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PLANO DE NEGCIOS
Empresa de Consultoria em Segurana no
Trabalho
em
Instalaes
Industriais
ALPHABETTA
Cesar C P Servidone
Caroline Melo
Caroline Silveira
Carla Soares
Carlos Teixeira
So Paulo
2015
SUMRIO
1 SUMRIO EXECUTIVO.................................................................4
2 EMPREENDIMENTO....................................................................6
2.1 Dados da Empresa................................................................................ 6
2.2 Definio do Negcio............................................................................ 6
2.3 Localizao............................................................................................ 7
2.4 Formalizao......................................................................................... 7
3 PRODUTO................................................................................10
3.1 Sumrio dos Produtos..........................................................................10
4 PLANEJAMENTO DE MARKETING................................................11
4.1 Definio do Negcio..........................................................................11
4.2 Misso................................................................................................. 11
4.3 Viso................................................................................................... 12
4.4 Valores................................................................................................ 12
4.5 Anlise de Ambiente........................................................................... 12
4.5.1 Fatores Externos.......................................................................12
4.5.2 Fatores Internos........................................................................15
4.6 Anlise Swot........................................................................................ 17
5 SEGMENTAO........................................................................17
5.1 Posicionamento................................................................................... 18
5.2 Gesto do Mix..................................................................................... 18
5.2.1 Produto..................................................................................... 18
5.2.2 Preo........................................................................................ 18
5.2.3 Praa......................................................................................... 19
5.2.4 Promoo.................................................................................. 19
6 PLANO OPERACIONAL..............................................................20
6.1 Layout da Empresa.............................................................................. 20
6.2 Organograma...................................................................................... 20
7 PLANEJAMENTO FINANCEIRO....................................................22
7.1 Investimento Inicial............................................................................. 24
7.2 Custos e Despesas.............................................................................. 25
7.3 Viabilidade do Negcio........................................................................26
8 CONCLUSO............................................................................27
9 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS.................................................28
1. SUMRIO EXECUTIVO
#####
COLOCAR MOTIVACAO do PORQUE USAR EMPRESA DE CONSULTORIA
NO BRASIL... Como exemplo,
De acordo com o DATAFOLHA, empresas necessitam de consultores
especializados, representando 45% da fatia do mercado..
####
Segundo o SEBRAE, o aumento na procura por empresas especializadas em
segurana no trabalho cresceu cerca de 32% em 2014 em relao ao mesmo
perodo de 2013. Logo, percebe-se que nitidamente as empresas preferem
atuar em seu ramo estratgico e contratar servios de outsourcing.
Conseguimos projetar venda mensal ?
Atravs da pesquisa de mercado realizada, projeta-se uma venda
mensal de R$ 7.916,00 o que representa receitas de R$95.000 reais anuais.
O investimento inicial ficar por volta de R$ 16.115,00, uma parte j est
integralizada pelos scios e o restante poder ser financiado.
2. O EMPREENDIMENTO
2.1.
Dados da Empresa
2.2.
Localizao
5
3. PRODUTOS
3.1.
4. PLANEJAMENTO DE MARKETING
4.1.
Definio do negcio
4.2.
Misso:
4.3.
Viso
Valores
4.5.
Anlise de ambiente
Fatores econmicos:
Fatores scio-culturais:
Fatores Polticos/Legais:
Fatores Tecnolgicos:
Concorrncia:
Exemplo, em vermelho.
Grfico da Demanda
Resultado dos questionrios aplicados
Fizemos uma pesquisa de campo na Regio de Betim e Contagem.
Atravs da aplicao de questionrios nosso objetivo foi avaliar o nvel de
aceitao dos clientes por um produto de um novo fornecedor, no caso a
Empresa Tupanzinho. Pegamos uma amostra de 20 pequenas empresas,
dentre elas, mercadinhos, padarias e supermercados. Obtivemos os seguintes
resultados:
10
4.6.
Anlise Swot
FATORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMEAAS
Aumento de crdito para pequenas
empresas
Concorrentes com maquinrio mais avanado
Incentivo do governo p/ micro-empresrios
Oscilao no preo de matria prima
Cultura com forte tendncia para o consumo
de biscoitos caseiros
Exigncias legais rgidas
Aumento da populao idosa que aumenta a Grande cartela de biscoitos substitutos no
demanda por biscoitos caseiros
mercado
Preocupao do consumidor com qualidade
de vida e sade
Concorrncia com maior poder de barganha
Concorrentes com linhas de distribuio mais
Aumento da classe mdia
avanadas
Maior poder aquisitivo da populao
FATORES INTERNOS
FORAS
Mo de obra barata
Experincia profissional na produo
Boa localizao
FRAQUEZAS
Empresa no registrada
No estabelecem horrio fixo para funcionrios
Infra-Estrutura inadequada
Equipamentos ultrapassados
11
5. SEGMENTAO
MERCADO ALVO
Fatores Geogrficos
Caractersticas Gerais
Caractersticas comportamentais
??????
5.1.
Posicionamento
12
6. PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Proposta de Investimento
R$
2.400,00
500,00
Uniforme
90,00
Formalizao da Empresa
1.200,00
Total
6.1.
Investimento Inicial
Investimento Inicial
Investimento
Inicial
Atual
Projeta
do
Total
Armrios (estantes)
300,00
300,00
Computador
700,00
700,00
Mesa
800,00
Reforma (Material +
MO)
Uniforme
Formalizao da
Empresa
Total
Financiamento
36%a.a.
2.400,
00
90
,00
1.200,
00
800,00
2.400,
00
90
,00
1.200,
00
Valor
$
7.390
,00
13
6.2.
Custos e Despesas
Exemplo, em vermelho.
Os custos foram projetados a partir da situao atual da empresa e
adicionamos outros custos aps as propostas colocadas no plano de negcios.
Foi projetado os possveis custos que o proprietrio ter com a
regularizao da mo-de-obra que passar a receber conforme as leis
trabalhistas e alm disso sobre o salrio dos mesmos ter os encargos sociais.
Consideramos despesas com um contador, j que a partir do momento em que
a Tupanzinho estiver regularizada precisar fazer declarao junto Receita
Federal. Atualmente o proprietrio no tm pr-labore, nos custos projetados o
mesmo ter um pr-labore no valor de 2.000,00.
Custos - Despesas
CUSTOS E DESPESAS FIXOS
gua
48
Luz
233
Telefone
120
Mo de Obra
3600
Encargos Sociais sobre folha de
pagamento
Internet
103
Combustivel
555
Manuteno & Conservao
177
Material de Escritrio
25
Contador
Pro- Labore
0
Outros
70
48
233
120
3235
1164,6
103
555
177
25
100
2000
70
14
Manteiga
Sal
Canela
Reforador
Embalagens
672
20
24
128
118
6.3.
672
20
24
128
118
2.452,
64
2.452,6
4
7.383,
64
10.283,
24
Viabilidade do Negcio
Exemplo em vermelho,
Apesar do crescimento do setor de biscoitos ser de 2,5% a.a. foi
considerado na receita um aumento de 10% a.a. j que a empresa Tupanzinho
vai estar num patamar de mudana para o crescimento e o momento de
captao de vendas e aumento do quadro de clientes, foi percebido tambm
que h uma grande demanda que ainda no conhece o produto mas que
estaria disposta a compr-lo e os planos de marketing vo fortalecer o
posicionamento da empresa. Aps o quinto ano o crescimento da empresa
deve ser menor ficando na faixa do crescimento do setor.
A projeo foi feita considerando o Simples Nacional e as receitas foram
reduzidas em 4% de imposto.
Os custos dos produtos vendidos tiveram aumento na mesma
proporo do crescimento das vendas da empresa e os custos fixos
aumentaram em 6%a.a. considerando a inflao.
Aps as mudanas propostas
consideramos o
negcio
vivel.
Consideramos TRR de 15%, o VPL ficou positivo e o TIR maior que a TRR. O
investimento inicial ser pago em 1,6 anos e cabe ao proprietrio analisar se
considera o prazo de retorno bom ou no segundo seus parmetros de
avaliao.
Contas
Receita Bruta de Vendas
(10%)
Ano 4
Ano 5
15
(29.431,6
8)
Margem de Contribuio
(92.335,2
0)
Financiamentos
(2.037,28) 2.037,28
Lucro Liquido
TRR
VPL
TIR
PAYBACK
(29.431,6
8)
(97.875,3
1)
(29.431,6
8)
(29.431,6
8)
(29.431,6
8)
(103.747,
83)
(109.972,
70)
(116.571,
06)
2.037,28
2.037,28
2.037,28
7. CONCLUSO
16
8. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
17