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Versi
n
1
Hecha por
Doris S.
Sulln
Navarro
Revisada por
Juan C.
Rdriguez
Snchez
Aprobada por
Fecha
Fabian
25/09/201
Jaramillo
4
Sammir
Motivo
ACTA DE
ACEPTACIN DE
FASE
SPGPARH
OBJETIVO
Realizarse la Firma del Acta de Aceptacin de fase y dar por concluido con el Proyecto
IMPORTANCIA
ALTA
MEDIA
BAJA
TEMAS
EXPOSITOR
ESTIMADA
DSN
1.30 hrs
REAL
1 hr
LUGAR Y FECHA
PROGRAMADA
REAL
FECHA
30/10/2014
30/10/2014
LUGAR
Oficina
Oficina
INICIO
3:00 p.m.
3:30 p.m.
FIN
4:30 p.m.
4:30 p.m.
PARTICIPANTES
EMPRESA
INICIAL NOMBRES
ES
Y
APELLIDO
S
Gladys
TRANSMER
GDH
DIAN
Mirtha Diaz
CONDICI
N
ROL
LLEGA
DA
SALID
A
Obligatorio
JEFE DE
RECURSOS
HUMANOS
3:30
p.m.
4:30
p.m.
Obligatorio
JEFE DE
SISTEMAS
3:30
p.m.
4:30
p.m.
Jefe del
Proyecto
3:30
p.m.
4:30
p.m.
Experto
3:30
p.m.
4:30
p.m.
Haro
Fernando
TRANSMER
FOZ
IDIAN
Ortega
INTEGRAL
SOLUTION
DSN
INTEGRAL
SOLUTION
LSN
Doris Sulln
Obligatorio
Navarro
Luis Ivn
Sulln
Obligatorio
Navarro
Zavala
TEMAS TRATADOS
1. Resumen General del Proyecto del Sistema para el proceso de la gestin del
personal en el rea de recursos humanos, DSN resumi la ejecucin del
proyecto indicando las principales fases y actividades desarrolladas.
2. Forma del Acta de Aprobacin de Cierre del Proyecto
3. Se firma el Acta dando por concluido el proyecto
4. INTEGRAL SOLUTION se compromete a brindar soporte, post implementacin,
mantenimiento y desarrollar el plan de capacitacin al personal involucrado
encargado de la manipulacin del sistema implementado.
ACUERDOS TOMADOS
N
RESPONSABL
FECHA LMITE
ES
INTEGRAL
SOLUTION
INTEGRAL
SOLUTION
DSN
LSN
30/10/2014
FIRMA
Control de Versiones
Versi
n
1
Hecha por
Doris S.
Sulln
Navarro
Revisada por
Juan C.
Rdriguez
Snchez
Aprobada por
Fecha
Fabian
25/09/201
Jaramillo
4
Sammir
Motivo
ACTA DE
ACEPTACIN DEL
PROYECTO
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
ACEPTADOS POR
NOMBRE Y
APELLIDOS
Gladys Mirtha
Diaz Haro
Fernando
Ortega Zavala
ROL
FECHA
FIRMA
28/11/20
14
JEFE DE SISTEMAS
28/11/20
14
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO
NOMBRE Y
APELLIDOS
INTEGRAL
SOLUTION
INTEGRAL
SOLUTION
ROL
FECHA
DSN
LSN
FIRMA
Control de Versiones
Versi
n
1
Hecha por
Doris S.
Sulln
Navarro
Revisada por
Juan C.
Rdriguez
Snchez
Aprobada por
Fecha
Fabian
28/11/201
Jaramillo
4
Sammir
Motivo
CHECKLIST DEL
PROYECTO
SPGPARH
CHECK
LIST
DE
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
3. Proporcionar
retroalimentacin a la
organizacin relativa
a la perfomance de
los miembros del
equipo.
Evaluaciones de perfomance
revisadas con los gerentes
funcionales y archivadas
apropiadamente.
Si
Control de Versiones
Versi
n
1
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Doris S.
Sulln
Navarro
Juan C.
Rdriguez
Snchez
Fabian
Jaramillo
Sammir
28/11/20
14
Motivo
RELACION DE
LECCIONES
APRENDIDAS
GENERADAS
La-003
La-004
La-005
La-006
La-007
La-008
necesidad que se
tuvo para iniciar con
el proyecto.
Se puso a prueba el
sistema y se encuesto
al usuario para
identificar los puntos
dbiles de los
Se Tena Dificultad
sistemas, el cul era
Interfaz Del Sistema
Para Utilizar El
la interfaz para eso se
Sistema.
tuvo que realizar para
las principales
funcionalidades
accesos directos para
su rpido acceso.
Se Perdi Tiempo En Se debe contractar a
La Instalacin De
proveedores de
Los Equipos Debido contingencia para que
Preparacin
A Que El Proveedor puedan solucionar el
No Cumpli Con El
problema de los
Tiempo Estimado.
equipos.
Se encontr
duplicidad en
personal en
diferentes
Matriz De
capacitaciones lo cual
Mejora
Requerimientos
solo se permite que
un trabajador pueda
recibir una
capacitacin no varias
dentro del mes.
Se encontr error en
el historial de las
cuentas de los
usuarios que accedan
al sistema los cuales
Matriz De
Mejora
tienen permisos para
Requerimientos
el ingreso, no
actualizaba la fecha
en el que el usuario
realizaba alguna
modificacin.
En el reporte o
consultas para el
proceso de
evaluacin del
postulante no
Matriz De
indicaba quin iba
Mejora
Requerimientos
hacer la persona
encargada de
certificar que el
trabajador es apto
para laboral en la
empresa
Identificacin De
Duplicidad De
Se encontr en el
Actividades
Funciones
cronograma de
actividades no se
haban establecido
correctamente las
La-009
Hitos
Evitar Molestias
La-010
Informe De Pruebas
Elaborar Plan De
Pruebas
predecesoras y
sucesoras de las
actividad.
Tener bien
estructurado, claro y
conciso los
documentos para
evitar molestias al
cliente hacindoles
revisar documentos
que no estn
adecuados.
Considera que los
CPs del Sistema y
Aceptacin sean los
mismo ya que al
tratarse de una
aplicacin ya
terminada y que el
proyecto slo es de
implantacin/configur
acin podra evitarse
el doble trabajo de
estar generando
documentacin
innecesaria a travs
de la Matriz
Control de Versiones
Versi
n
1
Hecha por
Revisada por
Doris S.
Sulln
Navarro
Juan C.
Rdriguez
Snchez
Aprobada por
Fecha
Motivo
RELACIN DE
ACTIVOS DE
PROCESOS
GENERADOS
NOMBRE
VERSIN
ACT001
Checklist
de Cierre
de
proyecto
ACT002
Checklist
de
presentaci
1.0
n para
Reunin
de Pick of
1.0
DESCRIP
CIN
SOCBE
AUTOR
Document
o que
verifica
que se ha
aceptado
el
proyecto,
DSN
liberado a
los
recursos, y
cerrado
formalmen
te el
proyecto.
Document
o que
verifica el
contenido
de la
Presentaci
n incluye JVG
los
requerimie
ntos
principales
del
proyecto.
FECHA
DE
ALMACEN
AMIENTO
CDIGO
DE
ALMACEN
AMIENTO
LUGAR
DE
OB.
ALMACEN
AMIENTO
Base de datos
28/11/20 ACT013_check de
14
list_cierre
TRANSMERIDIA
N
Base de datos
ACT014_check
28/1/201
de
list_presentaci
4
TRANSMERIDIA
on
N
Control de Versiones
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Doris S. Sulln
Navarro
Juan C. Rdriguez
Snchez
Fabian Jaramillo
Sammir
28/10/2014
Motivo
RELACIN DE DOCUM
PROYECTO
SPGPARH
CO
FASE
ENTREGABLE
CODIGO DEL
DOCUMENTO
NOMBRE
VERSI
ON
Iniciacin
Acta de Constitucin
del Proyecto
ACP_TRANSMERDI
AN_01
ACP_TRANSMERDIAN
Planeaci
n
PGAP_TRANSMER
DIAN_01
PGAP_TRANSMERDIAN V1
Planeaci
n
Plan de Presentacin de
PPLP_TRANSMERDI
lanzamientos del
PPLP_TRANSMERDIAN
AN_01
Proyecto
V1
Planeaci
n
Identificacin de los
interesados
IDLI_TRANSMERDI
AN_01
IDLI_TRANSMERDIAN_
V1
Planeaci
n
Cronograma del
Proyecto
CP_TRANSMERDIA
N_01
CP_TRANSMERDIAN
V1
Planeaci
n
Plan de Gestin de
Costos
PGC_TRANSMERDI
PGC_TRANSMERDIAN
AN_01
Planeaci
n
Plan de Gestin de
Calidad
PGCA_TRANSMER
DIAN_01
Planifica
cin
Plan de Gestin de
Riesgos
PGR_TRANSMERDI
PGR_TRANSMERDIAN
AN_01
V1
Planifica
cin
Plan de Gestin de
Comunicaciones
PGC_TRANSMERDI
PGC_TRANSMERDIAN
AN_01
V1
Planifica
cin
Plan de Gestin de
Proyecto
PGP_TRANSMERDI
AN_01
V1
V1
V1
PGCA_TRANSMERDIAN V1
PGP_TRANSMERDIAN
AUTOR
Doris
Sulln
Navarro
Doris
Sulln
Navarro
Doris
Sulln
Navarro
Doris
Sulln
Navarro
Doris
Sulln
Navarro
Doris
Sulln
Navarro
Doris
Sulln
Navarro
Doris
Sulln
Navarro
Doris
Sulln
Navarro
Doris
Sulln
Navarro
AL
NA
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
Ejecuci
n
Ejecuci
n
Ejecuci
n
Ejecuci
n
Monitore
oy
Control
Monitore
oy
Control
Monitore
oy
Control
Evaluacin De
Competencias De
Equipo De Trabajo
Evaluacin De
Competencias De
Rendimiento De Equipo
Evaluacin De
Competencias
Personales
Acta De Reunin De
Coordinacin De
Proyecto
ECET_TRANSMERD
ECET_TRANSMERDIAN
IAN_01
ECRE_TRANSMER
DIAN_01
ECP_TRANSMERDI
AN_01
V1
ECRE_TRANSMERDIAN V1
ECP_TRANSMERDIAN
ARCP_TRANSMERD
IAN_01
ARCP_TRANSMERDIAN
V1
V1
Solicitud de Cambio
SC_TRANSMERDIA
N_01
Inspeccin Calidad
IC_TRANSMERDIA
N_01
Informe de Monitoreo
de Riesgo
IMR_TRANSMERDI
AN_01
Cierre
Acta de Aceptacin de
Cierre de Fase
AACF_TRANSMERD
AACF_TRANSMERDIAN V1
IAN_01
Cierre
AAP_TRANSMERDI
AN_01
AAP_TRANSMERDIAN
V1
Cierre
CLP_TRANSMERDI
AN_01
CLP_TRANSMERDIAN
V1
Cierre
Relacin de Lecciones
RLAP_TRANSMERD
RLAP_TRANSMERDIAN
aprendidas del proyecto IAN_01
Cierre
Relacin de Activos de
Procesos Generados en
el Proyecto
SC_TRANSMERDIAN
IC_TRANSMERDIAN
IMR_TRANSMERDIAN
RAPGP_TRANSMER RAPGP_TRANSMERDIA
DIAN_01
N
V1
V1
V1
V1
V1
Luis
Sulln N.
DO
Elizabeth
Lozano
Huaman
DO
Luis
Sulln N.
DO
Luis
Sulln N.
DO
Luis
Sulln N.
DO
Luis
Sulln N.
DO
Luis
Sulln N.
DO
Doris
Sulln
Navarro
Doris
Sulln
Navarro
Doris
Sulln
Navarro
Doris
Sulln
Navarro
Doris
Sulln
Navarro
DO
DO
DO
DO
DO