AO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA

DIVERSIDAD
MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU

UNAMAD
TEMA: DIAGRAMAS DEL SISTEMA DE MAQUISEL
CARRERA: INGENIERIA DE SISTEMAS
DOCENTE: Ing. JOAB MAQUERA RAMIREZ
CURSO: ANALISIS Y DISEO DE SISTEMAS - I
ALUMNO: ALEXANDER MAURICIO BELLIDO SERRANO
ROGER CAAZACA MACHACA
HAROL A. CHALCO QUISPE
BRAULIO RAMOS SONCCO

SEMESTRE: 2012 -II

PUERTO MALDONADO
2012

Modelo de casos de uso.

a.

Actores.

ACTOR

CLIENTE

ACCION

Solicita productos y paga boleta o

factura.

JEFE DE VENTAS

Administra el rea de ventas

Atiende al cliente, y verifica productos en

VENDEDOR
almacn.
rea donde se realizan los pagos de los
CAJA
productos.
Dirige y toma decisiones en la empresa
ADMINISTRADOR
MAQUISEL.
Abastece

productos

la

PROVEEDOR
MAQUISEL.
SISTEMA
DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Donde se almacenan los datos.

Se almacenan los productos.

1. DIAGRAMAS DE CASOS DE USOS

empresa

consultar

cliente

vendedor

comprar

efectivo

vaucher

<<include>>
caja

<<include>>

pagar

boleta

caja

entregar
factura

vender

vendedor

alamacen

<<extend>>
restablesimiento de motores

Diagramas casos de uso de cliente

vendedor

vendedor

System
consultar
efectivo
deposito
<<include>>

comprar

<<include>>

cliente

caja
pagar
boleta

factura
vender
entregar

almacen de motores

<<extend>>
reabastecimiento de motortes

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE EMPRESA PROVEEDOR

abastecer

maquisel
investigar nuevos productos

administrar

<<include>>

factibilidad de comercializacion

dto. alamacen

producto

almacen de productos

proveedor

producto

investiga nuevos productos

abastecer

vendedor
producto
proveedor

<<extend>>

control dee calidad

investigacion de productos

maquisel
proveedor

dpto. de almacen

System

almacen de motores
<<extend>>
control de calidad

producto

proveedor
abastecer

investigar nuevos productos

maquisel

administrar

<<include>>
factivilidad de comercializacion

CASOS DE USO: CONSULTAR PRODUCTOS

TIPO CASO DE USO: Primario
ACTORES: Cliente, Vendedor
OBJETIVO: informar al cliente de los productos
RESUMEN: El cliente consulta sobre los productos que tiene la empresa
ACCIONES NORMALES DE LOS EVENTOS
ACCION DEL CLIENTE
1

El

cliente

desea

una

RESPUESTA DEL VENDEDOR

informacin

detallada de los productos

2 El vendedor proporciona informacin
bsica de cada producto.
DECISIONES ALTERNAS
Lnea 2

En caso el cliente desea consultar un producto especfico el vendedor lo

informara.

CASOS DE USO: VENDER PRODUCTOS

TIPO CASO DE USO: Primario
ACTORES: Cliente, Caja
OBJETIVO: registrar datos y vender producto.
RESUMEN: El cliente paga sobre un producto que le interesa.
ACCIONES NORMALES DE LOS EVENTOS
ACCION DEL CLIENTE
1

RESPUESTA DE CAJA

El cliente brinda datos al asistente de

caja.
2 El asistente de caja registra datos.

El cliente paga por el procucto.

4 El asistente de caja realiza un
comprobante de pago.

El cliente recibe el comprobante de

pago.

DECISIONES ALTERNAS
Lnea 2

En caso estn mal los registros el cliente puede solicitar un nuevo

comprobante de pago.

CASOS DE USO: ADQUIRIR PRODUCTOS

TIPO CASO DE USO: Primario
ACTORES: Proveedor, Administrador
OBJETIVO: Abastecer productos en almacn
RESUMEN: El administrador compra productos del proveedor
ACCIONES NORMALES DE LOS EVENTOS
ACCION DEL ADMINISTRADOR
1

RESPUESTA DEL PROVEEDOR

Solicita una determinada cantidad de

productos.
2 Analiza y enva una facturacin

Realiza pago respectivo

4 Enva productos a la empresa.

Verifica entrada de productos en el

almacn.

DECISIONES ALTERNAS
Lnea 2

en caso los productos no estn en buenas condiciones el administrador

realizara un informe para realizar un cambio.
persona

cliente

+nombre(string)
+DNI(int)

+nro_RUC(double)

tiene
vendedor

cuenta corriente

jefe de ventas

autoriza

+saldo(double)

+clave(int)
+nro_vendedores(int)

+cod_vendedor(double)

DIAGAMAS DE CLASES
registra movimiento

ingresa
orden de compra

factura

fue facturada

+importe(int)
+cant_compra(int)

+numero(int)
+importe(double)
item motor
+cant_motores(int)

tipo de motor
+precio(double)
+modelo(char)

almacen
+nro_motores(int)

posee

motor
+nro_serie(int)

item factura
+cantidad(int)

SISTEMA
: CLIENTE

: CAJ A
1 : pago de producto()

2 : pide datos()

DIAGRAMA DE SECUENCIAS

1.
Cliente-caja-sistema
3 : entrega
de datos()
4 : registra datos()
5 : almacena datos()

6 : confirmacion de registro()

7 : elabora comprobante de pago()

8 : entrega comprobante de pago()

almacen
: cliente

: vendedor

: jefe de ventas

1 : consultar()

2 : verificar producto()
2. Cliente-vendedor-jefe de ventas-almacn

3 : confirma stock de producto()

4 : proporciona informacion producto()
5 : comprar producto()
6 : solicita permiso de venta()

7 : autoriza venta()

8 : solicita producto()

9 : proporciona producto()

10 : entrega producto()

almacen

: proveedor

: administrador

1 : solicita precios y productos()

2 : envia silicitud de precios y productos()

3 : analiza precios y productos()

4 : envia pedido()
5 : realiza facturacin de pedido()

3. Proveedor-administrador-almacn
6 : verifica facturacin()

7 : cancelacion de factura()
8 : entrega de productos()

9 : genera consolidado de ingreso()

10 : confirma consolidado de ingreso()

11 : verifica la conformidad()

12 : archiva factura de compra()

13 : archiva el consolidado de pedido()

DIAGRAMAS DE COLABORACION
1. CLIENTE-CAJASISTEMA

Administrador-proveedor-almacn

Cliente-vendedor-jefe de venta- almacn

solicita precios y productos

solicitado

recibir solicitud

recibido

analizar solicitud
confirmado

enviar pedido

recibido

realizar facturacion de pedido

realizado

enviado

enviar
productos
DIAGRAMAS
DE
ESTADOS

analizar factura
confirmar consolidado de ingreso

Administrador- proveedor -almacn

analizado

cancelado

confirmado

cancelacion de productos

verificar conformidad

verificado

archivar factura

archivar consolidado de pedido

archivado

esperando pago

pago del cliente

pagado

registrar en sistema

Cliente caja

-sistema

registrado

confirmacion a caja
confirmado

elaborar comprobante de pago

elaborado

entrega de conprobante de pago

entregado

Cliente-vendedor-jefe de venta -almacn

consultar

consulta

com
prar
consu
ltad
o

si

pagar a caja

verificar producto
verificado

no
pide datos

confirm
ar stock de producto
confirm
ado

proporciona inform
acion de producto

proporcionado

registra en sistema
com
prar producto

com
prado

solicita perm
iso de ventas

RUC

no

si

solicitado

factura

autoriza veboleta
ntas
autorizado

solicita producto
proporcionado

entrega boleta

entraga facrtura

entregar producto
entregado

entregar comprovante de pago

DIAGRAMAS DE
ACTIVIDADES

Cliente caja -sistema

Administrador- proveedor -almacn

solicitar precios y productos

recibir solicitud

confirmar pedido

realiza facturacion de pedido

enviar productos

analizar factura

confirmar ingreso de productos

Cliente-vendedor-jefe de venta -almacn

archivar documentacion

consultar

proporcionar informacion

comprar

solicitar permiso

autorizar venta

solicitar producto

confirama producto

entrega producto