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INDICE
Pg.
1. INTRODUCCION_________________________________________________________
11
3. MARCO TEORICO_________________________________________________________
4.
12
ANALISISPREELIMINAR________________________________________________________14
6.2 CLASIFICACION Y
CRITERIO_______________________________________________________________________24
6.2.1 DESCRIPCION CUANTITAVI Y CUALITATIVA DEL PRODUCTO__________________________24
6.3 DIMENSIONES EXACTAS________________________________________________________25
6.4 MARCA_____________________________________________________________________25
6.5 ETIQUETA___________________________________________________________________25
6.6 EMPAQUE___________________________________________________________________26
6.7 FORMA Y MATERIAL DEL EMPAQUE______________________________________________26
6.8 CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS DEL PRODUCTO______________________________27
6.9 PROCESO PRODUCTIVO________________________________________________________28
6.9.1 DIAGRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO__________________________________________28
7. ANALISIS DEL MERCADO________________________________________________________29
7.1 MATERIA PRIMA______________________________________________________________29
7.1.1 LECHE____________________________________________________________________29
7.1.2 PROPIEDADES DE LA LECHE___________________________________________________29
8. PROCESO DE RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA_____________________________________30
8.1 LA SAL______________________________________________________________________33
8.2 CUAJO NATURAL DE RES_______________________________________________________34
8.3 PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS_________________________________________________34
8.4 CANALES DE DISTRIBUCION DE VENTA____________________________________________35
8.5 EL PLAN Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION_____________________________________35
8.6 MERCADOS DE INSUMOS PRINCIPALES____________________________________________36
9. ESTABLECIMIENTO DE PRECIO____________________________________________________37
9.1 PROCEDIMIENTO DE COMPRA Y
NEGOCIACI____________________________________________________________________37
9.2 DETERMINACION DE COSTOS Y MARGENES DE OPERACIN___________________________40
9.3 CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL COSTO DE OPERACIN_______________________________40
9.4 COSTOS DE PRODUCCIN______________________________________________________42
9.5 DETERMINACION DEL PRECIO DEL PRODUCTO FINAL________________________________43
10. DISEO DEL CANAL Y DISTRIBUCION______________________________________________44
10.1 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION Y VENTA_____________________________________44
11. MEZCLA PROMOCIONAL_______________________________________________________45
11.1 INAGURACION Y LANZAMIEMTO DEL PRODUCTO__________________________________46
12. COLOCACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO________________________________________47
12.1 UBICACIN LOCAL DEL PROYECTO______________________________________________48
13. POLTICAS DEL PROYECTO______________________________________________________49
14. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO_________________________________________________49
15. PROYECCIN DE LA DEMANDA__________________________________________________50
16. CAPACIDAD INSTALADA E INICIAL DE LA PLANTA____________________________________51
16.1 CONCLUSIONES_____________________________________________________________52
17. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO____________________________________________52
17.1 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA___________________________________________52
18. EL PERSONAL________________________________________________________________54
19. OTROS REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS____________________________________________55
INDICE DE CUADROS
INDICE DE FIGURAS
INTRODUCCION
El queso casero es un tipo de queso caracterstico de la zona costa de Santiago
Pinotepa Nacional Oaxaca; Este queso es elaborado a partir de leche de vaca
entera o semidescremada, fresca y pasteurizada, obtenido a partir de la
coagulacin de la casena de la leche y otros de sus componentes; los cuales, una
vez coagulados forman un gel de pasta blanda; que cesa, la amasa y moldea
manualmente.
Su forma es redondeada, consistencia blanda pero firme que tiende a perder su
estructura si se le hace presin con los dedos. Su color es blanco, cremoso y la
humedad de este queso oscila entre un 55% a un 60%); motivo por el cual para su
conservacin, es necesario que se mantenga almacenado a temperaturas de
refrigeracin dentro del rango entre 0C y 6C.
El queso casero es uno de los de mayor consumo en la zona de Pinotepa
Nacional. Sin embargo, los procesos de elaboracin dependen de cada fabricante
y por lo tanto las cualidades sensoriales y vida til del producto tiende a cambiar,
dando como resultado en algunos casos, un producto con atributos sensoriales
indeseables antes de la fecha lmite de vencimiento.
la fase
de produccin de insumo,
la
OBJETIVO GENERAL
I OBJETIVOS ESPECFICOS
II MARCO TEORICO
El presente trabajo est elaborado con la finalidad de dar a conocer el proceso
industrial que se lleva a cabo en dicha sucursal, y proporcionar la informacin
especfica de cada etapa de proceso.
El proyecto es complejo en su aspecto tcnico y organizativo ya que abarca la
cadena agroalimentaria completa, por lo que si tiene riesgos relativamente
significativos en estos aspectos. El mayor riesgo es que solo se logre producir el
85% de la produccin programada, por lo que de acuerdo al anlisis de sensibilidad
a ese nivel no significa que el proyecto deja de ser rentable a niveles de produccin
menores a los programados. Implementar programas de capacitacin intensivos y
procesos de supervisin eficientes son estrategias que permitirn disminuir los
efectos negativos del riesgo considerado.
Se recomienda que una vez que el proyecto sea aprobado por las fuentes
financieras se implementen los programas de capacitacin al consejo de
administracin. En esta sociedad el problema principal es el bajo nivel de ingresos
que obtiene por sus actividades debido al uso de tecnologas de produccin
inadecuadas, ya que practican la ganadera bovina en sistema mixto con ganado
especializado de doble propsito que tiene bajos rendimiento en carne y leche,
venden ganado en pie y leche bronca, es decir sin valor agregado.
Segn Sapag (1996) el estudio del mercado posee una serie de factores que
intervienen en el desempeo de un mercado especfico, con la finalidad de poder
tomar decisiones necesarias en relacin con el cumplimiento del proyecto.
Con la finalidad de incursionar en el mercado de fabricacin de quesos, para la
obtencin de un margen de ganancias a bajos costos, es necesario tomar en
cuenta una serie de factores que son determinantes para la elaboracin de
cualquier producto, nuevo o no, entre los cuales se encuentra el mercado
productor, proveedor, competidor, distribuidor y consumidor; ya que son los entes
principales que intervienen en el mercado y en el desarrollo de un proyecto.
4. ANLISIS PRELIMINAR
La calidad de la leche puede ser medida por medio de diversas pruebas indicadoras.
En el caso de una microempresa que procesa hasta 1000 litros de leche al da
proveniente de hasta tres establos, es indispensable la implementacin de las
pruebas de acidez titulable y de densidad de la leche, las cuales requieren una
inversin de equipo y reactivos relativamente baja.
Abasto de
insumos
Insumos
Produccin
Pecuaria
Transformacin
Comercializacin
Bienes
servicios.
Quesos:
frescos,
madurados
procesados.
5. Mercado meta
Queso Fresco
Carbohidratos
3.1g
Caloras
17g
Protenas
9.2g
Grasas
14.5g
Grasas Saturadas
9.1g
Calcio
83mg
6.5 Etiqueta
Una etiqueta es la parte del producto que contiene informacin acerca de ste y
del vendedor. En nuestro particular diseamos y/o definimos como etiqueta lo
siguiente:
6.6 Empaque
Es un elemento contenedor del producto en el cual estar adherida o impresa la
etiqueta, que a su vez contendr la marca. Tomaremos en cuenta un empaque
esterilizado de plstico el cual tendr capacidades de 500 gr y 1 kg
respectivamente.
6.7 Forma y Material del Empaque
El empaque es el elemento que va a contener el producto, para protegerlo,
conservarlo y hacerlo llegar de la mejor manera al consumidor. El empaque que se
utilizara para este producto ser una bolsa de polietileno higienizada de sellado
hermtico.
45.70
Ph
6.20
28.50
Grasa (%)
25.03
Cenizas (%)
4.82
Cloruros (%)
2.43
Protenas (%)
25.06
54.29
que
contiene
el
azcar
de
la
leche
(lactosa),
protenas
En este proceso se describe grficamente los pasos a seguir para la obtencin del
producto final, describiendo as en cada punto su aplicacin y de manera continua,
siguiendo cada uno de los pasos de manera ordenada y adecuada al proceso.
7. ANALISIS DE MERCADOS.
a. Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos
(presentacin,
empaque,
embalaje;
naturaleza,
calidad,
cantidad,
Despus se les hacen las 5 pruebas qumicas para saber la calidad de la leche
que es:
1. Alcohol: el alcohol es preparado a 75 C y la leche debe estar a una
temperatura de 20.
2. Acides: El acides se prepara con un lquido y se mescla con perxido para
la composicin de la leche.
3. Crioscopia: Esta prueba sirve para detectar si la leche contiene agua y
sudor del ordeador.
4. Musculan: Esta prueba nos muestra las grasas y protenas que contiene la
leche.
5. Redo tasa: esta prueba nos dice que tiempo nos tardara leche en
descomponerse (tiempo de vida que tiene la leche.
Si la leche pasa las pruebas qumicas se aceptan y se pasa a los siguientes
procesos para la transformacin del producto y si no las pasa la leche ser
rechazada.
Filtracin: la filtracin se realiza con la finalidad de eliminar impurezas visibles
como insectos, cabellos, partculas vegetales, etc., que puedan caer en la lecha
durante la ordea y recoleccin de la misma. Al pasar la leche por una tamiz
Figura 7. Clarificacin
Abasto de
Insumos
Produccin
de Materia
Prima
Transformacin
Comercializacin
3. Gastos de personal:
Sueldos y salarios
Prestaciones e incentivos
Comisiones
Honorarios
Gastos de representacin
4. Impuestos y obligaciones:
Impuestos y obligaciones directos
Obligaciones de licencias o concesiones
Impuesto predial
Impuesto y obligaciones municipales y regionales
Impuestos y obligaciones indirectos
Impuesto sobre el valor agregado (IVA)
Impuesto sobre servicios prestados
Impuesto sobre la renta (ISR)
Impuestos locales
Impuestos y derechos de registro:
Derechos de registro de las actas y los contratos
Derechos aduanales
Impuestos mercantiles
PTU Reparto de utilidades.
Primas de seguro
6. Transporte y viajes:
Transporte de personal
Gastos de viaje y reubicacin del personal
Flete y transporte de las compras realizadas
Flete y transporte de produccin de ventas.
Congresos, reuniones con cmaras, asociaciones, etc.
Conseguir
beneficios sobre la inversin o sobre las ventas netas.
Ganar
una
Evitar,
soportar o
seguir a la competencia.
Obtener la mxima
ganancia posible.
Se
les
llera
el
Se
les
Se les dar a un
precio justo y accesible para ambos.
Se
devoluciones en caso de que un producto salga defectuoso.
les
har
Se
les
Actividad
Publicidad
Promocin
Ventas
festivas.
Se realizaran canastas bsicas de productos caseros
incluyendo el queso.
Se regalaran boletos participantes en el regalo de un
premio, en la compra de un queso.
Se promocionara en las diferentes comunidades cercanas.
Relaciones
Pblicas
ofrecindoles
los
productos
obteniendo
una
posible
negociacin.
Marketing
Se
Directo
Merchandising
Finanzas.
Aprobacin de la
Materia Prima
Produccin
Ventas
Administracin
Ao 5
2022
128,354
Para cada ao se le aplica la tasa promedio de crecimiento del consumo percpita anual (0.45%).
Estos nos indica que cada ao nuestra proyeccin futura va ir creciendo un 0.45%.
La proyeccin de la oferta futura es de 1.85% de acuerdo a los datos anteriores.
AO 1
15,229
AO 2
15,511
AO 3
15,798
AO 4
16,090
AO 5
16,389
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
371,752
378,629
Leche Lts 365,000
182,500
185,876
189,315
PIEZAS
Cuadro 7. Proyecciones a cinco aos.
385,637
192,817
392,771
196,384
16.1 Conclusiones
Con base a las proyecciones anteriores se puede determinar lo siguiente:
Para el primer ao se tiene una demanda estimada de 2626 quesos semanales.
La demanda que el proyecto cubrir en el ao 1 es de 238,933 quesos. Es decir
365,000 menos 126,067 quesos que cubrirn el presente proyecto es igual a
238,933 quesos (demanda potencial por ao).
Observando los datos se puede decir que la implementacin del proyecto es
altamente viable en trminos de mercado.
Recibimiento de
la materia prima
Transformacin de
la materia prima
Bodega
Refrigeracin
venta
Punto de
CANTIDAD
1
1
4
1
1
COSTO UNITARIO
73,685
30,500
50
54,600
20,000
IMPORTE
73,685
30,500
200
54,600
20,000
Contenedores de metal
Camioneta de transporte
4
1
700
195,000
2800
195,000
SUD TOTAL
= $ 376,785
IVA (16%)
60,285.6
TOTAL
437,070.6
Cantidad
Costo unitario Inversin total
1
100
$ 100
13
7
$ 91
2
200
$ 400
1000
4.5
$ 4500
500
1.5
$ 750
SUD TOTAL
$ 5,841
IVA (16%)
934.56
TOTAL
6,775.56
18. Personal
El personal requerido para que la produccin de quesos realice sus operaciones
durante un ao, se enlista en el siguiente cuadro:
PERSONAL
CANTIDAD
SALARIO
DIARIO
PRESTACIONES
(35%)
SALARIO
MENSUAL
SALARIO
ANUAL
$ 63.00
SALARIO
DIARIO
REAL
$ 243.00
Gerente
General
Jefe de
produccin
Jefe de
materia
1
1
$
180.00
170.00
$ 7,290.00
$ 88,695.00
59.50
229.50
6,885.00
83,767.50
120.00
42.00
162.00
4,860.00
59,130.00
prima
(qumico)
Personal
de ventas
Vigilante
Total
110.00
38.50
148.50
4,455.00
80.00
28.00
108.00
3,240.00
39,420.00
5
660.00
231.00
Cuadro 11. Operaciones del personal.
891.00
26,730.00
325,215.00
DESCRIPCIN
ENERGA ELCTRICA
PAPELERA Y ARTCULOS DE
OFICINA
EQUIPO E IMPLEMENTOS DE
LIMPIEZA
CUOTAS, SUSCRICPCIONES Y
TRMITES
INSUMOS Y ARTCULOS DE
LIMPIEZA
FONDO PARA CAJA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
TOTAL
Cuadro 12. Requerimientos y servicios.
IMPORTE
$ 3,800.00
200.00
2,000.00
7,000.00
1,450.00
5,000.00
2,000.00
$ 21,450.00
54,202.50
IMPORTE
INVERSION FIJA
TOTAL
$ 704,820.60
$ 75,000.00
Obra civil
28,800.00
Maquinaria y Equipo
437,070.60
Instalacin de maquinaria
20,500.00
1,450.00
7,000.00
Leche
135,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
$89,567.00
3,800
83,767.50
2,000
ADMINISTRATIVO Y VENTAS
196,293.06
182,317.50
200.00
Insumos
6,775.56
Mantenimiento de equipo
2,000.00
5,000.00
$990,680.66
21. Conclusin
Este proyecto producir alimentos bsicos, como queso y generar tres empleos
directos permanentes y 6 empleos indirectos, arraigando de esta forma los
productores a su comunidad. Adems tendr efectos demostrativos para que los
dems productores se organicen.
22. ANEXOS
Cotizaciones
Documentos que se consideren necesarios
Acta constitutiva
Normas oficiales
Concesiones
Contratos de compra- venta
23. BIBLIOGRAFIA
Miguel Peris, Salvador; Francisca Parra Guerrero, Christian Lhermie y Ma. Jos
Miguel Romero, Distribucin Comercial, Editorial Esic, Madrid, 1996.