SISTEMA DE GESTIN DE

SEGURIDAD
DNV

INTEGRANTES:
FELIX CHAHUAYO
GOMEZ
JUAN CARLOS INCA
PALOMINO
MAX WILLIAM DE LA
FUENTE
RENSO SILVA QUISPE

INTRODUCCION
Los Sistemas de Control de Perdidas estn conformados por diferentes herramientas de
Gestin estas herramientas pueden estar dadas por Polticas, Estndares, Procedimientos,
Normas, etc., cuya finalidad principal es la administracin de los riesgos de tal forma que se
Minimicen los efectos que estos riesgos pueden causar a las organizaciones.

Dentro de la CORPORACION HOCSCHILD MINING se tiene establecido un SISTEMA

INTEGRADO DE GESTION HOCHSCHILD MINING DNV, esta estructurado por 20 elementos los
cuales dan soporte a la gestin y administracin de los riesgos de nuestra organizacin este
sistema fue implementado a partir de ao 2008 y en la actualidad ya ha brindado logros
importantes para nuestra organizacin, los mtodos principales que usa nuestro sistema es el
anlisis sistemtico, y la recoleccin de la data histrica.

Toda esta informacin es transmitida en forma de cascada a todos los niveles gerenciales y
operacionales de la Corporacin, prueba de ello es el importante logro obtenido durante el ao
2010 en el cual se reconoci a una de las operaciones de la Corporacin como la ms segura en la
categora Mina Subterrnea lo que denota claramente la sensacin visible del liderazgo que
estamos buscando, nuestra Corporacin ha sufrido una transformacin de la cultura de
seguridad mediante un proceso gradual y progresivo lo que sin lugar a dudas nos da la
seguridad de obtener resultados sostenibles y mejorables a travs del tiempo lo que nos brindara
en nuestras operaciones ambientes mas agradables para el desarrollo de nuestras operaciones.

Que es DNV? (Det Norske Veritas)

es una fundacin sin fines de lucro que:

Desarrolla sistemas de entrenamiento en seguridad, calidad y medio ambiente.

Tiene ms de 25 aos de experiencia en una amplia variedad de industrias.

El objetivo del SIGR HM DNV es:

Administrar la Seguridad y el Control de Prdidas en todo el grupo Hochschild, a travs

de la implementacin de los 20 Elementos del Sistema.

ELEMENTO 01: LIDERAZGO Y ADMINISTRACIN

Establece los lineamientos necesarios para construir un sistema de control de prdidas slido,
basado en un liderazgo, compromiso y administracin efectiva del sistema como puntos vitales
para el xito.

El liderazgo es el fundamento sobre el cual funciona nuestro Sistema.

Desde la lnea de supervisin hasta el Gerente General son los lderes del Sistema

MDULO 2: RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS INDIVIDUALES DE CONTROL DE PRDIDAS

ELEMENTO 2: ENTRENAMIENTO DE LIDERAZGO

Lider: Aquellas personas que son responsables directamente por las actividades de control de
Prdidas.

Este elemento se encarga de proveer a los lideres el conocimiento y habilidades necesarios para
la administracin del programa de control de prdidas.

Los gerentes tienen que saber como organizar y controlar.

Los supervisores de primera linea, coordinadores de los elementos deben saber como aplicar el
programa y como involucrar a todo el personal.

ELEMENTO 3: INSPECCIONES PLANEADAS Y MANTENIMIENTO

Las inspecciones planeadas de la organizacin involucran exmenes sistemticos de las

instalaciones, equipos, herramientas, materiales y el uso de ellos por los trabajadores.

Son una retroalimentacin de los elementos: Efectividad de compras, Ingeniera, Mtodos y

Procedimientos, Comunicaciones y otros aspectos del SIG HM DN.

Este elemento se ocupa de la Identificacin del Potencial de Prdidas por exposiciones peligrosas

ELEMENTO 4: ANALISIS Y PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRTICAS

Es un examen sistemtico de tareas para identificar todas las exposiciones a prdidas presentes
mientras se realiza la tarea.

Esto anlisis se realiza a travs de observaciones y discusiones en las reas de trabajo.

La informacin del anlisis de tareas crticas se utiliza para el desarrollo de los Procedimientos
de tareas.

ELEMENTO 5: INVESTIGACIN DE ACCIDENTES / INCIDENTES

Es un examen metdico de un evento indeseado que resulto, o pudo resultar en dao fsico a la
gente, dao a la propiedad, perdidas en el proceso o daos al medio ambiente.

Las investigaciones de Incidentes/Accidentes se dirigen a la definicin de hechos y circunstancias

relacionados al evento, a la determinacin de las causas y al desarrollo de las acciones remediales para
controlar los riesgo

ELEMENTO 7: PREPARACION PARA EMERGENCIAS

Un sistema adecuado de control de prdidas asegurara la existencia de un plan de emergencias,

basado en las necesidades de la empresa, la cual establecer procedimientos de evacuacin,
medios de comunicacin, asignacin de responsabilidades, notificacin.

Este elemento provee una reaccin interna a emergencias.

ELEMENTO 8: REGLAS Y PERMISOS DE TRABAJO

Este Elemento considera las reglas generales de control de prdidas, las reglas especializadas
de trabajo, los permisos especializados de trabajo, los permisos para operar y el uso de letreros
y los cdigos de colores.

Las reglas eficientes sirven de gua al comportamiento del empleado sobre una actividad que
frecuentemente presenta un riesgo muy crtico.

ELEMENTO 9: ANALISIS DE ACCIDENTES/INCIDENTES

Este Elemento mide el sistema para calcular y distribuir los anlisis de las causas y
consecuencias de accidentes / incidentes. Esta informacin es importante porque provee
retroalimentacin que es til para efectuar ajustes al sistema de control de prdidas.

Provee retroalimentacin sobre la estructuracin de los informes de accidentes, as como la de

incidentes y de sus causas, los gerentes de la organizacin pueden identificar las tendencias
repetitivas de las exposiciones a prdidas, de los riesgos evaluados indebidamente, y de los
controles inadecuados.

ELEMENTO 10: ENTRENAMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y

HABILIDADES

Este Elemento mide el trabajo que est siendo realizado para formalmente proveer a los
trabajadores con la competencia y capacidad para desempear su trabajo de acuerdo con los
estndares de seguridad, calidad, y produccin.

El programa debe asegurar la identificacin de las necesidades de entrenamiento para cada

posicin ocupacional, que los programas formales de entrenamiento estn en uso y que se
consideran las necesidades de entrenamiento.

La efectividad del programa total de entrenamiento se mide peridicamente

ELEMENTO 11: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Este elemento evala el sistema de la organizacin para el uso del EPP con el fin de proteger a
los empleados.

Tres mtodos comnmente usados para controlar los riesgos ocupacionales son: controles de
ingeniera, controles administrativos, y el uso de equipo de proteccin personal (EPP). Los
controles de ingeniera y administrativos deben evaluarse y considerarse en su totalidad antes
del uso del equipo de proteccin personal. Ya que el EPP es la ltima lnea de defensa,

Responsabilidades del Elemento 11

QU?

QUIN?

CUANDO?

Identificar las necesidades del EPP

Dpto. de Seguridad

Cada seis meses

Evaluacin de eficacia de los EPP de la operacin.

Dpto.
de
Seguridad,
coordinadores elemento N
11

Cada seis meses

Capacitaciones y control de uso y mantenimiento

adecuado de EPP. Registros.

Supervisores de rea

Revisar los estndares y procedimientos de EPP

Coordinadores del Elemento

N 11

Una vez al ao

Todos los colaboradores

Diariamente

Realizar
la
limpieza,
mantenimiento del EPP

almacenamiento,

A la entrega del EPP y

Cada tres meses

ELEMENTO 12: CONTROL DE SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL

Este elemento evala los esfuerzos de la organizacin para proteger a sus trabajadores contra
lesiones y enfermedades resultantes por exposiciones en el lugar de trabajo.

Un programa exitoso de salud ocupacional asegura que todos los peligros potenciales contra la
salud en el ambiente laboral sean reconocidos, evaluados y controlados.

Responsabilidades del Elemento 12

QU?

QUIN?

CUANDO?

Nombrar Coordinador de Control de Salud e Higiene

Industrial (CSHI) en la Unidad

Gerente de Unidad

Cada vez
modifique

Coordinar las actividades para la identificacin

peligros a la Salud.

Coordinador de CSHI

Anualmente

Realizar las mediciones de los peligros identificados

rea de Seguridad /Tercero

calificado

Trimestral

Realizar el anlisis, recomendaciones e implementar

las medidas de Control

Coordinador de
Superintendente
Seguridad

CSHI

/
de

Trimestral

Establecer un Sistema de verificacin para asegurar

que los peligros se encuentren controlados

Coordinador de
Superintendente
Seguridad

CSHI

/
de

Mensualmente

Asegurar que se realicen exmenes

peridicos al personal expuesto

Gerente
de
Salud/Coordinador de CSHI

Anualmente/De
acuerdo al nivel de
exposicin

Coordinador de CSHI

Revisin permanente

de

mdicos

Asegurar el mantener los registros de las evaluaciones

realizadas
Brindar capacitacin al personal
expuesto sobre los peligros
existente e las diferentes labores

Coordinador
de
CSHI
Superintendentes, Jefaturas de
rea y Residentes de E.C.

Publicacin de procedimientos de Salud

ELEMENTO 13: EVALUACIN DEL SISTEMA

que

Cada vez que ingrese personal

nuevo y semanalmente

Coordinador de CSHI

Cada vez que

implementen
modifiquen

se
o

se

Las evaluaciones completas son necesarias para verificar que el sistema de control de prdidas
satisface los estndares y expectaciones aceptables de la organizacin. Estas evaluaciones
miden el desempeo del sistema de control de prdidas al controlar lesiones, enfermedades,
daos a la propiedad, prdidas en procesos y eventos ambientales indeseados.

es importante controlar peridicamente el nivel y efectividad de la implementacin contra el plan

a largo plazo. Esto se debe hacer para asegurar que el sistema de control de prdidas est
siendo implementado al ritmo deseado, y que las actividades y sistemas implementados estn
obteniendo el efecto intencionado.

Responsabilidades del Elemento 13

QU?

QUIN?

Evaluar el sistema anual de control de prdidas de la

compaa y remitir las observaciones a la Alta Gerencia

Gerente / Superintendentes
Una vez al ao
de todas las reas

Realizar auditoras internas al sistema de Control de Auditores

Prdidas de cada unidad.
acreditados

CUANDO?

internos

Una vez al ao

Verificar el Cumplimiento de Seguridad

Gerente de la Unidad

Cada tres meses

Realizar encuestas de percepcin a todo el personal

rea de RRHH

Anualmente

Presentacin de Indicadores de Seguridad en las Todas las reas y Empresas

Semanal
reuniones de Seguridad
Contratistas
Entrevistas al personal que renuncia / retira de la unidad
para conocer la percepcin del Control de Prdidas

rea de RRHH

Realizar auditoras internas al sistema de Control de Auditores

Prdidas de cada unidad.
acreditados

Cuando se presente
internos

Una vez al ao

Verificar el Cumplimiento de Seguridad

Gerente de la Unidad

Cada tres meses

Realizar encuestas de percepcin a todo el personal

rea de RRHH

Anualmente

Presentacin de Indicadores de Seguridad en las Todas las reas y Empresas

Semanal
reuniones de Seguridad
Contratistas

ELEMENTO 14: INGENIERIA Y ADMINISTRACIN DEL CAMBIO

Los esfuerzos para controlar los peligros antes de desarrollar o cambiar procesos y construir
edificios es ms efectivo que el redisear los procesos, equipos, instalaciones, o maquinarias
despus de que stos se encuentren en operacin.

Para los procesos, equipos, maquinarias, instalaciones y mtodos de trabajo existentes, es

importante establecer el nivel de riesgo asociado con ellos, y asegurar tambin que los controles
apropiados se encuentran en operacin.

Responsabilidades del Elemento 14

QU?

QUIN?

CUANDO?

La identificacin de los cambios que generen

Responsable del Proyecto Cuando se requiera
riesgos que se realiza como anlisis
+ Grupo Asesor del
preliminar de riesgos previo al desarrollo de
(Ingeniera Bsica)
Cambio
proyectos con Evaluacin de Riesgos Cuantitativa
Elaborar el Perfil d Riesgos del Proyecto o Responsable del Proyecto Cuando se requiera
Cambio
+ Grupo Asesor del
(Ingeniera Bsica)
Cambio
Documentar los perfiles de riesgo de proyectos
con suficiente detalle y archivarlos de manera que Gerencia Superior del
Cuando estos
estos puedan ser consultados y revisados en rea / Responsable del
presenten
caso
se
requiera
actualizaciones
y/o Proyecto
modificaciones

se

Revisar la Matriz de Requisitos Legales, Responsable del Proyecto Cuando se requiera

Estndares y Cdigos aplicables a sustancias + Grupo Asesor del (Ingeniera Bsica y
qumicas o materiales peligrosos.
Cambio
Detalle)
Asegurar la actualizacin y comunicacin
apropiada y/o re-entrenamiento a todos los
Responsable del Proyecto
usuarios y afectados de acuerdo a lo establecido
en el estndar.

Antes de iniciar la
ejecucin
del
proyecto

ELEMENTO 15: COMUNICACIONES PERSONALES

Comunicaciones personales son intercambios de informacin de persona a persona. En este

elemento, el intercambio podra ser entre un supervisor/lder de grupo y un trabajador

(empleado) o entre dos trabajadores (empleados), uno de los cuales tiene ms conocimiento de
una tarea particular.

Las comunicaciones personales pueden asistir a personas a desarrollar altos grados de

conocimientos y habilidades mediante la asimilacin del conocimiento adquirido de otras
personas.

Responsabilidades del Elemento 15

QU?

QUIN?

CUANDO?

Designacin de los Responsables de

Cada vez que haya
Gerente Superior de cada
Capacitacin sobre la induccin del personal
personal nuevo o
rea
nuevo o transferido para cada guardia.
transferido
Desarrollo de guas escritas, induccin y
Cada vez que haya
Responsable
de
evaluacin escrita sobre las actividades
personal nuevo o
Capacitacin del rea
operativas del rea. Archivo de evaluaciones
transferido
Desarrollo del programa de induccin general, en
el cual se debern considerar los tpicos ms Gerencia Superior
relevantes de RRHH, Seguridad Civil, Primeros Seguridad
Auxilios, Seguridad y Medio Ambiente
Evaluacin escrita y prctica de seguimiento al
Gerencia Superior
personal nuevo o transferido al mes de iniciadas
cada rea
sus actividades.
Archivar evaluaciones de seguimiento del
Dpto. Seguridad
personal nuevo o transferido.

de

de

Anualmente

Cada vez que haya

personal nuevo o
transferido
Cada vez que haya
personal nuevo o
transferido

ELEMENTO 16: COMUNICACIONES EN GRUPO

Las comunicaciones en grupos son un mtodo importante para asegurar el xito en las
comunicaciones entre el supervisor/lder de grupo y trabajadores (empleados), haciendo uso
efectivo del tiempo invertido en la comunicacin, permitiendo la participacin del empleado y
proporcionando igual exposicin a la informacin vital. Tambin, estas reuniones pueden ayudar
a fomentar un clima cooperativo de comunicacin, alentar el espritu de equipo, y promover la
imagen del supervisor/lder de grupo como un lder idneo.

Responsabilidades del Elemento 16

QU?

QUIN?

CUANDO?

Verificacin del cumplimiento del Estndar N 16

Gerente de Unidad
sobre comunicaciones a Grupos.

Permanente

Participar de manera obligatoria en las reuniones

mensuales de Control de prdidas.

Gerente de Unidad

Mensual

Discusin de Temas actuales relacionados con el

Sistema Integrado de Gestin.

Colaborador

Diario

Liderazgo en el desarrollo diario de las reuniones Supervisor de rea y/o

de Control de Prdidas, as como del control de departamento
(de Diario
registros
Primera Lnea)
Asegurar la participacin de los colaboradores en
las Reuniones de control de Prdidas, as como
de hacer seguimiento a los pedidos del rea.

Gerencia Superior
Gerencia Media

Diario

Realizar el seguimiento de las inquietudes

Gerencia Superior
planteadas por el personal a travs del supervisor
Gerencia Media
del rea y/o representante de los Trabajadores.
Proporcionar y mantener el registro de reuniones
semanales y mensuales de control de prdidas,

Permanente

Representante del rea

Permanente
de Recursos Humanos

Gerencia Superior de
Realizar la convocatoria y dirigir las Reuniones
Seguridad o Gerencia Semanal / Mensual
semanales y mensuales de Control de Prdidas.
Media de Seguridad
Llevar a cabo y/o coordinar la capacitacin
especializada en Tcnicas de Comunicaciones a Recursos Humanos
Grupos
Programa de Capacitacin Anual

Departamento
Capacitacin
Entrenamiento

Reuniones trimestrales donde se discutan temas

relevantes al control de prdidas y revisen o Gerencia Superior
refuercen los estndares de desempeo del SIG Medio de cada rea
HM DNV

Cuando se requiera
de
y Anual

y/o

Trimestral

ELEMENTO 17: PROMOCIN GENERAL

La promocin de control de prdidas puede llevarse a cabo mediante el uso de una gran
variedad de actividades. Indiferente a la forma o mtodo usado, el objetivo debe permanecer el
mismo: fortalecer y/o reforzar el conocimiento de control de prdidas y las actitudes que lo
moldean y refuercen.

La publicidad ha demostrado que el conocimiento de un tpico y las actitudes que afectan el

comportamiento pueden ser influenciadas con actividades efectivas de promocin.

Responsabilidades del Elemento 17

QU?

QUIN?

CUANDO?

Ubicacin de los franelografos en zonas

Gerencia Superior de RR.
estratgicas, para que el personal verifique la
Anualmente
HH.
informacin publicada
Verificacin de los tableros informativos de cada Comit de Seguridad e
Mensualmente
rea.
Higiene Minera
Semanal,
Actualizacin de los franelografos informativos
Supervisor de Primera mensualmente
o
del SIG de acuerdo al estndar (SIG-ESTlnea de cada rea
cuando ocurra algn
DGG17-02-00)
evento
Desarrollo y promocin de campaas de Gerencia Superior de
seguridad, salud o medio ambiente (control de Seguridad / Gerencia Semestralmente
prdidas), en los franelografos informativos.
Superior de RR. HH.
Premiaciones bimestrales de acuerdo al estndar
Gerencia Superior
de Premios y Reconocimientos en Seguridad
Seguridad
corporativo

de

Bimensual

Campaas de orden y limpieza en los Gerencia Superior de RR.

Trimestralmente
campamentos.
HH.
Inspecciones de orden y limpieza

ELEMENTO 18: CONTRATACION Y COLOCACION

Gerencia Superior de RR.

Mensual
HH.

Si una persona es contratada o colocada en un trabajo que no es fsicamente capaz de realizar,

ninguna cantidad de entrenamiento o motivacin transformar a esa persona en un trabajador
seguro y productivo.

Responsabilidades del Elemento 18

QU?

QUIN?

CUANDO?

Cumplimiento del proceso de seleccin de

personal de acuerdo a la Poltica de rea de RRHH
Reclutamiento y Seleccin

Cada vez que se

requiera

Someterse al examen medico pre-ocupacional

Previo a la llegada a
la unidad minera

Todos los postulantes

Administrar la base de datos de exmenes Superintendente

mdicos del personal
Servicios Mdicos
Elaborar un manual de induccin

Responsables
induccin

Llenar el formato de Requerimiento de Personal

Gerencia
rea

ELEMENTO 19: ADMINISTRACIN DE MATERIALES Y

de Cada vez que se

requiera
de

la Cada vez que se

requiera

Superior

del Cada vez que se

requiera

SERVICIOS

Este elemento est diseado para evaluar los programas y procedimientos formales que existen
y funcionan para asegurar que las exposiciones a prdidas relacionadas con las compras se
controlan con anterioridad a la entrega de los bienes y servicios del lugar de trabajo.

Responsabilidades del Elemento 19

QU?
QUIN?
CUANDO?
Desarrollar de Adquisiciones
Alta Gerencia
Cuando se requiera
Aplicar eficazmente el procedimiento de Compra de Materiales y Servicios
Personal de Logstica
Cuando se requiera
Inspeccin de materiales peligros al momento de la recepcin de estos
Personal de Almacn
Al recepcionar materiales

Almacenar materiales peligros y manejar residuos de estos de acuerdo a los cdigos y estndares de la
industria indicados por el proveeedor
Personal de Almacn
Cuando se requiera
Se evaluar la clase de contratista y el nivel de control requerido para el proyecto que se desarrollar.
Administrador del contrato
Antes de Iniciar la contratacin
Describir en la licitacin los requisitos y especificaciones del programa de Control de Prdidas de la
organizacin.
Administrador del contrato
Antes de Iniciar la licitacin
Presentar informacin sobre su desempeo de Control de Prdidas, o Interno de trabajo.
El Contratista
Cada vez que seguridad Lo Solicite
Verificara el ingreso
y
salida de del personal,
Administrador del contrato
equipos
y
materiales
principales del contratista.

Cada vez que se requiera

Establecer reuniones de coordinacin entre el

Contratista y el representante de HOCHSCHILD
MINING, Seguridad, Medio Ambiente y Legal, Administrador
Construccin y Logstica para evaluar el contrato
desempeo anterior y coordinar las actividades
del siguiente perodo.

del Cada etapa

proyecto

Evaluara al contratista para asegurar que est

calificado para el trabajo a realizar, lo cual
tambin incluir la verificacin de los sistemas Administrador
de seleccin y entrenamiento del personal del contrato
contratista y un chequeo peridico de las
calificaciones de su personal.

del Antes de iniciar las

tareas de alto riesgo

Revisar los requisitos regulatorios o legales con Administrador

el contratista.
contrato

del Antes de Iniciar la

licitacin

Comunicar al contratista y a su personal acerca

de los peligros especficos de Seguridad, Salud
y Ambiente, Planes para Emergencias Aplicables Administrador
y los cambios planeados en los procesos o contrato
procedimientos relacionados con el sitio de
trabajo.

del En cada trabajo a

realizar

del

Alcanzar al Administrador de Contrato las

calificaciones que demuestren que el personal El contratista
es especializado.

Cuando
el
Administrador
de
contrato lo solicite

Brindar informacin sobre sus productos para

evitar daos a personas, equipos, materiales, Proveedores
procesos y medio ambiente

Antes de la compra

Evaluar la capacidad del contratista de acuerdo al tipo de trabajo que va a realizar.

Administrador del contrato
En el proceso de Pre
-seleccin
Realizara una inspeccin fsicas de condiciones de instalaciones y talleres donde trabajan las Empresas
Contratistas, en caso de realizarse proyectos de gran envergadura
Administrador del contrato
Antes de Iniciar la licitacin