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EXPLORACIN Y PRODUCCIN

PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIN Y


CLASIFICACIN DE ANOMALAS

CLAVE: 250-22120-SI-117-0001

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y


PROTECCIN AMBIENTAL

FECHA: MARZO/2001

VERSIN: PRIMERA

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIN Y CLASIFICACIN DE ANOMALAS

HOJA DE AUTORIZACIN

PROPONE:

__________________________________
ING. RODOLFO MAYA SNCHEZ
GERENTE DE SEGURIDAD Y
PROTECCIN AMBIENTAL

CONFORME:

CONFORME:

__________________________________
ING. J. JAVIER HINOJOSA PUEBLA
SUBDIRECTOR REGIN MARINA
NORESTE

___________________________________
ING. SILVANO TORRES XOLIO
AUDITOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCIN AMBIENTAL

AUTORIZA:

_________________________________________
ING. LUIS RAMREZ CORZO
DIRECTOR DE PEMEX EXPLORACIN Y
PRODUCCIN

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PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIN Y CLASIFICACIN DE ANOMALAS

Proponen
En la elaboracin del presente procedimiento participaron los
Integrantes el grupo SIASPA Regin Sede del Elemento 17
Integridad Mecnica, junto con su grupo de trabajo, contando con el
aval de los Gerentes de sus respectivas reas.
REGIN SUR
M. EN C. LUIS A. CABRERA PUJOL
ING. FRANCISCO FERNNDEZ LAGOS

REGIN NORTE
ING. LUIS PINEDA FONSECA
ING. EFRN M. CALVA CHAVARRA

REGIN MARINA SUROESTE


ING. JUAN A. HERNNDEZ CARRERA
ING. VCTOR M. RODRGUEZ CHIQUITO

REGIN MARINA NORESTE


ING. ALEJANDRO PEA CALDERN
ING. FRANKLIN ULN JIMNEZ

SEDE
ING. J. LUIS FERNNDEZ CADO
ING. ALFONSO LUCAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIN Y CLASIFICACIN DE ANOMALAS

TABLA DE CONTENIDO

Pgina
1. OBJETIVO

2. MBITO DE APLICACIN

3. REVISIN Y ACTUALIZACIN

4. MARCO NORMATIVO

5. DEFINICIONES

6. DESARROLLO

7. DIAGRAMA DE FLUJO

20

8. ANEXOS

23

9. CONTROL DE ACTUALIZACIN DEL PROCEDIMIENTO

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PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIN Y CLASIFICACIN DE ANOMALAS

1. OBJETIVO
Proporcionar una metodologa que permita unificar criterios en la deteccin y clasificacin
de anomalas que impliquen riesgo para el personal, las instalaciones y/o el medio
ambiente.

2. MBITO DE APLICACIN
El presente procedimiento es de aplicacin general y obligatorio en Pemex Exploracin y
Produccin y sirve de apoyo en las actividades de mejoramiento continuo de las
condiciones de seguridad de las instalaciones a travs de la identificacin, control y
disminucin de los riesgos que representan las anomalas.

3. REVISIN Y ACTUALIZACIN
3.1.

3.2.

3.3.

Las sugerencias para la revisin y actualizacin de este documento deben ser


enviadas a la Gerencia de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, quien
realizar la actualizacin de acuerdo a la procedencia de la misma.
Cualquier organizacin o grupo de trabajo de Pemex Exploracin y Produccin que
sea usuario de este documento podr sugerir y recomendar modificaciones y/o
actualizaciones del mismo, de acuerdo a lo indicado en el prrafo anterior.
Este documento se revisar y actualizar cada cinco aos o antes si las
sugerencias o recomendaciones de cambio lo justifican.

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4. MARCO NORMATIVO
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Reglamento de Seguridad e Higiene de Pemex.


Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo de la Secretaria del Trabajo
y Previsin Social.
Requisitos mnimos de seguridad para el diseo, construccin, operacin,
mantenimiento e inspeccin de tubera de transporte de hidrocarburos. Clave
No. 07.3.13.
Prevencin y equipo contraincendio en batera de separadores, casa de
maquinas y plantas de deshidratacin y desalado Clave No. 01.1.08.
Dictamen normativo sobre colores para identificacin de fluidos en tuberas.
Clave No. 09.0.07.
Sealizacin de seguridad. Clave No. 09.0.05
Cdigo Nacional de proteccin de incendios (NFPA).
Cdigos ANSI/ASME B31.3, B31.4 y B31.8 de la American Society of
Mechanical Engineers.
Prcticas recomendadas por el Instituto Americano del Petrleo (API), (RP14C, Spec-14D, RP-14E, RP-14F, RP-14G, RP-14H, RP-14J)
Requisitos mnimos de seguridad en los drenajes de las instalaciones de las
reas industriales.
Proteccin contraincendio para plataformas e instalaciones marinas. Clave
No. 01.3.07.
Guas y normas del foro martimo internacional de compaas petroleras
(OCIMF) aplicables a los sistemas de amarre a un solo punto (SPM).
Solas 74 relativo a la seguridad de la vida humana.
Marpol 74 relativo a la proteccin del medio ambiente.
Nociones fundamentales de Seguridad e Higiene Industrial, Pemex,
nov/1997.

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5. DEFINICIONES
5.1. Anomala (No conformidad). Es toda irregularidad o desviacin de lo establecido
en cdigos, normas y/o reglamentos de seguridad e higiene industrial y/o proteccin
ambiental, que puedan constituir una condicin de riesgo para el personal, las
instalaciones y/o el medio ambiente. Este concepto tambin aplica en los sistemas
de administracin o de calidad.
5.2. Comit de mantenimiento. Grupo formado por los representantes de los Activos
Cantarell, Ek-Balam, Ku-Maloob-Zaap y de Exploracin, la Coordinacin Tcnica de
Operaciones (CTO), las Gerencias de Administracin y Finanzas (GAF), Planeacin
(GP), Inspeccin, Mantenimiento y Logstica (GIML), Perforacin y Mantenimiento
de Pozos (PMP) y Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental (GSIPA), cuya
funcin es analizar, direccionar y gestionar recursos para implementar los
programas de prevencin y correccin de anomalas.
5.3. Grupo multidisciplinario abordo. Grupo integrado en las instalaciones marinas y
terrestres por personal tcnico responsables de la operacin, mantenimiento y
seguridad.
5.4. Grupo multidisciplinario de apoyo. Grupo integrado en tierra por los
representantes
de
las
diferentes
reas
de
los
Activos
o
Gerencias.
5.5. Inspeccin. Es la verificacin en campo de las condiciones fsicas y de operacin
en las que se encuentra una instalacin con el apoyo de una lista de verificacin
que nos permitir determinar las condiciones de seguridad de la misma, detectando
y registrando las desviaciones que representan riesgos.
5.6. Riesgo. Se define como la posibilidad de ocurrencia de un suceso no
deseado, que puede causar daos a las personas, las instalaciones o el medio
ambiente.

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6. DESARROLLO
DEPENDENCIAS

DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
6.1. RESPONSABILIDADES
6.1.1. Grupo multidisciplinario abordo. . Es
responsable de:
6.1.1.1. Elaborar los programas anuales de
inspecciones preventivas.
6.1.1.2. Realizar las inspecciones de acuerdo al
programa.
6.1.1.3. Identificar las desviaciones que significan
riesgos y ratificar las condiciones de las anomalas
existentes.
6.1.1.4. Clasificar las anomalas de acuerdo a su
magnitud del riesgo, sistema, causa / origen.
6.1.1.5. Elaborar los programas para la correccin
de las anomalas en coordinacin con el grupo
multidisciplinario de apoyo (tierra).
6.1.1.6. Coordinar la correccin de las anomalas
con las reas responsables.
6.1.1.7. Certificar la correccin de las anomalas en
el rea o sitio de trabajo.
6.1.1.8. Elaborar las actas de inspeccin, deteccin
y correccin de anomalas.
6.1.1.9. Identificar necesidades e implementar
acciones para prevenir las desviaciones que puedan
originar anomalas
6.1.1.10. Participar en los anlisis de las anomalas
para definir causa raz, relacin entre anomalas,
etc.

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DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
6.1.2. Grupo multidisciplinario de apoyo. Es
responsable de:
6.1.2.1. Apoyar al grupo de abordo con los recursos
humanos,
materiales,
administrativos
y
tecnolgicos, necesarios para el desempeo de sus
funciones.
6.1.2.2. Dar seguimiento a los programas de
inspecciones de seguridad
6.1.2.3. Realizar anlisis integrales, en coordinacin
con el grupo de a bordo, de las anomalas de las
instalaciones.
6.1.2.4. Elaborar los programas para la correccin
de las anomalas en coordinacin con el grupo
multidisciplinario.
6.1.2.5. Dar seguimiento a las diferentes tareas que
se desarrollan en atencin al procedimiento: control
de actas, alta y baja de anomalas en base de
datos, etc.
6.1.2.6.Identificar necesidades e implementar
acciones para prevenir desviaciones que puedan
originar anomalas.
6.1.3. Comit de mantenimiento. Es responsable de
analizar, direccionar y gestionar recursos para
implementar los programas de prevencin y correccin
de anomalas.
6.1.4. Responsable de la instalacin. Es responsable
de coordinar las diferentes actividades del Grupo
Multidisciplinario de abordo, as como la
interrelacin de estas con el Grupo Multidisciplinario
de apoyo.

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DEPENDENCIAS

DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

FORMAS

6.1.5. Ingeniero de seguridad. Es responsable de


participar y asesorar en la aplicacin e interpretacin de
los conceptos y actividades de este procedimiento.
6.1.6. rea responsable de la correccin de
anomalas. Es responsable de corregir las anomalas
detectadas de acuerdo a un programa establecido.
6.2. REQUISITOS
6.2.1. Programa de inspeccin interna.
6.2.2. Listas de verificacin.
6.2.3. Normatividad aplicable al rea de inspeccin.
6.3.-ACTIVIDADES
6.3.1. CONCEPTOS
REA DE RIESGOS

RELACIONADOS

CON

EL

6.3.1.1. Riesgos en las instalaciones. Para poder


realizar una evaluacin del riesgo que puede
representar una anomala, es necesario conocer los
riesgos ms comunes que pueden estar presentes
en una instalacin que maneja hidrocarburos, como
es el caso de las instalaciones de la Regin Marina
Noreste de PEP, para ello definiremos:
6.3.1.1.1. Fuga o derrame. Es una liberacin de
material,
fortuita
o
deliberada,
cuyas
caractersticas lo hacen ser particularmente
riesgoso, como lo son los hidrocarburos.

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DEPENDENCIAS

DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
6.3.1.1.2. Incendio. Es una reaccin qumica en
la que se libera energa a partir de la oxidacin
de un material determinado. Para los casos de
incendio el factor importante a evaluar es la
radiacin trmica generada por el mismo,
expresada generalmente en Kw/m2. Los
diferentes tipos de incendio son:
1) Incendio de tanque.
2) Incendio de charco.
3) Incendio de antorcha.
4) Incendio jet fire y la bola de fuego.
6.3.1.1.3. Explosin. Es una liberacin repentina
y violenta de energa que genera sobre presiones
producto de la velocidad con que viaja la onda de
choque. Un factor importante es la sobre
presin, expresada en bar o N/m2. Los tipos de
explosin son:
1) Explosiones confinadas o CVE, como las
leves.
2) Explosiones no confinadas o UVCE como
las explosiones de gases inflamables.
6.3.1.1.4. Nube txica o dispersiones
atmosfricas. Fenmeno de gradual dilucin de
gases o vapores en el aire tras un escape
controlado o fortuito. Las nubes txicas tienen
como factores importantes el tipo de gas fugado,
pesado o ligero, las caractersticas del medio
donde se produce la fuga y las condiciones
meteorolgicas. En este caso el objetivo es
evaluar la concentracin de productos que
puedan causar dao a la salud y los alcances de
las nubes inflamables.

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DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
6.3.1.1.5. Suspensin de operacin normal.
Aunque no constituye un riesgo para el personal,
las instalaciones y/o el medio ambiente, si puede
representar prdidas econmicas para la
empresa, el cual se puede cuantificar como
produccin diferida, lo que es un dao para el
patrimonio de la empresa.
6.3.1.2. Magnitud del riesgo. Se puede evaluar el
riesgo a travs de tres componentes: la
Probabilidad (P), la Exposicin (E) y las
Consecuencias (C), expresados como un producto
de, de la siguiente forma:
MR = P * E * C
6.3.1.2.1. P es la probabilidad de ocurrencia del
riesgo y se entiende como la posibilidad de que el
evento evaluado se materialice, para efectos de
clculo se le puede asignar un valor numrico
conforme a la Tabla 1.1(ver anexo 8.3)
6.3.1.2.2. Nota. La escala presentada identifica
los cinco valores significativos de los riesgos que
se presentan en la industria, por lo que se
recomienda su utilizacin. Recordar que la
probabilidad de un evento se encuentra entre
valores de cero a uno. En este caso el valor
mximo que corresponde a podra ocurrir y que
es igual con 10.0, representa al evento casi
seguro de ocurrir; por lo que la un evento con una
probabilidad de que ocurra del 2%, es un riesgo
que resulta virtualmente imposible que se
presente durante la vida til de la instalacin.

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DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
6.3.1.2.3. E es la exposicin y se entiende como
el contacto o acercamiento con el riesgo. Este
acercamiento al riesgo no se debe entender
nicamente como el tiempo al que est expuesto
el trabajador al pasar, ir o realizar una tarea en
un rea riesgosa, sino tambin como la
exposicin de la maquinaria, equipo o sistema a
una demanda. Una interpretacin numrica que
facilita su cuantificacin, se muestra en la Tabla
1.2 (ver anexo 8.4).
6.3.1.2.4. C se refiere a los daos al personal,
contratistas, visitantes y otros, las instalaciones
y/o el medio ambiente, como resultado de la
materializacin de un evento indeseado, la
representacin numrica de este factor se
muestra en la Tabla 1.3 (ver anexo 8.5).
6.3.1.2.5. Para todos los factores que intervienen
en la evaluacin del riesgo (P, E y C), la
asignacin de la calificacin del valor numrico
puede darse en funcin de criterios tomados de
la experiencia o bien de fuentes de informacin
que se tengan en las instalaciones (bases de
datos), adems, las escalas pueden disearse
con todos los valores intermedios que se estimen
entre el valor menor y el mximo, sin embargo,
es conveniente utilizar los valores establecidos
en el procedimiento.

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6.3.2. CLASIFICACIN DE LAS ANOMALAS
6.3.2.1. Clarificacin de anomalas. Se refiere a la
manera de categorizar o dar prioridad para su
atencin a las anomalas detectadas y por tanto a
los riesgos asociadas a ellas. Esta categorizacin
se realiza con base a la magnitud del riesgo. La
clasificacin de realiza en cinco grupos de prioridad
segn Tabla 2.1 (ver anexo 8.6).
6.3.2.2. Los criterios de esta tabla estn
fundamentados en la aplicacin del concepto
MR(Magnitud de riesgo) = P*E*C, considerando los
valores numricos asignados a los diferentes
rangos de probabilidad P, exposicin E y
consecuencias C. La situacin de riesgo se describe
como sigue:
6.3.2.2.1. Riesgos muy altos. Identifican
condiciones en las instalaciones que requieren el
paro de operacin en la instalacin y una
respuesta inmediata para su atencin, tal como
accidentes con potenciales de prdidas del tipo
siniestro, esto es vidas humanas, grandes
prdidas materiales, daos ecolgicos e inclusive
dao a la imagen de la empresa.
6.3.2.2.2. Riesgos altos. Identifican condiciones
en las instalaciones que requieren una respuesta
inmediata para su atencin y la programacin de
un paro de la planta, tales como accidentes con
potenciales de prdidas del tipo de accidente
mayor, con posibles daos a los trabajadores, a
las instalaciones o al entorno.

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6.3.2.2.3. Riesgos sustanciales. Identifican
condiciones en las instalaciones que requieren de
la programacin e implementacin de medidas de
correccin a corto plazo, tales como accidentes
que pueden ocasionar daos a los trabajadores,
a las instalaciones o al medio ambiente.
Generalmente, se encuentran aqu condiciones
con bajas consecuencias, pero que son muy
frecuentes en las instalaciones, como la falta o
bloqueo de las vlvulas de seguridad.
6.3.2.2.4.
Riesgos
posibles.
Identifican
condiciones en las instalaciones que requieren de
la programacin e implementacin de medidas de
correccin a mediano plazo (seis meses a un
ao), tales como accidentes con daos leves a
los trabajadores, prdidas econmicas pequeas
y rara vez daos al medio ambiente. Sin
embargo, estos riesgos, considerados bajos, se
presentan en gran nmero en las instalaciones y
al no ser atendidos, pueden representar en
conjunto riesgos de mayor nivel.
6.3.2.2.5.
Riesgos
tolerables.
Identifican
aquellas condiciones en las instalaciones que
requieren de la implementacin de medidas,
muchas veces inmediatas por su simplicidad,
como la colocacin de las tapas del sistema
elctrico, sin embargo a veces olvidadas por su
propia calificacin; estamos definiendo aqu
riesgos latentes que pueden ocasionar daos,
debido a que no son registrados ni percibidos por
el personal de las instalaciones, pero que en su
conjunto representan la forma de como es vista la

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FORMAS

cultura de la seguridad y el mantenimiento;


como por ejemplo rejillas que faltan, alta
corrosin en elementos no estructurales o del
proceso, desechos o residuos en lugares no
adecuados, etc.
6.3.3. SISTEMAS
ANOMALIAS

PARA

LA

INTEGRACION

DE

6.3.3.1. Son los sistemas que constituyen una


instalacin que maneja hidrocarburos, del tipo de
las existentes en la Regin Marina Noreste, estos
conceptos se utilizan para identificar la ubicacin de
la anomala en funcin del subsistema al cual
pertenece el componente o equipo en el cual se
est detectando la desviacin o anomala.
6.3.3.2. La relacin entre los sistemas que se
manejan en el proceso de auditorias, y los que se
han definido por los activos y gerencias para el
manejo de las anomalas se describen en el anexo
8.1. Ver resumen en Tabla 3.1(ver anexo 8.7).
6.3.4. METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LAS
ANOMALAS POR SISTEMAS Y/O REA DE
RIESGO
6.3.4.1. La manera en como se califica o evala el
riesgo que significa la presencia de una anomala
para el personal, las instalaciones y/o el medio
ambiente, se hace desde el punto de vista de riesgo
aislada en la mayora de los casos. Esto sucede
debido a varias razones como son: diferentes
grupos de inspectores / auditores, criterios
diferentes de evaluacin, tiempo de deteccin de la
anomala, desconocimiento de la existencia de otras
anomalas, etc.

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6.3.4.2. Con el propsito de evaluar de forma
integral las anomalas de una instalacin, es
conveniente realizar anlisis peridicos de las
desviaciones encontradas. Para ello es sumamente
importante contar con toda la informacin asociada
a la anomala, es decir, desde una buena
descripcin y todos los datos descritos en el formato
(ANEXO 8.11), como son: ubicacin, origen, causa
raz, etc.
6.3.4.3.El anlisis integral de anomalas debe iniciar
considerando la existencia de:
* Un nmero alto de anomalas en general.
* Dos o ms anomalas tipo 2.
* Cinco o ms anomalas tipo 3 no atendidas
de acuerdo con el programa.
*Un alto nmero de anomalas tipo 3 (ms de
diez).
* Un alto nmero de anomalas tipo 4 y/o tipo
5.
6.3.4.4. Adems de lo anterior, debe contarse con
un proceso de planeacin a mediano y largo plazo.
6.3.4.5. El objetivo de este anlisis es establecer un
panorama entre las anomalas, de tal forma que sea
posible definir la relacin de dependencias que
puedan
existir
entre
las
desviaciones,
principalmente por tres puntos:
*Por ser desviaciones del mismo sistema.
* Por ser desviaciones que convergen en la
misma rea de la instalacin.
* Por pertenecer a sistemas que son
dependientes entre s.
6.3.4.6. Una vez que se cuenta con la informacin
detallada, se debe delimitar el universo de
anomalas por analizar. Por ejemplo: todas las
anomalas de tipo 2, todas las de algn sistema
bsico, etc.

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6.3.4.7. Para verificar la dependencia, se debe
considerar la nomenclatura mostrada en la Tabla
4.1 (ver anexo 8.8).
6.3.4.8. Los niveles de relacin entre anomalas se
describe en la Tabla 4.2 (ver anexo 8.9).
6.3.4.9. Con la combinacin de los dos
componentes anteriores, es decir, Relacin y Nivel
de Relacin, en ese orden, se construye una matriz
de interrelacin entre las anomalas. En la Tabla 4.3
(anexo 8.10) se muestra un ejemplo del anlisis
para cinco anomalas, realizando una revisin de
cada una de ellas:
6.3.4.10. Las posibles combinaciones entre las
variables, relacin y nivel de relacin, son en orden
de importancia: S-I, A-I, D-I, S-II, A-II, D-II, S-III, A-III
y D-III.
6.3.4.11. La intencin de evaluar la relacin entre
anomalas, adems de verificar integralmente el
riesgo, ser principalmente la de poder servir para
priorizar acciones, por lo que no se considera
recalificacin para las anomalas.
6.3.4.12. Los criterios principales para poder
direccionar las acciones con base a este anlisis
son:
6.3.4.13. Anomalas tipo 2:
1) Para dos o ms relaciones S-I, A-I o D-I,
se debe considerar a estas anomalas al
mismo nivel de una de tipo 1.
2) Para solo una relacin S-I, A-I o D-I, se
debe considerar una atencin inmediata y
un planteamiento simultneo de las
anomalas.
3) Para tres o ms relaciones S-II, A-II o D-II,
se debe considerar la atencin de al
menos las anomalas que reduzcan este
nmero a dos.

FORMAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIN Y CLASIFICACIN DE ANOMALAS
DEPENDENCIAS

DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
4) Cuando las relaciones son S-II, A-II o D-II,
la anomala puede continuar con su
programa de atencin establecido.
6.3.4.14. Anomalas tipo 3:
1) Para dos o ms relaciones S-I, A-I o D-I,
se debe considerar a estas anomalas al
mismo nivel de una de tipo 2.
2) Para solo una relacin S-I, A-I o D-I, se
debe considerar la atencin inmediata de
al menos una de las anomalas.
3) Para tres o ms relaciones S-II, A-II o DII, se debe considerar la atencin de al
menos las anomalas que reduzcan este
nmero a dos.
4) Cuando las relaciones son S-II, A-II o DII, la anomala puede continuar con su
programa de atencin establecido.
5) En general, las relaciones S-III, A-III o DIII, pueden considerase no significativas,
y no alteran la prioridad en la atencin de
las anomalas.
6) Un punto importante para la relacin
entre las anomalas es identificar a qu
sistema pertenecen. Para facilitar esta
identificacin es conveniente emplear la
figura 1 (anexo 8.2).

FORMAS

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PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIN Y CLASIFICACIN DE ANOMALAS

7. DIAGRAMA DE FLUJO
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE A BORDO

DESCRIPCIN

INICIA PROCEDIMIENTO

INICIO

ANLISIS DE LAS ANOMALAS POR


SISTEMAS Y/O REA DE RIESGO
INICIO
1. Contar con toda la informacin asociada a la
anomala, es decir, desde una buena
descripcin y todos los datos descritos en el
formato RIS-3, como son: ubicacin, origen,
causa raz, etc.
2.

El anlisis integral de anomalas debe iniciar


considerando la existencia de:
1)

3
3.

4
4.

Debe establecerse un panorama entre las


anomalas, de tal forma que sea posible
definir la relacin de dependencias que
puedan existir entre las desviaciones.

5.

Delimitar el universo de anomalas por


analizar. Por ejemplo: todas las anomalas
de tipo 2, todas las de algn sistema bsico,
etc.

6.

Verificar la dependencia
relacin entre anomalas.

7.

Con
la
combinacin
de
los
dos
componentes, Relacin y Nivel de Relacin,
en ese orden, se construye una matriz de
interrelacin entre las anomalas.

8.

Las posibles combinaciones entre las


variables, relacin y nivel de relacin, son en
orden de importancia: S-I, A-I, D-I, S-II, A-II,
D-II, S-III, A-III y D-III.

Un nmero alto de anomalas en


general.
2) Dos o ms anomalas tipo 2.
3) Cinco o ms anomalas tipo 3 no
atendidas de acuerdo con el programa.
4) Un alto nmero de anomalas tipo 3
(ms de diez).
5) Un alto nmero de anomalas tipo 4 y/o
tipo 5.
Debe contarse con un proceso de
planeacin a mediano y largo plazo

niveles

de

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PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIN Y CLASIFICACIN DE ANOMALAS
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE A BORDO

DESCRIPCIN

I
9.

10

La intencin de evaluar la relacin entre


anomalas,
adems
de
verificar
integralmente el riesgo, es principalmente la
de poder servir para priorizar acciones, por
lo que no se considera recalificacin para
las anomalas.

10. Los criterios principales para poder


direccionar las acciones con base a este
anlisis se describen a continuacin:
ANOMALAS TIPO 2

11

11. Para dos o ms relaciones S-I, A-I o D-I, se


debe considerar a estas anomalas al mismo
nivel de una de tipo 1.

12

12. Para solo una relacin S-I, A-I o D-I, se debe


considerar una atencin inmediata y un
planteamiento simultneo de las anomalas.

13

13. Para tres o ms relaciones S-II, A-II o D-II,


se debe considerar la atencin de al menos
las anomalas que reduzcan este nmero a
dos.

14

14. Cuando las relaciones son S-II, A-II o D-II, la


anomala puede continuar con su programa
de atencin establecido.
ANOMALAS TIPO 3

15

15. Para dos o ms relaciones S-I, A-I o D-I, se


debe considerar a estas anomalas al mismo
nivel de una de tipo 2.

16

16. Para solo una relacin S-I, A-I o D-I, se debe


considerar la atencin inmediata de al
menos una de las anomalas

II

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PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIN Y CLASIFICACIN DE ANOMALAS
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE A BORDO

DESCRIPCIN

II

17

17. Para tres o ms relaciones S-II, A-II o D-II,


se debe considerar la atencin de al menos
las anomalas que reduzcan este nmero a
dos.

18

18. Cuando las relaciones son S-II, A-II o D-II, la


anomala puede continuar con su programa
de atencin establecido.

19

19. En general, las relaciones S-III, A-III o D-III,


pueden considerase no significativas, y no
alteran la prioridad en la atencin de las
anomalas.

20

20. Un punto importante para la relacin entre


las anomalas es identificar a qu sistema
pertenecen.

FIN

TERMINA PROCEDIMIENTO

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8. ANEXOS
8.1.

Sistemas que conforman las instalaciones de Pemex Exploracin y


Produccin, Regin Marina Noreste.
8.1.2. Los sistemas de seguridad son importantes para proteger a la planta de
eventos no deseados denominados riesgos. Estos sistemas, sirven para
prevenir o mitigar las consecuencias de los riesgos. Algunos de estos
sistemas son:
8.1.2.1. Sistema de paro de emergencia
8.1.2.2. Sistema de contraincendio
8.1.2.3. Sistema de deteccin de gas y fuego
8.1.3. Los sistemas de seguridad son diseados para responder a las condiciones
de la planta y deben estar en condiciones de cumplir con eficacia y
eficiencia sus funciones a travs de los componentes que los integran.
8.1.4. Cuando alguno de los componentes del sistema no esta en condiciones para
cumplir con su tarea, ya sea por defecto o por estar fuera de especificacin,
se identifica en l lo que podemos definir como una falla.
8.1.5. Las fallas de los componentes pueden ser de tipo no-operacionales,
operacionales y crticas.
8.1.5.1.
Las no-operacionales se pueden definir como fallas pequeas,
que generalmente no alteran la funcin para la cual ha sido
diseado el equipo o componente.
8.1.5.2.
Las fallas operacionales, aunque no eliminan del todo la
funcin del sistema, si degradan su respuesta por la falla de
algn componente.
8.1.5.3.
Por ltimo las fallas criticas, son aquellas que se presentan en
equipos o componentes crticos del sistema y de los cuales
depende la funcin especfica para la que han sido diseados.
Una falla no-operacional no atendida puede llevar a una falla
del tipo operacional y esta a su vez puede convertirse en crtica.
8.1.6. Con base a lo anterior, podemos clasificar los componentes de los sistemas
como: no-crticos y crticos.

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8.1.6.1.

Los equipos no crticos son aquellos en los que los efectos de


la falla son tolerables para el sistema, esto es aquellos que
nicamente degradan la funcin del mismo.
8.1.6.2.
Los equipos crticos son aquellos en los que los efectos de la
falla no pueden ser tolerados por el sistema, ya que esto les
provoca la perdida de la funcin principal para lo que fueron
diseados.
8.1.7. El propsito de identificar las fallas en los equipos, por tanto deber ser el de
preservar las funciones de los componentes, para que estos en su conjunto,
garanticen la funcin de todos y cada uno de los sistemas de la instalacin.
Esto implica pensar que hacer para que los componentes hagan lo que
deben hacer en el momento en que sern requeridos.
8.1.8. Las instalaciones de la Regin Marina Noreste, se componen de 19
sistemas, de los cuales los dos primeros son los sistemas principales y
sobre los que se debe garantizar una total funcionalidad.
8.1.8.1.
SI01. Sistema de proteccin del proceso (SPP). Es el
sistema de soporte de todos los dems sistemas que aplican en
una instalacin, incluye todos los dispositivos bsicos de
proteccin primaria y secundaria de los equipos, tuberas y
accesorios, para dar respuesta inmediata en caso de
presentarse algn trastorno en el proceso.
8.1.8.2.
SI02. Sistema de control de pozos (SCP). Este sistema aplica
nicamente para las plataformas de perforacin, siendo en
ests, el sistema de soporte de seguridad del proceso a travs
de los dispositivos primarios y secundarios de proteccin para
dar respuesta inmediata en caso de presentarse algn evento
no deseado. Los dispositivos que integran este sistema son:
conjunto de preventores, bomba de accionamiento de
preventores, conexiones superficiales de control, etc.
8.1.8.3.
SI03. Sistema de depresionamiento de emergencia (SDE).
Todas las lneas, recipientes y equipos instalados fueron
diseados para el manejo de lquidos y gases a temperaturas y
presiones que se pueden presentar durante la operacin normal
del proceso; sin embargo, para aquellos casos en que se
rebasen las condiciones mximas permisibles de diseo, se
debe disponer de los dispositivos de depresionamiento de

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emergencia, como proteccin de las instalaciones, del proceso
y/o personal. Algunos dispositivos que integran este sistema
son:
A) Dispositivos de seguridad de presin (PSH, PSL, PSV, etc.).
B) Dispositivos de seguridad de flujo (FSV).
C) Actuadores de vlvulas de corte de flujo (SDVs).
D) Indicadores de nivel (LSH, LSL).
E) Indicadores de flujo (FSH, FSL).
F) Indicadores de temperatura (TSH, TSL).
G) Detectores de fuego (USH, TSL, YSH, TSE).
H) Detector de gas combustible (ASH).
8.1.8.4.
SI04. Sistema de integridad estructural y proteccin pasiva
contraincendio (SIE). Este sistema forma parte de la seguridad
intrnseca por diseo en una instalacin y est conformado por
los muros contraincendio, materiales ailantos y refractarios,
mamparas y pantallas contraincendio, estructuras de acero,
soportera, defensas, espacios abiertos y/o entre equipos. Este
sistema en el caso de que se presente una explosin y/o
incendio no tiene que ser activado de ninguna manera para
jugar un rol en la proteccin del personal, instalacin y medio
ambiente.
8.1.8.5.
SI05. Sistema de deteccin de gas y fuego (SDGF). Este
sistema tiene como finalidad la deteccin de fugas y/o incendios
por medio de sensores que monitorean las reas cubiertas, as
como la alerta del personal a travs de alarmas visibles y
audibles. Se encuentra integrado por detectores de gas humo,
UV/IR, sistema sprinker, instalados en espacios y reas en
donde se pueden presentar posibles situaciones de riesgo que
puedan incidir sobre la seguridad del personal, instalacin y
medio ambiente. Toda la informacin monitoreada, es enviada a
un panel de control que permite localizar por reas, donde se
present el problema.
8.1.8.6.
SI06. Sistema de paro de emergencia (SPE). Este sistema
incluye los dispositivos de proteccin instalados en los equipos
y lneas de proceso, estaciones de cierre de emergencia, as

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8.1.8.7.

8.1.8.8.

8.1.8.9.

8.1.8.10.

como la documentacin bsica para su inspeccin,


mantenimiento y prueba para proporcionar un mtodo seguro y
secuencial de paro de la produccin y de otras estaciones del
proceso en caso de una emergencia y/o paro programado,
permitiendo la continuacin de las operaciones de generacin
elctrica y del sistema activo contraincendio cuando se
necesiten. La activacin del sistema ESD debe garantizar la
terminacin de toda actividad de produccin en la instalacin,
incluyendo el cierre de todas las SDVs de las tuberas de
entrada y salida del proceso.
SI07. Sistema activo contraincendio (SAC). Este sistema
forma parte de la seguridad extrnseca, tiene como objetivo el
proporcionar los medios necesarios en la instalacin para que
se puedan controlar y/o extinguir rpida y efectivamente los
incendios que se presenten antes de que daos severos
ocurran.
SI08. Sistema de telecomunicaciones y ayuda a la
navegacin (STAN). Tiene como finalidad salvaguardar la
integridad de las instalaciones y ductos submarinos por medio
del monitoreo continuo de las condiciones climatolgicas y la
vigilancia continua del transporte areo y martimo en la zona,
as como mantener la intercomunicacin entre las instalaciones,
entre stas y las oficinas administrativas en tierra en
operaciones normales y de emergencia.
SI09. Sistema de evacuacin, rescate y escape (SERE). Las
instalaciones costa fuera deben estar diseadas, equipadas y
organizadas a fin de proveer los medios para una evacuacin
segura de todo el personal, bajo todas las posibles
circunstancias
de
emergencia,
debiendo
permanecer
disponibles estas medidas, para su uso inmediato. Esta filosofa
considerar si la plataforma es continuamente tripulada, la
distancia entre ellas, condiciones ambientales, el tipo de
operacin a desarrollar, la disponibilidad de transportacin
area y martima, el tamao y el tipo de la plataforma.
SI10. Sistema de potencia, alumbrado de emergencia y UPS
(SPA). Este aplica a la seguridad del diseo de los sistemas de
respaldo de potencia de emergencia y equipos que lo integran.

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8.1.8.11.

8.1.8.12.

8.1.8.13.

8.1.8.14.

Su funcin es la de proporcionar la iluminacin y fuerza


requerida cuando el suministro normal del sistema elctrico es
interrumpido.
SI11. Sistema de ventilacin y acondicionamiento de aire
(SVAA). Es el proceso que permite regular simultneamente la
temperatura, humedad y limpieza del aire, a fin de satisfacer las
necesidades demandadas, mediante el suministro de
cantidades suficientes de aire, para efectuar una renovacin
adecuada en cuartos de control, cuartos de conmutadores
elctricos, habitacionales y paneles de control en reas
peligrosas. Integra sistemas de proteccin para prever la
entrada de humos o gas a las reas habitacionales y
administrativas.
SI12. Sistema de drenajes y reciclaje de productos de
proceso (SRAR). Este sistema comprende las instalaciones,
equipos y dispositivos para la recoleccin y disposicin de los
residuos lquidos aceitosos provenientes de todas las fuentes
que los generen. Los elementos que lo integran van de acuerdo
con el tipo de servicio prestado, charolas recolectoras de
lquidos, copas de purgas, drenaje atmosfrico y presurizado.
SI13. Sistema de prevencin y control de derrames (SCD).
Considera los planes, programas y procedimientos para dar
cumplimiento a las regulaciones, para prevenir y controlar las
contingencias ambientales derivadas de derrames y
vertimientos de petrleo y/o productos txicos almacenados en
las instalaciones; asimismo, incluye elementos para verificar y
documentar el manejo y eficiencia en el cumplimiento, la
determinacin preliminar de los riesgos, (magnitud y efecto),
medidas de control, comunicacin (eficiente y oportuna),
equipos
(disposicin
y
disponibilidad),
capacitacin,
entrenamiento y aplicacin de los planes de atencin a
contingencias.
PA14. Sistema de prevencin y control de la contaminacin
del agua (SAG). Este sistema comprende los dispositivos y
equipos para tratamiento de las aguas residuales generadas en
la instalacin, como son: las generadas en el drenaje
atmosfrico y las aguas de servicios (negras y jabonosas), as

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PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIN Y CLASIFICACIN DE ANOMALAS

8.1.8.15.

8.1.8.16.

8.1.8.17.

como las regulaciones vigentes y su cumplimiento. Incluye


elementos de identificacin, caracterizacin y registros,
programas de monitoreo y anlisis para la determinacin de la
calidad de las descargas; planes, programas y procedimientos
de mantenimiento e inspeccin de los tratamientos, as como
los registros de control y el programa de capacitacin y difusin
internos.
PA15. Sistema de prevencin y control de la contaminacin
del aire (SAI). Incluye elementos de identificacin,
caracterizacin y registros de las fuentes y contaminantes
emitidos a la atmsfera, programas de monitoreo y anlisis para
la determinacin de las emisiones y la calidad del aire
ambiente; programas y procedimientos de mantenimiento e
inspeccin; as como los registros de control y el programa de
capacitacin y difusin. Asimismo, se encarga de verificar el
manejo y eficiencia en el cumplimiento de las regulaciones
existentes en materia de prevencin de la contaminacin
atmosfrica.
PA16. Sistema de prevencin y control de la contaminacin
del suelo y subsuelo (SASS). Incluye elementos de
identificacin, caracterizacin y registros de las fuentes y
contaminantes emitidos al suelo y subsuelo, programas de
monitoreo y anlisis para la determinacin de las fugas y
derrames; programas y procedimientos de mantenimiento e
inspeccin; as como los registros de control y el programa de
capacitacin y difusin. Asimismo, se encarga de verificar el
manejo y eficiencia en el cumplimiento de las regulaciones
existentes en materia de prevencin de la contaminacin del
suelo y subsuelo.
PA17. Sistema de manejo y control de residuos slidos
(SRS). Comprende los mecanismos, equipos y dispositivos para
el manejo (seleccin, separacin, recoleccin, almacenamiento,
transportacin y disposicin) y control (programas y
procedimientos, registros, bitcoras y cuantificacin) de los
residuos slidos generados (basuras); programas de operacin,
mantenimiento, verificacin e inspeccin de los equipos y
dispositivos (triturador, compactador e incinerador) para

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PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIN Y CLASIFICACIN DE ANOMALAS

8.1.8.18.

8.1.8.19.

tratamiento de la basura, registros de control y programa de


capacitacin y difusin.
PA18. Sistema de manejo y control de productos y residuos
peligrosos y especiales (SPRPyE). Engloba los rubros de
prevencin y control respecto a los productos peligrosos
utilizados para el mantenimiento y operacin de la instalacin y
los residuos peligrosos generados durante el proceso, los
cuales por sus caractersticas de peligrosidad (corrosivas,
reactivas, explosivas, txicas, inflamables y biolgicoinfecciosas) solos o mezclados, representan en su transporte,
almacenamiento, utilizacin y manejo en general, un riesgo de
afectacin o contaminacin al personal y medio ambiente.
Incluye elementos de acuerdo a la normatividad que los regula,
para el manejo (seleccin, separacin, recoleccin, adecuacin,
empaquetado, etiquetado, almacenamiento, transportacin y
disposicin) y control (programas y procedimientos, registros,
bitcoras y cuantificacin de la generacin, transporte y
disposicin) de los productos utilizados y los residuos
peligrosos generados; registros de control para los programas
de capacitacin y difusin internos. Tambin, los aceites
dielctricos con bifenilos policlorados (BPCs) utilizados en
equipos elctricos; compuestos halogenados (halones y
clorofluorocarbonos
CFCs)
empleados
para
equipos
contraincendio y refrigerantes; asbestos utilizados como
aislantes trmicos.
SO19. Sistema de higiene y salud ocupacional (AHSO). El
apartado agrupa elementos relacionados a higiene y salud
ocupacional que influyen en el personal dentro de las
instalaciones industriales, como son: ruido, vibraciones e
iluminacin; ambiente laboral que incluye compuestos txicos
en el aire, estudios de audiometra y ergonoma; tambin
abarca lo correspondiente a salud, agua potable, alimentacin,
esparcimiento, limpieza y confort para preservar las condiciones
y bienestar de los trabajadores, as como para obtener un mejor
rendimiento de estos en el desarrollo de sus actividades. La
figura 1. de este anexo muestra la secuencia de cmo los
sistemas de seguridad de la instalacin actan ante la

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ocurrencia, primeramente de manera preventiva ante una falla
operacional, y en caso de que esta falla se derive en un evento
indeseado, de manera de mitigacin para disminuir las
consecuencias del evento.Figura 1. Sistema de Seguridad y
Proteccin Ambiental de las Instalaciones.
Figura 1. Sistema de Seguridad y Proteccin Ambiental de las Instalaciones.

8.2.

P R E V E N C IO N
F
A
L
L
A

M I T IG A C I O N
E V E N T O
IN D E S E A D O

E V O L U C IO N D E E V E N T O S N E G A T IV O S

O
P
E
R
A
C
I
O
N
A
L

S IS T E M A S D E S E G U R I D A D D E L A IN S T A L A C I O N

CONTROL Y RESPUESTA

SERVICIOS DE APOYO
SEGURIDAD

P O T E N C IA E L E C T R I C A , E M E R G E N C I A Y U P S ( S P A )

SI11

VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (SVAA)

SI12

DRENAJES Y RECICLAJE DE PRODUCTOS DE PROCESO (SRAR)

PA14

C O N T R O L Y P R E V E N C IO N D E L A C O N T A M I N A C IO N D E L A G U A ( S A G )

PA15

C O N T R O L Y P R E V E N C IO N D E L A C O N T A M I N A C IO N D E L A IR E ( S A I )

PA16

C O N T R O L Y P R E V E N C IO N D E L A C O N T A M I N A C IO N D E L S U E L O Y S U B S U E L O ( S A S S )

PA17

M A N E J O D E R E S ID U O S S O L I D O S ( S R S )

PA18

M A N E J O D E P R O D U C T O S Y R E S ID U O S P E L IG R O S O S Y E S P E C IA L E S (S P R P y E )
SO19

H IG IE N E Y S A L U D O C U P A C IO N A L

SI09 EVACUACION, ESCAPE Y RESCATE (SERE)

NAVEGACION (STAN)

TELECOMUNICACIONES Y AYUDA A LA

C O N T R O L Y P R E V E N C IO N D E F U G A S Y D E R R A M E S ( S C D )

SI08

SI07 ACTIVO CONTRAINCENDIO (SAC)

SI06 DE PARO O CIERRE DE EMERGENCIA (SPE)

SI05 DETECCION DE GAS Y FUEGO (SDGF)

CONTRAINCENDIO (SIE)

SI04 INTEGRIDAD ESTRUCTURAL Y PASIVO

(SDE)

SI10

SI13

SERVICIOS DE APOYO PROT.


AMBIENTAL

SI03 DEPRESIONAMIENTO DE EMERGENCIA

CONTROL DE POZOS (SCP)

(SPP) O

SI02

P
R
I
N
C
I
P
A
L
E
S

SI01

S
I
S
T
E
M
A
S

SEGURIDAD YCONTROL DEL PROCESO

B A S IC O S

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ANEXO 8.3
Probabilidad
del Riesgo

Descripcin

Valor
Numrico

Virtualmente
imposible

Significa que durante la vida til de la instalacin, la


probabilidad de que se presente el riesgo evaluado es
despreciable, prcticamente cero.

0.1

Remotamente Se refiere a que durante la vida til de la instalacin existe una


posible
probabilidad baja de que el riesgo evaluado se presente.

1.0

Poco comn

Identifica a un evento que durante la vida til de la instalacin


tiene una probabilidad de falla media.

3.0

Muy posible

Se refiere a una probabilidad de ocurrencia muy alta del evento


durante la vida til de la instalacin

6.0

Podra ocurrir Identifica a un riesgo que durante la vida til de la planta tiene
una alta probabilidad de ocurrencia.
TABLA 1.1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO

10.0

ANEXO 8.4
Frecuencia de Exposicin
Valor numrico
Muy raro (anualmente)
0.5
Raro (pocas veces al ao)
1.0
Poco comn (mensualmente)
2.0
Ocasional (semanalmente)
3.0
Frecuente (una vez al da)
6.0
Continuo
10.0
TABLA1.2. FRECUENCIA DE LA EXPOSICIN

250-22120-SI-117-0001 PAG:

32

MARZO / 2001
EXPLORACIN Y PRODUCCIN

DE: 37

REVISIN: CERO

ELABOR:

REVIS:

APROB:

GRUPO: E17

APC

RMS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIN Y CLASIFICACIN DE ANOMALAS

ANEXO 8.5
CONSECUENCIAS
ESPERADAS

DESCRIPCION DE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS


NUMERICO

VALOR

Apenas grave

Lesin tratada con primeros auxilios y/o daos materiales por


un monto de 100 a 1000 dlares

1.0

Importante

Incapacidad temporal y/o daos materiales hasta por un


monto de 1000 a 10,000 dlares

3.0

Seria

Incapacidad permanente parcial/ incapacidad permanente


total y/o daos materiales por un monto de 10,000 a 100,000
dlares

7.0

Muy seria

Una defuncin y/o daos materiales por un monto de 100,000


a 1,000,000 de dlares

15.0

Desastre

De una a cinco defunciones y/o daos materiales por un


monto de 1,000,000 a 10,000,000 dlares.

40.0

Catstrofe

Mas de cinco defunciones y/o daos materiales por un monto 100.0


mayor de 10,000,000 dlares
TABLA 1.3. DAOS AL PERSONAL

ANEXO 8.6
CLASIFICACIN

MAGNITUD DEL RIESGO

SITUACIN DEL RIESGO

Ms de 400

200 a 400

3
4
5

70 a 199
20 a 69
menor de 20

Riesgo muy alto; por lo cual es


necesario interrumpir la operacin.
Riesgo alto, requiere correccin
inmediata.
Riesgo sustancial, necesita correccin.
Riesgo posible, requiere atencin.
Riesgo tolerable.

TABLA 2.1. CLASIFICACIN DE ANOMALAS

250-22120-SI-117-0001 PAG:

33

MARZO / 2001
EXPLORACIN Y PRODUCCIN

DE: 37

REVISIN: CERO

ELABOR:

REVIS:

APROB:

GRUPO: E17

APC

RMS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIN Y CLASIFICACIN DE ANOMALAS

ANEXO 8.7
No.

Descripcin

SI01

Sistema de seguridad y proteccin del proceso (SPP)

SI02

Sistema de control de pozos. (SCP)

SI03

Sistema de depresionamiento de emergencia. (SDE)

SI04

Sistema de integridad estructural y pasivo contraincendio. (SIE)

SI05

Sistema de deteccin de gas y fuego. (SDGF)

SI06

Sistema de paro o cierre de emergencia. (SPE)

SI07

Sistema activo contraincendio. (SAC)

SI08

Sistema de telecomunicaciones y ayuda a la comunicacin. (STAN)

SI09

Sistema de evacuacin, escape y rescate. (SERE)

SI10

Sistema de potencia, alumbrado y UPS. (SPA)

SI11

Sistema de ventilacin y acondicionamiento de aire. (SVAA)

SI12

Sistema de drenajes y reciclaje de productos de proceso. (SRAR)

SI13

Sistema de control y prevencin de fugas y derrames. (SCD)

PA14 Sistema de control y prevencin de la contaminacin del agua.


(SAG)
PA15 Sistema de control y prevencin de la contaminacin del aire. (SAI)
PA16 Sistema de control y prevencin de la contaminacin del suelo y
subsuelo. (SASS)
PA17 Sistema de manejo de residuos slidos. (SRS)
PA18 Sistema de manejo de productos peligrosos y especiales.
(SPRPyE)
SO19 Sistema de higiene y salud ocupacional. (SO19)
TABLA 3.1. SISTEMAS QUE ENTRAR AL PROCESEO DE AUDITORA

250-22120-SI-117-0001 PAG:

34

MARZO / 2001
EXPLORACIN Y PRODUCCIN

DE: 37

REVISIN: CERO

ELABOR:

REVIS:

APROB:

GRUPO: E17

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIN Y CLASIFICACIN DE ANOMALAS

ANEXO 8.8
Relacin

Clave

Anomalas del mismo sistema

Anomalas en la misma reas

Anomalas de sistemas dependientes


D
TABLA 4.1. NOMENCLATURA DE DEPENDENCIA DE ANOMALAS

ANEXO 8.9

Niveles de
relacin

Clave

Descripcin

Nivel 1

La relacin entre las anomalas hace que


ambas puedan considerarse de un nivel
mayor al que estn evaluadas.

Nivel 2

II

La relacin entre las anomalas hace que


alguna de ellas pueda considerarse de un
nivel mayor al que est evaluada.

Nivel 3

III

No existe relacin para que alguna de las


anomalas cambie de tipo de riesgo
evaluado.

TABLA 4.2. NIVEL DE RELACION DE ANOMALAS

250-22120-SI-117-0001 PAG:

35

MARZO / 2001
EXPLORACIN Y PRODUCCIN

DE: 37

REVISIN: CERO

ELABOR:

REVIS:

APROB:

GRUPO: E17

APC

RMS

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PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIN Y CLASIFICACIN DE ANOMALAS

ANEXO 8.10
No.
Anomala

No. 1

No. 2

No. 3

No. 4

No. 5

No. 1

N.A.

S-I

S-III

S-III

S-III

No. 2

S-I

N.A.

A-III

A-II

A-III

No. 3

S-III

A-III

N.A

A-I

D-III

No. 4

S-III

A-III

A-I

N.A

D-I

No. 5

S-III

A-III

D-III

D-II

N.A

TABLA 4.3. EJEMPLO DE MATRIZ DE INTERRELACIN ENTRE LAS ANOMALAS

250-22120-SI-117-0001 PAG:

36

MARZO / 2001
EXPLORACIN Y PRODUCCIN

DE: 37

REVISIN: CERO

ELABOR:

REVIS:

APROB:

GRUPO: E17

APC

RMS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIN Y CLASIFICACIN DE ANOMALAS
ANEXO 8.11

250-22120-SI-117-0001 PAG:

37

MARZO / 2001
EXPLORACIN Y PRODUCCIN

DE: 37

REVISIN: CERO

ELABOR:

REVIS:

APROB:

GRUPO: E17

APC

RMS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIN Y CLASIFICACIN DE ANOMALAS
9.- CONTROL DE ACTUALIZACIN DEL PROCEDIMIENTO

Subdireccin: Regin Marina Noreste


Activo/Gerencia: Gerencia de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental
Subgerencia/Suptcia:
Departamento:
Fecha mxima de actualizacin:
MARZO/ 2006
Ubicacin fsica del documento: Auditora de Seguridad Industrial y Proteccin Amb.
Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la deteccin y clasificacin de
anomalas
Revisin:

1
2
3
4

Fecha:

Marzo de
2001

Nombre y Firma

Activo

Gerencia
de Seg.
Rodolfo Maya
Industrial
Snchez
Protecc.
Ambiental

Regin

Marina
Noreste

Sede

Cambios
Generados

Primera
Versin