CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO
DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO
DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ELABOR: Ing. Miguel A Pineda

CARGO: Ing. Auxiliar de Gestin uel
de Calidad.

REVIS: Ing.
Ballesteros A.

Carlos

Alberto

APROB: Ing. Carlos Augusto

Restrepo .

CARGO: Coordinador de Calidad

CARGO: Gerente/ contratista

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

INDICE..................................................................................................................................................

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
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1 GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC. Secuencia y aplicacin de los mismos.
1.2 Disponibilidad de recursos
1.3 Terminos y definiciones
1.4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
2 ALCANCE................................................................................................................................... 3
2.1 Descripcin general del propsito del plan de calidad y resultados esperados
2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo
2.3 Circunstancias para su validez
3 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD .........................................................Error! Marcador no definido.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN9
5.1 Responsabilidad y autoridad
5.2 Representante de la Direccin en el SGC
5.3 Comunicacin interna
6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS.10
7 CONTROL DE LOS REGISTROS11
8 RECURSOS..12
8.1
Provison de los recursos
8.2
Materiales
8.3
Recursos humanos
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Competencia y formacin
8.3.3 Estrategias de aplicacin
8.4
Infarestructura y ambiente de trabajo
9 REQUISITOS..14
9.1 Determinacin de los requisitos de la propuesta y de las obras
9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada
9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecucin, recibo del
proyecto y liquidacin del mismo , y otros extracontractuales
10 COMUNICACIN CON EL CLIENTE18.
11 DISEO Y DESARROLLO
11,1 Proceso de diseo y desarrollo
11.2 Control de Cambios del Diseo
..19
12 COMPRAS..20.
13 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 21
13.1 Planificacin de los procesos de construccin
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD21
2

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PLAN DE CALIDAD
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14.1 Identificacin y rastreabilidad de la informacin sobre materiales y obras

15 PROPIEDAD DEL CLIENTE.22.
15.1 Control del producto y bienes del cliente
16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 23
17 SEGUIMIENTO Y MEDICION 24.
17.1 Seguimiento, medicin y anlisis de los procesos del SGC
17.1.1 Satisfaccin del cliente
17.1.2 Seguimiento y medicin de materiales y obras
18 AUDITORIA26
ANEXO A ORGANIGRAMA............................................................................................................ 28
ANEXO B FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN LA OBRA..29
ANEXO C FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA..32
ANEXO D MAPA DE PROCESOS42

GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC, secuencia y aplicacin de los mismos.
Para el logro de los objetivos de calidad planteados por la empresa para cada proyecto,
acordes con su poltica de calidad se plantean los siguientes procesos en el orden aqu
1.

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indicados. La aplicacin de los mismos est definida en cuanto a responsables algunas de

ellas se listan en este plan de calidad:

Direccionamiento Gerencial

Licitaciones y Presupuestos

Ejecucin de Obras

Compras

Gestin Humana
El Mapa general de procesos que se encuentra anexo muestra la interaccin de
los procesos dentro del sistema de Gestin de la calidad (SGC).
1.2 Disponibilidad de recursos para el SGC
Los recursos necesitados por el SGC, bien fsicos o bien de informacin, estn definidos en
cada uno de los procedimientos del sistema o de las obras. La Coordinador es quien aprueba
tales procedimientos de echo aprueba la entrega de los mismos al responsable de la actividad
1.3 Trminos y Definiciones
En este Plan de Calidad son aplicables los trminos y definiciones dados por la Norma ISO
9000 :2000 y las siguientes , proyecto basado en la NTC-ISO 10005 (segunda
actualizacin) Sistema de Gestin de la Calidad Directrices Para los Planes de la
Calidad del 2005-09-14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ISO
9001/2008.
A los cuales se incluyen los siguientes:
Procedimiento: Forma especfica de llevar a cabo un proceso o actividad
Funcin: Conjunto de actividades propias o de responsabilidad de un elemento.
Actividad: Conjunto de tareas de naturaleza afn y con objetivos comunes.
Tarea: Trabajo de complejidad diversa y de carcter elemental para una funcin
especfica
Proceso: Series de fases constitutivas de un fenmeno que produce un cambio dado.
Producto: Resultado den un proceso
QSP Procedimiento del sistema de calidad
SOP Procedimiento normal de operacin
HRS Recursos Humanos
DOP Direccin de obra del proyecto
ROP Residencia de obra del proyecto
QA Aseguramiento de calidad
PUR Compras
MGMT Gerencia
4

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1.4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC)

Para el logro de la calidad, la CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR planifica el
desarrollo de diversas actividades que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC)
de la organizacin, el cual es presentado a continuacin.
2.
ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
En este plan se exponen las acciones que desarrollar el ING. CARLOS AUGUSTO
TRETREPO SALAZAR como Gerente para cumplir los requisitos de calidad de las obras. Se
hizo en atencin al modelo ISO 9001 versin 2000. El proyecto est basado en la NTC-ISO
10005 (segunda actualizacin) Sistema de Gestin de la Calidad Directrices Para los
Planes de la Calidad del 2005-09-14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma
NTC-ISO 9001/2008
2.1 Descripcin general del propsito del plan de calidad y las metas o resultados esperados
Para atender el sistema de calidad del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR y
su estructura se organiz en respeto al sistema de numeracin del modelo en su versin
2000.
La aplicacin del presente plan de calidad se limita a las obras que desarrollar el Ingeniero
CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO
DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO
DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, con ello se espera el cumplimento de la programacin

blindando entera satisfaccin al cliente

2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo
El objeto a contratar consiste en la construccin de las obras de terminacin del
CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO
DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO
DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,. Para la ejecucin se tomaran como referencia los siguientes

documentos.
a) Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO.
b) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos
c) El presente Plan de Calidad
d) Las Especificaciones Generales para Construccin de Pavimentos en Concreto Rgido
e) Los diseos y las Especificaciones Generales para la Construccin de Concretos
Estampados.
Los aspectos generales del proyecto as como las caractersticas de ubicacin de
fuentes de materiales y la determinacin de limitaciones fueron expuesta en al
presentacin del proyecto en correspondiente la vista de obra no encontrndose
limitantes extremas para el desarrollo del mismo En este sentido es claro para el ING
CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR que para el desarrollo contractual el
5

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PLAN DE CALIDAD
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contratista deber adelantar la gestin de todas las licencias y permisos requeridos para
la ejecucin de las labores de construccin
2.3 Circunstancias para su validez
Las condiciones generales de validez de este plan son:

Se aplicara a las areas relacionadas por la Gobernacin del Tolima y la

intervntoria de acuerdo a los diseos existentes
Tendr una validez igual al tiempo de desarrollo del proyecto

Estar en concordancia con la ejecucin en condiciones normales de tiempo y de

carcter contractual `para el desarrollo del proyecto.
No depender del estado de certificacin estado o certificacin del Sistema de
Gestin de Calidad (SGC) del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALZAR
3 ELEMENTOS DE ENTRDA DEL PLAN DE CALIDAD
En el desarrollo de las actividades del proyecto de CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y
REMODELACIN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE
APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E
IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, son

aplicables los siguientes documentos del sistema de gestin de calidad del ING. CARLOS
AUGUSTO RESTREPO SALAZAR :
a) normas de ensayos referidas en las especificaciones tcnicas correspondientes.
b) las especificaciones generales de construccin y obras del pliego de condiciones
c) Las Normas Tcnicas Colombianas NTC emanadas por el ICONTEC o en su
defecto las emanadas por ASTM del American Society for Testing and Materials
d) Los estudios y diseos planos, especificaciones tcnicas del proyecto
e) Resolucin No. 064 de 2007 por la cual se orden la apertura de la
Contratacin Directa
f) Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
g) Los estudios de conveniencia y oportunidad.
h) Los pliegos de condiciones y sus Adendos.
i) La ley 1150 de 2007
j) Decreto 2474 de 2008
k) Decreto 2025 de 2009

l)
m)
n)
o)
p)
q)

Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR.

Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos
El presente Plan de Calidad
Formatos para el control de actividades de obra
Normas de ensayos referidas en las especificaciones tcnicas correspondientes.
Documentos internos de procedimiento:
6

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PLAN DE CALIDAD
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4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Nuestros logros en el desarrollo de calidad se miden a travs del cumplimiento de los
siguientes objetivos:
POLTICA DE
CALIDAD

OBJETIVOS DE CALIDAD

Document
o
/
Procedimi
ento

NOMBRE
INDICADORES

Cumplir con las entregas Control

pactadas con los clientes
Programacin

de

Cumplir con las cantidades

Control
sobre
de
obra establecidas en los
Objetivos en relacin al
cantidades de obra
cumplimiento con los contratos.
requisitos satisfaccin
Entregar obras eficientemente
del cliente
- Control del presupuesto
ejecutadas
Evaluar la satisfaccin de los
clientes.

Objetivos en relacin
con las oportunidades
para la mejora de
actividades propias del
proyecto
Garantizando procesos
rentables que permitan
la supervivencia de la
organizacin.

DOP

ROP
QSP-010
DOP/ROP

- Ponderacin de la
satisfaccin del cliente

1. Disminuir el producto no - Control de producto no

conforme generado.
conforme
2. Mejorar y controlar el
Control
de
rendimiento de los procesos
representativo
productivos

rea/
Depto

DOP

QSP-035

tem

DOP
QA
ROP

3. Generar una rentabilidad

- Control de la Utilidad
adecuada por obra o servicio
del ejercicio
prestado

DOP/ROP

Evaluar el Desempeo de los - Control del desempeo

Proveedores
de los proveedores

QSP-045

PUR
QA

Objetivos en relacin Evaluar participacin en los - Control de asistencia a

con las caractersticas planes
de
Formacin las
capacitaciones
de calidad del proyecto. Establecidos.
programadas.

QSP-050

HRS

Controlar el ndice de
accidentalidad

- Control del ndice de

accidentalidad

QSP-055

HRS

Evaluar la atencin de las

quejas y reclamos de
nuestros clientes

- Control de quejas y
reclamos

QSP-060

QA
MGMT
7

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PLAN DE CALIDAD
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- Impacto de las acciones

correctivas
Control de documentos
implementadas sobre el
control de documentos
- Mejora de los formatos
Control de Registros de
del Sistema de Gestin
Calidad
de calidad SGC.
Impacto
de
las
Programa
de
Auditoras auditoras internas sobre
Internas
la
implementacin
o
mejora del SGC
Iniciativa
de
la
organizacin
en
el
Implementacin de acciones
mejoramiento de su SGC
correctivas y preventivas
en cuanto a las acciones
correctivas
Para ello se tiene
establecido un sistema
de gestin de la calidad
Iniciativa
de
la
que
proyecte
el
organizacin
en
el
desarrollo de nuestros Implementacin de acciones mejoramiento de su SGC
correctivas y prevntivas
proveedores,
en cuanto a las acciones
colaboradores
y
el
preventivas
mejoramiento continuo
Iniciativa
de
la
de
los
procesos
organizacin
en
el
involucrados
Implementacin
de
mejoramiento
de
su
SGC
.
oportunidades de mejora
en
cuanto
al
aprovechamiento de las
oportunidades de mejora.

QSP-065

Varios

QSP-070

QA

QSP-075

Varios

QSP-080

DOP
ROP
QA

QSP-080

DOP
ROP
QA

QSP-090

varios

5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN
5.1 Responsabilidad y autoridad
A continuacin se muestran algunas las funciones, responsabilidades y autoridades que tiene
el personal que trabaja en el proyecto con injerencia directa en la calidad tanto en el servicio
de construccin como en las obras por entregar.
ACTIVIDAD

VERIFICACION/ FRECUENCIA

Responsabilidades de Asegurarse de que las actividades

direccin
requeridas para la ejecucin del
proyecto
sean
planificadas,
implementadas y controladas y se de
seguimiento a su avance

DOCUMENTO/
PROCEDIMIENTO

QSP- 200

AREA
/DEPARATAMENTO
Varios

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PLAN DE CALIDAD
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Determinar la secuencia y la
interaccin de los procesos del
proyecto (Estudios, diseo, gestin de
permisos y licencias, construccin,
entre otros).
Comunicar los requisitos del proyecto
al interior de la organizacin del
contratista, a todos sus
subcontratistas y clientes afectados; y
de resolver los problemas que surjan
en las interfaces entre estos grupo.
Revisar los resultados de las
auditorias desarrolladas en ejecucin
del proyecto.
Autorizar las solicitudes para
exenciones de los requisitos del
sistema de gestin de la calidad del
contratista
Controlar las acciones correctivas y
preventivas
Revisar y autorizar cambios o
desviaciones del plan de calidad

QA
QSP -200
SOP-070

QSP-300
SOP-075

QSP-350
SOP-080
QSP-950
SOP-085
SOP-082
SOP-09

DOP
QA

MGMT

QA

ROP
QA
MGMT

5.2 Representante de la Direccin en el SGC

Como su representante en el SGC la Direccin encarg al Ingeniero Carlos Alberto
Ballesteros , quien se asegura que se establezcan, implementen y mantengan los procesos
necesarios para el SGC, informa mensualmente a la Gerencia sobre desempeo del SGC y
promueve en reuniones de induccin a las obras y a la calidad de las mismas, el conocimiento
de los requisitos de la Gobernacin del Tolima
5.3 Comunicacin Interna
La Poltica de Calidad es comunicada por el Coordinador de Calidad al Director del Proyecto
y al Ingeniero Residente, y tambin este comunica los lineamientos de calidad expresados al
personal del proyecto por medio de reuniones peridicas en el frente de trabajo.
La interaccin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad del ING. CARLOS
AUGUSTO RESTREPO exige que los resultados de un proceso sean comunicados, como
entradas, a la funcin responsable del proceso siguiente

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Se realizaran atendiendo los lineamientos del procedimiento Control de Documentos Internos
Documento/Procedimient
o

ACTIVIDAD

CONTROL
DOCUMENTOS
DATOS

Como se identificaran
documentos
y
datos
proyecto
Quien revisara y aprobara
documentos
y
datos
proyecto
DE A quien se le distribuirn
Y documentos del proyecto
notificara su disponibilidad

los
del

SOP-110

los
del

SOP-120

los
se

Como se puede tener acceso a

los documentos y datos del
proyecto.

AREA /
DEPARTAMENTO
QA

DOP

DOP
SOP-130

SOP-140

DOP
MGMT

7 CONTROL DE LOS REGISTROS:

Se realizara atendiendo lo establecido en el procedimiento Manejo y Control de Registros de
calidad
ACTIVIDAD

VERIFICACION/FRECUENCIA

DOCUMENTO/PROSEDIMIENTO AREA
/DEPTO
CONTROL
DE
MGMT
DOCUMENTOS Y Revisin de los diseos
SOP-200
DOP
DATOS
ROP
Registros de inspeccin y ensayo,
F-DOP- 04
ROP
Revisin Planos
SOP-240
DOP/ROP
Actas de reunin
SOP-250
DOP-ROP
Registros Fotogrficos
SOP-260
ROP
DOP-ROPOrdenes de trabajo
SOP-270
PUR
Evidencia entrega actividades
SOP-300
DOP
Revisiones
de
cantidad
y
ROP
F-DOP- 04
especificaciones materiales insitu
Medicin de actividades
SOP-220
ROP
Actas de vecindad
SOP-210
ROP
10

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

Cmo, cundo y por cunto

tiempo se guardaran los registros

QA

QSP-320

Cules son los requisitos,

contractuales, legales,
reglamentarios y de los pliegos de
condiciones y como se van a
cumplir.

DOP
QA
QSP-330

En que medio se van a guardar

los registros (papel, magntico,
otro medio electrnico)..

QA
QSP-340

Como se definirn los requisitos

de legibilidad, almacenamiento,
recuperacin, disposicin y
confidencialidad de los registros
Que registros se entregaran al
Municipio de San Juan de Ro
Seco, y cundo y por qu Medios
sern proporcionados.

MGMT
QA

QSP-350

QSP-400

En qu idioma se proporcionaran
los registros de texto.
La manera en que se dar la
eliminacin de registros

DOP-ROP
MGTM

MGTM

QSP-320
QA

QSP-420

8 RECURSOS
RECURSOS

Provisin de los
recursos

NORMA APLICABLE

CRITERIO
VERIFICACION

Seleccin , Manejo y
control de personal

Documento
/Procedimiento
SOP-400
SOP-100
SOP-200

rea/ Depto
PUR
DOP

Manual Compras
Materiales

Normas relativas a
ensayos
Especificaciones
particulares

Manual de
construcciones con

SOP-500
Comprobar
disponibilidad total o
parcial en la zona
Establece ubicacin
de los lugares de
acopie

ROP
QA
SOP-510
PUR
ROP
SOP-520

ROP

11

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

rellenos material de
excavacin INVIAS

Recursos
Humanos

Infraestructura
Ambiente de
trabajo

Excavaciones varias
material comn en
seco INVIAS 640.AP

SOP-530

ROP

Manual de
construcciones con
rellenos material de
cantera INVIAS 610.1

SOP-540

ROP

Competencia y
formacin

SOP-600

HRS/DOP

SOP-610

HRS/ROP

Estrategias de
aplicacin

Procedimientos de
personal

Generacin de las
condiciones propicias
para el desarrollo del
proyecto

Verificacin durante
el proyecto

8.1 Provisin de los recursos

8.2 Materiales
Almacenamiento de materiales
En los casos en que se presente el almacenamiento se realiza siguiendo lo establecido en el
Procedimiento Manejo, Almacenamiento, Preservacin y Entrega de Materiales.
8.3 Recursos humanos
8.3.1 Generalidades
El personal que afecta la calidad de las obras, el cual es detectado en las actividades de
planificacin y es especfico durante la elaboracin de los procedimientos constructivos, es el
competente para desempear sus funciones. Su seleccin se hace con base en el
procedimiento Seleccin , Manejo y control de personal
8.3.2 Competencia y Formacin
Tal como se dice en el numeral anterior y teniendo en cuenta lo corto de la duracin
del proyecto se contrata al personal, que afecta la calidad, con la competencia y
formacin
Necesarias para sus oficios. La definicin de la competencia y formacin de cada caso se
hace teniendo en cuenta la exigencia del contratante. En otros casos el perfil lo define la
12

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

Gerencia aplicando lo dispuesto en el Procedimiento Calificacin, Evaluacin y Formacin del

Personal
En los anexos de este documento se incluye el formato el Organigrama para el proyecto
aprobado por la Gerencia.
8.3.3 Estrategias de aplicacin
El coordinador de calidad una vez al mes programar una de seguimiento con el personal al
tiempo que realizara charlas de motivacin como estrategia de aplicacin para el grupo
8.4 Infraestructura y Ambiente de trabajo
Debido a la duracin del proyecto, el ingeniero residente contara con computador porttil y
telfono celular para comunicacin permanente desde el rea de proyecto, se tendr un lugar
para el depsito de materiales y una pequea oficina y en sitio aprobado por la Gobernacin
del Tolima externa contratada por parte de la Gobernacin del Tolima para manejar la
ejecucin de la obra, donde se tendr todo el manejo documental y operativo del proyecto. .
En el proyecto se impulsa las oportunidades de participacin en el anlisis y solucin de no
conformes y en el mejoramiento del desarrollo del programa de trabajo.
Por otro lado, se har nfasis en la Seguridad Industrial aplicable a los trabajos del contratista
quien , elabora el Plan de Salud Ocupacional, con el Panorama de Riesgos para los cargos
existentes en la obra y define estrategias para minimizar el impacto de tales riesgos en la vida
laboral de los trabajadores.
9 REQUISITIOS
9.1 Determinacin de los requisitos de la propuesta y de las obras
Para determinar requisitos de calidad especificados por la entidad contratante, el Director de
Obra de la empresa estudi los documentos suministrados por la Alcalda de San Juan de
Rioseco y encontr, en trminos generales, que los requisitos de calidad estaban
establecidos en forma clara y documentada para la CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y
REMODELACIN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE
APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E
IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Aquellos que necesiten revisin, segn la el contratista y en coordinacin con el Coordinador

de Calidad del proyecto , se pondrn en conocimiento de la Interventora y su cambio o
modificacin se document mediante oficios entre EL CLIENTE y el contratista CARLOS
AUGUSTO RESTREPO
9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada
REQUISTO

FRECUENCIA /
VERIFICACION

DOCUMENTO/
REGISTRO

AREA/DEPARTA
MENTO

Procedimientos del SGC del ING.

CARLOS AUGUSTO RESTREPO

Al final del proyecto

SOP-600

MKT/DOP/ROP/Q
A

Los instructivos asociados con los

Durante todo el proyecto

SOP-604

QA
13

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

anteriores procedimientos
El presente Plan de Calidad

Durante todo el proyecto

SOP-608

QA

Especificaciones
Generales
tcnicas del Instituto de desarrollo
Urbano de Bogot para la
construccin de parques

Durante el desarrollo de la
actividad especifica

SOP-612

DOP/ROP/QA

Las Especificaciones Generales

asociadas
las
actividades
a
desarrollar

Durante el desarrollo de la
actividad especifica

SOP-616

DOP/ROP/

Formatos para el
actividades de obra

control

de

Durante todo el proyecto

SOP-620

QA

particulares

del

Durante todo el proyecto

SOP-624

DOP/ROP

Normas de ensayos referidas en las

especificaciones
tcnicas
correspondientes

Durante todo el proyecto

SOP-628

ROP

Documentos internos de
procedimiento :

Durante todo el proyecto

SOP-632

MKT/DOP/ROP/Q
A/PUR/MGTM

Especificaciones
proyecto

9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecucin, recibo del proyecto y
liquidacin del mismo , y otros extracontractuales
REQUISTO

FRECUENCIA /
VERIFICACION

DOCUMENTO/
REGISTRO

AREA/DEPARTA
MENTO

Ejecutar el proyecto de acuerdo a un

programa de obra e inversin teniendo
en cuenta las condiciones pactadas y
entregarlo dentro del plazo establecido
en los pliegos de condiciones
Adquirir los materiales y herramientas
necesarias para el desarrollo de la
obra, debiendo ser estos de primera
calidad
Garantizar que las obras estarn
dirigidas por el Director de Obra y
permanentemente por el ingeniero y/o

Durante todo el proyecto

SOP-636

MKT/DOP/ROP/Q
A/DOP/ROP

Durante todo el proyecto

SOP-640

PUR/ROP

Durante todo el proyecto

SOP-644

MGMT

14

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

arquitecto residente ofrecido en la

propuesta,
quienes
atendern
personalmente los trabajos.
Responder por los daos y perjuicios
que por su culpa o la del personal a su
cargo, se causen al Municipio de San
Juan de Rioseco o a terceros en la
ejecucin de la obra
Contratar el personal suficiente e
idneo para el desarrollo de la obra. El
contratista se obliga a cumplir la
totalidad
de
las
obligaciones
contractuales
y
laborales
(convencionales o legales) aplicables
a los trabajadores que utilice en el
presente contrato.
Pagar oportunamente al personal
contratado los honorarios, salarios y
prestaciones sociales de acuerdo a las
leyes vigentes.
Afiliar al personal contratado al
Sistema Integral de Seguridad Social y
Riesgos Profesionales de acuerdo con
los trminos legales. Acreditar el pago
de aportes a los sistemas de
seguridad social y parafiscales
Entregar
a
la
interventoria
mensualmente copia del pago de
prestaciones sociales cancelados al
personal contratado para la obra
objeto de este contrato.
Establecer como nico canal de
comunicacin entre el Municipio de
San Juan de Rioseco y el Contratista,
al Interventor designado por el
Municipio de SanJuan de Rioseco
para verificar el cumplimiento general
de las obligaciones
Hacer un autocontrol de la obra para
garantizar la calidad
Entregar a la Interventoria informes de
ensayos dentro de los dos das
siguientes a la fecha de obtencin

Durante todo el proyecto

SOP-648

MGMT

Durante todo el proyecto

SOP-652

DOP

Durante todo el proyecto

SOP-656

MGMT/DOP

Durante todo el proyecto

SOP-660

MGMT/DOP

Durante todo el proyecto

SOP-664

DOP/ROP

Durante todo el proyecto

SOP-668

DOP

Al final de cada actividad

critica

SOP-672

QA

Al iniciar cada mes

SOP-676

ROP

15

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

Responder por la estabilidad, buen

funcionamiento y ejecucin de la obra
conforme a las especificaciones y por
la buena calidad de los materiales
empleados, tal como lo dispone el
cdigo civil; en consecuencia las fallas
que se presenten, bien sea por mala
construccin, defectos de los
materiales o por especificaciones
inferiores a las pactadas, sern
subsanadas a costa del Contratista,
Abrir libro para anotar diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el
desarrollo de la obra
Mantener en perfecto estado de
limpieza la zona de las obras y sus
alrededores
Retirar de la obra los desechos y
sobrantes y transportarlos a los sitios
aprobados por Interventoria
Elaborar registro fotogrfico para la
entrega de la obra
En la ejecucin el Contratista deber
dar cumplimiento a las disposiciones
vigentes en materia de manejo
ambiental.
Informar a Interventora la entrega de
la obra

Durante el tiempo
estipulado en el contrato

SOP-680

MGMT

El da que se inicie la
obra

SOP-684

DOP/ROP

Durante todo el proyecto

SOP-688

ROP

Diariamente

SOP-692

ROP

1 vez semana o cuando

sea necesario

SOP-696

ROP

Durante todo el proyecto

SOP-698

DOP/ROP

con 15 das de
anticipacin

SOP-699

DOP

10 COMUNICACIN CON EL CLIENTE:

El vocero tcnico de CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR ante la Interventora y la
Secretara de Infraestructura del Departamento es el Ingeniero Residente, el vocero en
aspectos legales contractuales es el Director de obra. La empresa enviar a la
Gobernacion del Tolima un oficio en donde comunica lo estipulado en este numeral y solicitar
que la correspondencia enviada a la empresa sea dirigida al Director de Obra.
Las quejas presentadas por la Gobernacion del Tolima o por el interventor de obras sern
motivo de anlisis por parte de CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR en sus
actividades mensuales de revisin del SGC.
ACTIVIDAD

comunicacin con la Gobernacin del Tolima y con la

DOCUMENTO/
REGISTRO

AREA/DEPARTA
MENTO

SOP-705

DOP
16

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

interventora, para los casos particulares de carcter

tcnico
Comunicacin aspectos legales contractuales

SOP-710

DOP

Los medios a utilizar para la comunicacin con la

Gobernacin del Tolima y con la Interventora sern
adems sern correo electrnico, telfono fijo y telfono
celular y correo radicado personal

SOP-720

DOP/ROP/MGM
T

Las vas de comunicacin ser oficios, se proveer un

oficio en donde comunicando lo estipulado en este punto
as como estipulando puntos de contacto para el
Gobernacin del Tolima , solicitando que la
correspondencia sea enviada a este funcionario.

SOP-730

DOP/ROP/MGM
T

11 DISEO Y DESARROLLO
Dado que este requisito general ya esta cumplido por cuanto los diseos son
suministrados por la Gobernacin del Tolima , estos sern aplicables a la revisin y
ajuste de los diseos de los diseos cumpliendo con los siguientes aspectos:
DE

ACTIVIDAD

Proceso diseo y
desarrollo

NORMA APLICABLE

CRITERIO DE
ACEPTACION/
CONTROL/
VERIFICACION

DOCUMENT
O/PROCEDI
MIENTO

Especificaciones
tcnicas para parques

Consulta norma

SOP-760

Normas relativas a
ensayos

Con parmetros
establecidos en la
norma

SOP-762

Especificaciones
particulares

Valoracin en terreno

SOP-766

Manual de
construcciones con
rellenos material de
excavacin

Valoracin en terreno

SOP-770

AREA/DEP
TO

Excavaciones varias
17

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

material comn en seco

a mano
Manual de
construcciones con
rellenos material de
cantera 610.1
Control de Cambios
del diseo y desarrollo

Especificaciones
tcnicas para parques

Especificaciones
particulares

Solicitud de cambio,
verificacin de
impacto , y personal
autorizado

DOP
SOP-774

Solicitud de cambio,
verificacin de
impacto , y personal
autorizado

DOP
QA

12 COMPRAS
La gerencia desarrollar un plan de compras teniendo en cuenta el procedimiento de
COMPRA DE MATERIALES Y SUBCONTRATACIN DE SERVICIOS
El proceso de compras se realiza atendiendo lo contenido en el procedimiento General de
Compras y el procedimiento Seleccin y Evaluacin de Proveedores.
PRODUCTO/SERVICIO

FRECUENCIA /
VERIFICACION

DOCUMENTO/
REGISTRO

AREA/DEPARTA
MENTO

Validar caractersticas crticas de

los materiales
y/o servicios
comprados

Especificaciones del
fabricante y/o referencias
comerciales

SOP-810

PUR

Comunicacin
al
proveedor
caractersticas crticas de los
materiales y/o servicios

Solicitud de compra de a
cuerdo con
especificaciones
particulares

SOP-815

PUR

SOP-800

DOP/ROP/PUR

Mtodo de
seleccin para
controlar y evaluar proveedores

Procedimiento General
de Compras y el
procedimiento Seleccin
y Evaluacin de
Proveedores.
Cuando sea requerido por
especificaciones tcnicas
particulares

SOP-820

DOP/QA

Durante todo el proyecto

SOP-825

ROP/QA

Aplicacin de requisitos planes de

calidad del proveedor u otras
referencias
Verificacin de la conformidad del
producto comprado en relacin a
calidad y otros requisitos

18

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

Instalaciones y servicios requeridos en

desarrollo del proyecto contratados de
manera externa

Durante todo el proyecto

SOP-830

DOP

13 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO:

13.1 PLANIFICACIN DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIN
La planificacin de los procesos de construccin se hace en cuanto la obra y los materiales,
mtodos y equipos a utilizar.
Los Procedimientos operativos de Obra se ejecutan de acuerdo a las disposiciones
establecidas para cada tipo en particular por la Gobernacin del Tolima En el Plan de
Inspeccin y Ensayo se establecen los controles a ejecutar en el desarrollo de la Obra.
Este proceso de planificacin de las obras es coherente con los otros procesos del SGC. Es
as como se tiene que del proceso licitatorio se obtiene el listado de actividades de
construccin y los requisitos de calidad definidos por la entidad contratante; de otra parte se
tiene que el proceso de planificacin de actividades de construccin va aparejado con el
proceso de elaboracin del Plan de Inspeccin y Ensayo, en donde se debe referenciar las
actividades y criterios para la aceptacin de materiales y obras.
La aplicacin correcta de los de Procedimientos de Construccin se registra en forma diaria
en la Bitcora y los registros de Identificacin y trazabilidad.
De otra parte, teniendo en cuenta lo establecido, el Ingeniero Residente define los requisitos
ambientales a aplicar, durante el desarrollo del proyecto
Para el cumplimiento de este ttulo contenido de este ver Mapa de Procesos Anexo
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD:
14.1 Identificacin y rastreabilidad de la informacin sobre materiales y obras
El Ingeniero Residente define el cronograma de trabajo y a travs del seguimiento diario que
registra en el formato de identificacin y Trazabilidad o en la Bitcora evidencia el avance y
control de la Obra. En el caso de la definicin de un aspecto particular de la Obra se formaliza
su aplicacin a travs de reuniones

Actividad

Identificacin de requisitos de
trazabilidad contractuales,
legales y reglamentarios,

VERIFICACION

DOCUMENTO/
REGISTRO

AREA/DEPARTA
MENTO

Estudio
de
los
documentos del proyecto

SOP-860

DOP/MGMT

Reuniones de trabajo inter

SOP-865

DOP7ROP/QA/M

del proyecto.
Incorporacin de requisitos a los

19

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

disciplinarias
empresa

documentos de trabajo

de

la

GMT

de

Identificando los ttulos del

plan de calidad del
proyecto

SOP-870

QA

Control y distribucin de registros de

trazabilidad

Asignacin de rangos
numricos por ttulos

SOP-875

QA

mtodos especficos utilizados

para la identificacin del estado
de inspeccin y ensayo del

Revisin de formatos de
inspeccin y parmetros
de norma de ensayo

SOP-880

QA

Generacin
trazabilidad

de

registros

proyecto

15 PROPIEDAD DEL CLIENTE:

15.1 Control del producto y bienes del cliente
Se recibe de parte del cliente (Gobernacin del Tolima ), el sitio de la obra, los diseos y
planos inciales del proyecto. El sitio de la obra se ver afectado por las actividades
contempladas en el proyecto y ser entregado en optimas condiciones de uso y
funcionamiento al cliente. Los diseos y planos son tratados en ste plan bajo el numeral
Control de Documentos Externos. Al final se entregarn al cliente las memorias, los planos
record del proyecto y un manual de uso de la infraestructura entregada.

Actividad

FRECUENCIA /
VERIFICACION

DOCUMENTO/
REGISTRO

AREA/DEPARTA
MENTO

Identificacin y control de
productos suministrados por el
Municipio de San Juan de Rioseco

Especificaciones
del
fabricante y/o referencias
comerciales

SOP-910

ROP

Metodologa utilizada para

verificar que los productos
suministrados por el Municipio de

Solicitud de compra de a
cuerdo
con
especificaciones
particulares

SOP-914

ROP

como se van a controlar los

productos no conformes
suministrados por el Municipio de
San Juan de Ro Seco

Segn los lineamientos

contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto
No Conforme.

SOP-918

ROP

Como se controlara el producto

daado, perdido o inadecuado

Segn los lineamientos

contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto

SOP-922

ROP

San Juan de Ro Seco cumplen

los requisitos especificados

20

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

No Conforme.

16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME:

Actividad

como se van a identificar y

controlar los productos no
conformes del proyecto.
las limitaciones especficas tales
como el grado o tipo de
reproceso o reparacin que se
permita y como se autoriza el
reproceso o reparacin

FRECUENCIA /
VERIFICACION

DOCUMENTO/
REGISTRO

AREA/DEPARTA
MENTO

Segn los lineamientos

contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto
No Conforme.
Segn los lineamientos
contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto,
consultas durante el
proyecto

SOP-930

DOP/ROP/QA

SOP-935

DOP/ROP/QA

17 SEGUIMIENTO Y MEDICIN:
17.1 Seguimiento, medicin y anlisis de los procesos del SGC
Para el caso de los resultados generales del sistema de gestin de calidad el seguimiento lo
hace el Especialista en Gestin de la Calidad., su medicin la hacen los Auditores de Calidad
y el anlisis y mejoramiento del SGC lo hace la Gerencia de la empresa en este caso el
Coordinador de Calidad del proyecto .
Los procedimientos de seguimiento y medicin permiten identificar objetivamente y de
manera oportuna la conformidad de los productos (estudios, diseos, gestin de
permisos y licencias, actividades de obra, entre otros).
17.1.1 Satisfaccin del cliente
La Gerencia y el Ingeniero Residente obtienen informacin sobre la satisfaccin de la
Gobernacin del Tolima a travs de las comunicaciones recibidas de ella o de la interventora.
Adems, al final de la obra la Gerencia enva a la Secretara de Infraestructura del
Departamento el formato de Encuesta de Satisfaccin del cliente, mediante el cual se mide
de forma directa el grado de satisfaccin que muestra el cliente acerca del servicio de
construccin prestado por la empresa.
Toda comunicacin del cliente que denote una queja o una calificacin negativa arrojada en
las actas de comit o de obra, adems de las arrojadas por la encuesta se maneja de acuerdo
a lo dispuesto en el instructivo Atencin de Quejas y/o reclamos.
17.1.2 Seguimiento y medicin de materiales y obras
Se har segn el plan de inspeccin y ensayo.
ACTIVIDAD

FRECUENCIA /

DOCUMENTO/

AREA/DEPARTA
21

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

seguimiento y medicin a ser

aplicado a procesos y productos
(estudios, gestin de

VERIFICACION

REGISTRO

MENTO

Especificaciones
del
fabricante y/o referencias
comerciales

SOP-954

QA

Solicitud de compra de a
cuerdo
con
especificaciones
particulares

SOP-956

DOP/QA

Segn los lineamientos

contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto
No Conforme.

SOP-958

QA

Segn los lineamientos

contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto
No Conforme.
Procedimiento Aplicacin
de Tcnicas Estadsticas

SOP-960

ROP/QA

SOP-962

QA

Ensayos o inspecciones
para aprobar diseos
Ensayo
in
situ
incluyendo aceptacin
Verificacin
del
producto.
Validacin del producto.

SOP-964

ROP

permisos, actividades de diseo

y construccin).
etapas en las cuales ser
aplicable el seguimiento y
medicin
Las caractersticas de calidad a
las que va a hacer seguimiento y
medicin en cada etapa
Los procedimientos y criterios de
aceptacin a ser usados.
procedimiento
de
control
estadstico del proceso a ser
aplicado

ensayos
o
inspecciones
requerido por la Gobernacin del
Tolima o la interventoria

SOP-964
F-DOP 04, F-DOP 17
F-DOP 04, F-DOP 17

Cuando,
cuando
y
donde
emplear terceras personas para
inspecciones o ensayos.

Segn los lineamientos

contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto
No Conforme.

SOP-970

DOP/ROP

Criterios para la liberacin del

producto

Especificaciones
del
fabricante y documentos
del proveedor
Formatos de seguimiento,
se le solicitar toda la
informacin relacionada
con
los
elementos

SOP-972

ROP

SOP-974

QA/ROP

Controles a utilizar para el equipo

de seguimiento y medicin

22

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

utilizados y se controlar
en la evaluacin de
proveedores

18 AUDITORIA
Auditoras internas de calidad
Los propsitos generales de la auditoria sern
Dar seguimiento a la implementacin y eficacia de los planes de la calidad
Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados
La vigilancia de los proveedores de la organizacin
Proporcionar una evaluacin objetiva cundo sea requerida por parte del clientes o los
interesados
Para ello se implementa auditorias y vistas de control con el fin de mejorar y poner en
practica los resultados
Los procesos de auditoras internas se realizan siguiendo el procedimiento Elaboracin
Programas de Auditoras Internas y Ejecucin de Auditoras Internas.
LA REVISIN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL PROYECTO, LA HACE EL COMIT DE CALIDAD DE
LA EMPRESA CADA QUE TERMINE UNA OBRA. EN ELLA SE INCLUYE LA EVALUACIN DE MEJORAS
O CAMBIOS AL SISTEMA GENERAL DE LA EMPRESA O AL PLAN DE CALIDAD DE ESTE PROYECTO.
ESAS REVISIONES GENERAN INFORMES QUE SON ENVIADOS A LA OFICINA DEL PROYECTO EN
LA SEMANA SIGUIENTE A SU EDICIN. ESTA REVISIN SE HACE SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN
EL PROCEDIMIENTO REVISIN POR PARTE DE LA GERENCIA.

23

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

ANEXOS

ANEXO A
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR

24

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

DIRECTOR DE OBRA

COORDINADOR DE CALIDAD ISTA EN CALIDAD

AUX. DE GESTIN DE CALIDAD

REVISOR FISCAL

PROF. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASESOR ESTRUCTURAL

ASESOR JURDICO

SECRETARIA
MENSAJERO

RESIDENTE
Maestro de obra

CONTADOR

ASESOR ELCTRICO

TOPOGRAFO
Cadenero No. 1
Cadenero No. 2

GEOTECNISTA
Ayudante No. 1
Ayudante No. 2

JEFE DE LABORATORIO
Laboratorista
Ayudante prctico

Personal Operativo
PERSONAL EN EL PROYECTO

PERSONAL EN OFICINA
O DISPONIBLE SEGN NECESIDAD

25

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

ANEXO B

DESCRIPCION DE FUNCIONESY RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL QUE AFECTA

LA OBRA

COORDINADOR DE CALIDAD
Disponibilidad 10%
EDUCACION

Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Industrial, Administrador.

FORMACION

Formacin en el funcionamiento de un Sistema de Gestin de Calidad.

Estudios en Sistemas de Gestin de Calidad.

26

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

RESPONSABILIDADES

Coordinar la implementacin del sistema de Gestin de Calidad.

Capacitar y concientizar al personal en temas relacionados con la calidad.
Aprobar los documentos originales o los cambios que de ellos se sucedan.
Establecer la manera de controlar los documentos y verificar que los procedimientos se
apliquen.
Elaborar los procedimientos escritos del sistema de Gestin de Calidad.
Programar las auditorias de calidad y hacer el seguimiento de los resultados.
Implementar acciones correctivas y/o preventivas surgidas de las no conformidades del
S.G.C.
Identificar, ordenar y registrar cada uno de los productos y servicios que se manejar en el
contrato.
Asignar el cdigo de los documentos elaborados a lo largo de la ejecucin del proyecto.
Todas aquellas que le sean asignadas por la gerencia.

AUTORIDAD

Exigir anlisis de datos de todos los proyectos y reas de la empresa.

Autorizacin de cambios de documentos del Sistema de Gestin de Calidad.

EXPERIENCIA

3 Aos de experiencia general.

1 Ao de experiencia especfica.

HABILIDADES

Redaccin de documentos.
Facilidad de enseanza.
Manejo de relaciones humanas.
Manejo Administrativo.
Manejo de Hojas de Clculo y procesador de palabras.

27

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

DIRECTOR DE OBRA
Disponibilidad 50%
EDUCACION

Ingeniero Civil con especializacin en vas y/ o pavimentos

Responsabilidades Administrativas
a) De acuerdo con los desembolsos realizados, deber elaborar, presentar y/o
reprogramar un Programa de Obra e Inversiones que no supere el monto de los
desembolsos o la disponibilidad de recursos de la cuenta.
b) Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con el pliego de condiciones.
c) Coordinar la realizacin de reuniones semanales de seguimiento de proyecto, en la
cual participarn obligatoriamente el Director de Obra, el Interventor, el representante
de la Veedura Tcnica y el Supervisor del Contrato. Ser responsabilidad exclusiva
del Contratista y el Interventor que todos los gastos previstos sean presentados en
estas reuniones semanales de seguimiento.
d) Solicitar varias cotizaciones para la compra de insumos y materiales, alquiler de
equipos y contratacin de la mano de obra, requeridos para el desarrollo del proyecto,
y presentarlas a la interventora y veedura tcnica, para su no objecin.
e) Contratar todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, limitando
dichos contratos de manera tcnica y legal, a los desembolsos o a la disponibilidad de
recursos en la cuenta.
f) Definir claramente las polticas, procedimientos, normas y atribuciones del personal del
proyecto.
g) Administrar la correspondencia y archivo del proyecto.
h) Contratar el recurso humano y tcnico para el desarrollo del proyecto, realizar los
pagos conjuntamente con la interventora y el supervisor del contrato, por concepto de
salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales, al personal utilizado en la obra
de conformidad con la ley. En ningn evento podr realizar contratos a trmino
28

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

indefinido, tampoco podr celebrar contratos cuyo plazo sea igual al sealado en el
pliego de condiciones, ni que supere el tiempo estimado para la ejecucin del avance
de obra ajustado a los desembolsos previstos para el proyecto.
i) Rendir informes mensuales o cuando se le requiera al Interventor y a la Secretara de
Infraestructura del Departamento, sobre el estado general del proyecto.
j) Dirigir y controlar las gestiones legales requeridas para cumplir con las disposiciones
que afecten el proyecto.
k) Tramitar ante los organismos competentes los respectivos permisos necesarios para el
desarrollo del proyecto, incluyendo permisos, autorizaciones o concesiones para el
uso, aprovechamiento o afectacin de los recursos naturales renovables.
l) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Impuestos y retenciones)
sobre los pagos que efecte en desarrollo del proyecto.
m) Realizar los controles que le indique la Interventora o la secretara de Infraestructura
del departamento y presentarlos en los formatos que para tal efecto se le suministre.
Funciones Tcnicas
n) Mantener permanentemente al frente de los trabajos al Ingeniero Residente, quien
tendr facultades suficientes para representarlo en todo lo relacionado con el
desarrollo tcnico de la ejecucin de las obras.
o) Definir el alcance de los trabajos a ejecutar y realizar la programacin y
reprogramaciones de obra, previa aprobacin de la Interventora, de acuerdo con los
recursos que tenga en la cuenta del proyecto.
p) Dar estricto cumplimiento de las especificaciones de construccin.
q) Participar en los comits tcnicos realizados, con la interventora, a travs del
Ingeniero Residente y el personal calificado.
r) Mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construccin con las ltimas
revisiones vigentes y ser responsable por el empleo de estos planos en la

29

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

construccin de las obras, as mismo, est obligado a entregar el rcord de los planos
de la obra, en la fecha de suscripcin del acta de recibo definitivo del contrato.
s) Tomar en consideracin que las obras se desarrollarn en un todo de acuerdo con los
planos de construccin aprobados por el Interventor, con las Normas de Ensayos de
Materiales para Pavimentos en Concreto Rgido, las Especificaciones Generales de
Construccin de Concretos Estampados y las especificaciones particulares del
proyecto.
Funciones Relacionadas con el Aspecto Ambiental
t) Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles
con los requerimientos tcnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la
Ley 99 de 1993, su Decreto Reglamentario 1728 de 2002, las normas especiales para
el trmite y obtencin de las autorizaciones y permisos especficos requeridos para el
uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
u) No permitir, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de material en los
lechos de corrientes superficiales. Si esto sucede, a su costa deber retirar el material
y conformar el sitio a su estado original o en su defecto la Secretara de Infraestructura
del Departamento adelantar estos trabajos y su costo lo descontar de los
honorarios.
AUTORIDAD

Exigir anlisis de datos de todos los proyectos y reas de la empresa.

Autorizacin de cambios de documentos del Sistema de Gestin de Calidad.

EXPERIENCIA

5 Aos de experiencia general.

5 Aos de Experiencia acumulada en ejecucin de obras civiles

HABILIDADES
30

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

Redaccin de documentos.
Facilidad de enseanza.
Manejo de relaciones humanas.
Manejo Administrativo.
Manejo de Hojas de Clculo y procesador de palabras
INGENIERO RESIDENTE
Disponibilidad 100%
EDUCACION.
Ingeniero civil
RESPONSABILIDADES
a) Elaborar el programa general de obra inversiones.
b) Apoyar en la elaboracin del Plan General de compras.
c) Apoyar en la elaboracin del flujo de caja del Proyecto.
d) Dar cumplimiento a las especificaciones tcnicas de la Secretara de Infraestructura
del Departamento para el desarrollo de la obra.
e) Exigir al personal de campo los elementos mnimos de seguridad industrial, conforme
lo indica el manual de ejecucin de obra.
f) Coordinar las actividades de campo durante la ejecucin del proyecto, supervisando
las labores del personal tcnico y administrativo que este involucrado en el desarrollo
de la obra.
g) Verificar que los subcontratistas realicen los trabajos conforme a las especificaciones
tcnicas del Instituto Nacional de Vas y dentro del plazo previsto en el respectivo
subcontrato.
h) Definir las fuentes de materiales para la ejecucin de la obra, de tal manera que
dichos materiales cumplan con las condiciones tcnicas de calidad exigidas en el
documento de especificaciones tcnicas de la obra.

31

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

i) Abrir y llevar de manera clara y ordenada el Libro diario o Bitcora donde se anotarn
todas las actividades realizadas en el desarrollo de la obra.
j) Apoyar el proceso de seleccin de proveedores de bienes y servicios.
k) Brindar su apoyo en la elaboracin del Plan de Calidad del Proyecto.
l) Asistir a las reuniones peridicas programadas por la Gerencia, la Interventora o la
Secretara de Infraestructura del Departamento.
Las dems inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, gua de
ejecucin para contratos de Gerencia y Especificaciones Tcnicas del Proyecto,
documentos que el CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato
Laboral.
Las dems inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, gua de
ejecucin para contratos de Gerencia y Especificaciones Tcnicas del Proyecto,
documentos que el CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato
Laboral.
AUTORIDAD

Tiene mando sobre el personal tcnico y no tcnico que labora en el proyecto.

Es el primero al mando cuanto no esta el director de Obra.

EXPERIENCIA

5 aos de experiencia general como Ingeniero Civil.

3 aos de Experiencia en auditoria , estudios y ejecucin de obras civiles ben la
especialidad
.
HABILIDADES

Capacidad de mando.

Administracin del Recurso Humano.

Capacidad de Decisin.

Seguridad Practicidad Competitividad.

32

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

Manejo de Hojas de Clculo, procesador de palabras, programas de presupuesto,

programacin de obra y dibujo.

MAESTRO DE OBRA
Disponibilidad 100%
EDUCACION
Tcnico en Obras civiles
RESPONSABILIDADES

Ser responsable por el buen manejo de los diferentes equipos y el correcto recibo,
disposicin y utilizacin de los materiales.

Ser responsable por el personal que se le asigne para ejecutar la actividad encomendada
de tal modo que se realice el trabajo de manera eficaz y eficiente.

Realizar mediciones en campo para la ejecucin del proyecto.

Hacer de inmediato conocimiento al Residente de Obra, cualquier falla en el desarrollo de

las obras que no se ajusten a los planos y/o especificaciones tcnicas de construccin.

Tener la herramienta mnima requerida para trabajar.

Todas aquellas que le sean asignadas por el director de obra y/o ingeniero residente.

AUTORIDAD

Tiene mando sobre el personal que se le asigne para realizar los trabajos y/o actividades
encomendados (oficiales, obreros, operarios).

FORMACIN
Diplomas, tarjeta profesional certificaciones desde la expedicin de la tarjeta profesional
.
33

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

EXPERIENCIA

3 aos de experiencia general

3 aos de experiencia especifica como maestro o inspector de obra

HABILIDADES

Interpretacin de planos de construccin

Conocimientos en control de niveles.

Manejo de personal.

Puntualidad y cumplimiento.

Tener sentido de colaboracin.

Comunicacin.

34

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

ANEXO C
FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA

GERENTE

EDUCACION

Ingeniero civil,

RESPONSABILIDADES

Dirigir, coordinar y controlar la empresa.

Suscribir contratos para la realizacin de los fines de la empresa de acuerdo a las
disposiciones legales.
Asignar recursos humanos, tcnicos y logsticos necesarios para la realizacin de los
proyectos.
35

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

Asignar y planear la adecuada inversin de los recursos econmicos que garanticen la

eficiente prestacin del servicio.
Aprobar compra de pliegos de licitacin, materiales y equipos.
Revisar, aprobar y firmar propuestas de licitacin.
Asignar recursos y responsable de la documentacin e implementacin del Sistema de
Gestin de Calidad.
Revisar y aprobar los documentos del Sistema de Gestin de Calidad.

AUTORIDAD

Firma y aprobacin de los Documentos del Sistema de Gestin de Calidad.

Aprobacin de compra de pliegos para propuestas.
Seleccin de personal.
Aprobacin de Compras.
Toda la autoridad para cualquier tipo de decisin en la empresa.
Firmar contratos.
Tiene comunicacin directa con el cliente.

EXPERIENCIA

10 aos de experiencia general en proyectos de Ingeniera.

HABILIDADES

Buenas relaciones personales.

Facilidad de comunicacin.
Fluidez Verbal.
Facilidad de Expresin.
Capacidad de Negociacin.
Buen manejo de los Recursos.
Manejo de Hojas de Clculo y procesador de palabras.
SECRETARIIA

EDUCACION
36

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

Ttulo Secretaria o en reas de administracin empresarial o ingeniera civil

RESPONSABILIDADES

Realizar las evaluaciones de proveedores

Hacer y mantener el listado de proveedores

Presentar informe de gestin de acuerdo al procedimiento y con un anlisis de la situacin

encontrada.

Llevar a cabo el procedimiento de compras y contratacin

EXPERIENCIA

Un ao de experiencia laboral en cargos similares

HABILIDADES

Tener buenas relaciones interpersonales Sentido de colaboracin.

Dinmico, recursivo, buena administracin de su tiempo, organizado y actitud de

colaboracin.

Manejo de Hojas de Clculo, procesador de palabras.

ASESORES EXTERNOS
CONTADOR
a) Presentar al momento de legalizacin de este contrato, los comprobantes de afiliacin
al sistema General de Seguridad social en Salud, Pensin y riesgos Profesionales, b)
Aplicar la Legislacin Tributaria para la realizacin de los diferentes pagos; c)Revisar,
aceptar o rechazar los documentos contables que soportarn la contabilidad del Proyecto;
d) Realizar los registros contables oportunamente y de acuerdo con las normas contables
de aceptacin general; e) Hacer los cierres de la contabilidad, de tal forma que se puedan
presentar al Instituto Nacional de Vas los informes requeridos dentro de los primeros
cinco das de cada mensualidad; f) preparar las conciliaciones bancarias; g) brindar apoyo
37

CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION

preventivo a la Gerencia, de las partidas o montos a controlar; h) hacer recomendaciones

a la gerencia, que redundan en beneficio del proyecto; i) elaborar los dems informes que
solicite la Gerencia; j) las dems inherencias al servicio prestado y contenidas en los
Pliegos de condiciones y Especificaciones Tcnicas del Proyecto, documentos que el
CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de este contrato.
ASESOR JURIDICO
a) Presentar al momento de legalizacin de este contrato, los comprobantes de afiliacin
al sistema General de Seguridad social en Salud, Pensin y riesgos Profesionales, b)
elaborar los documentos para solicitudes de presentacin de oferta; c) elaborar y
liquidar los contratos suscritos entre EL CONTRATANTE y los proveedores de bienes
y servicios para la ejecucin de la obra; d) elaborar y liquidar los contratos de tipo
laboral, e) atender las querellas que se presenten con ocasin del desarrollo del
contrato suscrito entre EL CONTRATANTE y la empresa ING. CARLOS ALBERTO
BALLESTEROS A.; f) atender las tutelas a que haya lugar; g) atender las demandas y
los dems asuntos jurdicos que se requieran en la ejecucin del proyecto de que trata
la clusula primera del presente contrato; h) las dems inherentes al servicio prestado
y contenidas en los Pliegos de condiciones y Especificaciones Tcnicas del Proyecto,
documentos que EL CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de este
contrato.

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CODIGO RDP 05 001

PLAN DE CALIDAD
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ANEXO D

MAPA DE PROCESOS

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