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Gua de uso para Empleadores - Declarar y pagar Planillas y Regularizaciones

Declarar y pagar Planillas y Regularizaciones


AFPnet simplifica la tarea de preparar y pagar las planillas de AFP:

No requiere conocer la AFP y calcula automticamente los aportes y los intereses.

Las planillas se presentan va internet.

Los pagos se pueden hacer en lnea desde AFPnet y tambin en bancos (Internet o agencias).

Gua para el Empleador


1
2
3
4

Declare y Pague sus planillas de AFP.............................................................................................. 1


Consulte y Pague sus planillas y Regularizaciones .......................................................................... 5
Pagos con doble firma ..................................................................................................................... 7
Horario de pagos ............................................................................................................................. 7

1 Declare y Pague sus planillas de AFP


1. Prepare su planilla con los datos de sus trabajadores en el siguiente formato de Excel o Texto
Excel
tem

Texto

Campo

Posicin
Col.

Long

Nmero de
secuencia

Cdigo nico
(CUSPP)

Tipo de documento
de identidad

Formato

Descripcin

Observaciones

Ini

Fin

9(5)

Nmero correlativo

12

17

A(12)

Cdigo nico del Sistema


Privado de Pensiones del
afiliado

0: DNI
1: Carnet de Extranjera
2: Carnet Militar y Policial
3: Libreta Adolecente
Trabajador
4. Pasaporte
5: Inexistente/Afilia

Nuevo Dato.
Dato Obligatorio

Dato Obligatorio.
Configurar la
columna con
formato texto
para conservar
los ceros a la
izquierda.

18

18

Nmero de
documento de
identidad

20

19

38

A(20)

Nmero de DNI o de Carn de


Extranjera u otro tipo de
documento de identidad vlido

Apellido paterno

20

39

58

A(20)

Apellido paterno del afiliado

Apellido materno

20

59

78

A(20)

Apellido materno del afiliado

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Dato Obligatorio

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Nombres

Tipo de movimiento
de personal

20

79

88

98

A(20)

Nombres del afiliado

88

Cdigo del tipo de movimiento


de personal:
1: Inicio de Relacin.
2: Trmino de Relacin
Laboral.
3: Inicio subsidio por Accidente
de trabajo u otro subsidio.
4: Inicio de Licencias sin goce
de haber.
5: Inicio de perodo vacacional
pagado por adelantado.
6: Reinicio de Relacin laboral
plena.
7: Inicio del trabajo de riesgo
8: Fin del trabajo de riesgo
En caso el afiliado no tenga
movimientos:
- Archivo texto: llenar con
espacio en blanco
- Archivo Excel: dejar celda
vaca

Fecha movimiento

10

100

109

Fecha correspondiente al
movimiento de personal.
En caso el afiliado no tenga
movimientos:
dd/mm/aaaa
- Archivo texto: llenar con
espacio en blanco
- Archivo Excel: dejar celda
vaca

10

Remuneracin
asegurable

110

118

9(7).9(2)

Monto de la remuneracin
asegurable del afiliado

11

Aporte voluntario
con fin previsional

119

127

9(7).9(2)

Monto del aporte voluntario con


fin previsional del afiliado

12

Aporte voluntario
sin fin previsional

128

136

9(7).9(2)

Monto del aporte voluntario sin


fin previsional del afiliado

13

Aporte voluntario
del empleador

137

145

9(7).9(2)

Monto del aporte del


empleador a la cuenta del
afiliado

A(1)

Valores:
N: Dependiente Normal
C: Dependiente Construccin
M: Dependiente Minera
I: Independiente
P: Pesquero

A(2)

Valores:
HA: Hbitat
HO: Horizonte
NV: Unin Vida
IN: Integra
PR: Profuturo
RI: Prima
En caso no conozca la AFP del
afiliado:
- Archivo texto: llenar con
espacio en blanco
- Archivo Excel: dejar celda
vaca

14

15

Tipo de trabajador

AFP

146

147

146

148

Dato Obligatorio

Nota: En el formato texto los montos numricos se ingresan sin punto decimal y completando con ceros (0), a
la izquierda en la parte entera y a la derecha en para la parte decimal, para ocupar las longitudes
especificadas. Por ejemplo 600.2 expresado en formato 9(7).9(2) es: 000060020.

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2. Si su archivo contiene al menos un trabajador de tipo Pesquero, prepare tambin un archivo con
las semanas contributivas a las que corresponden dichos aportes. El archivo de semanas
contributivas tiene el siguiente formato de Excel o Texto.
Excel
tem

Texto

Campo

Posicin
Col.

Long

Ini

Formato

Descripcin

Observaciones

Fin
0: DNI
1: Carnet de Extranjera
2: Carnet Militar y Policial
3: Libreta Adolecente
Trabajador
4. Pasaporte
5: Inexistente/Afilia

Dato Obligatorio

Tipo de documento
de identidad

9(1)

Nmero de
documento de
identidad

20

21

A(20)

Nmero de DNI o de Carn de


Extranjera u otro tipo de
documento de identidad vlido

Dato Obligatorio

Nmero de semana
contributiva

22

23

9(2)

Nmero de semana
contributiva segn cronograma
publicado por la ONP

Dato Obligatorio

Indicador de
produccin
pesquera

9(1)

Indicador de produccin
pesquera con valor:
1: Si
0: No

Cdigo de cargo
desempeado en la
semana

24

25

24

25

9(1)

Cargo desempeado en la
semana:
1: Patrn
2: Segundo patrn
3: Motorista
4: Segundo motorista
5: Cocinero
6: Tripulante
En caso de que el afiliado no
tuvo produccin pesquera:
- Archivo de texto: llenar con
espacios en blanco.
- Archivo Excel: dejar la celda
vaca.

Nota: En el formato texto los montos de tipo entero son completados con ceros (0) a la izquierda. Por ejemplo, 2
expresado en formato 9(2) es: 02

3. Ingrese a la opcin TRANSACCIONES PLANILLAS PRESENTACIN Y PAGO. Seleccione


el devengue de su planilla, el archivo que prepar con los datos de sus trabajadores y el formato
del archivo: Excel o Texto. Haga clic en el botn CARGAR

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4. Si su archivo contiene al menos un trabajador de tipo Pesquero, seleccione el archivo que prepar
con las semanas contributivas y seleccione el tipo de archivo: Excel o Texto. Haga clic en el botn
CARGAR.

5. AFPnet generar las planillas segn la AFP en la que se encuentre afiliado cada trabajador y
calcular los descuentos por conceptos de fondo, seguro y comisin que debe pagar.
6. Puede imprimir o descargar el detalle de cada planilla generada.
7. Enve cada planilla a la AFP usando el botn PRESENTAR.

Pg. 4

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8. Puede imprimir o descargar el detalle de cada planilla presentada.
9. Pague cada planilla usando uno de los siguientes mtodos:
a. En lnea, usando el botn PAGAR.
- Para empezar a usar esta opcin, acrquese a su banco para suscribirse al
servicio de pago en lnea de AFPnet.
- Se pagar la planilla con cargo a su cuenta bancaria.
- Si desea puede activar la opcin de doble firma para pago en lnea.
b. Emitiendo un ticket con el botn EMITIR.
- Al imprimir el ticket se mostrar la fecha y hora a partir de las cuales podr realizar
el pago.
- Puede pagar el ticket en cualquier banco recaudador.

Los bancos recaudadores son:


Bancos

Canales de pago de ticket

BBVA Continental

Ventanilla y Pagina Web del banco

Banco Scotiabank

Ventanilla y Pagina Web del banco

Banco de Crdito del Per

Ventanilla

Banco Interbank

Ventanilla

2 Consulte y Pague sus planillas y Regularizaciones


1. Ingrese a la opcin TRANSACCIONES PLANILLAS CONSULTA Y PAGO o la opcin
TRANSACCIONES REGULARIZACIONES CONSULTA Y PAGO, segn desee pagar una
planilla anteriormente declarada o una regularizacin generada por una AFP.
2. Ingrese los filtros necesarios para ubicar la planilla o regularizacin que desea pagar. Haga clic en
el botn BUSCAR

Pg. 5

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3. Pague cada planilla usando uno de los siguientes mtodos:


a. En lnea, usando el botn PAGAR.
- Para empezar a usar esta opcin, acrquese a su banco para suscribirse al
servicio de pago en lnea de AFPnet.
- Se pagar la planilla con cargo a su cuenta bancaria.
- Si desea puede activar la opcin de doble firma para pago en lnea.
b. Emitiendo un ticket con el botn EMITIR.
- Al imprimir el ticket se mostrar la fecha y hora a partir de las cuales podr realizar
el pago.
- Puede pagar el ticket en cualquier banco recaudador.
Los bancos recaudadores son:
Bancos

Canales de pago de ticket

BBVA Continental

Ventanilla y Pagina Web del banco

Banco Scotiabank

Ventanilla y Pagina Web del banco

Banco de Crdito del Per

Ventanilla

Banco Interbank

Ventanilla

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3 Pagos con doble firma


En caso requiera que sus pagos se hagan con la conformidad de dos usuarios, debe solicitar que se active
la opcin de Doble Firma desde el mantenimiento de datos de su empresa, ingresando a la opcin:
ADMINISTRACION EMPRESA, en la parte inferior encontrar la opcin, sta se activar al 3er da de
realizada la solicitud.

Una vez activado el indicador de que sus pagos se realizarn con doble firma, todos los intentos de pago
en lnea que realice desde las opciones de Presentacin y Pago y Consulta y Pago de planillas sern
considerados como la primera firma del pago.
El registro de la segunda firma (confirmacin de pago) se debe realizar desde la opcin:
TRANSACCIONES Pagos pendientes de 2da firma, durante el mismo da en que se realiz la
primera firma y por un usuario distinto. La instruccin de pago es enviada al banco en el momento en que
se registra la segunda firma.
Nota: Asegrese que el usuario que debe registrar la segunda firma tenga acceso al perfil AUT. PAGOS
EN LINEA.
Por razones de seguridad, los pagos pendientes de 2da firma que no se confirman en el mismo da son
eliminados al final del da. Para realizar el pago se debe registrar nuevamente la primera firma.

4 Horario de pagos
Pagos de tickets en bancos
Los tickets de pago que genere en AFPnet, los podr pagar en los bancos afiliados segn los siguientes
horarios:
Generados
Hasta las 11am
Entre las 11am y 2pm
Despus de las 2pm

Disponibles para pago


A partir de las 12pm
A partir de las 3pm
A partir del da siguiente

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Pagos en lnea desde AFPnet


Los pagos en lnea desde AFPnet podr realizarlos hasta:
Banco

Horario

BBVA Continental

Hasta las 9:00pm

Banco de Crdito del Per

Hasta las 8:00pm

Scotiabank

Hasta las 9:00pm

Interbank

Hasta las 9:00pm

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