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Sistema de Registro
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
RIESGOS
a)
b)
c)
Inventarios
d)
Activo Fijo
e)
Ingresos
f)
Egresos
Que se hayan registrado los ajustes que procedan, poniendo nfasis en las
partidas importantes y pocos usuales.
5) Activo Fijo
1. Solicitaremos un listado o inventario de todos los Activos Fijos propiedad de la
empresa al 31 de diciembre de 2014 y procederemos a efectuar lo siguiente:
6) Ingresos
2. Elaboraremos una cdula sumaria que muestre los saldos de los ingresos
efectuados durante el periodo, clasificadas por tipo de cuenta y realizaremos
una seleccin de las partidas ms significativas de los Ingresos Corrientes e
Ingresos de Capital con base a un alcance del 70 % a las que realizaremos el
anlisis correspondiente.
7) Egresos
8) Debido Proceso
Presidente
Director
Director
Director
Director
Quispe
Grajeda
Jos
Luis
Alvarez Jefe
Aguilar
Enrique
Caballero
del
rgano
5040
de Anexo
Control Institucional
Elcorrobarrutia
Nopo 1
Anexo
5057
Anexo
5055
Gerente
de
Administracin
de
Recursos (e)
Anexo
5070
fquispe@serpost.com.pe
jalvarez@serpost.com.pe
ecaballero@serpost.com.pe
varaujo@serpost.com.pe
Gerente Comercial
de
Sarango
5000
Desarrollo Anexo
Corporativo (e)
44
Anexo
5020
Anexo
5059
mballivianc@serpost.com.pe
mangulod@serpost.com.pe
osarangoc@serpost.com.pe
PERSONAL ASIGNADO
Tiempo Estimado
Cargo
Nombre
Director General
24
Supervisor
96
Auditor Encargado
Horas/H.
480
Asesor legal
480
TOTAL
1080
Tiempo estimado
Descripcin del Trabajo
Presentacin de Credencial
Horas/Hombre
4
12
Memorndum de Planeacin
16
Elaboracin de Programas
16
320
8
Elaboracin de Informe
40
32
Total
456