PRESUPUESTO PARA EL AO 2016

Exposicin de Motivo:
La importancia que tiene este centro de salud en referencia a la atencin al usuario, es de gran DEMANDA diaria. Se
atiende una gran POBLACION que acuden a los diferentes servicios y consultas de este centro; especficamente al servicio de
Emergencia, que presta atencin mdica a toda la comunidad las 24 horas y 365 das del ao.
Tomando en cuenta que somos un Centro de Salud piloto, hemos mantenido operativo dicho servicio, independientemente
de las diversas dificultades. Apoyados en un trabajo en equipo y las diferentes estratgicas empleadas.
Basndonos en la informacin de los diferentes indicadores de gestin, entre los que priorizamos la MORBILIDAD de
pacientes atendidos y las diferentes variables evidenciadas en los primeros tres trimestres del 2015, se plantea la aprobacin
PRESUPUESTO PARA EL AO 2016; Dichos recursos sern destinados prioritariamente al financiamiento de gastos, QUE
PERMITAN CUMPLIR del Plan Operativo Anual y a las situaciones espontneas de origen asistencial.

Indicadores de gestin en salud:

Morbilidad por Gnero.
Morbilidad por Edad.
Morbilidad por servicio y/ o reas.
Morbilidad en el Programa de Maternidad Segura y Responsable.

Indicador de Morbilidad del Servicio de Emergencia.

Trimestres

Adultos

Peditricos

Total Pacientes

Primer
Trimestre

9.958

5.825

15.783

Segundo
Trimestre

11.466

7.928

19.394

Tercer
Trimestre

10.913

6.727

17.640

32.337

20.480

52.817

Totales

Indicador de Morbilidad de la Consulta Externa.

Trimestres

Pacientes de
Primera

Pacientes Sucesivos

Total Pacientes

INDICADOR
Ausentismo Laboral: Mide las
ausencias del personal en el lugar
de trabajo en periodos normales,
ya sea por faltas, por atrasos,
permisos, vacaciones y
trimestrales, reposos medicos,
maternidad, paternidad, etc.

FORMULA

Ausentismo Laboral= dias de falta/dias trabajo

efectivo= 60456/365=165,63 dias de ausentismo, lo
que representa el 45% de los dias del ao

RESULTADO

OBSERVACION
Se debe
considerar el
166 dias Ausentismo numero de
Laboral, representa
trabajadores
el 45%/365 dias ao desincorporados
por Jubilables e
Incapacidad

Evaluacion del Desempeo y

Eficiencia: Es un proceso que
posibilita la apreciacion
sistematica, periodica y objetiva
del rendimiento de un individuo en
trabajo determinado

Evaluacion del Desempeo y Eficiencia=

Empleados: Promedio del Puntaje del Resultado de
la Evaluacion del Desempeo/Numero de trabajadores
Evaluados= 52468/148=355-Obreros: Promedio del
Puntaje del Resultado de la Evaluacion de
Eficiencia/Numero de Trabajadores
Evaluados=6033/86= 70,15

Empleados= 355Rango de Actaucion

Promedio= Sobre de
lo EsperadoObreros=70,15Rango de
Actuacion= Muy
Bueno

Aos de Servicios del Personal

adscrito: Determina el Tiempo de
Servicios del Personal en la
Administracion Publica.

Aos de Servicios del Personal= Promedio de

Aos de Servicios/ Numero de Trabajadores=
7947/314= 25 aos de Servicios

25 Aos de Servicios
Promedio en la
Administracin
Publica

Personal Jubilable: Personal

Empleado y Obreros que reunen
los requisitos para ser Jubilados,
segn la Convencion Colectiva y la
Ley de Jubilaciones y Pensiones

Empleados: 25 aos de Servicios 55 aos edad la

mujer y 60 aos de edad el hombre= 92- Obreros:
25 aos de Servicios 55 aos edad la mujer y 60 aos
de edad el hombre: 05

Empleados 92 +
Obreros 05= 97
Trabajadores
Jubilables

Numero de Personal Activo: Se

refiere al Personal adscrito al
Ambulatorio de Barcelona

Personal Activo: Empleados: 167 - Mdicos: 43 Obreros: 104:

Total Personal Activo=314

Numero de Personal
Activo: 314

PROYECTO
MADRE

COMPONENTES
LACTANCIA MATERNA NIOS
NIAS Y ADOLESCENTES SALUD
( MATERNIDAD SEGURA Y RESPONSABLE)

Necesidad de
recurso humano
128 personas

INDICADORES
PRECOCIDAD MATERNA
EMBARADAS DE ALTO RIESGO
PESQUISA ONCOLOGICA EN EMBARAZADS
I.T.S EN EMBARAZADAS

SALUD SEGURA

CAREMT

ATENCIONES
ESPECIALES

COMUNIDAD SEGURA Y
VIDA PLENA

VIH-SIDA
I.T.S
SALUD RESPIRATORIA (T.B.C)
BANCO DE SANGRE
ENDOCRINO METABOLICO
SALUD CARDIOVASCULAR
SALUD RENAL
ONCOLOGIA
CONTROL DE CONSUMO DE TABACO
SALUD BUCAL
SALUD VISUAL

N CASOS DE HIV
N CASOS DE ITS
N CASOS NUEVOS DE TBC
N CASOS EGRESOS POR CURACION DE TBC
N CASO DE DIABETES (A)
N CASO DE HIPERT.ART (P)
COMPLICACIONES CRONCAS DE DM
COMPLICACIONES CRONCAS DE HTA
N CITOLOGIA POSITIVAS
CONSULTAS PREVENTIVAS SALUD BUCAL
CONULTAS CURATIVAS SALUD BUCAL

ENFERMEDADES REUMTICAS
FIBROSIS QUSTICA
TRASPLANTES
SALUD MENTAL
ACCIDENTES Y HECHOS VIOLENTOS
DROGAS Y ALCOHOL
PADIS
PROTESIS OSTEOCENDESIS

N DE PESQUISAS ONCOLGICAS
N
N
N
N

CASOS MENORES DE 19 AOS

CASOS MAYORES DE 19 AOS
DE PATOLOGA DE SALUD MENTAL
DE DISCAPACIDAD MAYORES DE 19 AOS

EJECUCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBULATORIO " Dr. ALI ROMERO" AO 2015 Y PROGRAMAS 2016
ACCIONES
UNIDAD DE
ESPECIFICAS
MEDIDA
CONSULTAS EXTERNAS PACIENTE

METAS TOTALES EJECUTADAS 2015

40642

RADIOLOGA
LABORATORIO
ODONTOLOGA
EMERGENCIA
TOTAL GENERAL

EXAMEN
EXAMEN
PACIENTE
PACIENTE

5660
30246
12669
70857

160074
PROGRAMA DE INMUNIZACIONES VACUNAS APLICADAS EN EL AO
2015
HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE Y PROGRAMADAS 2016,

PRODUCTO
BCG
PENTAVALENTE
ANTIPOLIO
ANTIROTAVIRUS
T. VIRAL
ANTIAMARILICA
T/D
PREVENAR
TOTAL
MEDICAMENTOS
EXLUTON
MINIGINON
CALCIO

2015 (HASTA SEP)

1585
812
787
1026
846
832
315
510
6713
PRESENTACIO
N
TABLETA
TABLETA
TABLETA

2016 PROGRAMADAS
1422
7110
7110
2844
2872
1436
7110
2844
32748

CANTIDAD
NECESARIA
500
500
2500

PRECIO
350
6,37
107,5

TOTAL
175.000,00
3.185,00
268.750,00

FUMATRATO FERROSO
ACIDO FOLICO
MULTIVITAMINICOS
CHAMPIX 1MG
AMLODIPINA
LOSARTAN POTASICO
ENALAPRIL 20 MG
CARVELIDOL
OMEPRAZOL
VALSARTAN
CIPROFLOXACINA
500MG
BENZETACIL 2.400.000
AZITROMICINA 500 MG
SECNIDASOL 500 MG
CLARITROMICINA
500MG
RIFAMPICINA
METFORMINA 500 MG
GLIBENCIAMIDA 5MG
GLICAZIDA
ACETAMINOFEN
ACETAMINOFEN
INSULINA NPH 100 CC
INSULINA CRISTALINA
INSULINA70/30 100 CC
AMOXICILINA 250MG
AMOXICILINA500MG
DICLOFENAC SODICO
IBUPROFENO 2MG
IBUPROFENO 400MG
SUERO DE REHID.

TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA

2500
2500
2500
250
1500
1500
1500
500
500
1000

603
30,71
420
703
12,61
31,5
42,75
87,61
10,07
47,66

1.507.500
76.775,00
1.050.000,00
175.750,00
18.915,00
47.250,00
64.125,00
43.805,00
5.035,00
47.660,00

TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA

1000
2000
1000
1000

43,77
24
19
49,21

43.770,00
48.000,00
19.000,00
49.210,00

TABLETA

1000
500
1000
1000
500
1000
1000
500
500
500
1000
2000
2000
2000
2000
3000

320,96
11,5
5
80,87
80
20
20,62
25
890,5
30
72,64
29,79
109,32
60
38,31
155

320.960,00
5.750,00
5.000,00
80.870,00
40.000,00
20.000,00
20.620,00
12.500,00
445.250,00
15.000,00
72.640,00
59.580,00
218.640,00
120.000,00
76.620,00
465.000,00

FCO
SUSP.
TAB.
TAB.
SUSP.
TAB.
SOBRES

ORAL
TOTAL

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

4538,27

5.622.160,00

RUBRO
GUANTES T/S
GUANTES T/M
GUANTES T/L
KIT ESPECULO VAG.
ALCOHOL
ALGODN
FIJADOR CELULAR
JERINGAS DE 1.Cc
JERINGAS DE 5.Cc
JERINGAS DE 10 Cc
BATAS DESCARTABLES
SABANA SDESCARTABLES
PRESERVATIVOS
APLICADORES C/ALGODON
LAMINAS P/ OBJETOS

CANTIDAD
15 CAJASX 100
15 CAJASX 100
15 CAJASX 100

PRECIO

1000
12 GL
24 ROLLOS 500GR
10
1000
1000
1000
2000
2000
3000
1000
500
TOTALES

1.39,50
1.39,51
1.39,52
250
300
400
650
20
29,54
30
27,59
22,88
80
267
130
2207,01

TOTAL
15.592,50
15.593,50
15.594,50
250.000,00
3.600,00
9.600,00
6.500,00
20.000,00
29.540,00
30.000,00
55.180,00
45.760,00
240.000,00
267.000,00
65.000,00
1.068.960,50

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2014, 2015 Y REQUERIDA PARA 2016

CORRESPONDIENTE A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Partidas
402-01-01
402-03-01
402-04-03
402-05-03
402-05-07
402-06-03
402-06-04
402-06-06
402-08-03
402-08-09
402-08-10
402-10-02
402-10-04
402-10-05
402-10-08
402-10-11
402-10-12
403-07-02
403-08-02
403-10-09
403-11-02
403-11-04
403-11-07

Denominacin
Alimentos y bebidas para Personas
Textiles
Cauchos, Tripas para vehculos
Productos de Papel y Cartn p/Oficina
Productos de Papel y Cartn p/Impr. Y Repr.
Tintas, Pinturas y Colorantes
Productos Farmacuticos y Medicamentos
Combustibles y Lubricantes
Herramientas Menores, Art. de Ferretera
Repuestos, Accesorios p/Equipos de Transp.
Repuestos, Accesorios para otros Equipos
Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo
Utiles Menores Mdico Quirurgico y Lab.
Utiles de Escritorio y Oficina y Materiales de Instr.
Materiales de Equipos de Computacin
Materiales Elctricos
Materiales para Instalaciones Sanitarias
Imprenta y Reproduccin
Comisiones y Gastos Bancarios
Servicios de Lavandera y Tintorera
Conserv. Y Rep. Menor de Equipos de Transp.
Conserv. Y Rep. Menor de Equipos Mdico Q.
Conserv. Y Rep. De Mquinas de Oficina y Aloj.
TOTALES

Disponibilidad Disponibilidad
Anual 2014
Anual 2015
60.000,00
60.000,00

7.200,00
7.200,00
43.200,00
43.200,00
96.000,00
96.000,00
96.000,00
96.000,00
60.000,00
60.000,00
480.120,00
480.120,00
12.000,00
12.000,00
60.000,00
60.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
96.000,00
96.000,00
618.276,00
618.276,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
3.600,00
3.600,00
33.600,00
33.600,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
13.200,00
13.200,00
2.111.196,0 2.111.196,0
0
0

Asignacin Mensual
Requerida 2016

Disponibilidad Anual
Requerida 2016

12.000,00
2.000,00
5.000,00
35.000,00
35.000,00
20.000,00
100.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
240.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
35.000,00
600,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

144.000,00
24.000,00
60.000,00
420.000,00
420.000,00
240.000,00
1.200.000,00
60.000,00
360.000,00
120.000,00
120.000,00
180.000,00
2.880.000,00
360.000,00
180.000,00
180.000,00
120.000,00
420.000,00
7.200,00
144.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00

666.600,00

7.999.200,00