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CONTENIDO
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.2. UBICACIN DEL PROYECTO
1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
1.3.1. UNIDAD FORMULADORA
1.3.2. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
1.4. PARTICIPACIN
DE
LOS
BENEFICIARIOS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
1.5. MARCO DE REFERENCIA
1.5.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
1.5.2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
1.5.3. LINEAMIENTOS DE LA POLTICA SECTORIAL
CAPITULO II:
2.1.
IDENTIFICACIN
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL
PROYECTO
2.1.2. ZONA Y POBLACIN AFECTADA
2.2.
2.3.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.4.1.
IMPRESCINDIBLES O NO.
2.4.2.
2.4.3.
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
FASE DE PREINVERSIN
3.1.2
FASE DE INVERSIN
3.1.3
FASE DE OPERACIN
3.1.4
HORIZONTE DE EVALUACIN
3.1.5
3.3.2
3.3.3
3.3.4
DEMANDA VEHICULAR
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL JIRN INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE
TICAPAMPA, DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA DE RECUAY ANCASH
1.2. UBICACIN DEL PROYECTO
Departamento
Provincia
Distrito
: ANCASH
: RECUAY
: TICAPAMPA
Gobiernos Locales
Pliego:
Nombre:
Persona Responsable
cargo
Responsable
de
la
Unidad
Formuladora
Persona Responsable de formular
Ticapampa
Nombre:
Municipalidad
Distrital
DE
Ticapampa
Persona responsable de la unidad Ing Cesar Orlando Rurush Ascencio
ejecutora:
rgano Responsable
Unidad
de
Infraestructura,
Beneficiarios.
Los beneficiarios del proyecto demostraron su inters en el presente
estudio de manera activa en la identificacin de sus problemas, por la
inadecuada va de circulacin vehicular y peatonal en sus calles. Que
construyndose dicha pista los permitir una adecuada transitabilidad en
su recorrido hacia los centros educativos, postas mdicas, centros
comerciales e instituciones pblicas en general, adems de facilitar el
traslado de sus productos; con lo cual alcanzaran un mayor desarrollo en
su calidad de vida. Adems la eliminacin de lodos, charcos y baches que
son ocasionados sobre todo en las pocas de lluvias es de vital
importancia, pues estos generan daos a las fachadas de sus viviendas
ponindoles en un estado de riesgo.
1.5. MARCO DE REFERENCIA
1.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
En la actualidad se cuanta con una de va de transito inadecuada, con
presencia de baches, lodos y charcos que son desfavorables para el
trnsito vehicular y peatonal, lo que se agudiza en pocas de lluvia, pues
edemas de la psima transitabilidad, generan daos en las fachadas de
las viviendas, que los pone en un estado de riesgo. Por lo que el presente
estudio nace como una necesidad e iniciativa de la poblacin organizada
y autoridades del gobierno distrital de Ticapampa.
El mejoramiento del jirn industrial permitir una mejora en la calidad
de vida de la poblacin, as como, mejorar las condiciones de
transitabilidad de la zona, disminuir la contaminacin ambiental que se
produce en pocas de secano con la presencia de polucion, las que
originan en la poblacin enfermedades respiratorias, mejorar adems
las condiciones de transitabilidad en las pocas de lluvias intensas en las
cuales al no contar con una superficie de rodadura adecuadamente
pavimentada se produce un lodazal que impide el normal trnsito de los
de
objetivos
vinculados
al
desarrollo
de
la
las
acciones
orientadas
la
construccin,
CAPITULO II
IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO
A. MOTIVOS QUE GENERAN LA PROPUESTA DEL PROYECTO:
El presente proyecto de inversin pblica se genera por la
necesidad de los moradores y transentes por contar con el jirn en
ptima operatividad, para el adecuado trnsito vehicular como para
el peatonal.
Actualmente el Jirn industrial no est pavimentado, por lo que se
generan baches, lodos, y charcos que son desfavorables para el
trnsito vehicular y peatonal, lo que se agudiza en pocas de lluvia,
pues edemas de la psima transitabilidad, generan daos en las
fachadas de las viviendas, que los pone en un estado de riesgo.
Adems se tiene las siguientes caractersticas que generan malestar
en la poblacin de la ciudad, de los vecinos que radican en los
frentes del jirn, de los transentes y transportistas:
la
facultad
de
ejecutar
directamente
obras
de
150
600
AREA #
1710
P: Tipo de
rea
Hombre
Mujer
Total
Urbano
699
802
1501
Rural
444
491
935
Total
1143
1293
2436
Fuente: censo nacional de poblacin y vivienda 2007 INEI
Cuadro N 2.3
Poblacin
600
595
590
585
580
575
571
566
561
557
552
Familias
150
149
148
146
145
144
143
141
140
139
138
A
Ticapampa
Distancia
Real
31 KM
Agente Municipal.
gastos
en
mantenimiento
vehicular
los
transportistas.
Situacin de la infraestructura
Se cuenta con una superficie de rodadura no tratada, con
presencia de baches, charcos y lodo tornndose critico en las
pocas de lluvias. La presencia de un tramo rocoso reduce el
ancho del carril y dificulta el transito normal de los vehculos.
E. ANLISIS DE RIESGO:
Los aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona,
define una matriz de identificacin de peligros relacionado a los
antecedentes,
prognosis,
probabilidad
de
ocurrencia
la
Problemas
percibidos
Intereses
Inadecuado trnsito
vehicular y peatonal en la
va de la zona urbana del
distrito por estar en suelo
natural no afirmado
Poblacin del
Distrito de
Ticapampa y
Moradores
asentados en el
jirn Industrial
Dificultad de acceso
vehicular y peatonal por
el jirn.
Transportistas y
transentes
usuarios
del
Jirn
Gobierno
Distrital
Ticapampa
de
Malestar de los
transportistas por el
incremento de los costos
de operacin vehicular
C. EFECTO FINAL
Bajo nivel de desarrollo social y econmico en la ciudad de
Ticapampa
2.2.4. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Grafico 2.1
EFECTO FINAL
Bajo nivel de desarrollo social y econmico en la ciudad
de Ticapampa
EFECTO INDIRECTO
Destino de ahorros familiares para el
mantenimiento de los bienes muebles
e inmuebles
EFECTO DIRECTO
Incremento de costos por
operacin vehicular y
mantenimiento de fachadas
EFECTO DIRECTO
Dao de los bienes
inmuebles en la zona de
influencia
EFECTO INDIRECTO
Deterioro de la salud de
las personas
EFECTO DIRECTO
Contaminacin del aire debido a
emisiones de partculas
suspendidas
.
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para el trnsito vehicular en el jirn Industrial de la ciudad
de Ticapampa
CAUSA DIRECTA
Inadecuada infraestructura de
transito
CAUSAS INDIRECTA
La superficie de la calzada es de tierra
natural con presencia de baches y
huecos
CAUSA DIRECTA
Presencia de baches, charcos y
lodos en la superficie de la va
CAUSAS INDIRECTA
Inexistencia de cunetas
que recolecte y elimine el
agua pluvial
Inadecuadas condiciones
para el trnsito vehicular en
el jirn Industrial de la
localidad de Ticapampa
Proyecto
Adecuadas condiciones
para el trnsito vehicular en
el jirn Industrial de la
localidad de Ticapampa
Medios Fundamentales:
Fin indirecto
1. Se incrementan los ahorros familiares debido a la reduccin de
gastos en el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles debido
a las ptimas condiciones de la va.
2. Reduccin de los daos de los bienes inmuebles, por la reduccin de
polvo suspendido y reduccin de lodo en la zona del proyecto.
3. Se reduce el deterioro de la salud de las personas, por la reduccin
de polvo suspendido.
El cumplimiento de los objetivos permitir contribuir a la Mejora del
nivel de desarrollo social y econmico dentro de la zona de influencia
y, por ende, del distrito de Ticapampa.
FIN INDIRECTO
Se incrementan los ahorros familiares debido
a la reduccin de gastos en el mantenimiento
de bienes muebles e inmuebles
FIN INDIRECTO
Reduccin de los daos
a los bienes inmuebles
FIN DIRECTO
Se reduce los gastos por costos de
operacin vehicular y por el
mantenimiento de fachadas
FIN INDIRECTO
Se reduce el deterioro de
la salud de las personas
FIN DIRECTO
Se reduce la emisin de
partculas suspendidas
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para el trnsito vehicular y
peatonal en el jirn Industrial de la ciudad de Ticapampa
Medio fundamental 1
Superficie de la calzada
pavimentada
Medio fundamental 3
Presencia de cunetas
LOS
MEDIOS
FUNDAMENTALES
COMO
IMPRESCINDIBLES O NO.
En el caso se han identificado dos medios fundamentales como
imprescindibles porque constituyen ejes de solucin al problema
identificado.
Grafico 2.4
IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 1:
Superficie de la calzada
pavimentada
IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 2:
Presencia de cunetas
Grafico 2.5
Medio fundamental 1
Superficie de la calzada
pavimentada
Medio fundamental 2
Presencia de cunetas
Accin 1.A
Pavimentacin de la
calzada con concreto
Fc= 210 Kg/cm2 en la
losa, espesor 20 cm en
1,200 m2.
Accin 2
Construccin de cuentas
de concreto Fc= 175
Kg/cm2, en 75.00m.
Acciones excluyentes
Accin 1.B
Pavimentacin de la
calzada con concreto
Fc= 210 Kg/cm2 en la
losa, espesor 25 cm, en
1,200 m2.
Acciones complementarias
Accin 1.C
Construccin de sardinel
lateral de concreto Fc=
175 Kg/cm2, en 70m.
ALTERNATIVA 01
Mitigacin ambiental.
ALTERNATIVA 02
Mitigacin ambiental.
CAPITULO III
FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
Por lo general est compuesto por un conjunto de etapas o fases, que se
conocen como: pre-inversin, inversin y operacin; el primero, consiste en
la preparacin de proyectos de inversin en sus distintos niveles, tales como:
perfil del proyecto, estudio de pre-factibilidad y estudio de factibilidad; el
segundo, consiste en la elaboracin de estudios definitivos, ejecucin o
montaje y puesta en marcha; y el tercero, se ocupa de la operacin normal y
de la liquidacin de activos.
Grafico 3.1
IDEA
Pre inversin
Perfil
Pre
Factibilidad
Factibilidad
Inversin
Estudios
definitivos/
expediente
tcnico
Ejecucin
Post Inversin
Operacin y
mantenimiento
Evaluacin
Ex - post
Operacin y Mantenimiento
Evaluacin ex-post
mensual
anual
Cuadro 3.1
Actividades
Fase I: Pre Inversin
Elaboracin de perfil
Fase II: Inversin
Expediente tcnico
Ejecucin de proyecto
Mitigacin de impacto ambiental
Supervisin de obra
Liquidacin de obra
Fase III: post Inversin
Operacin y mantenimiento
Unidad e
tiempo
Cantidad
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
1
3
3
3
1
Ao
10
3.3
ANLISIS DE LA DEMANDA
3.3.1 POBLACIN DE REA DE INFLUENCIA
La poblacin total del rea de influencia de la localidad de Ticapampa
cuenta con un total de 600 habitantes.
Cuadro N 3.2
150
600
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2,279
2,260
2,241
2,222
2,204
2,185
2,167
2,149
2,131
2,114
2,096
570
565
560
556
551
546
542
537
533
528
524
5.3
5.2
5.2
5.1
5.1
5.0
5.0
5.0
4.9
4.9
4.8
Poblacin
Familias
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
600
595
590
585
580
575
571
566
561
557
552
150
149
148
146
145
144
143
141
140
139
138
m ni b us
A ut o
C a m i onet a
C om b i M i cros y C us t ers
C a m i ones
S em i Tra i l ers
B us es
C2 G
C3
3S2
2 Ej es
3 Ej es
2 Ej es
3 Ej es
5 Ej es
Tot a l de
V eh cul os
por D a
DIA 01
20
30
DIA 02
14
22
DIA 03
16
23
Total
50
10
15
75
67%
13%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
1. 00
IMDS
50
10
23
83
IMDP
16%
3%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
26%
Grafico 3.2
20%
IMD VEHICULAR
16%
15%
10%
5%
7%
3%
0% 0% 0% 0% 0%
0%
Cuadro 3.3
SERVICIO DEMAN DADO CON PROYECTO
V eh cul os Li geros
Hora s
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
m ni b us
A ut o
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
C a m i onet a
C om b i M i cros y C us t ers
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
C a m i ones
S em i Tra i l ers
B us es
C2 G
C3
3S2
2 Ej es
3 Ej es
2 Ej es
3 Ej es
5 Ej es
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tot a l de
V eh cul os
por D a
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Demanda objetiva
La demanda vehicular para el inicio del proyecto para el ao 2015 es
28 vehculos los cuales demandan segn el siguiente cuadro:
Cuadro 3.4
CARACTERSTICAS
TCNICAS
PAVIMENTO
rea (m2)
Ancho Promedio (m)
Losa
SIN
PROYECTO
Alternativa N 01
CON PROYECTO
Alternativa N 02
1,200
No definido
Tierra
1,200
5.00
Concreto Fc=210 Kg/cm2
1,200
5.00
Concreto Fc=210 Kg/cm2
Espesor (m)
CUNETA TRINAGULAR
Longitud (m)
Dimensin
No definido
0.20
0.25
No definido
No definido
75.00
0.40 x 0.25
75.00
0.40 x 0.25
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
m nib us
A ut o
C a m ionet a
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
C om b i M icros y C us t ers
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
C a m iones
S em i Tra ilers
B us es
C2 G
C3
3S2
2 Ej es
3 Ej es
2 Ej es
3 Ej es
5 Ej es
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tot a l de
V ehculos
por Da
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Cuadro 3.6
OFERTA SIN PROYECTO (SIN PAVIMENTO)
Caractersticas tcnicas
Sin proyecto
Calzadas
IMD (Veh/dia)
rea de superficie pavimentada total
Cobertura con pavimento (%)
Superficie de rodadura
Menor a 30
0
0
Tierra
6 a 8 m.
15 - 20
Variable
Estado de va
Deteriorado
Espesor de losa
--
Cunetas
Longitud
Dimensin
Sardinel
Longitud
Dimensin
0
0
B. OFERTA OPTIMIZADA
Los servicios urbanos identificados en este estudio estn determinados
por la construccin de pistas en el jirn Industrial de la localidad de
Ticapampa. Consecuentemente en la zona de estudio es nulo los servicios
urbanos de pistas, entonces no hay oferta optimizada, el cual sera si se
contar con estos servicios y se tendra que realizar mejoras y de all
presentarlo como una oferta optimizada del servicio urbano de pistas.
El resumen en la oferta optimizada de pistas es nulo, luego proyectndolo
a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto se tiene:
Cuadro 3.7
Proyecto de oferta con proyecto para pavimento
Descripcin
Con proyecto
Calzadas
rea de superficie pavimentada total
Superficie de rodadura
Ancho de la superficie de rodadura
Estado de va
Espesor de losa
Cunetas
Longitud
Dimensin
Sardinel
Longitud
Dimensin
1,200 m2
Pavimento rgido
5.00 m.
Optimo
0.20m.
Caracterstica
tcnicas
75 m.
0.40 x 0.25 m.
70 m.
0.20 x 0.40m.
Sin proyecto
Mayor a 30
1,200
100 %
Pavimento Rgido
5.00 m.
20 - 30
10.39%
Optimo
0.20 m
75 m.
0.40 x 0.25 m.
70 m.
0.20 x 0.40m.
Sin proyecto
Sin proyecto
Dficit
Menor a 30
0
0
Tierra
6 a 8 m.
15 - 20
Variable
Deteriorado
--
Mayor a 30
1,200
100 %
Pavimento Rgido
5.00 m.
20 - 30
10.39%
Optimo
0.20 m
0
0
75 m.
0.40 x 0.25 m.
-75
0
0
70 m.
0.20 x 0.40m.
-70
-1,200
-100%
-0.20
Transito
vehicular
Pistas
CUADRO N 3.10
INDICADORES
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
Demanda v ehicular
Oferta v ehicular
SI
NO
X
X
X
X
X
3.8 COSTOS
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas.
Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos
en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin
la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los
costos se clasifican generalmente en dos categoras:
Costos de Inversin
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentacin de
las vas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros
siguientes:
Materiales
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de la pavimentacin de las vas. Se subdividen a su vez
en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no
calificada.
CANTIDAD
Glb
318,786.05
318,786.05
Mitigacion Ambiental
Glb
2,906.32
2,906.32
Expediente
6,000.00
Supervisin
15,000.00
DESCRIPCION
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL (S/.)
INVERSION FIJA
Inversion Fija Tangible
321,692.37
21,000.00
6,000.00
15,000.00
342,692.37
DESCRIPCION
PAVIMENTADO
COSTO
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
(16.15%)
UTILIDADES
(7%)
SUB TOTAL
I.G.V. (18%)
TOTAL PRESUPUESTO
DE OBRA (S/.)
188,837.00
30,495.49
13,218.59
232,551.08
41,859.19
274,410.28
OBRAS PROVISIONALES
GLB
1.00
1,016.96
164.23
71.19
1,252.38
225.43
1,477.81
OBRAS PRELIMINARES
GLB
1.00
5,904.00
953.44
413.28
7,270.72
1,308.73
8,579.45
GLB
1.00
2,700.00
436.03
189.00
3,325.03
598.50
3,923.53
1.00
27,596.56
4456.60
1,931.76
33,984.92
6,117.29
40,102.20
GLB
1.00
18,892.28
3050.93
1,322.46
23,265.67
4,187.82
27,453.50
CONCRETO EN PAVIMENTOS
GLB
1.00
130,812.00
21124.97
9,156.84
161,093.81
28,996.89
190,090.70
GLB
1.00
CONSTRUCCION DE SARDINEL
1,915.20
309.29
134.06
2,358.55
424.54
2,783.09
5,795.11
935.86
405.66
7136.63
1284.59
8421.22
GLB
1.00
566.61
91.50
39.66
697.78
125.60
823.37
GLB
1.00
1,955.36
315.77
136.88
2,408.01
433.44
2,841.45
CONCRETO EN SARDINEL
GLB
1.00
GLB
1.00
CONSTRUCCION DE CUNETAS
3,236.43
522.65
226.55
3,985.63
717.41
4,703.05
36.71
5.93
2.57
45.21
8.14
53.35
21,093.33
3,406.38
1,476.53
25,976.25
4,675.72
30,651.97
GLB
1.00
2,882.12
465.44
201.75
3,549.31
638.87
4,188.18
CONCRETO EN CUNETAS
26,204.69
GLB
1.00
18,032.91
2912.15
1,262.30
22,207.37
3,997.33
GLB
1.00
178.30
28.79
12.48
219.57
39.52
259.10
GLB
1.00
82.36
35.70
628.06
113.05
741.11
DISEO DE MEZCLAS
GLB
1.00
339
54.75
23.73
417.48
75.15
492.62
GLB
1.00
2000
322.98
140.00
2,462.98
443.34
2,906.32
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
GLB
1.00
800
129.19
56.00
985.19
177.33
1,162.53
FLETE
GLB
1.00
2000
322.98
140.00
2,462.98
443.34
2,906.32
510
221,374.44
35,750.00
15,496.21
272,620.65
49,071.72
321,692.37
6,000.00
15,000.00
342,692.37
CUADRO N 3.14
PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II
(A PRECIOS PRIVADOS)
DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
Glb
348,399.71
2,869.85
COSTO
TOTAL (S/.)
INVERSION FIJA
Inversion Fija Tangible
Obras Civiles de Infraestructura
Mitigacion Ambiental
351,269.56
Glb
2,869.85
21,000.00
Expediente
6,000.00
Supervision
15,000.00
348,399.71
6,000.00
15,000.00
372,269.56
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
212,357.00
31,012.09
14,864.99
258,234.08
46,482.14
304,716.22
OBRAS PROVISIONALES
GLB
1.00
1,016.96
148.51
71.19
1,236.66
222.60
1,459.26
OBRAS PRELIMINARES
GLB
1.00
5,904.00
862.21
413.28
7,179.49
1,292.31
8,471.79
GLB
1.00
2,700.00
394.30
189.00
3,283.30
590.99
3,874.30
1.00
27,596.56
4030.13
1,931.76
33,558.45
6,040.52
39,598.97
GLB
1.00
18,892.28
2758.98
1,322.46
22,973.72
4,135.27
27,108.99
CONCRETO EN PAVIMENTOS
GLB
1.00
154,332.00
22538.27
10,803.24
187,673.51
33,781.23
221,454.74
DESCRIPCION
PAVIMENTADO
COSTO
DIRECTO
UTILIDADES
(7%)
SUB TOTAL
I.G.V. (18%)
TOTAL PRESUPUESTO
DE OBRA (S/.)
GLB
1.00
1,915.20
279.69
134.06
2,328.96
419.21
2,748.17
5,767.34
842.25
403.71
7013.30
1262.39
8275.70
GLB
1.00
566.61
82.75
39.66
689.02
124.02
813.04
GLB
1.00
1,955.36
285.56
136.88
2,377.79
428.00
2,805.79
CONCRETO EN SARDINEL
GLB
1.00
3,208.66
468.58
224.61
3,901.85
702.33
4,604.18
GLB
1.00
36.71
5.36
2.57
44.64
8.04
52.68
21,026.73
3,070.69
1,471.87
25,569.29
4,602.47
30,171.77
CONSTRUCCION DE SARDINEL
CONSTRUCCION DE CUNETAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CUNETAS
GLB
1.00
2,882.12
420.90
201.75
3,504.77
630.86
4,135.62
CONCRETO EN CUNETAS
GLB
1.00
17,966.31
2623.76
1,257.64
21,847.71
3,932.59
25,780.29
GLB
1.00
26.04
12.48
216.82
39.03
255.85
GLB
1.00
510
74.48
35.70
620.18
111.63
731.81
DISEO DE MEZCLAS
GLB
1.00
339
49.51
23.73
412.24
74.20
486.44
GLB
1.00
2000
292.08
140.00
2,432.08
437.77
2,869.85
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
GLB
1.00
800
116.83
56.00
972.83
175.11
1,147.94
FLETE
GLB
1.00
2000
292.08
140.00
2,432.08
437.77
2,869.85
178.30
244,800.07
35,750.00
17,136.00
297,686.07
53,583.49
351,269.56
6,000.00
15,000.00
372,269.56
UNIDAD
METRADO
PARCIAL
TOTAL
Limpieza General
m2
1200.00
0.00
0.00
m2
1200.00
0.00
0.00
0.00
MANTENIMIENTO ANUAL
Gastos Generales
Utilidades
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO ANUAL
10.00%
0.00
7.00%
0.00
0.00
CUADRO N 3.17
COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 01 (En Nuevos Soles S/.)
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL JIRN INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE TICAPAMPA, DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA DE RECUAY ANCASH
CONDICIN: Con Proyecto
PARTIDAS
UNIDAD
METRADO
PARCIAL
TOTAL
Limpieza General
m2
120.00
2.10
252.00
336.00
2.10
703.92
Reposicin de Pao
m2
12.00
71.00
852.00
ml
75.00
7.56
567.00
2,374.92
Gastos Genreales
10.00%
Utilidades
COSTOS DE MANTENIMIENTO
237.50
7.00%
166.25
0.20
2,778.67
555.73
3,334.40
1,807.92
Gastos Generales
10.00%
Utilidades
COSTOS DE MANTENIMIENTO
180.80
7.0%
126.56
0.20
2,115.28
423.06
2,538.34
CUADRO N 3.18
COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 02 (En Nuevos Soles S/.)
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL JIRN INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE TICAPAMPA, DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA DE RECUAY ANCASH
CONDICIN: Con Proyecto
PARTIDAS
UNIDAD
METRADO
PARCIAL
TOTAL
Limpieza General
Resellado de Juntas de Pavimento Rgido C/Concreto premezclado
Reposicin de Pao
m2
m3
m2
120.00
336.00
12.00
2.10
2.30
78.10
252.00
774.31
937.20
ml
75.00
7.56
567.00
2,530.51
Gastos Generales
10.00%
Utilidades
7.0%
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0.20
592.14
3,552.85
1,963.51
Gastos Generales
10.00%
Utilidades
COSTOS DE OPERACIN (20% C.M.)
PRESUPUESTO DE M ANTENIM IENTO PERIODICO
177.14
2,960.71
COSTOS DE MANTENIMIENTO
253.06
7.0%
0.20
196.36
137.45
2,297.32
459.46
2,756.79
CUADRO N 3.19
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I
(A PRECIOS PRIVADOS)
PRICIPALES RUBROS
Expediente Tcnico
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
PRECIOS DE
MERCADO(S/.)
ESTUDIO
6,000.00
RESULTADO 1
GBL
229,493.48
RESULTADO 2
GBL
6,838.23
6,838.23
RESULTADO 3
GBL
24890.13
24,890.13
Supervicion de obra
GBL
15,000.00
15,000.00
Gastos Generales
GBL
42,185.00
42,185.00
Utilidad
GBL
18,285.53
6,000.00
COSTO DIRECTO
261,221.84
229,493.48
18,285.53
342,692.37
CUADRO N 3.20
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II
(A PRECIOS PRIVADOS)
PRICIPALES RUBROS
Expediente Tcnico
UNIDAD DE
MEDIDA
ESTUDIO
CANTIDAD
1
COSTO
UNITARIO
6000.00
COSTO DIRECTO
COSTO TOTAL
PRECIOS DE
MERCADO(S/.)
6000.00
288864.08
RESULTADO 1
GBL
257247.08
RESULTADO 2
GBL
6805.4612
6805.46
RESULTADO 3
GBL
24811.5414
24811.54
Supervicion de obra
GBL
14999.99993
14999.99993
Gastos Generales
GBL
42184.99999
42184.99999
Utilidad
GBL
20220.49
20220.48578
257247.08
372,269.56
CUADRO N 3.21
Factor de correccin
Nombre del parmetro
Factor de correccin
0.79
0.75
Expediente Tcnico
COSTO TOTAL A
PRECIO DE
MERCADO
6000.00
COSTO DIRECTO
261221.8392
RESULTADO 1
229493.4800
DESCRIPCION
FACTOR DE
CORRECCIN
0.909
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
5454
222070.0969
195029.8348
31826.252
0.909
44924.5116
0.8403
37750.0671
Materiales
115048.0058
0.8403
96674.83927
Equipos
37694.7106
0.8403
31674.86532
RESULTADO 2
6838.2298
1712.7346
0.909
1556.875751
1442.7506
0.8403
1212.343329
Materiales
3548.614
0.8403
2981.900344
Equipos
134.1306
0.8403
112.7099432
28930.06307
5863.829368
RESULTADO 3
24890.1294
3802.8686
0.909
3456.807557
15996.4458
0.8403
13441.81341
Materiales
3848.5936
0.8403
3233.973202
Equipos
1242.2214
0.8403
1043.838642
Supervicion de obra
15000.00
0.909
13634.99999
Gastos Generales
42185.00
0.8403
35448.05549
Utilidad
18285.53
0.909
16621.54563
342,692.37
21176.43281
293,228.70
CUADRO N 4.23
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II
(A PRECIOS SOCIALES)
COSTO TOTAL
DESCRIPCION
A PRECIO DE
MERCADO
Expediente Tcnico
FACTOR DE
COSTOS A PRECIOS
CORRECCIN
SOCIALES
6000.00
COSTO DIRECTO
288864.0826
RESULTADO 1
257247.0800
0.909
5454.000019
218678.1978
36586.2658
0.909
33256.91561
49382.5516
0.8403
41496.15811
132401.1802
0.8403
111256.7117
38877.0824
0.8403
32668.41234
Materiales
Equipos
RESULTADO 2
6805.4612
1712.7346
0.909
1556.875751
1442.7506
0.8403
1212.343329
3515.869
0.8403
2954.384721
134.107
0.8403
112.6901121
Materiales
Equipos
RESULTADO 3
5836.293913
24811.5414
21110.39531
3802.8686
0.909
3456.807557
15996.4458
0.8403
13441.81341
Materiales
3770.0056
0.8403
3167.935706
Equipos
1242.2214
0.8403
1043.838642
Supervicion de obra
14999.99993
0.909
13634.99994
Gastos Generales
42184.99999
0.8403
35448.05549
Utilidad
20220.48578
0.909
18380.42158
372,269.56
318,542.36
CUADRO N 4.24
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01
COSTOS DE INVERSIN
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Activos Fijos
293,228.70
Valor Res.
COSTO DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
0.00
2,500.80
2,500.80
1,903.75
2,500.80
2,500.80
1,903.75
2,500.80
2,500.80
1,903.75
2,500.80
ALTERNATIVA
OPTIMIZADA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS
INCREMENTALES
293,228.70
2,500.80
2,500.80
1,903.75
2,500.80
2,500.80
1,903.75
2,500.80
2,500.80
1,903.75
2,500.80
F.A.
FLUJO
10%
1.00000
0.90909
0.82645
0.75131
0.68301
0.62092
0.56447
0.51316
0.46651
0.42410
0.38554
293,228.70
2,273.46
2,066.78
1,430.32
1,708.08
1,552.80
1,074.62
1,283.31
1,166.64
807.38
964.17
TSD=
10.00%
VACT=
S/. 307,556.25
N BENEFICIARIOS=
577
C/E=
533.03
CUADRO N 4.25
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 En nuevos soles - A Precios Sociales
COSTOS DE INVERSIN
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Activos Fijos
Valor Res.
COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
318,542.36
ALTERNATIVA
OPTIMIZADA
0.00
2,664.64
2,664.64
2,067.59
2,664.64
2,664.64
2,067.59
2,664.64
2,664.64
2,067.59
2,664.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
F.A.
COSTOS
INCREMENTALES
FLUJO
10%
318,542.36
2,664.64
2,664.64
2,067.59
2,664.64
2,664.64
2,067.59
2,664.64
2,664.64
2,067.59
2,664.64
1.00000
0.90909
0.82645
0.75131
0.68301
0.62092
0.56447
0.51316
0.46651
0.42410
0.38554
318,542.36
2,422.40
2,202.18
1,553.41
1,819.99
1,654.53
1,167.10
1,367.38
1,243.07
876.86
1,027.33
TSD=
10.00%
VACT=
S/. 333,876.63
N BENEFICIARIOS=
577
C/E=
578.64
307,556.25
A LT E R N A T IVA 2
333,876.63
N DE BENIFICIARIOS
577
577
COSTO EFECTIVIDAD
533.03
578.64
10%
10%
Fuente: Evaluacin
Elaboracin: Propia
CUADRO N 4.27
EVALU ACIN SOCIAL ALTERN ATIVA 1
EN MILES DE SOLES
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTOS DE
COSTOS OPERACIN
INVERSIN
MANTENIMIENTO
TASA SOCIAL DE
FLUJO NETO
FLUJO ACTUAL
10%
293,228.70
293,228.70
2,500.80
2,500.80
1,903.75
2,500.80
2,500.80
1,903.75
2,500.80
2,500.80
1,903.75
2,500.80
2,500.80
2,500.80
1,903.75
2,500.80
2,500.80
1,903.75
2,500.80
2,500.80
1,903.75
2,500.80
DESCUENTO
1.0000000
0.9090909
0.8264463
0.7513148
0.6830135
0.6209213
0.5644739
0.5131581
0.4665074
0.4240976
0.3855433
VAC =
N DE BEN IFICIARIOS =
C/ E =
293, 228. 70
2, 273. 46
2, 066. 78
1, 430. 32
1, 708. 08
1, 552. 80
1, 074. 62
1, 283. 31
1, 166. 64
807. 38
964. 17
S/ . 307, 556. 25
577
533. 03
CUADRO N 4.28
EVALU ACIN SOCIAL ALTERN ATIVA 2
EN MILES DE SOLES
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTOS DE
INVERSIN
COSTOS
OPERACIN
TASA SOCIAL DE
FLUJO NETO
MANTENIMIENTO
318,542.36
2,664.64
2,664.64
2,067.59
2,664.64
2,664.64
2,067.59
2,664.64
2,664.64
2,067.59
2,664.64
DESCUENTO
FLUJO ACTUAL
10%
318,542.36
2,664.64
2,664.64
2,067.59
2,664.64
2,664.64
2,067.59
2,664.64
2,664.64
2,067.59
2,664.64
1.0000000
0.9090909
0.8264463
0.7513148
0.6830135
0.6209213
0.5644739
0.5131581
0.4665074
0.4240976
0.3855433
VAC =
N DE BEN IFICIARIOS =
C/ E =
318, 542. 36
2, 422. 40
2, 202. 18
1, 553. 41
1, 819. 99
1, 654. 53
1, 167. 10
1, 367. 38
1, 243. 07
876. 86
1, 027. 33
S/ . 333, 876. 63
577
578. 64
IN VERSIN
-30. 00%
-20. 00%
-15. 00%
-10. 00%
-8. 00%
100. 00%
8. 70%
15. 00%
20. 00%
30. 00%
VACT
219,587.64
248,910.51
263,571.94
278,233.38
284,097.95
307,556.25
333,067.15
351,540.55
366,201.99
395,524.86
AL T ERN AT IVA 1
S/ . / M2
S/ . / Benef
182.99
380.57
207.43
431.39
219.64
456.80
231.86
482.21
236.75
492.37
256.30
533.03
277.56
577.24
292.95
609.26
305.17
634.67
329.60
685.49
1200. 00
IN VERSIN
-30.00%
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-8.00%
100.00%
8.70%
15.00%
20.00%
30.00%
577
205,260.09
234,582.96
249,244.39
263,905.83
269,770.40
293,228.70
318,739.59
337,213.00
351,874.44
381,197.31
CUADRO N 4.30
IN VERSIN
-30. 00%
-20. 00%
-15. 00%
-10. 00%
-8. 00%
100. 00%
8. 70%
15. 00%
20. 00%
30. 00%
VACT
238,313.92
270,168.15
286,095.27
302,022.39
308,393.24
333,876.63
361,589.81
381,657.98
397,585.10
429,439.34
AL T ERN AT IVA 2
S/ . / M2
S/ . / Benef
198.59
413.02
225.14
468.23
238.41
495.83
251.69
523.44
256.99
534.48
278.23
578.64
301.32
626.67
318.05
661.45
331.32
689.06
357.87
744.26
1200
IN VERSIN
-30.00%
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-8.00%
100.00%
8.70%
15.00%
20.00%
30.00%
577
222,979.65
254,833.89
270,761.01
286,688.13
293,058.97
318,542.36
346,255.55
366,323.72
382,250.84
414,105.07
CUADRO N 4.31
INVERSI N
-30.00%
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-8.00%
100.00%
8.70%
15.00%
20.00%
30.00%
ALTERNATIVA 1
S/./ M2
S/./ Be n e f
182.99
207.43
219.64
231.86
236.75
256.30
277.56
292.95
305.17
329.60
380.57
431.39
456.80
482.21
492.37
533.03
577.24
609.26
634.67
685.49
ALTERNATIVA 2
S/./ M2
278.23
278.23
278.23
278.23
278.23
278.23
278.23
278.23
278.23
278.23
S/./ Be n e f
578.64
578.64
578.64
578.64
578.64
578.64
578.64
578.64
578.64
578.64
CUADRO N 4.32
INVERSI N
-30.00%
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-8.00%
100.00%
8.70%
15.00%
20.00%
30.00%
ALTERNATIVA 2
S/./ M2
S/./ Be n e f
198.59
225.14
238.41
251.69
256.99
278.23
301.32
318.05
331.32
357.87
413.02
468.23
495.83
523.44
534.48
578.64
626.67
661.45
689.06
744.26
CUADRO N 4.33
ALTERNATIVA 1
S/./ M2
256.30
256.30
256.30
256.30
256.30
256.30
256.30
256.30
256.30
256.30
S/./ Be n e f
533.03
533.03
533.03
533.03
533.03
533.03
533.03
533.03
533.03
533.03
CUADRO N 4.34
B. Manejo de campamento
Implementacin de botiqun.
C. Educacin Ambiental
en
constante
coordinacin
con
las
diversas
A LT E R N A T IVA 1
A LT E R N A T IVA 2
307,556.25
333,876.63
N DE BENIFICIARIOS
577
577
COSTO EFECTIVIDAD
533.03
578.64
10%
10%
CUADRO N 4.36
CRONOGRAMA DE META FINANCIERA DEL PROYECTO
Meses
1
2
3
Fases y Etapas
FASE: INVERSION
Elaboracion del Expediente tcnico
Total por
Meta
6,000.00
6,000.00
80,322.72
114,595.76
66,303.36
261,221.84
80,322.72
229,493.48
103,272.07
45,898.70
RESULTADO 2
1,367.65
5,470.58
6,838.23
RESULTADO 3
9,956.05
14,934.08
24,890.13
Supervicin de obra
Gastos generales y utilidad
Total por perodo
6,000.00
4,650.00
6,600.00
3,750.00
15,000.00
18,745.86
26,607.03
15,117.63
60,470.53
103,718.58
147,802.80
85,170.99
342,692.37
CUADRO N 4.37
Fases y Etapas
FASE: INVERSION
Elaboracion del Expediente tcnico
100%
31%
44%
25%
Supervicin de obra
31%
44%
25%
31%
44%
25%
Alcalda:
La Alcalda est a cargo del Alcalde Distrital quien representa a la
municipalidad y es el personero legal, es el responsable de ejercer la
funcin ejecutiva del gobierno municipal
Sus atribuciones, de acuerdo al proyecto son:
B. GESTIN DE PROYECTO
Teniendo en cuenta la capacidad financiera, tcnica y de recursos
humanos con que cuentan las empresas proveedoras de obras, con la
que puedan ejecutar las obras en el ms breve perodo, se recomienda
la ejecucin de la presente obra por Contrata. Siendo la municipalidad
ente supervisora de las actividades que se programen.
3.15 MATRIZ DE MARCO LGICO