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RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO
DE
LA
TRANSITABILIDAD
PEATONAL
DE
LA
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS
TRANSITABILIDAD PEATONAL
Calles Varsovia,
CONDICIONES
DE
En Los Pasajes
Rosa y
Berln,
SANTA ROSA
horizonte del
proyecto, nos muestra que en los pasajes y calles, existe un dficit de tratamiento de veredas y
bermas, colocacin de mobiliario urbano, adecuacin de reas verdes; por lo que con el proyecto
dicho dficit se reducir en un 100%.
CARACTERSTICAS TCNICAS
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
3065
3065
9517.28
9517.28
Ancho (m c/lado)
1.37 prom
1.50 prom
rea Total
13848.38
14503.86
0%
concreto
100%
concreto c/venas adoqun
de concreto
malo
optimo
Longitud
9517.28
9517.28
Ancho (m c/lado)
2 prom
2 prom
12548.67
12481.38
transito (Personas/da)
VEREDAS
Longitud
rea Total
Cobertura con tratamiento (%)
superficie
estado Superficie de transito
No se cuenta
Tierra/cesped
seco
100%
csped natural
malo
optimo
Otros
No se cuenta
Sealizacin
existente
270
Arborizacin
984
Alternativa de Solucin N 2
Para dar solucin al problema General identificado para el Proyecto, y por lo tanto tambin
cumplir con el Objetivo Central del Proyecto, se ha considerado el cumplimiento de los
siguientes componentes:
COMPONENTE 1: MEJORAMIENTO Y RENOVACION INFRAESTRUCTURA VEREDAS:
ALTERNATIVA 01
Rubro
fc
Etapa I : Pre Inversin
ALTERNATIVA 02
A Precios de Mercado
A Precios de Sociales
0.00
0.00
A Precios de Mercado
0.00
A Precios de Sociales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EXPEDIENTE TECNICO
22,750.32
20,702.79
30,447.90
27,707.59
Expediente Tecnico
0.910
22,750.32
20,702.79
30,447.90
27,707.59
COSTO DIRECTO
0.91
2,275,031.97
1,872,103.36
3,044,789.78
2,505,530.14
1,386,387.29
1,140,785.26
1,386,387.29
1,140,785.26
MEJORAMIENTO DE VEREDAS
Mano de Obra Calificada
0.910
277,277.46
252,322.49
277,277.46
252,322.49
0.600
207,958.09
124,774.86
207,958.09
124,774.86
Material
0.847
762,513.01
646,197.47
762,513.01
646,197.47
equipo
0.847
138,638.73
117,490.45
138,638.73
117,490.45
856,111.03
704,448.78
1,625,484.15
1,337,525.50
MEJORAMIENTO DE BERMAS
Mano de Obra Calificada
0.910
171,222.21
155,812.21
325,096.83
295,838.12
0.600
128,416.65
77,049.99
243,822.62
146,293.57
Material
0.847
470,861.07
399,034.80
894,016.28
757,640.92
equipo
0.847
85,611.10
72,551.78
162,548.42
137,752.89
31,396.70
25,834.69
31,396.70
25,834.69
6,279.34
5,714.20
6,279.34
5,714.20
MOBILIARIO URBANO
Mano de Obra Calificada
0.910
0.600
4,709.51
2,825.70
4,709.51
2,825.70
Material
0.847
17,268.19
14,634.06
17,268.19
14,634.06
equipo
0.847
3,139.67
2,660.74
3,139.67
2,660.74
Mitigacin de I.A:
0.910
1,136.95
1,034.62
1,521.63
1,384.69
375,380.27
328,790.32
502,390.31
440,036.63
gastos generales 9%
0.847
204,752.88
173,519.39
274,031.08
232,229.73
Utilidad 5%
0.910
113,751.60
103,513.95
152,239.49
138,537.93
0.910
56,875.80
51,756.98
76,119.74
COSTO INDIRECTO
2,673,162.56
2,221,596.47
3,577,627.99
69,268.97
2,973,274.36
G. RESULTADO DE EVALUACION
INDICADOR
vecinos
Total promedio
(10 aos)
CANTIDAD
34,884
3,488
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Precios
Privados
Precios
Sociales
VACT
2,720,175
2,258,579
IE
3,488
3,488
VAE
423,858
351,932
CE
779.78
647.45
VACT
IE
VAE
CE
Precios
Privados
Precios
Sociales
3,639,527
3,021,968
3,488
3,488
567,111
470,883
1,043.32
866.29
CASO A
CASO B
CASO
BENEFICIOS CONSTANTE
DISMINUCION BENEFICIOS
DISMINUCION BENEFICIOS
ALTERNATIVAS
CASO ACTUAL
ALTERNATIVA 1
VACT
VAE
C.E
CASO A
INCREMENTO
COSTOS
INVERSIONC.
(15%)
CASO B
CASO C
COSTOS
INVERSION.
CONST
COSTOS DE
MANT
CONSTANTE
DISMINUCION
BENEFICIARIOS
(20%)
INCREMENTO
COSTOS INVERSION
(25%)
INCREMENTO
COSTOS DE
MANTENIMINETO
(25%)
2,720,174.88
3,121,149.27
2,720,174.88
3,536,227.35
423,857.90
779.778
486,337.76
894.723
486,337.76
974.722
551,015.26
1,013.711
3,639,527.36
567,111.48
4,176,171.56
650,731.43
3,639,527.36
650,731.43
4,731,385.57
737,244.92
1,043.323
1,043.323
1,304.154
1,356.320
ALTERNATIVA 2
VACT
VAE
C.E
ALTERNATIVAS
CASO ACTUAL
CASO A
INCREMENTO
COSTOS
INVERSIONC.
(15%)
CASO B
COSTOS
INVERSION.
CONST
COSTOS DE
MANT
CONSTANTE
DISMINUCION
BENEFICIARIOS
(20%)
CASO C
INCREMENTO
COSTOS
INVERSION
(25%)
INCREMENTO
COSTOS DE
MANTENIMINETO
(25%)
ALTERNATIVA 1
VACT
VAE
C.E
2,258,578.77
351,931.95
647.454
2,591,818.24
403,857.35
742.982
2,591,818.24
403,857.35
928.728
2,934,428.45
457,242.90
841.196
ALTERNATIVA 2
VACT
VAE
3,021,967.58
470,883.26
3,467,958.73
540,377.64
3,467,958.73
540,377.64
3,913,949.88
609,872.02
866.291
994.141
1,242.676
1,121.990
C.E
H. SOSTENIBILIDAD
a.-Financiamiento del Proyecto.- La Municipalidad distrital de Mariano Melgar cuenta con
fuentes de ingreso de Canon sobre canon y Regalas, destinados para la ejecucin del
presente proyecto. Se ejecutara por la modalidad de contrata cuyo acto de adjudicacin
estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar,
quien aportara el
I. IMPACTO AMBIENTAL
En la evaluacin del proyecto no se genera Impacto Ambiental negativo de consideracin por
lo tanto:
Se pueden generar mnimos impactos negativos al medio ambiente, los mismos que
son poco significativos y se presentan en la etapa de ejecucin de la obra.
DESCRIPCIN
UND
PRECIO
PRECIO
UNITARIO
METRADO
PARCIAL
und
4.00
200.00
800.00
silenciadores en maquinarias
und
3.00
85.99
257.96
glb
1.00
78.99
78.99
COSTO DIRECTO
1,136.95
J. ORGANIZACIN Y GESTION
La Municipalidad distrital de Mariano Melgar se encargarn de realizar los desembolsos en el
proceso de ejecucin de dichas obras de infraestructura, as como la ejecucin a travs de la
gerencia de Desarrollo Urbano, para el caso dicha Gerencia, tiene la funcin de realizar los
Estudios de Ingeniera y de las Obras de Infraestructura, en base a los estudios de Pre
Inversin y estudios definitivos de Ingeniera.
La Gerencia de Supervisin de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, tiene la funcin de
controlar y supervisar el desarrollo de la Ejecucin de Obras de Infraestructura a la entidad que
ejecuta la obra por licitacin y/o la misma institucin, respaldada por la Gerencia de Asesora
Jurdica quien formaliza legalmente los acuerdos institucionales mediante resolucin
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
FUENTES
USOS
TOTAL
Fuente
Fuente
Fuente
X AO
0.00
22,750.32
22,750.32
1,386,387.29
856,111.03
31,396.70
1,386,387.29
856,111.03
31,396.70
1,136.95
1,136.95
gastos generales 9%
204,752.88
204,752.88
Utilidad 5%
113,751.60
113,751.60
56,875.80
56,875.80
2,673,162.56
2,673,162.56
0.00
TOTAL
Fuente
Fuente
Fuente
X AO
20,702.79
1,140,785.26
1,140,785.26
704,448.78
704,448.78
25,834.69
25,834.69
1,034.62
1,034.62
gastos generales 9%
173,519.39
173,519.39
Utilidad 5%
103,513.95
103,513.95
51,756.98
51,756.98
2,221,596.47
2,221,596.47
0.00
0.00
TOTAL
Fuente
Fuente
Fuente
X AO
927.12
927.12
4,398.59
4,398.59
14,283.12
14,283.12
19,608.83
19608.83
0.00
TOTAL
Fuente
Fuente
Fuente
X AO
843.68
843.68
3,345.79
3,345.79
10,864.49
10,864.49
15,053.96
15,053.96
0.00
0.00
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
Meses
Unidad de
TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
Medida
2012
2012
2012
Expediente Tcnico
Glb
100
COSTO DIRECTO
Glb
30
50.00
20.00
100
Mejoramiento De
Veredas
Glb
30
50.00
20.00
100
Mejoramiento De Bermas
Glb
30
50.00
20.00
100
Mobiliario Urbano
Glb
30
50.00
20.00
100
Mitigacin de I.A:
Glb
30
50.00
20.00
100
COSTO DIRECTO
Glb
30
50.00
20.00
100
gastos generales 9%
Glb
30
50.00
20.00
100
Supervisin 2.5%
Glb
30
50.00
20.00
100
Utilidad 5%
Glb
30
50.00
20.00
100
METAS
TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
2012
2012
2013
Total por
meta
22,750.32
22,750.32
OBRAS CIVILES
682,509.59
1,137,515.98
455,006.39
2,275,031.97
VEREDAS
415,916.19
693,193.65
277,277.46
1,386,387.29
BERMAS
256,833.31
428,055.52
171,222.21
856,111.03
9,419.01
15,698.35
6,279.34
31,396.70
341.08
568.47
227.39
1,136.95
COSTO INDIRECTO
112,614.08
187,690.14
75,076.05
375,380.27
gastos generales 9%
61,425.86
102,376.44
40,950.58
204,752.88
Utilidad 5%
34,125.48
56,875.80
22,750.32
113,751.60
17,062.74
28,437.90
11,375.16
56,875.80
817,873.99
1,325,206.12
530,082.45
2,673,162.56
Expediente Tcnico 1%
MOB URB.
Mitigacin de I.A:
TRIMESTRE
1
2012
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
2012
2013
20,702.79
20,702.79
OBRAS CIVILES
561,631.01
936,051.68
374,420.67
1,872,103.36
VEREDAS
342,235.58
570,392.63
228,157.05
1,140,785.26
BERMAS
211,334.64
352,224.39
140,889.76
704,448.78
7,750.41
12,917.35
5,166.94
25,834.69
310.39
517.31
206.92
1,034.62
COSTO INDIRECTO
98,637.10
164,395.16
65,758.06
328,790.32
gastos generales 9%
52,055.82
86,759.69
34,703.88
173,519.39
Utilidad 5%
31,054.19
51,756.98
20,702.79
103,513.95
15,527.09
25,878.49
10,351.40
51,756.98
680,970.89
1,100,446.84
440,178.74
2,221,596.47
Expediente Tcnico 1%
MOB URB.
Mitigacin de I.A:
Total por
meta
L. CONCLUSIONES U RECOMENDACIONES
1.
La ejecucin del proyecto es ventajoso de acuerdo con el anlisis tcnico econmico planteado, por el
fin social que persigue que es la de dotar de un buen servicio de vas peatonales en optimas,
condiciones de transitabilidad para la poblacin con el fin de elevar su nivel de vida
2.
Los servicios a prestarse a la poblacin, con la ejecucin del proyecto impulsar el desarrollo del
sector contribuyendo a efectuar proyectos para otras zonas que as lo requieran.
3.
No se afecta a la ecologa del sector, por el contrario conseguir mejorar el medio ambiente, que
actualmente se encuentra desmejorado por no contar con un Optimo espacio urbano ni adecuado
diseo de vas peatonales ni bermas.
4.
La ejecucin del proyecto beneficiar a la poblacin, por lo que se considera su viabilidad inmediata
mediante el apoyo de las autoridades correspondientes, ya que se trata de un servicio local prioritario
para una mejor calidad de vida que se merecen todos los seres humanos.
5.
6.
7.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.
FIN
MEDIOS DE
INDICADORES
Condiciones
PROPSITO
ejecutado
de
el
100%
estadsticos)
Hogares (Enho)
acordados
compromisos asumidos
En Los
en
transitabilidad
ao
ejecucin
del
de Inventario Vial.
Financiamiento
en Informes de Obra.
apropiado/oportuno de la
Municipalidad distrital de
agosto, Roma,
Madrid, Pars,
COMPONENTES
ha
Transitabilidad Peatonal
optimas
de
condiciones
la
estado de
Mejor
situacin
peatonal
trnsito peatonal.
Mantenimiento adecuado
proyecto
transitabilidad
Completa
Obra.
Mariano Melgar
de Pobladores pagan aportes
de
urbanos
peatonal
ordenado
seguro en 95%.
monitoreo
y ejecucin de servicios
pblicos
Registro contable de
Incremento moderado de
aprox. 12
inversin
los
Reportes avance de
la Unidad Ejecutora.
garantice la culminacin
481.38 m2
reconstruccin de
rea aprox.
2,673,162.56
veredas
14 503.86 m2
2,275,031.97
sembrado de 714 rboles,
Mejoramiento de veredas
mobiliario S/. 1,386,387.29
urbano (102 contenedores de Mejoramiento de bermas
S/. 856,111.03
basura, 290 carteles de Mobiliario urbano
S/. 31,396.70
Sealizacin vertical )
Colocacin
ACCIONES
Nacionales Se
SUPUESTOS
VERIFICACIN
de
precios
natural
que
remodelada
UT 5% = S/.
113,751.60
de
se producir un desastre
GG 9% = S/.
56,875.80
activa
poblacin beneficiara. No
infraestructura
los
de la obra.
Participacin
204,752.88
de
dae
la