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PERFIL
2015
______________________________________________________
CONTENIDO
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del Proyecto
Objetivo del Proyecto
Anlisis Tcnico del PIP
Costos del PIP
Beneficios del PIP
Resultados de la Evaluacin social
Sostenibilidad del PIP
Impacto Ambiental
Organizaion y Gestin
Marco lgico
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localizacin
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
Participacin de los Involucrados
Marco de Referencia
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.5
4.6
4.7
4.8
IDENTIFICACION
Diagnstico de la Situacin Actual
El rea de Influencia y rea de Estudio
Los Bienes y Servicios en los que Intervendr el PIP
Los Involucrados en el PIP
Definicin del Problema y sus Causas
Objetivo del Proyecto
Alternativa solucin
FORMULACION Y EVALUACION
Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto
Anlisis tcnico de la alternativa solucin
Costos a Precios de Mercado
Evaluacin social
Beneficios sociales
Costos a Precios Sociales
Anlisis de Sostenibilidad
Impacto Ambiental
Organizacin y Gestin
Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Solucin
5.
6.
CONCLUSINES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
Pg
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
INSTALACIN DE UN VIVERO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE PAMPAS DE
HOSPITAL EN LA PROVINCIA Y REGIN TUMBES
Este Proyecto es de vital importancia, Forma parte de la Demanda y Necesidades
de los agricultores del Distrito de Pampas de Hospital y sus caseros, Que puede
ser financiado por la Regin, atraves de la oficina descentralizada de la direccin
regional de agricultura o programas como Agrorural, u otros vinculados en el apoyo
al Sector agrario.
Una vez ejecutado el Proyecto Instalacin de un Vivero Municipal, se desarrollara
dos eventos de Capacitacin y Sensibilizacin ambiental, dirigido a los
funcionarios, Tcnicos y Personal Obrero de la Municipalidad, y organizaciones
Sociales, Asociaciones de agricultores de pltano, cacao. Y limn.
Este Proyecto busca satisfacer las necesidades del agricultor, frente a las
exigencias de un vivero Municipal Implementado, para la produccin de plantas
mejoradas en calidad y cantidad, que tambin formara parte para promover y
ejecutar otros proyectos de desarrollo social, econmico y ecolgico.
llenado del sustrato para la siembra de plntulas. Estas dos ltimas tienen una sola
rea representativa, para el procesamiento de los insumos.
En las camas de produccin se instalara con sistema de tuberas y puntos de riego
para el requerimiento hdrico del material de propagacin (semilla botnica y
vegetativa). En el vivero, se realizaran las acciones propias del proceso productivo
de plantones, como la recoleccin y seleccin de semillas, tratamiento de semilla
botnica y vegetativa, preparacin de sustrato, almacigo, embolsado, riego de
humedecimiento, repique, riego de manejo, deshierbo, control fitosanitario, poda,
entre otras. El desarrollo del proyecto permitir entre otros optimizar la produccin
de plantas en el rendimiento y calidad, en beneficio del desarrollo agrario y mejorar
ambientalmente el entorno local.
DESCRIPCION
UNIDA
D
MET
PRECIO
PARCIAL
7000
PRECIO
UNITARIO
S./m2
0.17
1.0
1
1.0
3
1.0
4
1.0
5
1.0
6
1.0
9
1.1
0
Obras preliminares
M2
M2
572
3.50
2,005.00
M2
421.5
2
27.28
11,502.00
rea de preparacin y
embolsado
M2
80
6.80
944.00
rea almaciguera
M2
23.80
15.80
376.00
Construccin de almacen
M2
20
Otros servicios
Mes
12
10
COSTO DIRECTO
1.11 Gastos Generales
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Unidad de Desarrollo Econmico.
1,200.00
8785.06
45.00
540.00
100217,06
10021,706
110238.76
En la situacin sin proyecto, la Municipalidad, no tiene una gestin agrcolaambiental, por lo que no existe un flujo de beneficios que contribuya al desarrollo
de esta.
La falta de un vivero Municipal en el mbito del Distrito, genera desconocimiento en
las tcnicas de propagacin de plantas y un descontentamiento del
embellecimiento de las reas verdes, as los desbordamientos de ros y quebradas.
Como consecuencia de todo ello no se puede atender los requerimientos de
plantas en los proyectos que se desarrollan en el mbito municipal.
1.5.2
1.6.2
Sostenibilidad Tecnica
El conocimiento de las tecnicas de produccion de plantas y el manejo del
vivero es un tema manejado por el equipo tecnico, el mismo que sera
transferido a los agricultores beneficiarios, mediante el desarrollo de
capacitacion. Asimismo, se elaborara una guia tecnica para la operatividad y
el el mantenimiento del vivero.
El uso adecuado del vivero municipal, permitira mantener su infraestructura
en buen estado de funcionamiento, permitiendo disponer de especies frutales,
ornamentales y forestales, en cantidad y calidad suficientes para su
requerimiento.
1.6.3
Sostenibilidad Social
Para consolidar la sostenibilidad de las acciones del proyecto se promovera
con la participacion de los agricultores beneficiarios los mismos que
desarrollaran todo el proceso productivo.
Asi mismo la produccion de especies ornamentales y forestales, permitira
desarrollar programas de reforestacion y embellecimiento del Distrito.
1.6.4
Sostenibilidad Ambiental
Una vez concluida la ejecucion del proyecto, esta sera entrega a la
Municipalidad, a fin de que incorporen en su prosupuesto anual los costos de
operacin y mantenimiento y considerarlo en el programa ambiental del
Distrito.
Sostenibilidad Institucional
Mediante el convenio MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL,
suscrito entre la Direccion Regional de Agricultura y la Municipalidad distrital,
a los 20 dias del mes de mayo del 2015, esta ultima asumira la
administracion, operacin y mantenimiento del vivero.
Para la ejecucion del proyecto, la Municipalidad de Pampas de Hospital, ha
emitido la constancia N de libre disponibilidad del terreno para la
ejecucion del proyecto Instalacion de un Vivero Fruticola, Forestal,
Ornamental, ubicado en el Asentamiento Humano miraflores, como se
muestra en el anexo n 01.
1.7.2
1.7.3
DESCRIPCION
1.0
1.0
1
1.0
2
1.0
3
1.0
4
1.0
5
1.0
6
Recursos Humanos
rea del tinglado
rea de camas de produccin
Mes1
x
Mes2
x
MESES
Mes3 Mes4
x
Mes5
Mes6
x
x
rea de preparacin y
embolsado
rea almaciguera
1.0
6
1.0
7
1.0
8
1.0
9
1.1
0
Insumos
Herramientas
Obras adicionales
Otros servicios
1.10
Item
Matriz marcologico
Resumen
indicadores
Medio de verificacion
Mejora la producion
agricola y la condicion
economica
del
agricultor
Al
ao
1,
los
beneficiarios
consideran que su
vivero
produce
suficientes
plnatas
para
el
desarrollo
agricola
Contribuir
con
la
disponibilidad
de
plantones
mejorados
de buena calidad
Al ao 1, el 100% del
vivero instalado se
halla
en
funcionamiento
1.
Objetivos
2.
3.
Componente
Adecuada
infraestructuera para la
produccion de plantas:
Camas de produccion
con muros de concreto
armado.
Al ao 1, el vivero
cuenta con las camas
de produccion con
muros de concreto
armado
1.
Obras
preliminares
Limpieza y eliminacion
de
rastrojos
s/
1,200.00
2.
Tinglado
3.
Area
de
preparacion y
Acondicionamiento del
area de tinglado: s/
2,005.00
El area de preparacion
y
embolsado
instalado: s/ 944.00
Actividades
Imforme de
instalacion del
vivero
Imforme de
superviciones
realizadas
Imforme de
entrega de obra
Imforme
superviciones
Imforme tecnico
avance de obras
de
de
Imformes mensuales
Acta de inspeccion
Cuaderno de obras
Acta de entrega de
obra
Supuesto
Existe la necesidad de
disponer de plantas
frutales,
ormamnetales
y
forestales
Existe la posibilidad
de
la
estabilidad
economica
Existe la posibilidad
de disponer recursos
financieros
embolsado
4.
Camas
de
produccion
Camas de produccion
instaladas:
s/
11,502.00
5.
Gastos
generales:
comprende el
10% del costo
de
cada
actividad
s/ 9,304.106
2. Aspectos Generales
2.1 Nombre del Proyecto
INSTALACION DE UN VIVERO FRUTICOLA, ORNAMENTAL, FORESTAL
2.2 Localizacin
Distrito: Pampas de hospital
Provincia: Tumbes
Departamento: Tumbes
TUMBES
Unidad formuladora:
Ministerio de Agricultura y
Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital.
Ministerio de Agricultura
De conformidad con el decreto supremo N 008 2014 MINAGRI
reglamento de organizacin y funciones del ministerio de agricultura y
riego, tiene las siguientes funciones: desarrollar y promover la
investigacion, capacitacion, extension y transferencia de tecnologia para el
dessarrollo agrario, en coordinacion con los sectores e instituciones que
corresponda; promover el desarrollo productivo y sostenible delos agentes
agrarios de las zonas rurales, fomentando la insercion de los pequeos y
medianos productores agrarios en la economia del pais, en coordinacion
con los sectores y entidades que coresponda; coordinar con los gobiernos
regionales y locales la implementacion de la politica agraria y evaluar su
cumplmiento; ejercer las competencias ambientales en el sector, en el
marco del sistema nacional de gestion ambiental, del sistema nacional de
evaluacion del mimpacto ambiental, entre otras.
Municipalidad de Pampas de Hospital
la Municipaliad Distrital de Pampas de Hospital, ejerce las funciones y tiene
competencias y atribuciones que sealan en la constitucion politica del
peru, la ley de bases de descentralizacion y la ley organica, tiene como
objeto la planificacion, ejecucion, promocion y control a traves de sus
organismos y areas de organizacin municipal.
El Distrito de Pampas de Hospital, presenta una serie de problemas de
carcter social, cultural, ambiental, entre otros. En lo que corresponde al
cultivo de frutales se observa una baja produccion de frutales debido al
ataque de plagas y emfermedades, por no contar con palntaciones
resistente a los mismos, frente a esta situacion se producir plantas
mejoradas para alcanzar un mejor rendimiento productivo.
En cuanto al medio ambiente, existe la tala irracional de arboles, frente a
ello se propagara plantas forestales, con el objeto de promover la
reforestacion, atraves de la siembra de diversos arboles, con el objeto de
Participantes
Ministerio
Agricultura y Riego
Problemas
nesecidades
Expectativas
Funcion respecto al
proyecto
de
El
Ministerio
de
Agricultura,
es
conciente
de
la
problemtica de los
productores, por lo
cual promueve el
desarrollo
de
proyectos agricolas,
para
mejorar
la
calidad de vida de la
poblacion.
Mejorar la calidad de
vida
a
los
productores, por lo
que
promueve,
regula y fiscaliza el
desarrollo
de
proyecos agricolas.
como
institucion
rectora de la gestion
aagraria,
se
ve
obligada a resolver
los
problemas
agrarios
que
se
vienen presentando,
en
los
medios
urbanos y rurales.
Municipalidad Distrital
de Pampas de Hospital
La falta de apoyo al
sector agrario por lo
cual
carece
de
tecnologias y existen
altos
costos de
produccion.
Mejorar la calidad de
vida a la poblacion,
aplicar los recursos
sostenibles
economicos
y
disminuir los costos
de produccion.
Ejecutar
proyectos
relacionados a la
produccion agricola,
forestal
y
al
embellecimiento
de
parques y jardines.
Beneficiario
Beneficiarios
Los productores, no
cuentan
con
un
vivero de produccion
de plantas que sean
mejoradas
y
de
buena calidad; existe
escasos
conocimientos,
asi
como controlar las
plagas
y
emfermedades.
Lograr la produccion
de
plantas
mejoradas; brindar
capacitaciones
y
talleres participativos
a los productores.
Asegurar
su
participacion activa y
masiva,
en
la
ejecucion
y
sostenibilidad
del
proyecto.
3. IDENTIFICACION
Caracteristicas
1. Area del tinglado, construido enn una area de 558 m2, conformado por
un armason y colunmas de madera y cubierto con malla rachel.
2. Area de produccion, es el lugar donde se ubican las camas de almacigo
y repique de plantas.
3. Area de embolsado, es el area donde se hace la preparacion del
sustrato y los abonos organicos.
-
Siembra de plantones:
Frutales, son plantas que se reproducen por semillas botanicas,
acodos, llemas, ingertos y por estacas, con caracteristicas
leosas y semileosas.
Ornamentales, son plantas que se reproducen por semilla
botanica, acodos llemas, ingertos y por estacas, con
caracteristicas seileosas y herbaceas.
Forestales, son plantas de mayor tamao y de variable forma.
La propagacion de plantas arboreas, en su mayoria se
reproduce por su semilla botanica, la cual requiere la
preparacion de un almacigo, a fin de proporcionarle las mejores
condiciones de agua, sombra y luz para su germinacion, hasat
que sea repicado en bolsas y sea trasladado a las camas de
produccion. Para las especies herbaceas se requiere un
proceso de enraizamiento de los esquejes.
Proceso de produccion
Infraestructura
Constituida por un rea de tinglado, conformada por un armazn y
columnas de madera, cubierta con malla raschel para generar sombra a
las camas de almcigo y de repique con sus respectivos pasadisos para
facilitar el buen manejo de las plantas en el vivero. Asi mismo se
considera la construccion de un almacen de concreto armado de 175
kg/cm2, con el unico proposito de guardar y asegurar la posecion de
todas las herramientas, equipos, e insumos comtemplados para las
actividades del proyecto.
cifras
Poblacin censada
6313
100,00
Hombres
3285
52,04
Mujeres
3028
47,96
100,00
00-14
1828
28,96
15-64
4029
63,82
65 a mas
Poblacion por rea de residencia
456
7,22
100,00
Urbana
2482
39,32
Rural
3831
60,68
cifras
%
2297
701
692
904
43.3
13.2
13.0
0.17
528
11.8
Hombre
237
5.28
Mujer
291
6.49
Poblacin analfabeta
354
8.8
Hombres
169
3.8
Mujeres
185
4.0
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y XI de Vivienda
Falta de recursos
econmicos
Disminucin de la
produccin de
frutales, deterioro
de reas forestales
y reas de
embellecimiento
Escasa
disponibilidad de
frutales mejorados,
especies forestales
y ornamentales
Deficiente
gestin Municipal
Falta de capacidad
para la produccin
de plantas
Limitado
conocimiento de las
tcnicas de
produccin de plantas
Falta de
infraestructura
para la produccin
de plantas
Objetivos Especficos
Obtener una produccin de plantones de acceso econmico para el beneficio
de la comunidad.
Capacitar y sensibilizar tcnicamente al agricultor, en el control y manejo de
plagas y enfermedades de su produccin.
Producir plantones de especies frutales, ornamentales, forestales, de buena
calidad y de buen rendimiento.
Adecuada gestin
Municipal
Incremento de la
Disminucin del costo
Disponibilidad de
produccin de
de adquisicin costo
recursos
frutales, deterioro
de las especies
Disponibilidad de
econmicos Capacidad parade
reas forestales
la
Conocimiento
de
las
frutales, forestales y
plantas frutales
reas detcnicas de produccin
produccin de y
ornamentales
mejoradas, especies
embellecimiento
plantas
de
plantas
forestales y
Instalac ion de u n vivero mun icip al: cam as de pr oducc ion con m uros de conc reto arma do
3.4.1
Obras Preliminares
Camas de Produccin
rea de Embolsado
rea almaciguera
Consiste en una rea destinada para preparar plantones que tienen uso cuidadoso,
de tal manera que facilite el desarrollo de las plantas, y puedan ser trasladados a las
camas de produccin sin ningn inconveniente.
3.4.6
Construccin de un almacn
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto
El horizonte de evaluacin del proyecto "Instalacin de un vivero frutcola, forestal y
ornamental en el Distrito de Pampas de Hospital, considerando la duracin de la
produccin de plantas y la puesta en servicio para los agricultores, se estima la
duracin del proyecto de 1 ao.
4.2 Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin
4.2.1
Obras preliminares
4.2.1.1
rea de embolsado.
rea de almacigo
Obras adicionales
Construccin de un almacn
ITE
M
DESCRIPCION
UNIDAD
MET
PRECIO
PARCIAL
7000
PRECIO
UNITARIO
S./m2
0.17
1.0
1
1.0
2
1.0
3
1.0
4
1.0
5
1.0
6
1.0
6
1.0
7
1.0
8
1.0
9
1.1
0
Obras preliminares
M2
Recursos Humanos
Mes
12
45000.00
54,000.00
M2
572
3.50
2,005.00
rea de camas de
produccin
M2
421.52
27.28
11,502.00
rea de preparacin y
embolsado
M2
80
6.80
944.00
rea almaciguera
M2
23.80
15.80
376.00
Unidad
11,508.00
Insumos
Unidad
7,883.00
Herramientas
Unidad
1,474.00
Obras adicionales
Glb
8785.06
8785.06
Otros servicios
Mes
12
45.00
540.00
COSTO DIRECTO
%
1.11 Gastos Generales
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Unidad de Desarrollo Econmico - MDPH.
10
1,200.00
100217,06
10021,706
110238.76
Mano de obra
Generado por el pago a un tcnico viversta, un ingeniero agrnomo y
cinco obreros.
Insumos
Por la adquisicin de tierra agrcola, abono, semillas, insecticida,
fungicida, agua potable, agua para riego y combustible.
Equipos
Bomba fumigadora y botiqun.
Herramientas
Costos de escobas metlicas, carretillas, tijeras, mangueras y lampas.
Beneficios sociales
En la situacin sin proyecto, la Municipalidad, no tiene una gestin agrcolaambiental, por lo que no existe un flujo de beneficios que contribuya al
desarrollo de esta.
La falta de un vivero Municipal en el mbito del Distrito, genera
desconocimiento en las tcnicas de propagacin de plantas y un
descontentamiento del embellecimiento de las reas verdes, as los
desbordamientos de ros y quebradas. Como consecuencia de todo ello no se
puede atender los requerimientos de plantas en los proyectos que se
desarrollan en el mbito municipal.
DESCRIPCION
UNIDAD
MET
PRECIO
UNITARIO
S./m2
PRECIO
PARCIAL
FR.
CONV.
PRECIO
SOCIAL S/.
1.01
Obras preliminares
M2
7000
0.17
1,200
0.91
1,092
1.02
Recursos Humanos
Mes
12
4,5000.00
54,000.00
0.91
49,140.00
1.03
M2
572
3.50
2,005.00
0.86
1,724.3
1.04
A. de camas de produccin
M2
421.52
27.28
11,502.00
0.86
9,891.72
1.05
rea de preparacin y
embolsado
M2
80
6.80
944.00
0.86
811.84
1.06
Area almaciguera
M2
23.80
15.80
376.00
0.86
323.36
1.06
Unidad
11,508.00
0.86
9,896.88
1.07
Insumos
Unidad
7,883.00
0.86
6,779.38
1.08
Herramientas
Unidad
1,474.00
0.86
1,267.64
1.09
Obras adicionales
Unidad
8,785.06
0.86
7,555.15
1.1
0
Otros servicios
Mes
540.00
0.86
464.40
12
COSTO DIRECTO
1.11
Gastos Generales
45.00
100217,06
%
10
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Unidad de Desarrollo Econmico - PDPH.
10021,706
110238.76
88,946.67
0.84
8418.23
97364.90
4.6.2
4.6.3
Sostenibilidad Tecnica
El conocimiento de las tcnicas de produccin de plantas y el manejo del vivero
es un tema manejado por el equipo tcnico, el mismo que ser transferido a los
agricultores beneficiarios, mediante el desarrollo de capacitacin. Asimismo, se
elaborara una gua tcnica para la operatividad y el mantenimiento del vivero.
El uso adecuado del vivero municipal, permitir mantener su infraestructura en
buen estado de funcionamiento, permitiendo disponer de especies frutales,
ornamentales y forestales, en cantidad y calidad suficientes para su
requerimiento.
4.6.4
Sostenibilidad Social
Para consolidar la sostenibilidad de las acciones del proyecto se promover con
la participacin de los agricultores beneficiarios los mismos que desarrollaran
todo el proceso productivo.
As mismo la produccin de especies ornamentales y forestales, permitir
desarrollar programas de reforestacin y embellecimiento del Distrito.
4.6.5
Sostenibilidad Ambiental
4.6.6
Sostenibilidad Institucional
Mediante el convenio MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL,
suscrito a los 20 dias del mes de mayo del 2015 entre la Direccion Regional
de Agricultura y la Municipalidad distrital, esta ultima asumira la
administracion, operacin y mantenimiento del vivero.
Para la ejecucion del proyecto, la Municipalidad de Pampas de Hospital, ha
emitido la constancia N de libre disponibilidad del terreno para la
ejecucion del proyecto Instalacion de un Vivero Fruticola, Forestal,
Ornamental, ubicado en el Asentamiento Humano miraflores, tal como se
muestra en el anexo n 02.
4.7.2
4.7.3
Item
Resumen
indicadores
Medio de verificacion
Mejora la producion
agricola y la condicion
economica
del
agricultor
Al
ao
1,
los
beneficiarios
consideran que su
vivero
produce
suficientes
plnatas
para
el
desarrollo
agricola
Contribuir
con
la
disponibilidad
de
plantones
mejorados
de buena calidad
Al ao 1, el 100% del
vivero instalado se
halla
en
funcionamiento
4.
Objetivos
5.
6.
Componente
Adecuada
infraestructuera para la
produccion de plantas:
Camas de produccion
con muros de concreto
armado.
Al ao 1, el vivero
cuenta con las camas
de produccion con
muros de concreto
armado
Imforme de
instalacion del
vivero
Imforme de
superviciones
realizadas
Imforme de
entrega de obra
Imforme
superviciones
Imforme tecnico
avance de obras
de
de
Supuesto
Existe la necesidad de
disponer de plantas
frutales,
ormamnetales
y
forestales
Existe la posibilidad
de
la
estabilidad
economica
6.
Obras
preliminares
Limpieza y eliminacion
de
rastrojos
s/
1,200.00
7.
Tinglado
8.
Area
de
preparacion y
embolsado
Acondicionamiento del
area de tinglado: s/
2,005.00
El area de preparacion
y
embolsado
instalado: s/ 944.00
9.
Camas
de
produccion
Actividades
10. Gastos
generales:
comprende el
10% del costo
de
cada
actividad
Imformes mensuales
Acta de inspeccion
Cuaderno de obras
Acta de entrega de
obra
Existe la posibilidad
de disponer recursos
financieros
Camas de produccion
instaladas:
s/
11,502.00
s/ 9,304.106
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusines
5.2 Recomendaciones