculo 47. Empleos de naturaleza gerencial.
La gerencia pblica comprende todos los empleos del nivel directivo de las
entidades y organismos a los cuales se les aplica la presente ley, diferentes de:
b) En el nivel territorial, a los empleos de secretarios de despacho, de director,
gerente; rector de Institucin de Educacin Superior distinta a los entes
universitarios autnomos.
Gestin

Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
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Misin:
El Hospital de Caldas ESE, es una entidad prestadora de servicios de salud a la
comunidad a travs de un tercero.
Visin:
En el ao 2012, el Hospital de Caldas ESE, ser una entidad fortalecida financiera
y administrativamente, con procesos que permitan la optimizacin de recursos e
infraestructura, con avances tecnolgicos y logsticos, prestando servicios de
salud en forma oportuna y eficiente a la comunidad, por medio de un trabajo de
equipo organizado.
Objetivos Estratgicos:
Optimizar los recursos financieros con el fin de lograr estabilidad econmica

y una liquidez que permita cumplir con las obligaciones adquiridas tanto con
ley 550 como con operacin corriente.
Velar por el desarrollo tecnolgico continuo de la E.S.E Hospital de Caldas,
con el fin de ser competitivos en el sector salud.
Fortalecer administrativamente la entidad por medio del Sistema Integral de
Gestin, teniendo la mejora continua como herramienta principal en todos
los procesos.
Desarrollar estrategias que permitan fortalecer la atencin al usuario en
trminos de oportunidad y calidad.
Poltica de Calidad:
El Hospital de Caldas ESE se compromete a propiciar procesos con transparencia
y eficiencia, que permitan crear un ambiente confiable tanto para funcionarios
como para la prestacin de servicios oportuna y de calidad a los usuarios.
Igualmente se compromete a implementar la cultura del mejoramiento continuo
consolidando una cultura de calidad y compromiso con el Sistema Integrado de
Gestin.
OBJETIVOS DE CALIDAD HOSPITAL DE CALDAS E.S.E.
OBJETIVO
INDICADOR
FORMA DE MEDICIN
META
edir el nivel de desempeo del

Sistema Integrado de Gestin.
Resultado de evaluacin y
autoevaluacin del SIG
Informes de evaluacin y
autoevaluacin.
No hay en el
momento
PERIODICID
D DE
MEDICIN
Semestral
Gestin
Promover y evaluar el
mplimiento del cdigo de tica
tre los funcionarios del Hospital
de Caldas ESE
Promover una atmosfera que

motive al personal a utilizar su
otencial y a sentirse orgullosos
de su trabajo.
jorar continuamente el servicio

prestado a los usuarios del
Hospital de Caldas ESE.

Cumplimiento planes de
mejoramiento
Quejas presentadas a la
personera por incumplimiento
del Cdigo de tica del Hospital
de Caldas ESE
Cdigo: 01-DO-001
Evaluacin del
cumplimiento de los planes
de mejoramiento
N de quejas presentadas a
la personera.
N de quejas presentadas a
la personera / N de quejas
resueltas relacionadas con
el Hospital de Caldas ESE.
Versin: 01
Pg 4 de 20
Cumplimiento del
90% de los planes
de mejoramiento.
No hay en el
momento
Resolver el 100%
de las quejas
presentadas.
Conocimiento y percepcin del

cdigo de tica del Hospital de
Caldas ESE
Encuesta de opinin
No hay en el
momento
Propuestas de mejora contina.
N de sugerencias recibidas
/ N de empleados
No hay en el
momento
Quejas y reclamos al servicio del

Hospital de Caldas E.S.E
N de quejas y reclamos
recibidos.
Resolver el 100%
de quejas y
reclamos
Atencin de Quejas y Reclamos.
N de quejas y reclamos
recibidos solucionados/ N
de quejas y reclamos
totales recibidos
Resolver el 100%
de quejas y
reclamos
Informe de auditoras del sistema

Integral de gestin
N de no conformidades por
auditorias
No hay en el
momento
Semestral
Semestral
Semestral
Por cada
auditoria
ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIN

El Sistema Integral de Gestin del Hospital de Caldas ESE, comprende los
procesos estratgicos, lo cual permitir realizar una planeacin eficiente del
quehacer institucional, tambin el sistema abarca los procesos misionales, los
cuales permitirn dar cumplimiento a la razn de ser de la institucin con la
prestacin de servicios, propiciando la mejoramiento continuo de la entidad; al
igual que los procesos de apoyo que buscan cumplir con los objetivos estratgicos
del Hospital de Caldas ESE, de manera eficiente y eficaz.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL HOSPITAL DE CALDAS E.S.E.
A continuacin se presenta el organigrama oficial del Hospital de Caldas E.S.E., el

cual est aprobado por la junta directiva del mismo.
MAPA DE PROCESOS HOSPITAL DE CALDAS E.S.E.
POLTICAS DE OPERACIN
PLANEACIN DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
La Planeacin y el Direccionamiento Institucional estarn encaminados al
fortalecimiento de la empresa y sus empleados, como soporte en el logro de
metas alcanzables y de mejoramiento continuo.
CONTROL Y EVALUACIN
A travs del Control y la Evaluacin se establecern acciones, polticas y
mecanismos encaminados al mejoramiento continuo, que permitan la
autoproteccin necesaria para garantizar una funcin administrativa transparente y
eficiente para dar cumplimiento a la constitucin, leyes y normas que nos regulan,
en trminos de Planeacin, Operacin, Verificacin, Comunicacin y Legalidad.
SERVICIO Y ATENCIN AL PENSIONADO
La atencin al pensionado se har de manera integral, poniendo a su servicio la
gestin humana y los recursos necesarios y que competen de manera gil,
oportuna y respetuosa.
SEGUIMIENTO CONVENIO OPERADOR
El desempeo del operador de servicios de salud y el uso de los recursos de la
institucin puestos a su disposicin, al igual que el cumplimiento de los convenios
asociados a ello, sern auditados integralmente y se gestionar en pertinencia a
su cumplimiento y legalidad para permitir una adecuada atencin del usuario y el
beneficio de la E.S.E. hospitalaria.
ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO
La Administracin del Talento Humano del Hospital de Caldas E.S.E. debe estar
sustentada en principios de equidad, desarrollo para un mejor desempeo,
socializacin y esparcimiento para una mejor integracin, as como en una
atencin oportuna de nuestros usuarios y entes externos, que redunde en
beneficio personal e institucional,
GESTIN JURDICA
La Gestin Jurdica del Hospital de Caldas E.S.E. debe enmarcarse dentro de la
oportunidad y alta competencia profesional para atender de manera efectiva los
requerimientos que se hagan a la entidad y as mismo prevenir con su actuar la
presentacin de hechos que vayan en contra de los principios y normas en el
discurrir institucional.
GESTIN FINANCIERA
La eficiencia, responsabilidad y optimizacin regirn la Gestin Financiera del
Hospital de Caldas E.S.E. en el manejo de los recursos, como soporte de base
para el desarrollo y crecimiento de la entidad.
APOYO LOGSTICO
Las actividades de Apoyo propendern por un soporte logstico efectivo a todas las
dependencias de la institucin contribuyendo a una adecuada gestin integral de
la organizacin.
Gestin
MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

PLANEACIN DIRECCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
Pg 9 de
CARACTERIZACIN DE PROCESOS DEL HOSPITAL DE CALDAS E.S.E.

NOMBRE
DEL
PLANEACIN DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
PROCESO
OBJETIVO Planear el direccionamiento estratgico de la entidad, al igual formular las acciones y el plan
DEL
de mejoramiento del Hospital de Caldas ESE y realizar el anlisis del informe de servicios por
PROCESO la direccin
RESPONS
ABLE DEL Gerencia
PROCESO
ALCANCE
El proceso empieza con la planeacin estratgica de la entidad y termina con la
DEL
retroalimentacin del plan de accin y mejoramiento de los procesos.
PROCESO
DOCUMENTOS RELACIONADOS
REGISTROS RELACIONADOS
PROVEED
OR
ENTRAD
A
ACTIVID
AD
SALIDA
CLIENTE
reas del
Hospital de
Caldas ESE
Informes
Financiero
s,
Jurdicos y
de
Gestin
Anlisis
de
Informes
Financier
os,
Jurdicos
y de
Gestin
para la
Acciones
de
mejorami
ento a los
procesos
del
Hospital
de Caldas
ESE
Gerente,
Junta
Directiva,
Lder de
cada rea
PUNTO
DE
CONTRO
L
Entrega
de
informes
de
gestin
por reas
bimestral
INDICAD
OR
Informes
analizado
s/
Informes
entregad
os
META
100%
REGISTR
O DE
CONTRO
L
Gestin

INSTITUCIONAL
reas del
Hospital de
Caldas ESE
Plan de
accin
por
dependen
cias
Apoyo
Logstico
Manual
Integral
de
Gestin.
Apoyo
Logstico
Informe de
revisin del
SIG
NOMBRE
DEL
INDICADO
R DE
Mejora
Continua.
Planeaci
n
Institucio
nal.
Revisin
y toma
de
decisione
s del
Sistema
Integral
de
Gestin.
Anlisis del
Informe de
revisin del
SIG por la
Gerencia
Seguimiento a los planes de
accin y mejoramiento del
Hospital de Caldas ESE.
Ejecucin del plan
Estratgico del Hospital de
Consolida
cin de
plan de
accin
anual de
Hospital
de Caldas
ESE
Acciones
de mejora
del
Sistema
Integral
de
Gestin
Plan de
mejora
INDICADOR
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
Pg 10 de
Control y
Evaluacin,
Junta
Directiva,
Gerente,
Entidades
de Control,
reas del
Hospital de
Caldas ESE
reas del
Hospital de
Caldas ESE
Fecha de
Entrega
de Plan
de accin
consolida
do 28 de
Febrero
Das de
retraso
Revisione
s
Semestra
les al
Sistema
Integral
de
Gestin
N de
revisione
s
realizada
s/ N de
solucione
s
programa
das
100%
Apoyo
Logstico
Plan de
mejora
Ejecucin del
plan de
mejora
100%
META
INDICADOR
100%
Mejoras realizadas/ Mejoras

planteadas
Objetivos cumplidos/objetivos
Planteados
Gestin

INSTITUCIONAL
Caldas ESE
Cumplimiento de
instrumentos de planificacin
Monto de la deuda superior a
un mes
PROCESO
Monto de la deuda a
contratista o terceros superior
a un mes
Monto de la deuda de aportes
a seguridad social
Nro. de metas ejecutadas en el

plan de accin/ Nro. total de
metas propuestas en el plan
*100
Valor registrado de deuda
correspondiente a salarios del
personal de planta.
Valor registrado de deudas
correspondientes al personal
vinculado por contratacin y/o
cooperativas de trabajo
asociado.
Valores registrados de deuda
correspondientes a aportes de
seguridad social descontados y
no pagados.
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
Pg 11 de
80%
$0
$0
$0
NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL PROCESO: Norma Tcnica Colombiana de la Gestin Pblica,

NTC-GP 1000:2005
NOMBRE DEL
PROCESO
OBJETIVO DEL
PROCESO
CONTROL Y EVALUACIN
Verificar los resultados y operaciones del Hospital de Caldas ESE y acompaar los
procesos y planes, mediante la evaluacin y el anlisis de los mismos, con el fin de
buscar la mejora continua en el Hospital de Caldas ESE.
Control Interno
RESPONSABLE DEL
PROCESO
ALCANCE DEL
Toda la Organizacin
PROCESO
02-PR-001
Gestin
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
INSTITUCIONAL
PROVEE
DOR
ENTRADA
ACTIVIDA
D
SALIDA
CLIENTE
Gerencia
Gerencia
Lderes
de cada
dependen
cia
Gerencia
Lderes
de cada
dependen
cia
Plan de
Accin
Evaluaci
n a plan
de accin
Informe de la
evaluacin
del plan de
accin.
Plan de
mejoramiento
Evaluaci
n a plan
de
mejorami
ento
Informe de
evaluacin al
plan de
mejoramiento
institucional
Jurdica
Gerencia
Intervent
ora del
Convenio
Convenio
interadministr
ativo 053 de
2007.
Informes de
Interventora.
Gerencia,
Lideres
dcada
dependen
cia
Funcin
Evaluaci
na
convenio
administr
ativo con
el
operador
Bases de
Anlisis y
datos
evaluaci
establecidos
n al
por la Funcin sistema
Pblica.
de Control
Informes de
Interno de
PUNTO
DE
CONTROL
Pg 12 de
INDICAD
OR
MET
A
Das de
retraso
para la
entrega
de la
informaci
Gerencia,
Comit
de
control
Interno,
Entes de
Control.
Informe de
Gerencia,
evaluacin de Partes
convenio
interesad
interadministr as
ativo
Evaluacin de
acuerdo a los
parmetros
establecidos
por el
Departament
Gerencia, Fecha de
la
entrega.
Funcin
Pblica,
Contralor
a
REGISTR
O DE
CONTRO
L
Gestin
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
INSTITUCIONAL
Publica
Gestin.
Gerencia
Indicadores
establecidos
por la entidad
Control
Interno
Informes
exigidos por
los diferentes
entes de
control
Entes de
control,
diferentes
dependen
cias
Cronogramas
legales
la entidad
(MECI)
o de la
Funcin
Pblica.
Verificaci Informe de
n de
evaluacin de
Indicadore los
s
indicadores
Entrega
Informes
de
exigidos por
informaci los diferentes
na
entes de
diferentes control
entes de
control
Elaborar y
evaluar el
cronogra
ma de
control de
fechas de
informes a
Cronograma
de fechas
lmites para
entrega de
informes
Municipal
Pg 13 de
Gerencia,
Junta
directiva
Funcin
Pblica,
Derechos
de autor,
Contralor
a
general
del
Municipio
,
Contralor
a
General
de La
Nacin.
Responsa
bles de
la
elaboraci
n de
cada
informe
Fecha de
entrega
Corte
mensual
de
cronogram
a
N de
informes
entregad
os/N de
informes
exigidos
Informes
entregad
os a
entes de
control
100
%
100
%
Gestin

INSTITUCIONAL
entregar a
entidades
de control
Dependen Informes de
Identificac
cias del
Gestin,
in y
Hospital
Quejas y
anlisis de
de Caldas Reclamos de
las no
ESE,
usuarios del
conformid
Hospital de
ades en el
Caldas ESE
servicio
prestado
por el
Hospital
de Caldas
ESE
NOMBRE Cumplimiento del plan de
DEL
evaluacin y control del
INDICAD Hospital de Caldas E.S.E.
OR DE
PROCES
O
Acciones
Correctivas,
Acciones
Preventivas
INDICADOR
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
Pg 14 de
Depende
ncias del
Hospital
de
Caldas
ESE, Plan
de
mejorami
ento
N de controles y
META
90%
evaluaciones
INDICAD
realizados/N de
OR
controles y
evaluaciones
programados.
Ejecucin del plan de
evaluacin.
Ejecucin plan de
mejoramiento
LEGISLACIN RELACIONADA CON EL PROCESO: Constitucin Poltica de 1991, Ley 87 de 1993,
Decreto 2145 de 1999, Decreto 2539 de 2000,
Directiva Presidencial 01 de 1997, Decreto 1537 de 2001, Decreto 1599 de 2005, Resolucin 142 de 2006.
Gestin

INSTITUCIONAL
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
Pg 15 de
NOMBRE
DEL
SERVICIO Y ATENCIN AL PENSIONADO
PROCESO
OBJETIVO
Responder de forma eficiente y oportuna a las solicitudes y necesidades que cobijan los
DEL
derechos pensionales del pensionado.
PROCESO
RESPONSAB
LE DEL
Lder Talento Humano
PROCESO
ALCANCE
DEL
Empieza con la solicitud o necesidad del Pensionado, termina con la necesidad satisfecha.
PROCESO
Reporte de nomina, Desprendibles de Pagos,
Consecutivo de oficio y de certificados, Reporte de
Gestin
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
INSTITUCIONAL
Pg 16 de
Relaciones de descuentos, Planilla de

correo, constancia de despacho.
autoliquidacin por entidad, Oficio de Respuesta,
liquidacin de Bono, Resolucin de reconocimiento
de bono, Certificados de bonos pensionales, Relacin
de salarios de vida laboral.
PROVEE
ENTRADA
ACTIVIDA
SALIDA
CLIENTE PUNTO INDICADOR
DOR
D
DE
CONTR
OL
Pensionad
o
Novedades
de Nmina
Elaboraci
n de
Nmina de
Pensionado
s
Nomina
Liquidada
Nomina,
Tesorera,
contabili
dad,
Municipio
,
Pensiona
do
Solicitant
e de
peticin,
Archivo
document
Oficio de
peticin, Hoja
de Vida,
Autoliquidaci
ones,
Respuesta
a Derechos
de Peticin,
Quejas y
Reclamos,
Certificado
para Bono
Pensional,
Queja o
reclamo
Peticiona
rio,
entidad
Interesad
a
Visto
Bueno
Lder
Talento
Humano
,
Verificac
in
aleatori
a de
descuen
tos
realizad
os.
Tiempo
de
Respues
ta
META
Plazo de
entrega
25 de
cada
mes
Solicitudes
Respuestas/
Solicitudes
Realizadas
Tiempo de
100%
15
Das
Hbiles
a partir
de
REGIS
TRO
DE
CONT
ROL
Gestin

INSTITUCIONAL
al,
Nmina
Nminas
Fondo de
Pensiones o
Entidad que
lo requiera,
Archivo
documental,
Derechos
de Peticin
Solicitud del
fondo, Hoja
de Vida,
Certificado
para Bono
Pensional
Certificado
que cobijan
los
derechos
pensionale
s del
pensionado
Liquidacin
y
reconocimi
ento de
Bonos
Pensionale
s
Cumplimiento de trminos
legales para dar respuesta a
peticiones. Liquidacin de
Nmina de Pensionados
atendido
Resolucin
de
reconocimi
ento de
Bono
Pensional
para pago
INDICADOR
Fondo
de
Pensione
so
Entidad
que lo
requiera
Pago de
Bonos
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
Pg 17 de
termino de
respuesta
radica
do el
oficio
Bonos
pagados/
Bonos
Reconocidos
100%
N de das utilizados
15 das
para dar respuesta a la
0 das
peticin N de das de
retraso con la
liquidacin de la
nomina de
Pensionados, de
NOMBRE
acuerdo a la fecha
DEL
limite (Da 25 de cada
META
INDICADO
mes)
INDICADOR
R DE
Respuesta a derechos de
Nmero de derechos de
80%
PROCESO
peticin
peticin respondidos
dentro de los trminos
sin enviar oficio de
aplazamiento/Nmero
de derechos de peticin
que ingresaron a la
institucin *100
NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL PROCESO: Ley 100 de 1993, Ley 33 de 1985, Convencin Colectiva, Rgimen del
empleado Oficial, Normatividad referente a Bonos Pensionales y Pensiones
Gestin

INSTITUCIONAL
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
Pg 18 de
NOMBRE
SEGUIMIENTO CONVENIO OPERADOR
DEL
PROCESO
OBJETIVO
Obtener resultados claros sobre el cumplimiento del convenio 053, celebrado entre el Hospital
DEL
de Caldas ESE y Servicios Especiales de Salud
PROCESO
RESPONS
ABLE DEL Gerente
PROCESO
ALCANCE
Empieza con informes de la auditoria del convenio y termina con el seguimiento y la
DEL
verificacin del cumplimiento del convenio entre el Hospital de Caldas ESE y el operador
PROCESO
PROVEED
OR
Intervento
r del
Convenio,
Control
Interno,
Revisora
Fiscal,
Entes de
Control
ENTRADA
Informes
convenio
con
operador
ACTIVIDA
D
SALIDA
CLIENT
E
Anlisis
de
Informes
de
Intervento
ria,
Control
Interno, y
entes de
Oficios,
comunicaci
ones,
Informe de
Anlisis de
Estado del
convenio
Junta
Directiv
ay
Gerenci
a
Hospital
de
Caldas
ESE,
PUNTO
DE
CONTR
OL
Indicado
res del
conveni
o
INDICADO
R
Das de
mora (Das
de mora
permitidos)/
das de
mora
totales a la
fecha
Cumplimien
META
100%
REGIST
RO DE
CONTR
OL
Gestin

INSTITUCIONAL
Control,
sobre el
convenio
con el
Operador
Gerente
Informe de
Anlisis de
Estado del
convenio
Toma de
decisiones
frente
Resultado
s de
Anlisis.
Junta
Directiv
ay
Gerenci
a
Servicio
s
Especial
es de
Salud
Oficios,
comunicaci
ones,
citaciones a
junta
directiva.
Junta
Directiv
ay
Gerenci
a
Hospital
de
Caldas
ESE,
Junta
Directiv
ay
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
Pg 19 de
to de
pagos.
Relacin
entre
ingresos
obtenidos e
ingresos
proyectado
s.
Cumplimien
to
Cobertura
Seguros.
Utilidad
Operativa
ndice de
Ocupacin
Gestin

INSTITUCIONAL
Gerencia
Informe de
Anlisis de
Estado del
convenio.
Oficios,
comunicaci
ones a
junta
directiva.
Verificaci
n del
Cumplimi
ento del
Convenio.
NOMBRE
DEL
INDICAD
OR DE
PROCESO
Evaluacin general del

convenio
Porcentaje de satisfaccin de
los usuarios
Reporte de informacin
Gerenci
a
Servicio
s
Especial
es de
Salud
Informe de
Gerente. Verificac
seguimiento
in del
del anlisis
conveni
y de las
o
decisiones
respecto al
convenio.
INDICADOR
Ver tabla de clculo de

Indicador de
Evaluacin general del
convenio
Nmero de usuarios
satisfechos con el
servicio recibido /
Nmero total de
usuarios atendidos
Nmero total de
informes entregados
por el operador/
Nmero total de
informes obligatorios
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
Pg 20 de
Lista de
chequeo
Aceptabl
e
META
INDICADO
R
Mayor del 70%
80%
100%
Gestin

INSTITUCIONAL
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
Pg 21 de
del operador
Ingresos Recaudados /
80%
Ingresos
Presupuestados
Participacin de los gastos
Gastos de
POR CONCERTAR
de administracin
Administracin /
Ingresos totales
ndice Financiero de la
Ingresos
>1
actividad
Totales/Gastos Totales
Razn de endeudamiento
Pasivo/(Pasivo +
POR CONCERTAR
Patrimonio)
Monto de la deuda superior a
Valor registrado de
$0
un mes
deuda correspondiente
a salarios del personal
de planta.
Recurso Humano
Nmero total de
POR CONCERTAR
funcionarios
vinculados por
contratacin de
prestacin
servicio/Nmero total
de funcionarios
Gastos de Funcionamiento
(Gastos de
5%
mantenimiento /
Gastos
Generales)*100
ndice de ocupacin
No. de camas
70%
ocupadas/Capacidad
total instalada en
camas
LEGISLACIN RELACIONADA CON EL PROCESO: Convenio interadministrativo N 053, Acuerdo de Junta Directiva 02 de
2006 adoptado por resolucin G002 de 2006, Articulo 195 de la ley 100 de 1993, Articulo 16 del decreto 1876 de 1994, Decreto
extraordinario 142 de 1995.
Eficiencia en el recaudo de
ingresos
Gestin

INSTITUCIONAL
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
Pg 22 de
NOMBRE
DEL
ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO
PROCESO
OBJETIVO
Responder con las obligaciones del Hospital de Caldas ESE tanto con empleados como con
DEL
otras entidades
PROCESO
RESPONS
ABLE DEL Lder Talento Humano
PROCESO
ALCANCE
Recepcin de la informacin para los diferentes procesos o solicitudes y termina con la
DEL
respuesta a las peticiones y solicitudes
PROCESO
Reporte de nomina, Desprendibles de Pagos,
Consecutivo de oficio y de certificados, Reporte de
Relaciones de descuentos, Planilla de
correo, constancia de despacho.
autoliquidacin por entidad, Oficio de Respuesta,
Oficio de aceptacin u objecin de Cuota Parte,
Cuenta de cobro de Cuotas Partes, Actas de
conciliacin de excedentes de aportes patronales.
PROVEED
ENTRADA
ACTIVIDA
SALIDA CLIENTE
PUNTO
INDICADOR
ME
REGIS
OR
D
DE
TA
TRO
CONTRO
DE
L
CONTR
OL
Empleado Novedades
Clculo y
Nomina
Nomina,
Fecha de
Plazo de
25
Gestin
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
INSTITUCIONAL
liquidacin
de Nmina
de
funcionario
s del
Hospital de
Caldas ESE
Alimentaci
n de
informe
Pasivocol
Archivo
document
al, Nomina
Hoja de Vida
Nomina
Empleado
Solicitud de
informacin
o
reconocimien
to
Elaboracin
documento
s
Funcionario
s
Fondos de
pensiones
y EPS,
Archivo
Document
al
Relacin de
deuda,
autoliquidaci
ones,
nominas.
Deuda
Presunta
Con Fondos
Pensionales
o EPS
Liquidad
a
Tesorera,
contabilid
ad,
Municipio
,
Pensiona
do
Reporte
Ministerio
de
de
informaci Hacienda
n al
Hospital
ministeri de Caldas
o de
ESE
Hacienda
Oficio
Emplead
con la
o
informaci
n
pertinent
e
Informe
Fondo
de la
pensional
revisin
o EPS,
de deuda Archivo
Documen
tal
Hospital
de Caldas
ESE
Pg 23 de
entrega,
Nmina
completa
entrega
de
cad
a
mes
Meta de
hojas
revisadas
N de hojas
de vida
revisadas/N
de hojas de
vida a revisar
100
%
Actas
Legalizad
as,
Excedent
e
recuperad
os
N de actas
firmadas/N
de actas por
firmar
Total de
excedentes
recuperados/T
otal de
Excedentes a
100
%
Gestin
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
INSTITUCIONAL
Archivo
document
al, Fondos
de
pensiones,
EPS
Acta de
conciliacin
de
excedentes ,
Autoliquidaci
ones
Recuperaci
n de
Excedentes
de Aportes
Patronales
Acta de
conciliaci
n
Formada
Entidad
Interesada
, Archivo
Document
al
Proyecto de
resolucin de
pensin,
nmina, hoja
de vida
Reconocimi
ento y
recepcin
de Cuotas
Partes
Oficio de
respuest
a,
Cuenta
de Cobro
NOMBRE
DEL
INDICAD
OR DE
PROCESO
Respuesta a solicitudes
Recurso Humano
INDICADO
R
Fondo
pensional
o EPS,
Archivo
Documen
tal
Hospital
de Caldas
ESE
Hospital
de Caldas
ESE,
Entidad
Interesad
a
Excedent
e
recuperad
os
Cumplimi
ento en
los pagos,
cuentas
de cobro
efectivas
N de respuestas/N de
solicitudes presentadas
Valor salarios y
prestaciones / Valor de los
ingresos
Valor Nmina anual / Valor
Planta anual de Personal
Nmero total de
funcionarios
vinculados por
contratacin de
prestacin
Pg 24 de
recuperar
Total de
excedentes
recuperados/T
otal de
Excedentes a
recuperar
Cuotas Partes
pagadas/
Cuotas Partes
por pagar
Cuotas partes
recibidas/cuot
as partes
cobradas
META
INDICADOR
100
%
80%
100%
15%
>1
50%
Gestin
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
INSTITUCIONAL
Pg 25 de
servicio/Nmero total
de funcionarios
Costo del personal
Manejo de Personal
Valor total nmina

personal Asesor/valor
total nmina personal de
la entidad *100
Valor total nmina
personal Profesional/valor
la entidad *100
Valor total nmina
personal Auxiliar/valor
la entidad *100
Valor total nmina
personal Tcnico/valor
la entidad *100
(Gastos de Capacitacin /
N total de personal
capacitado)*100
N total de personal
capacitado / N total
personal planta )* 100
21%
50%
35%
10%
$500.000
100%
NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL PROCESO: Ley 100 de 1993, Ley 33 de 1985, Convencin
Colectiva, Rgimen del empleado Oficial, Normatividad referente a Pensiones
Gestin

INSTITUCIONAL
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
Pg 26 de
NOMBRE
DEL
GESTIN JURDICA
PROCESO
OBJETIVO
DEL
Defender los intereses legales y jurdicos del Hospital de Caldas ESE
PROCESO
RESPONS
ABLE DEL Asesor Jurdico
PROCESO
ALCANCE
Inicia con la radicacin de los procesos legales o justificacin del contrato, termina con la
DEL
respuesta a los procesos legales y los contratos suscritos con el Hospital de Caldas ESE
PROCESO
PROVEED
OR
Oficina
judicial
Contratista
ENTRAD
A
ACTIVIDA
D
Demanda,
Tutela,
Derecho
de
peticin
Certificad
Representa
cin
Jurdica
Oficio,
contestac
in de la
demanda
Elaboraci
Contrato
SALIDA
PUNTO
DE
MET
CLIENTE
INDICADOR
CONTRO
A
L
Juzgado
Fecha de Das de
0
termino
retraso
de
respuest
a
Hospital de Acta de
N de actas
100%
REGISTR
O DE
CONTRO
L
Gestin

INSTITUCIONAL
, Comit de o de
Eleccin
Disponibili
dad de
presupues
to, Hoja
de Vida,
Propuesta
,
Cotizacion
es
Gerencia,
Contrato
Jurdica.
o
convenio
NOMBRE
DEL
INDICADO
R DE
PROCESO
n de
contratos
suscritos
por
Hospital de
Caldas ESE
Coordinaci
n
e
Interventor
ia
de
contratos.
Eficiencia en la gestin
jurdica del Hospital de
Caldas ESE
Caldas
ESE,
Contratista
Versin: 01
Pg 27 de
inicio de
contrato
Acta de
finalizaci
n de
contrato
de inicio de
contrato/N
de contratos
N de actas
de
finalizacin
de
contratos/N
de contratos
liquidados
Actas
N de actas
pertinent elaboradas/
es a la
N de actas
relacin
requeridas,
contractu ejecucin
al y
Planes de
mejora
mejora
continua
Acta de
Jurdica.
Inicio y
de
finalizaci
n,
Informes
de la
intervent
oria
N de procesos
legales contestados
fuera de trminos
INDICAD
OR
Riesgos en la contratacin
Cdigo: 01-DO-001
Nmero de adiciones /
Nmero de contratos
celebrados.
Nmero de contratos
suscritos en el mes de
Diciembre / Nmero de
contratos suscritos en el
ao.
Tiempo promedio de
100%
META
INDICADOR
20%
10%
Gestin

INSTITUCIONAL
Riesgos en los procesos

jurdicos
Respuesta a derechos de
peticin
Perdida de demandas o
sentencias
legalizacin del contrato

Nmero de contratos que
exceden el tiempo
promedio de legalizacin
Nmero de sentencias
desfavorables en el
periodo / Nmero de
procesos en los que el
hospital acta como
demandado.
Nmero de derechos de
peticin respondidos
dentro de los trminos sin
enviar oficio de
aplazamiento/Nmero de
derechos de peticin que
ingresaron a la institucin
*100
Nmero de demandas
apeladas/Numero de
demandas perdidas *100
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
Pg 28 de
5 das
5
0.1
80%
Nmero de
demandas
apeladas/Numero de
demandas perdidas
*100
LEGISLACIN RELACIONADA CON EL PROCESO: Acuerdo 02 de 2006 de Hospital de Caldas ESE, Ley 100 de 1993, Constitucin
Poltica Colombiana, Cdigo Civil, Cdigo Penal, Cdigo Comercial, Cdigo Laboral, Cdigo Administrativo, Leyes que involucran el sector salud
en General. Legislacin Vigente.
NOMBRE
DEL
PROCESO
OBJETIVO
DEL
PROCESO
RESPONS
APOYO LOGSTICO
Apoyar todas las reas de la entidad y del operador en mantenimiento, inventarios, archivo
documental, avalo de activos, y supervisin contractual.
Profesional Universitario
Gestin

INSTITUCIONAL
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
Pg 29 de
ABLE DEL
PROCESO
ALCANCE
El proceso empieza con las necesidades logsticas de las diferentes reas y termina con el
DEL
cumplimiento del apoyo de las mismas
PROCESO
Norma Administrativa de control de prdidas de
Registro de entrega y recibido de documentos, registro
Bienes, manual para el manejo y control de los
de documento
bienes del Hospital de Caldas ESE
PROVEE
ENTRAD ACTIVIDA
SALIDA
CLIEN
PUNTO
INDICADO
META
REGIS
DOR
A
D
TE
DE
R
TRO
CONTRO
DE
L
CONT
ROL
Todas las
Documen Manejo del Organizaci Todas
Entrega y Formatos
100% de
reas de
tos
Archivo
n
las
recibido
diligenciado los
la
generado Document archivstica reas
de
s/formatos
formatos
empresa
s en la
al
de
de la
informaci entregados diligenciad
entidad
acuerdos a
empres n
os
administr
la
a
solicitada
ativa
normativa
Todas las
Inventario Administra Venta de
Todas
Fecha de Das de
0 Das de
Bienes
reas de
s fsicos.
cin
de
las
entrega
retraso de
retraso
Inservibles y
la
Bienes
y en desuso,
reas
de la
acuerdo a
empresa
almacn
de la
informaci la fecha
Balance
empres n
lmite de
Mensual de
Bienes,
a
entrega de
Inmuebles y
informacin
Equipos,
.
Depreciacin,
Gestin

INSTITUCIONAL
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
Pg 30 de
Bajas, Entrega
de bienes,
actualizacin
de inventarios
Acta de
Inicio y de
finalizacin,
Informes de
la
interventori
a
Avalo de Informe de
Activos
resultado
del avalo.
Jurdica
.
Actas
pertinentes
a la
relacin
contractual
y mejora
continua
N de actas
elaboradas/
N de actas
requeridas,
ejecucin
Planes de
mejora
100%
Jurdica,
gerencia
,
contabili
dad,
Bienes y
almacn
Informe
del
avalo
Vigencia del
Informe:
Ao actual
Ao de
Evalo
Tiempo
Menor o
igual a 2
aos
Inventario
de Bienes
de
Infimanizale
s, Convenio
Interinstituc
ional
Administra
cin
de
Bienes de
Infimanizal
es.
Infiman Control
izales
de
inventari
os
Inventario
Final/Invent
ario Inicial
100%
Equipos
Biomdic
os
Mantenimi Equipos en
ento
de disponibilid
Equipo
ad
Biomdico
Operad
or
Equipos en
disponibilidad/
Equipos con
mantenimient
o
90%
META
INDICADO
Gerencia,
Jurdica.
Contrato
o
convenio
Hospital
de Caldas
ESE.
Activo
Infimaniza
les,
Hospital
de Caldas
ESE.
Infimaniza
les,
Hospital
de Caldas
ESE.
NOMBRE
DEL
Coordinaci
n
e
Interventor
ia
de
contratos.
Efectividad del apoyo

logstico a la gestin y
desempeo del Hospital de
Administrac
in y
custodia de
activo
INDICADOR
Disponibil
idad de
equipos
N de fallas
imputables * mes
Gestin

INSTITUCIONAL
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
Pg 31 de
Caldas ESE
Valor plan de compras
1
ejecutado/ Valor total
Plan de Compras
del plan de compras
R
Abastecimiento
Compras en el perodo
100%
/ Presupuesto de
compras )*100
NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL PROCESO: Ley 5 de 1994, Ley 09 de1979, Ley 10 de 1990, Ley 100 de 1993, Ley
190 de 1995, Ley 594 de 2000, Ley 1122 de 2007, Resolucin 1043 de 2006, Resolucin 1446 de 2006, Resolucin 1439 de
2002, Resolucin 18398 de 2004, Resolucin 1612 de 2004, Resolucin 5123 de 2006, Resolucin de 167 de 2004, Resolucin
1995 de 1999, Acuerdo 037 de 2002, Decreto 1420 de 1998, Decreto 3075 de 1997.
INDICAD
OR DE
PROCES
O
NOMBRE
DEL
GESTIN FINANCIERA
PROCES
O
OBJETIVO
Mantener la informacin financiera del Hospital de Caldas ESE actualizada, oportuna y
DEL
confiable.
PROCESO
RESPONS
ABLE DEL Tesorero, Contador
PROCESO
ALCANCE
Empieza con la generacin de la Informacin contable y financiera hasta la generacin de
DEL
estados financieros.
PROCESO
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
REGISTROS RELACIONADOS:
Manual Instructivo SERVINTE, Acta de aprobacin
Control de Presupuesto, Ingresos mensuales, Hoja de
del presupuesto anual, Resolucin de aprobacin
Recaudo de consignacin, comprobante IG,
del presupuesto anual, Resolucin de aprobacin
Comprobante CO, Cuadro de Ingresos Recaudados,
de modificacin al presupuesto, Ejecucin de
Control de Prestamos OP, Registro de embargos,
presupuesto de Gastos e Ingresos, Recaudos
Remisin de Pagos, Relacin de Ordenes de Pago.
Estados Financieros, conciliaciones Bancarias,
Gestin
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
INSTITUCIONAL
CDP, CRP, OP, FC, Formato de traslado bancario,

Estado diario de Fondos y valores, Extracto
bancario, Plan de pagos, Oficio consignaciones sin
identificar, consignaciones, extracto bancario,
Notas Bancarias, informes de la Revisora Fiscal
PROVEED ENTRAD ACTIVIDA
SALIDA
OR
A
D
Pg 32 de
CLIENTE
PUNTO DE
CONTROL
INDICAD
OR
META
Fecha de
entrega de
estados
Financieros
a la
gerencia del
Hospital de
Caldas ESE
(11 de cada
Mes).
Fecha de
entrega de
estados
Financieros
a Entes de
Control.
Tiempo de
respuesta
Das de
Retraso
de
entrega
de
informaci
n.
Promedio
de das
utilizados
para la
Gestin
Jurdica,
Talento
Humano,
Apoyo
Logstico,
Presupuest
o
Informaci
n
Financier
a
Manejo de
Contabilid
ad de la
entidad
Estados
Financieros,
Cuentas por
pagar,
Informes a
entes de
control
Tesorera,
Presupue
sto,
Gerencia,
Junta
Directiva,
Entidades
de
control.
Gestin
Jurdica,
Talento
Humano,
Solicitud
es de
Disponibi
lidad de
Control del
Presupuest
o de la
entidad
Certificados
de
Disponibilida
d de
Gestin
Jurdica,
Talento
Humano,
REGIST
RO DE
CONTR
OL
Gestin
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
INSTITUCIONAL
Apoyo
Logstico,
Contabilida
d
Archivo
Document
al del
Hospital de
Caldas ESE
Presupue
sto
Solicitud
es de
Registro
de
Presupue
sto
Cuentas
por
Cobrar
Por
motivos
de
prestaci
n de
servicios
de salud
Contabilida Solicitud
d
es de
pago con
los
soportes
necesari
os
NOMBRE DEL
Saneamie
nto
Contable
del
entidad de
cuentas de
difcil
cobro
Administra
cin de la
Tesorera
de la
entidad
Resultado de Informes de
Presupuesto
(CDP),
Certificados
de Registro
de
Presupuesto
(CRP),
informes y
modificacion
es al
presupuesto
Saneamiento
, Castigo,
recuperacin
de cuentas
Apoyo
Logstico,
Contabili
dad,
Gerencia,
Junta
Directiva.
rdenes de
pago
Contratist Programaci
as,
n de los
proveedo pagos
res,
funcionari
os y
empleado
s
INDICADOR
Gerencia,
Junta
Directiva,
Contabili
dad
Pg 33 de
respuesta
de
solicitud
de
certificad
os
Proyectos
aprobados
por Junta
directiva,
cuentas
dadas de
baja
Observaciones de la
Valor
saneado/
Valor a
sanear el
respectiv
o periodo
100%
Das
Totales
de mora
META
0 Glosas de alta
Gestin
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
INSTITUCIONAL
INDICADOR
DE PROCESO
la Revisora Fiscal al
Hospital de Caldas ESE
Relacin pasivo /
Patrimonio
Liquidez Simple
Alta Liquidez
Prueba acida
Capital de trabajo
Razn de patrimonio
ndice Financiero de la
actividad
Variacin en los ingresos
Razn de endeudamiento
Entrega extempornea de
la informacin contable
Recaudo Estampilla
Cumplimiento
presupuesto aprobado
Eficiencia en el recaudo
de ingresos
Ejecucin de presupuestos
Revisora Fiscal
Pasivo Total / Patrimonio
Activo Corriente/ Pasivo
Corriente.
Activo Corriente-InventarioCuentas por Cobrar/Pasivo
Corriente
(Activo corriente- almacninventarios)/ Pasivo
Corriente.
Activo Corriente/ Pasivo
Corriente.
Patrimonio/Activo total
Ingresos Totales/Gastos
Totales
Ingresos recibidos periodo
actual/ Ingresos recibidos
periodo anterior
Pasivo/(Pasivo + Patrimonio
Nmero de dependencias
que entregan la informacin
a tiempo/ Nmero total de
dependencias*100
total recaudo por concepto
de estampilla en el ao/
total estampilla
presupuestada *100
Total presupuesto ejecutado/
total presupuesto
proyectado *100
Ingresos Recaudados /
Ingresos Presupuestados
Presupuesto Ejecutado/
Pg 34 de
INDICADO
R
gravedad
1
1
1
1
0
1
1
1
0.5
80%
80%
80%
0.6
0.6
Gestin
Cdigo: 01-DO-001
Versin: 01
INSTITUCIONAL
de ingresos
Ejecucin presupuesto de
gastos
de administracin
Gastos de Funcionamiento
de personal
ndice de participacin de
la contratacin.
presupuesto aprobado *100

Presupuesto de gastos
Ejecutado/Presupuesto
Aprobado *100
Gastos de personal/Gastos
totales
(Gastos de mantenimiento /
Gastos Generales)*100
Gastos de Administracin /
Ingresos totales
Valor total Contratacin del
perodo / Presupuesto de
inversin de la entidad)*100
NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL PROCESO:
Pg 35 de
100%
1
20%
15%
100%

Manual Integral de Gestión

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Sistema Integrado de

CONTROL DE PLANEACIN Y GESTIN

RESEA HISTRICA HOSPITAL DE CALDAS E.S.E

El Hospital De Caldas tuvo su origen en el ao 1943 cuando la Asamblea

CONTROL DE PLANEACIN Y GESTIN

REFERENCIA AL MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO

CONTROL DE PLANEACIN Y GESTIN

Optimizar los recursos financieros con el fin de lograr estabilidad econmica

edir el nivel de desempeo del

Promover una atmosfera que

jorar continuamente el servicio

CONTROL DE PLANEACIN Y GESTIN

Conocimiento y percepcin del

Propuestas de mejora contina.

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Atencin de Quejas y Reclamos.

Informe de auditoras del sistema

ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL HOSPITAL DE CALDAS E.S.E.

A continuacin se presenta el organigrama oficial del Hospital de Caldas E.S.E., el

MAPA DE PROCESOS HOSPITAL DE CALDAS E.S.E.

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

CARACTERIZACIN DE PROCESOS DEL HOSPITAL DE CALDAS E.S.E.

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

Mejoras realizadas/ Mejoras

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

Nro. de metas ejecutadas en el

NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL PROCESO: Norma Tcnica Colombiana de la Gestin Pblica,

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

Relaciones de descuentos, Planilla de

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

Evaluacin general del

Ver tabla de clculo de

Mayor del 70%

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

Costo del personal

Valor total nmina

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

Riesgos en los procesos

legalizacin del contrato

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

Efectividad del apoyo

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

CDP, CRP, OP, FC, Formato de traslado bancario,

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

MANUAL INTEGRAL DE GESTIN

presupuesto aprobado *100

NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL PROCESO: