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ACTIVIDAD 4.2.2
VISIN
Suministrar el mximo de elementos y productos que la gente solicite con el fin de brindarle
comodidad al cliente para que no se vea forzado al desplazamiento a otro pueblo y as hacer que
el cliente se sienta cmodo y satisfecho
OBJETIVOS
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
FORTALEZA
Cuenta con personal capacitado
Excelente atencin al cliente
OORTUNIDADES
Cuenta con proveedores confiables
Cuenta con clientes al por mayor
Adquisicin de equipos actualizados
AMENAZAS
Existe mucha competencia
Prdida de informacn a causa de
equipos obsoletos
Equipos vulnerables
Septiembre 16/2014
Seores
EXTREX LIMITADA
Estimados seores
Nos es grato someter a su consideracin nuestra propuesta para la prestacin de los servicios
profesionales de auditora informtica. Nuestro propsito en particular es poder servir a la empresa
EXTREX Limitada y estaremos comprometidos a ofrecer sus mejores recursos humanos y tcnicos
para hacerlo.
Sabemos que brindar servicios profesionales de alta calidad, requiere conocimiento, experiencia,
creatividad y por sobre todo, espritu de trabajo y dedicacin.
Una caracterstica de nuestra modalidad de servicio es nuestro contacto personal con el cliente, en
especial de nuestros socios y gerentes, de modo tal de estudiar las cuestiones a medida que surjan,
tratando en lo posible de anticiparnos a los problemas.
El equipo de trabajo estar dirigido por un Socio de la Firma, quin ser el responsable de asegurar
que reciban un servicio de la ms alta calidad. El trabajo de campo ser ejecutado por personal
capacitado y experimentado en el rea informtica.
Confiamos haber planteado en nuestra propuesta un enfoque y un alcance del trabajo que se
adecua a sus necesidades y responde a nuestra filosofa de servicios profesionales de alto valor
agregado.
Quedamos a vuestra disposicin para efectuar las aclaraciones o ampliaciones que Uds.
Consideren necesarias.
Sin otro particular, los saludamos muy atentamente
Auditora Lder
Gerente Administrativa
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Ricaurte, 12/Octubre
Seora
ANA SOFIA VARGAS M.
GERENTE ADMINISTRATIVA
De nuestra consideracin:
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Auditora Lder
Gerente Administrativa
INTRODUCCIN
A travs de este trabajo lograremos obtener conocimiento de cada una de las instalaciones que
posee la empresa EXTREX LIMITADA nuestro trabajo consiste en hacer auditoria de sistemas
detalladamente con el fin de encontrar las falencias y fortalezas que posee la empresa tanto fsica
como lgica.
JUSTIFICACIN
Este trabajo se realiz con el fin de conocer cada de las instalaciones fsicas y lgicas que posee
la empresa EXTREX LIMITADA, esencialmente en los equipos de cmputo teniendo como objetivo
encontrar falencias y fortalezas en el rea.
FECHA DE INICIACIN
La auditora que se realiz en la empresa EXTREX LIMITADA se inici el 16 de septiembre del
ao 2014.
FECHA DE FINALIZACIN
La auditora realizada en la empresa EXTREX LIMITADA tiene como fecha de culminacin el da
12 de octubre del ao 2014.
ALCANCE
La auditora de sistemas se realiz en las instalaciones
de la empresa EXTREX
LIMITADA ubicada en la C22N4-93 en especial en los equipos de cmputo.
OBJETIVO GENERAL
Revisar y Evaluar los controles, sistemas, procedimientos de informtica; de los equipos de
cmputo, su utilizacin, eficiencia y seguridad, de la organizacin que participan en el
procesamiento de la informacin, a fin de que por medio del sealamiento de cursos alternativos
se logre una utilizacin ms eficiente y segura de la informacin que servir para una adecuada
toma de decisiones.
OBJETIVOS ESPECFICOS
RECURSOS
El nmero de personas que integraron el equipo de auditora. Fueron cuatro (4), con un tiempo
mximo de ejecucin de 3 a 4 semanas.
AUDITORES:
ETAPAS DE TRABAJO
RECOPILACIN DE INFORMACIN BSICA
En el trabajo realizado se le hizo unas entrevistas a la los encargados del manejo de la
empresa EXTREX LIMITADA, en el caso presente a la Gerente Administrativa ANA SOFIA
VARGAS M. Se le entregaron unos cuestionarios con el objetivo saber cmo es el manejo de los
equipos de computo que utilizan y los procesos que se realizan en ellos.
Un auditor se encarg de realizar lo anterior como herramienta de trabajo para obtener una visin
mejor enfocada en la auditoria ejecutada.
TEMAS A ESTUDIAR DE LA EMPRESA EXTREX LIMITADA
Antecedentes
Misin
Visin
Objetivos
Organigrama
Caractersticas de los equipos de cmputo en lo fsico y lgico.
Fecha de Actualizacin e instalacin de software en los equipos.
Documentacin de soporte de los equipos (facturas, licencias del software).
Seguridad en prevencin de la empresa
SUGERENCIAS
Contratar personal capacitado para mayor seguridad y manejo en los equipos de cmputo.
Se establezca un manual de funciones para cada uno de los cargos funcionales en que se
subdivida el rea de cmputo.
EFECTOS Y/O IMPLICACIONES PROBABLES POR LAS DEFICIENCIAS
No existe una vigilancia estricta del rea de Informtica por personal de seguridad dedicado
a Este sector.
Cuenta con equipos vulnerables debido a que no tienen instalado ningn antivirus.
No existe detectores, ni extintores automticos.
Existe material altamente inflamable, en los que se encuentra documentos que estn cerca
de los equipos de cmputo, qumicos, y material elaborado en plstico.
Carencia de un estudio de vulnerabilidad de la FERRETERIA AROD, frente a los riesgos
fsicos o no fsicos, incluyendo el riesgo Informtico.
No existe un puesto o cargo especfico para la funcin de seguridad Informtica.
Colocar extintores para cada uno de los accidentes provocados en sus diferentes formas.
Tener conocimiento en el manejo de extintores segn su clase
(A, B, C, D)
No existe un guardia de seguridad en la empresa en horarios de la noche para que cuide
el lugar.
Falta de alarmas de seguridad.
SUGERENCIAS
1. De tipo A: Son los fuegos en materiales combustibles comunes como (Maderas, tela,
2.
3.
4.
5.
SUGERENCIAS
1. Por fallas de la red de energa elctrica pblica por diferentes razones ajenas al manejo
por parte.
SUGERENCIAS:
Para reducir el impacto sobre los resultados de los efectos y consecuencias probables sugerimos:
EQUIPO 1
EQUPO 2
PROCESADOR:UnKnown,2400MHz
CPU:intelpentium4CPU3.20GHz
CONCLUSIN