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CODIGO
FECHA EMISIN
REVISIN
GENERO
REVISO
APROBADO
: PR-PM-003
: 26/06/2012
: 02
: GERENCIA DE SSOyMA
: JOEL HUENUL
: RAL BEZANILLA.
TABLA DE CONTENIDO
1.- OBJETIVO ....................................................................................... 3
2.- ALCANCE ........................................................................................ 3
3.- RESPONSABILIDADES .................................................................... 3
4.- DOCUMENTOS APLICABLES ............................................................ 4
5.- TERMINOLOGA.............................................................................. 4
6.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ........................................................... 6
7.- ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO .............................................. 6
8.- REGISTROS .................................................................................. 15
9.- ANEXOS........................................................................................ 15
10.- MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO .......................................... 15
1.-
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OBJETIVO
El
presente documento establece la metodologa para la identificacin y
actualizacin de los peligros, evaluacin y control de los riesgos asociados a las
actividades, productos y servicios, sobre los que se puede efectuar un control directo
o sobre los cuales puede influir, con el objeto de determinar aquellos que deben ser
eliminados o debidamente controlados.
2.-
ALCANCE
Todas las reas de BSM.
3.-
RESPONSABILIDADES
Gerente General
Proporciona los recursos para la ejecucin de las actividades contenidas en este
procedimiento.
Gerente SSO y MA
Aprueba el registro consolidado de Riesgos Crticos/Intolerables de la Empresa.
Informa a la Gerencia General los Riesgos Crticos/intolerables y las actividades
implementadas para su gestin.
Gerente de rea, de Proyectos, Superintendente, Administrador
Aprueba la Matriz de Riesgos Consolidados de sus respectivas faenas.
Jefe Prevencin de Riesgos de Faena
Asesora en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, cautelando la
utilizacin de un criterio homogneo entre las distintas partes involucradas (empresa
y mandante).
Elabora inventario en conjunto con la supervisin, trabajadores y administrador de la
faena y mantiene el consolidado de la faena, de Riesgos Crticos/Intolerables.
-3-
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DOCUMENTOS APLICABLES
Las siguientes disposiciones de carcter legal, instrucciones Corporativas de Besalco
Maquinaria S.A. e instructivos internos de la Empresa, se han tomado en consideracin
para el presente procedimiento:
5.-
TERMINOLOGA
Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de dao. (OHSAS 18001)
Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir
un accidente. Un incidente en que no ocurre ninguna lesin, enfermedad, dao u otra
prdida es denominado tambin cuasi-accidente. El trmino Incidente incluye los
cuasi-accidentes. (OHSAS 18001)
Accidente: Evento indeseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesin, dao u
otra prdida. (OHSAS 18001)
Peligro: Fuente o situacin con el potencial de dao, en trminos de lesiones o
enfermedades, dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo o la combinacin de
ellos. (OHSAS 18001)
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- Computador
- Impresora
- Conexin a Internet
- Papel para impresora
7.-
Por cada unidad operacional que la Empresa requiera implementar en cada rea de
trabajo, se genera el mapa del proceso como elemento central, que posibilita la
identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos, empleando el formulario
indicado en procedimiento (PR SGO 001), "Confeccin de Documentos". Para la
identificacin de peligros en las unidades administrativas o de apoyo se preparar el
listado de actividades o tareas Rutinarias y No Rutinarias y a partir de este se
evaluarn los riesgos.
En cada nivel de la organizacin, los responsables como estn designados en este
procedimiento, se renen con los integrantes de su equipo para construir o actualizar
el Mapa de Proceso con las principales actividades desarrolladas en l.
El Mapa del Proceso se revisa anualmente para las actividades existentes, y se aplica
a los nuevos proyectos recepcionados por la Operacin. Esta actividad permite
visualizar todas las interacciones y el desarrollo de las tareas o actividades asociadas
a una o ms operaciones unitarias.
Este levantamiento debe ser complementario al inventario vigente del mandante y
ser la base para los inventarios que deben desarrollar los contratistas y
subcontratistas, que interacten en nuestras faenas.
-6-
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Identificacin de Peligros
Evaluacin de Riesgos
Una vez identificados los peligros, el equipo de trabajo, en conjunto con los
trabajadores involucrados, y la participacin del
Prevencionista de Riesgos
-7-
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Descripcin de la ocurrencia
Probabilidad
(P)
Criterio
Valor
ALTA
8
MEDIA
4
BAJA
2
INSIGNIFICANTE
1
Valor
N Versin: 02
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Consecuencia
(C)
ALTA
8
MEDIA
4
7.6.
BAJA
2
INSIGNIFICANTE
1
MR=PxC
S C igual
Historial Besalco
Maquinaria S.A.
Inaceptable
32-64
Moderado
8-16
-----
-----
Aceptable
1-4
-----
-----
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Clasificacin
Inaceptable
RM > o = LPP
Moderado
Aceptable
RM < LPP
Para el caso especfico de los peligros relacionados con los impactos ambientales, la
valorizacin est dada en funcin de los resultados de las actividades del Mapa de
Riesgo Ambiental elaborado por la Empresa (anexo N 3).
Clasificacin
Inaceptable
M 30 y C 16
Moderado
M 4 8 y C 16
Aceptable
M<4yC4
N Versin: 02
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Unidades
Las Unidades mantienen los registros: Mapas de Proceso, Componentes del
Proceso, Listado de peligros del proceso y Matriz de Evaluacin de Riesgos
asociados a todos sus procesos. (Formularios establecidos, Consolidado de
Riesgos Crticos/Intolerables y Moderados a gestionar).
Gerencias Operaciones y Servicios
Mantienen el registro consolidado de riesgos Crticos/Inaceptables y Moderados a
gestionar, para lo cual se usar el formulario Consolidado de Riesgos
Crticos/Inaceptables.
Gerencia de SSO y MA
La Gerencia de SSO y MA, elabora y aprueba el registro consolidado de peligros y
riesgos clasificados como Crticos/Inaceptables y Moderados a gestionar de toda la
Empresa.
7.8
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3.- ADVERTENCIAS-SEALETICADEMARCACIONES
* Necesidad de aplicar encerramientos y
advertencias.
* Necesidad de mejorar o crear sealtica.
* Necesidad de eficientar dispositivos de
resguardos.
* Necesidad de prohibir y bloquear segn nivel de
exposicin y consecuencias.
* Publicacin de tabla de incompatibilidades en
almacenamiento de productos..
* Necesidad de modificar o actualizar
sealtica/resguardos.
- 12 -
8.- INSPECCIONES-OBSERVACIONESSEGUIMIENTO
* Detectar acciones y conductas riesgosas de los
trabajadores.
* Detectar condiciones fsicas y ambientales para
desempear las tareas.
* Necesidad de estandarizar y/o normar las
actividades crticas.
* Mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Av. Jos Joaqun Prieto 9660
El Bosque
Santiago - Chile
Telfono: 540 7410
Fax: 558 1651
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9.- REINGENIERIA
* Modificaciones a instalaciones e infraestructuras.
* Cambio de equipos y maquinarias
* Cambio y/o modificacin planificacin de las
operaciones.
* Automatizacin y/o robtica
- 13 -
N Versin: 02
7.10
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Diagrama de Flujo.
AREA DE TRABAJO
OPERACIONES
LEVANTAMIENTO
CONTROL DE
GESTION
Contrato
Tareas
Equipos
Descripcin de las
actividades que
contempla el contrato
Levantamiento de
equipos, maquinarias
e infraestructura
necesaria para hacer
las actividades
Material
Levantamiento de
recursos materiales
necesarios para las
actividades
Ambient
e
Condiciones de
trabajo, tanto en
espacios, geogrficas
como climatolgicas
- 14 -
I
N
T
E
R
A
C
C
I
O
N
Identificacin
de peligros y
evaluacin de
los riesgos,
inherentes a las
interacciones
entre los
recursos
Matriz de
Riesgos
Consolidada
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8.-
REGISTROS
Mapa del Proceso.
Componentes del Proceso.
Listado de Peligros y/o Aspectos del Proceso.
Matriz de Evaluacin de Riesgos
Matriz de Evaluacin de Riesgos Consolidado
9.-
ANEXOS
Anexo 1 Listado Tipo de Incidentes, Formas de Contacto, Intercambio de Energa,
segn Normas ANSI-Z-16.2
Anexo 2: Criterio para Evaluacin de Riesgos para la Salud
Anexo 3: Criterio para Evaluacin de Riesgos Ambientales
10.-
Cdigo
Versin
Fecha
Versin
Generado
por
Aprobado
por
Observaciones
(Pequea Referencia del (o los) Cambio(s) realizado(s)
02
19-03-2012
Joel Huenul Y
Ral
Bezanilla S.
- 15 -
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ANEXO 1:
Listado de referencia ANSI-Z- 16.2, Tipos de incidente o forma de contacto o intercambio
de energa
01. Cada a diferente nivel
02. Cada al mismo nivel
03. Contacto con objetos calientes
04. Contacto con fuego
05. Contacto con electricidad
06. Contacto con objetos cortantes
07. Contacto con objetos punzantes
08. Contacto con sustancias qumicas
09. Golpeado con objeto o herramienta
10. Golpeado por objeto
11. Golpeado contra objetos o equipos
12. Choque por otro vehculo
13. Choque contra elementos mviles
14. Choque contra objetos o estructura fija
15. Atrapamiento por objeto fijo o en movimiento
16. Atrapamiento entre objetos en movimiento o fijo y movimiento.
17. Exposicin a polvo
18. Exposicin a gases
19. Exposicin a vapores
20. Exposicin a rocos
21. Exposicin a nieblas
22. Exposicin a humos metlicos
23. Exposicin a radiaciones ionizantes
24. Exposicin a radiaciones infrarrojas
25. Exposicin a radiaciones ultravioletas
26. Exposicin a agentes biolgicos (bacterias, hongos, etc.).
27. Exposicin a calor
28. Exposicin a fro
29. Exposicin a ruido
30. Exposicin a vibraciones
31. Exposicin a presiones anormales
32. Inmersin
33. Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales
34. Sobreesfuerzo por movimiento repetitivo
35. Sobre tensin mental y psicolgica
36. Sobre tensin fsica
37. Incendio
- 16 -
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38. Explosin
39. Causado por terceras personas
40. Causado por animal o insecto
41. Atropello
42. Intoxicacin por alimentos
43. Otro especificar:
- 17 -
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ANEXO 2:
- 18 -
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ANEXO 3:
- 19 -
- 20 -
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