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Proceso de Auditora
Actividad: De la auditora interna al proceso organizacional
Con base en el plan de auditora realizado en la actividad de la unidad 2, tome un (1) proceso
organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes
puntos:
a. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realizacin de un memorando, a la asistencia de la
Reunin de apertura. Disee un formato para la corroboracin del personal asistente, en ste
mismo formato se debe plantear, adems de otros aspectos (objetivo de la auditora, criterios de
auditora, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de
los asistentes a la reunin de apertura y cierre de la auditora.
REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA
EMPRESA:
Alimentos El Rey .S.A.S
Direccin:
Cra. 50 No. 18-06 B. Puente Aranda- Bogota.
Tel: 562-2290-09
Representante: Pedrito Perez
Cargo:
Gerente General
Correo electrnico:
alimentoselreysas@gmail.com
De:
Para:
Fecha:
OBJETIVO:
ALCANCE:
CRITERIOS DE AUDITORIA
SGC de MRC
Manual de Procedimientos
Reunion de Apertura:
10/12/2015 Hora 7:45 am
Reunion de Cierre:
10/12/2015 Hora 4:30 pm
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de Gerencia de Calidad
realizar la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del cual se hace mencin en el alcance de
este documento. El objetivo es verificar y evaluar que se estn aplicando los procesos y
procedimientos inherentes a la prestacin de servicios del Laboratorio de Investigacin y Ensayos
consignados en cada uno de los documentos relacionados como criterios de auditoria. La visita ser
realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad y debe ser atendida en primera instancia por
el Coordinador del Laboratorio de Ensayos e Investigacin, El Coordinador de Anlisis y Ensayos y
los Analistas de Laboratorio de Calidad y Fisicoqumico, el da 11/12/15, con una duracin de 7
horas, en las instalaciones del laboratorio de Investigacin y Ensayos. Adjunto lista de Chequeo y
procedimiento establecido en el SGC empresarial para el proceso en cuestin. En caso de tener
alguna observacin o aclaracin a la presente comunicacin, por favor comunicarla al lder del grupo
auditor, antes del 20/12/15. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre, cargo y
firma de las personas que atendern al equipo auditor. As mismo, para la reunin de apertura de la
auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes del rea que ser auditada. Para la reunin
inicial le pido el favor de disponer de la documentacin, condiciones de seguridad y salud
ocupacional aplicables a su rea, adems de disponer de los equipos de proteccin personal
necesarios. La informacin que se conozca por la ejecucin de esta auditoria ser tratada
confidencialmente, por parte del equipo auditor. El informe de la auditoria y su comunicacin sern
en espaol.
Cordialmente:
Gerencia de Calidad y Produccin
Indicadores
Cumplimiento en compras y ventas.
Responsable Auditoria:
Oficina Asesora de Control interno
Responsable rea:
Superintendencia de Logstica
Asistentes:
Gerencia General
Secretaria de Gerencia
Superintendencia de Logstica
Supervisor de Logstica
Oficina Asesora de Control interno
ASISTENTES
EQUIPO AUDITOR DE GERENCIA DE CALIDAD
Camilo Gomez
Firma
Diana Ruiz
Ingeniero de Procesos
Firma
Luz Carrillo
Representante de la Gerencia
Firma
AUDITADOS
Ramiro Roa
Firma
Carlos Diaz
Firma
Lilia Lopez
Analista Instrumental
Firma
Carlos Rojas
Analista Fisicoquimico
Firma
Alejandra Gmez
Auxiliar Laboratorio
Firma
01-nov-13
Cargo
HORA
Direccin del sistema: 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,
Ana6.1
MolinaresSecretaria General
08:00 a.m.
Tramites: 7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 Mara Cufio Coordinador de Plantas
10:00 a.m.
Almuerzo
12:00 m
01:30 p.m.
03:00 p.m.
Reunin de cierre
04:30 p.m.
OBSERVACIONES:
La
estrategia
de
comunicacin
se
har
de
forma
activa
en
idioma
Espaol.
Favor devolver este documento diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a
recibir la auditoria, al E-mail XXX@jmh.co Cualquier duda comunicarse al celular: 3123976565.
Los elementos 4.2.3 (control de documentos), 4.2.4 (control de registros), 6.3 (Infraestructura), 6.4
(ambiente de trabajo), 5.5.3 (comunicacin interna), 8.5.2 y 8.5.3 (acciones correctivas y
preventivas), 8.4 (Anlisis de datos), se auditaran en todas las reas y procesos aplicables. Los
nombres de los procesos corresponden a la denominacin dada por la empresa. Durante la auditoria
se cerrarn las acciones correctivas planteadas para las no conformidades detectadas en la
auditoria anterior y que estn pendientes.
N
1
Documento revisado
Poltica de Logstica y Servicio al Cliente
La escucha activa.
LISTA DE CHEQUEO
Lista de Verificacin:
Verbalmente conocen el
procedimiento, pero no esta
documentado.
Existen def inidos procesos para realizar
Si el seguimiento, medicin, analisis y mejora?
Se emplean tecnicas estadisticas?
No
Satisf accion del cliente.
Existen indicadores adecuados para cada
No uno de los procesos del sistema de gestion de calidad del laboratorio de m
Se emprenden acciones para conocerNo
y realizar un analisis de satisf accion del cliente?
Criterios de la auditora
poltica de gestin
financiera
formato nico de
despachos, Manual de
procedimientos
Cambios organizacionales
Poltica de logstica y
servicio al cliente
4
5
6
7
8
C: Conformidad
Conclusiones de la Auditoria: