Requerimiento Transparencia N 1808799

El Programa de Centro de Recursos de Aprendizajes conocido como Bibliotecas Escolares CRA

depende de la Unidad de Currculum y Evaluacin del Ministerio de Educacin.
Las Bibliotecas Escolares CRA se encuentran presente en ms de 9.000 establecimientos
subvencionados del pas. Desde 1995 dichos establecimientos reciben recursos educativos
para sus bibliotecas y, adems, eligen las publicaciones peridicas que desean recibir durante
el ao, acorde con su Proyecto Educativo Institucional.
En particular, del total de establecimientos con Bibliotecas CRA a lo largo del pas,
aproximadamente el 3% (283) recibi una coleccin destinada a la enseanza media que
contena el libro Caperucita Roja se come al lobo de la autora colombiana Pilar Quintana.
Este libro es uno de alrededor de 150 ttulos que forman parte de esta coleccin y se
distribuy en liceos de hasta 300 estudiantes.
El libro fue evaluado y adquirido durante el ao 2014. Esta es primera vez que fue distribuido
al sistema escolar del pas, proceso que fue completado a mediados de octubre del presente
ao.
En relacin con los aspectos administrativos, es posible sealar que la compra fue realizada
dentro del marco presupuestario y de acuerdo a la normativa de compra vigente.
ANTECEDENTES PROCESO DE EVALUACIN DE RECURSOS DE APRENDIZAJE REALIZADO EL
AO 2014
1. INFORMACIN GENERAL
Bibliotecas escolares CRA anualmente realiza una actualizacin de las colecciones para los
establecimientos que cuentan CRA. Con este fin, se envi la informacin, con fecha 28 de
enero de 2014, a todos los proveedores de la base de datos CRA y a aquellos que estaban en
Convenio Marco Libros (mecanismo legal para la adquisicin de Bienes y Servicios, mediante
plataforma www.mercadopublico.cl dependiente de la Direccin General de Compras
Pblicas). La informacin contena el documento Proceso nico de seleccin y compra de
recursos de aprendizaje, en que se explicita los requerimientos del tipo de materiales. Al 31
de marzo de 2014 se recibieron 3.680 propuestas de recursos por parte de los proveedores,
entre libros, CD, DVD y material concreto.
Paralelamente, se procedi a contratar a 13 evaluadores externos, los cuales tuvieron una
capacitacin tanto sobre las orientaciones de contenido y criterios como sobre el software a
utilizar para el desarrollo de la evaluacin.
2. EVALUACIN
El proceso de evaluacin de cada libro integra criterios y una serie de dimensiones respecto al
formato del libro, su contenido, aporte pedaggico y a la formacin humana.
Los evaluadores son profesionales en las reas de literatura general, literatura infantil y
juvenil, ciencias, arte y pedagoga. A cada evaluador se le asign, de acuerdo a su perfil, una
cantidad de ttulos. La profesional Mara Lyon, Licenciada en Letras Hispnicas de la PUC,
Master in Arts and Latin American Studies, King College of London y profesora de Educacin
Media de la Universidad Andrs Bello, recibi 102 ttulos, entre ellos, Caperucita se comi al
1

lobo de la autora Pilar Quintana. Entreg la pauta de evaluacin correspondiente en el

periodo establecido. Luego, el profesional Alejandro Valenzuela dependiente del CRA tuvo la
misin de revisar (junio y julio de 2014) cada ficha de evaluacin de modo de detectar ttulos
que requirieran una mayor consideracin e indicar en caso de que hubiese alguna informacin
que destacar.
3. SELECCIN
El total de ttulos seleccionados por los evaluadores externos fueron 1.874 tems. La
contraparte tcnica del contrato emiti el listado correspondiente, ordenado por enseanza
bsica y enseanza media con todos aquellos libros que cumplan con la calificacin
establecida al efecto.
4. ASIGNACIN
La asignacin de los ttulos a los establecimientos se realiz considerando la clasificacin de
libros para estudiantes de enseanza bsica y de enseanza media. En este contexto se
seleccionaron 1193 ttulos que corresponden a diferentes mbitos. En base a estos ttulos
seleccionados, se asignaron 7.549 colecciones de enseanza bsica y 2.185 colecciones de
enseanza media, correspondiente a un total de 8.258 establecimientos.
El libro Caperucita se comi al lobo pertenece al mbito de cuentos latinoamericanos para
enseanza media y fue clasificado especficamente para estudiantes mayores de 16 aos, de
tercero a cuarto medio, fue recomendado por la evaluadora otorgando un puntaje de
evaluacin 3,3 de un mximo de 4,0 y un mnimo de 3,0 para poder recomendar un libro a las
colecciones CRA.
5. ADQUISICIN
El listado respectivo se adjunt con la OA N 246 del 2014, para su catalogacin en el convenio
marco. Mayor informacin se puede encontrar en los antecedentes administrativos y en el
Convenio Marco ID 2239- 2-L P10.
6. DISTRIBUCIN
Se distribuyeron las colecciones directamente a cada establecimiento, especficamente a 283
liceos de un total de 12 mil establecimientos a nivel nacional (3% del total).
En este caso el ttulo fue incluido solo en la Coleccin de E. Media para establecimientos
pblicos con matricula de hasta 300 alumnos.
7. RETIRO DEL LIBRO
Al identificarse la presencia de este ttulo, se decidi retirar en forma inmediata el libro de los
283 liceos en los que fue recibido dado que este no contaba con una evaluacin pedaggica
adecuada como material curricular para los estudiantes. Adicionalmente, se ha resolvi revisar
todos los textos que actualmente son parte del catlogo de las Bibliotecas CRA y ordenar una
investigacin sumaria para establecer las responsabilidades involucradas en la asignacin del
libro.
8. MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIONES 2015 y 2016
2015
Considerando la complejidad de este proceso y la necesidad de revisarlo permanentemente, se
inici un plan de mejoramiento en los siguientes mbitos:
a) Formacin: los evaluadores para el proceso de seleccin de libros a entregar el 2016
fueron convocados a travs de una invitacin a universidades chilenas, luego de lo cual
se realiz una capacitacin respecto a los criterios y etapas de la evaluacin.
2

b) Conformacin de comit editorial pedaggico: se trabaj en comits con los

evaluadores, en el cual se exponan los criterios de evaluacin para llegar a un acuerdo
conjunto sobre la pertinencia o no del recursos para ser recomendado o bien su
exclusin. En los casos que haba una opinin dividida, se decidi realizar una doble
evaluacin.
c) Actualizacin de los criterios y el software de evaluacin.
2016
Para fortalecer el proceso de evaluacin de materiales previsto para el ao 2016, se contratar
a un Centro Evaluador externo, que incluye la contratacin de 40 profesionales evaluadores y
la conformacin de 8 comits especializados. En este contexto se han elaborado nuevas fichas
de evaluacin y un software mejorado con el objetivo de implementar la evaluacin doble para
todos los recursos de aprendizaje.
Adicionalmente, y para concluir, podemos indicar que a la fecha, el libro fue retirado de los 17
establecimientos de la XIV Regin en los que fue distribuido, no encontrndose presente en
ninguna Biblioteca Escolar CRA de la regin.

Rut :

60.901.000-2

Demandante :

SUBSECRETARIA DEL
MINISTERIO DE EDUCACION
PUBLICA

Direccin :

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins

N 1146, Sector B, Pso 3, Oficina 304

Unidad de Compra :

CM - UCE

Telfono :

56-02-24065438-

Fecha Envio OC. :

07-10-2014 10:43:59

Estado :

Aceptada

Fax :

ORDEN DE COMPRA
SEOR (ES)
:

SARRAS Y SARRAS LIMITADA

DIRECCIN
:

Av. Jos Pedro

Alessandri, 94

RUT

N: 4754-207-SE14
A Sr (a)

Santiago

Regin Metropolitana de
Santiago

Omar Sarrs Jadue

FONO

FAX

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

GC 17767 ADQUISICIN PARA BIBLIOTECAS CRA 2014

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

26-11-2014

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N Santiago

1146, Sector B, Pso 3, Oficina 304

Regin Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :

A convenir

FORMA DE PAGO :

30 das contra la recepcin conforme de la factura

CONTACTO OC :

Consuelo Valenzuela Jimnez

Cdigo

Producto

55101509

Libros de texto
educativos o
vocacionales

Cantidad /
Unidad
1 Unidad

Especificaciones
Comprador

Especificaciones
Proveedor

ITEMS LIBROS
ADJUDICADOS N188189-241-266-280-286290-317-320-351-438458-468-482-493-494515-519-582-596-598714-742-757-759-799853-865-881-904-923927-938-953-954-9991008-1027-1032-10711083-1084-1098-11451153-1157-1243-12561260-1261-1272-12981306-1335-1369-13721379-1400-1446-14571460-1472-1477-14931494-1513-1535-15471564-1566-1584-15941603-1610-1640-16531701-1719-1743-17441753-1805-1830-18511858-1917-1930-19321944-1954-1988-20102012-2013-2061-20762081-2117-2159-21642172-2186-2212-22902312-2325-2326-23932429-2463-2465-24682478-2479-2480-24822485-2489-2552-25632584-2592-2598-26002624-2662-2707-27182731-2735-2751-2861
SE ADJUNTA ARCHIVO
CON DETALLE DE
CANTIDADES
ADJUDICADAS

l
Precio
Unitario

Descuento Cargos

309.102.348
,70

Orden de Compra
Proveniente de
convenio marco

0,00

Valor Total
0,00

309.102.349

Neto

309.102.349

Dcto.

Cargos

Subtotal

309.102.349

19% IVA

58.729.446

Total

367.831.795

Fuente Financiamento:

09.01.11.24.03.091

Observaciones:
GC 17767 ADQUISICIN DE LIBROS, MATERIAL DIDCTICO, CD Y DVD PARA BIBLIOTECAS CRA 2014
Contacto Recepcin: fono
REX 6677/2014
SOL.COMPRA UCE 246-1
SE SOLICITA LA ENTREGA DE UNA BOLETA DE GARANTA (VER PUNTO 12 INT.DE COMPRA) POR UN MONTO DE $18.391.590.CORRESPONDIENTE AL 5% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA AL 6/5/2015, FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA N 4754-207-SE14
Derechos del Proveedor del Mercado Pblico
1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado pblico igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitacin.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratacin en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administracin del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentacin que se encuentre acreditada en ste.
Especificaciones
Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

INTENCIN DE COMPRA A TRAVS DE CONVENIO MARCO ID 2239-2-LP10

LIBROS, MSICA, PELCULAS, DOCUMENTALES, REVISTAS, DIARIOS Y MATERIAL
DIDCTICO.
GRAN COMPRA ID 17767 ADQUISICIN LIBROS, MATERIAL DIDCTICO, CD y
DVD PARA BIBLIOTECAS CRA 2014.
a) La adquisicin se efectuar a travs del mdulo Grandes Compras de Convenio
Marco Libros, Msica, Pelculas, Revistas, Diarios y Material Didctico del Portal
Mercado Pblico.
b) Para participar del presente proceso el proveedor deber tener CATALOGADO y
HABILITADO en su BackOffice los ID de producto con los respectivos tems en
los cuales espera participar:

N 990134 nico medio que le permitir ofertar Libros, en l o los tems de

su inters presentes en el Anexo 1_Oferta tcnico econmica GC
CRA_2014, libro denominado Oferta Listado 1_Libros.

N 990145 nico medio que le permitir ofertar Material Didctico, en l o

los tems de su inters presentes en el Anexo 1_Oferta tcnico econmica
GC CRA_2014, libro denominado Oferta Listado 2_MD.

N 990123 nico medio que le permitir ofertar DVD-pelculas, en l o los

tems de su inters presentes en el Anexo 1_Oferta tcnico econmica GC
CRA_2014, libro denominado Oferta Listado 3_DVD.

N 990121 nico medio que le permitir ofertar CD-msica, en l o los

tems de su inters presentes en el Anexo 1_Oferta tcnico econmica GC
CRA_2014, libro denominado Oferta Listado 4_CD.

Por esta razn el proveedor deber verificar en el Portal de ChileCompra Express

que la respectiva ficha genrica se encuentre asociada a su BackOffice.
c) Las nicas Ofertas vlidas sern las presentadas a travs del Portal (BackOffice)
y por medio de los ID de producto sealados en la letra b) de la presente
intencin de compra.
d) No podrn participar aquellos Oferentes que se encuentren inhabilitados, segn
lo establecido en el artculo 4 de la Ley N 19.886 o vulneren las disposiciones
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de las bases de la licitacin del Convenio Marco 2239-2-LP10.

e) Las consultas relacionadas con el ingreso de ofertas al Portal para el
procedimiento de Gran Compra o catalogacin de productos, debern ser
realizadas a la Mesa de Ayuda de Mercado Pblico al telfono 600 7000 600.
f) Al presentar una oferta tcnica econmica se entender que el Proveedor cuenta
con la facultad para dar cumplimiento a la entrega del servicio en las fechas y
condiciones indicadas o en su defecto ofertadas. En caso contrario deber
abstenerse de presentar ofertas. En caso de verificarse el incumplimiento de
esta premisa el Ministerio de Educacin har efectiva las multas y sanciones
correspondientes y/o la garanta de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
g) Los proveedores debern tener presente que slo se considerarn las ofertas
realizadas en los formatos dispuestos por el Ministerio de Educacin y que
hubiesen sido presentadas oportunamente. Por lo tanto, no se deber modificar
el formato original de los Anexos (Excel y Word).

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1. ANTECEDENTES
El Ministerio de Educacin, en adelante el Ministerio, a travs del Centro de Recursos
para el Aprendizaje (CRA) de la Unidad de Currculum y Evaluacin, requiere adquirir
recursos educativos (Material Didctico, CD, Libros y DVD), destinados a educacin
bsica y educacin media, con el objeto de implementar las Bibliotecas Escolares
CRA, en establecimientos educacionales subvencionados del pas.
2. BIENES REQUERIDOS
Los bienes a adquirir se encuentran detallados en el Anexo 1 Oferta tcnico
econmica GC CRA 2014.
3. ETAPAS Y PLAZOS
N
Actividad
1 Publica Gran Compra
2

Ingresa Oferta TcnicaEconmica en el Portal

Etapa de consultas y
solicitud de aclaraciones

Publica respuesta a las

consultas y aclaraciones

8
9

Entrega Muestra tems

ofertados Categora Libros
ID N 990134
Entrega Muestra tems
ofertados Categora Material
Didcticos ID N 990145
Entrega Muestra tems
ofertados Categora CD ID
N 990123 y DVD
N990121
Seleccin de proveedores y
emisin de rdenes de
Compra (estimada)
Entrega de bienes en bodega
del Ministerio

Fecha
29-07-2014
Hasta las 23:59 horas del dcimo sexto da
corrido desde la publicacin de la invitacin y
acuerdo a travs del Portal.
Hasta 3 das corridos contados desde la
publicacin de la invitacin a travs del
Portal.
Hasta 4 das corridos contado desde el cierre
de la etapa de consultas y solicitud de
aclaraciones.
Hasta las 16:00 horas del dcimo cuarto da
corrido desde la publicacin de la invitacin y
acuerdo a travs del Portal.
Hasta las 16:00 horas del dcimo quinto da
corrido desde la publicacin de la invitacin y
acuerdo a travs del Portal.
Hasta las 16:00 horas del dcimo sexto da
corrido desde la publicacin de la invitacin y
acuerdo a travs del Portal.
Hasta 2 das corridos contados desde la total
tramitacin de la Resolucin que apruebe la
presente Gran Compra.
50 das corridos contados posterior a la
emisin Orden de Compra

4. CONSULTAS Y ACLARACIONES
Las preguntas y respuestas a las consultas y solicitud de aclaraciones realizadas
formarn parte integrante de la presente intencin de compra.

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Dentro del plazo sealado en el punto 3 del presente documento, el Oferente podr
enviar sus consultas y solicitud de aclaraciones al correo electrnico
consuelo.valenzuela@mineduc.cl.
Las respuestas a todas las consultas y aclaraciones realizadas, estarn a disposicin
de los Oferentes a contar del da sealado en el cronograma del punto 3, siendo
comunicadas a travs de los correos electrnicos que los proveedores mantienen en
las fichas de Convenio Marco.
Se respondern slo aquellas consultas realizadas a travs del correo
consuelo.valenzuela@mineduc.cl, y que hubiesen sido recibidas en la fecha antes
indicada.
5. RECEPCIN DE LAS OFERTAS.
Slo se aceptarn las ofertas ingresadas dentro del plazo sealado en el cronograma
del punto 3 de la presente intencin de compra, a travs del portal
www.mercadopublico.cl , mdulo Grandes Compras, ID 17767 de acuerdo a lo
siguiente:
a) Para el caso de Libros, ID N 990134
-

Completar y adjuntar el archivo Anexo 1_Oferta tcnico econmica GC

CRA_2014, hoja Oferta Listado 1_Libros.

El valor referencial que podr ingresar el proveedor como oferta econmica a

travs del Portal www.mercadopublico.cl ser de $1 (un peso).

b) Para el caso de Material Didctico, ID N 990145

-

Completar y adjuntar el archivo Anexo 1_Oferta tcnico econmica GC

CRA_2014, hoja Oferta Listado 2_MD

El valor referencial que podr ingresar el proveedor como oferta econmica a

travs del Portal www.mercadopublico.clser de $1 (un peso).

c) Para el caso de DVD, ID N 990123

-

Completar y adjuntar el archivo Anexo 1_Oferta tcnico econmica GC

CRA_2014, hoja Oferta Listado 3_DVD

El valor referencial que podr ingresar el proveedor como oferta econmica a

travs del Portal www.mercadopublico.cl ser de $1 (un peso).

d) Para el caso de CD, ID N 990121

-

Completar y adjuntar del Anexo 1_Oferta tcnico econmica GC CRA_2014,

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hoja Oferta Listado 4_CD

-

El valor referencial que podr ingresar el proveedor como oferta econmica a

travs del Portal www.mercadopublico.cl ser de $1 (un peso).

Para todos los casos, ofertar precios expresados en valores netos, en pesos chilenos
y sin decimales.
Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes debern considerar en su oferta econmica
todos los gastos, incluidos los de personal, materiales, servicios, equipos, permisos,
derechos, otros impuestos y, en general, todo cuanto implique un gasto para el
cumplimiento del contrato, sea ste directo, indirecto o a causa de l.
Excepcionalmente, en alguna de las circunstancias estipuladas en el Artculo 62 de la
Ley de Compras N 19.886, se podr enviar la Oferta Tcnico-Econmica al correo
electrnico
consuelo.valenzuela@mineduc.cl,
adjuntando
certificado
de
indisponibilidad del sistema mercadopublico.cl, emitido por la Direccin de Compras
con una fecha de emisin no superior a la fecha de cierre de recepcin de ofertas.
Para mayor informacin acerca del ingreso de las ofertas al portal, los proveedores
interesados podrn contactarse al nmero telefnico 600 7000 600 mesa de ayuda
Chilecompra.
6. ENTREGA DE MUESTRAS
El Oferente deber hacer entrega de una muestra de el/los tem(s) en los que desea
participar. La recepcin de muestras se realizar en dependencias del Ministerio de
Educacin, Alameda 1146 sector B, piso 2 comuna de Santiago, dentro de los plazos
indicados en el punto 3 Etapas y Plazos del presente documento, de lunes a viernes
en horario 9.30 a 12.30 y de 14:00 a 16:00 horas.
El Ministerio entregar un Acta de recepcin de muestras, la que constar de un
comprobante timbrado por el funcionario del Ministerio asignado para tales efectos.
El proveedor deber entregar la(s) respectiva(s) muestra(s) con una identificacin en el
tem, indicando:
o
o
o

Gran Compra: Material Bibliotecas CRA

Nombre del oferente
Numeracin o identificacin del tem ofertado de acuerdo a listado y al
material por el cual se est presentando muestra.

Las muestras que no resulten seleccionados en el presente procedimiento de compra

o no cumplan con el ISBN requerido, sern devueltas al respectivo proveedor. Para
esto, el proveedor deber enviar un correo electrnico a claudio.alegria@mineduc.cl ,
dentro de 15 das corridos contados desde la emisin de la orden de compra,
solicitando el reintegro de los productos no seleccionados, indicando la fecha y
nombre de quien retirar el material.
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Si el proveedor no realiza ste trmite dentro del plazo sealado en este punto, el
Ministerio quedar facultado por medio de su contraparte tcnica de disponer del
material. No se aceptarn reclamos posteriores.
El Ministerio podr no realizar la devolucin de aquellas muestras seleccionadas.
7. EVALUACIN DE LAS OFERTAS
7.1 Comisin Evaluadora
La evaluacin de las Ofertas, ser realizada dentro de 8 das hbiles contados desde el
da siguiente a la fecha de trmino del periodo de recepcin de ofertas, por una
Comisin Evaluadora, integrada de acuerdo al siguiente detalle:
1) La Jefa de la Divisin de Administracin General de Ministerio o por el (la)
funcionario(a) Pblico(a) de su dependencia que sta designe;
2) La Coordinadora del Programa Centro de Recursos para El Aprendizaje o por
el (la) funcionario(a) pblico(a) de su dependencia que sta designe;
3) La Coordinadora Nacional de la Unidad de Currculum y Evaluacin o por el
(la) funcionario(a) pblico(a) de su dependencia que sta designe;
Sern funciones de la Comisin Evaluadora, las siguientes:
a) Resolver si las ofertas presentadas por cada proponente se ajustan a las
especificaciones requeridas. En caso que ello no ocurra, deber rechazar la
propuesta sin evaluarla.
b) Revisar el cumplimiento de requisitos mnimos de las ofertas presentadas.
c) Evaluar las Ofertas Econmicas de los proponentes que hayan cumplido los
requisitos mnimos.
d) Solicitar a los Oferentes, durante el proceso de evaluacin de las ofertas,
que salven los errores y omisiones formales detectados en esta etapa,
siempre y cuando las rectificaciones no signifiquen asumir una situacin de
privilegio respecto a los dems oferentes y no se afecten los principios de
estricta sujecin a los Trminos de Referencia y de igualdad de los
proponentes, debiendo informar de dicha solicitud y modificaciones al resto
de los oferentes a travs del Sistema de Informacin de Compras Pblicas.
e) Confeccionar un cuadro comparativo que deber contener:
i.
Constancia por orden decreciente, de la puntuacin obtenida de cada
uno de los tems evaluados.

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ii.

iii.

iv.
v.

Constancia sobre las propuestas rechazadas y sus razones y, en

general, sobre cualquier hecho relacionado con el proceso de
evaluacin que le merezca comentar
Indicar el valor total de la compra o contratacin de los bienes o
servicios requeridos, considerando impuestos si correspondiere y la
duracin total del contrato respectivo, para el caso de los servicios.
Seleccionar la oferta por cada tem que haya obtenido el mayor
puntaje final.
Declarar en la evaluacin correspondiente que los integrantes de la
Comisin de Evaluacin que suscriben, no tienen conflictos de
intereses con los oferentes cuyas ofertas son evaluadas, declarando
en forma adicional la calidad jurdica de los integrantes de la
comisin.

7.2 Revisin de requisitos mnimos

Considerando que los criterios tcnicos ya fueron aplicados en la seleccin de los
proveedores vigentes en la licitacin pblica ID 2239-2-LP10 que dio origen a este
convenio marco, estos no sern aplicados en ste procedimiento.
En este contexto, para los casos de los CD (990121), DVD (990123) y Material
Didctico (990145) slo las ofertas que cumplan con las especificaciones requeridas
(Anexo 1_Oferta tcnico econmica GC CRA_2014) pasarn a la evaluacin
econmica. En el caso de los Libros (990134) slo las ofertas que cumplan con las
especificaciones requeridas, es decir, ISBN, pasarn a la evaluacin econmica. En
todos los casos, sta revisin del cumplimiento se realizar por medio de la muestra
proporcionada por el proveedor.
7.3 Evaluacin de la Oferta econmica
El valor de la oferta econmica a evaluar dentro de cada ID (990134 -990145 990123 -990121), por cada tem, ser aquel valor unitario cotizado en el Anexo
N1.
El puntaje por precio se calcular de acuerdo al siguiente polinomio:
Puntaje por Precio = Precio mnimo tem ofertado/Precio tem Oferente X 100
Dnde:
100 es el Puntaje Mximo.

Para efectos de evaluacin de cada tem se considerar el precio unitario

ofertado en el respectivo tem.
Todos los puntajes mencionados anteriormente son calculados utilizando 2
decimales.
El proceso de evaluacin considera comprar dentro de cada ID de producto,
para cada tem la oferta con mayor puntaje final.

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7.4 Puntaje final

El Puntaje Final considera asignar un 100% al puntaje obtenido en la Evaluacin
Econmica.
El Ministerio seleccionar la oferta que cumpla con las especificaciones tcnicas y
siempre de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de esta Secretara de Estado.
8. RESOLUCIN DE EMPATES
En el caso de que dos o ms oferentes al final de la evaluacin obtengan el mismo
puntaje, se seleccionar al proponente que proporcione un mayor descuento por
volumen de compra en su primer tramo, declarado a la fecha de la evaluacin en el
portal Chile compra del convenio marco ID 2239-2-LP10. De persistir el empate se
continuar con la comparacin de los siguientes tramos.
9. VIGENCIA DE LA OFERTA
La oferta deber tener una vigencia mnima de 90 das corridos, contados desde la
fecha de cierre de recepcin de ofertas indicada en el cronograma del punto 3 del
presente procedimiento de Gran Compra.
10. SELECCIN DE LA OFERTA
El Ministerio adquirir la Oferta ms conveniente por tem, una vez aplicada la
metodologa de evaluacin sealada en el punto 7.3 de este documento, pudiendo
seleccionar el mismo proveedor ms de un tem.
El Ministerio seleccionar dentro de cada ID de producto, por tem a un solo oferente.
La oferta que haya obtenido el mayor puntaje final de cada tem en la evaluacin, ser
seleccionada y aprobada mediante acto administrativo fundado del Ministerio,
debidamente notificada al Seleccionado y al resto de los Oferentes, a travs del
Sistema de Informacin de Compras Pblicas.
Posteriormente, a la total tramitacin del Acto Administrativo que aprueba la compra
o contratacin, la Seccin de Compras del Ministerio de Educacin emitir en el Portal
de Compras Pblicas la o las rdenes de Compras, envindose con ello una
notificacin
electrnica
al/los
proveedor/es,
quien/es
deber/n
aceptar
electrnicamente la o las rdenes de Compras.
En el caso que el Oferente seleccionado se encuentre inhabilitado para hacerlo o que
el oferente desista de su oferta, el Ministerio seleccionar al siguiente oferente mejor
evaluado del tem y/o dejando sin efecto la compra del tem respectivo, segn
corresponda, a travs de acto administrativo fundado.

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11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

El Ministerio podr rechazar fundadamente la(s) oferta(s) por tem, declarndolas
inadmisibles cuando no cumplieren con los requisitos sealados en este Procedimiento
o declarando desierta la compra cuando la(s) oferta(s) por tem no resultaren
convenientes para los intereses del Ministerio.
12. GARANTA.
El proveedor deber entregar una caucin de la siguiente forma:
Documento

Boleta de Garanta bancaria, Certificado de Fianza, vale vista o

depsito a plazo.

Tipo

Pagadera A LA VISTA -de carcter irrevocable-.

Destinatario Subsecretara de Educacin. RUT 60.901.000-2

Monto

Igual al 5% del valor total de la Orden de Compra, en pesos chilenos.

Vigencia

A los menos 60 das hbiles despus de terminada la contratacin.

Glosa

Fiel y oportuno cumplimiento de Orden de Compra Nxxxx

Esta garanta, deber ser entregada fsicamente en la oficina de la Unidad de Compras

del Ministerio de Educacin, ubicada en Avenida Libertador Bernardo OHiggins N
1371, piso 2, comuna de Santiago, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:00 y
de 15:00 a 16:30 horas, a ms tardar al sptimo da hbil contado desde el envo de
la orden de compra.
12.1 Otras consideraciones importantes de la Garanta
Si la garanta de fiel y oportuno cumplimiento del contrato es otorgada en el
extranjero, el emisor del respectivo documento debe estar representado en Chile o
estar reconocido por un banco o institucin financiera chilena.
En caso que se trate de boleta(s) de garanta bancaria tomada(s) por un tercero
distinto del Oferente, el documento deber individualizar al proveedor y la oferta a
favor de la cual se rinde la garanta.
En caso que las obligaciones del proveedor se prolonguen ms all del plazo de
vigencia de la garanta individualizada en el recuadro, deber remplazarla por otra de
las mismas caractersticas y monto, y con una vigencia que exceda en 60 das hbiles
el perodo previsto para la entrega de los bienes.
En caso de incumplimiento de las obligaciones indicadas en el Procedimiento de Gran
Compra y siempre que el proveedor no pague directamente las multas establecidas o
estas no sean descontadas del valor total de la compra, el Ministerio har efectiva
esta garanta, sin perjuicio de ejercer las acciones legales que correspondan.

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Si el proveedor no entrega la(s) garanta(s) referida(s), se le tendr por desistido de su

Oferta. El Ministerio proceder a seleccionar al Oferente que hubiese obtenido el
siguiente mayor puntaje final tcnico-econmico. y/o dejando sin efecto la compra del
tem respectivo, si no resulta conveniente para los intereses del Ministerio.
12.2 Devolucin garanta
La Seccin de Ejecucin Presupuestaria del Ministerio, preceder a devolver el
documento de Garanta de Fiel Cumplimiento de la Compra o Contratacin dentro del
plazo de dos das hbiles contados desde la recepcin de la solicitud efectuada por la
Contraparte Tcnica.
La devolucin del documento de garanta se har mediante su endoso, en el caso que
el documento sea endosable o estampando al dorso la leyenda Devuelta al
Tomador, en caso que no lo sea, y se entregar directamente al representante legal
del Proveedor o Contratante, debidamente identificado, o a la persona mandatada
especialmente para retirar el documento, quien deber identificarse presentando poder
simple firmado por el representante legal. La entrega se efectuar previa firma del
Certificado de Retiro y Recepcin pertinente.
12.3 De la Garanta tcnica de los bienes
El proveedor garantizar que los bienes entregados al Ministerio en
presente compra son nuevos y sin uso y que estn libres de defectos
diseo, materiales o confeccin de los mismos, o a cualquier acto u
puedan manifestarse con ocasin del uso normal que se haga de
materiales y su correcto embalaje.

virtud de la
atribuibles al
omisin, que
los distintos

El Ministerio notificar al proveedor, por escrito, cualquier reclamo cubierto por la

garanta de los bienes. Esta garanta tendr una vigencia que exceda en 3 meses
contados desde el plazo de entrega, sealado en el punto 15 de este documento.
Una vez notificado, el proveedor proceder a reemplazar los bienes defectuosos, sin
costo para el Ministerio, en el plazo que ste determine, el que no podr ser superior a
30 das corridos, desde el tercer da siguiente de enviada la correspondiente
notificacin. El reemplazo deber efectuarse directamente en el domicilio del
establecimiento educacional destinatario final de los bienes defectuosos, cuya
direccin le ser comunicado oportunamente para dichos efectos por el Ministerio.
El Ministerio entender como bienes defectuosos aquellos que se encuentren en las
siguientes condiciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tapas dobladas o quebradas.

Tapas o pginas rasgadas.
Pginas mal pegadas.
Libros despegados y/o mal encuadernados.
Pginas interiores en blanco o pginas faltantes.
Error en la compaginacin o en la encuadernacin.
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g. Errores de impresin o matriz corrida al momento de la impresin (colores

corridos) tanto en el texto o imgenes.
h. Pginas manchadas, sobre el 3% de las pginas del libro.
i. Imgenes y/o grficos sin la nitidez requerida por el Ministerio.
j. Imgenes y/o grficos descalzados.
k. Cortes de las pginas y/o portadas que, a criterio del Ministerio, influyan en
la manipulacin de los libros.
l. CD o DVD que tengan defectos en el audio, software o imagen.
m. Rasguos en la superficie del disco que altere el sonido.
n. Capa protectora del CD -metalizada de manera indeficiente- que impiden su
reproduccin.
o. Librillos interiores o informacin impresa cortada o manchada.
p. Si la portada o empaque con el contenido no corresponden.
q. Material didctico quebrado, con piezas faltantes, bordes cortantes,
ngulos o elementos que pudieran causar un posible accidente durante su
manipulacin.
El Ministerio durante la recepcin de bienes, de acuerdo a lo sealado en el Anexo N
2 de este procedimiento podr revisar un porcentaje o la totalidad del tem. Esto no
exime al proveedor del reemplazo que debiese realizar de bienes defectuosos una vez
distribuido a los establecimientos.
13. PROPIEDAD INTELECTUAL
El proveedor declara ser titular nico y exclusivo de la totalidad de los derechos
necesarios para la presente contratacin.
El proveedor ser responsable si se infringe cualquier tipo de patente, marca
registrada o derechos de propiedad industrial o intelectual, y la ley sobre delitos
informticos en los bienes o servicios informticos que suministra o que emplea para
la ejecucin del servicio encomendado. El proveedor deber encontrarse siempre
facultado para la ejecucin de los servicios o venta de bienes, propuestos y
contratados.
14. DEL PAGO
El Ministerio pagar al proveedor una suma nica bruta y total por tem que se
determinar de acuerdo a la cantidad efectiva de bienes adquiridos en relacin al
precio unitario sealado por el proveedor en su oferta econmica
El Ministerio proceder a efectuar el o los pagos que corresponda/n dentro del plazo
de 30 das corridos contados desde que el Contratista presente los siguientes
antecedentes:
a)

b)

Certificado que indique la recepcin conforme de los bienes requeridos,

otorgado por la Contraparte Tcnica del Ministerio sealada en el punto 21 del
presente documento.
Certificado emitido por la Direccin del Trabajo denominado Certificado de
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c)

d)

Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, que acredite que el

contratista o subcontratista, si correspondiere, no tiene deudas laborales o
previsionales con los trabajadores que participan o prestan el servicio
requerido, adjuntando la nmina de tales trabajadores. Sin perjuicio de lo
anterior, para estos efectos, se podr acompaar cualquier antecedente idneo
que permita acreditar el cumplimiento de las sealadas obligaciones laborales y
previsionales respecto de sus trabajadores, incluido el pago de remuneraciones.
En el evento de que el Contratista no tenga trabajadores o los trabajadores que
participan o presten el servicio requerido, no tengan un contrato de trabajo
regido por el Cdigo del Trabajo, no deber presentar dicho certificado,
bastando slo con una declaracin jurada simple que seale que el Contratista
no tiene trabajadores o los trabajadores que participan o presten el servicio
requerido, no tienen un contrato de trabajo regido por el Cdigo del Trabajo.
La (s) factura(s) respectiva(s), en la Oficina de Partes del Ministerio,
extendida(s) a nombre del Ministerio de Educacin, RUT N9 60.901.000-2,
domicilio Avenida del Libertador General Bernardo O'Higgins N9 1371, comuna
de Santiago.
Orden de compra con estado Aceptada en el Portal.

El/los pago(s) podr(n) realizarse a travs de transferencia electrnica, para ello el

Proveedor deber informar al Ministerio, en la factura respectiva o documento anexo,
los antecedentes de la cuenta corriente respectiva y el nombre del Banco receptor de
dicha transferencia.
Para mayor informacin ver el Anexo N4 RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO
DE FACTURACIN Y PAGO, elaborado por la Unidad de Currculum y Evaluacin.
En todo caso, el o los pagos slo podrn hacerse efectivos una vez que se encuentre
totalmente tramitado el acto administrativo respectivo y contra entrega por parte de la
Proveedor de la/s factura/s correspondiente/s.
Asimismo, el Proveedor deber informar al Ministerio oportunamente, si va de ceder el
crdito, de acuerdo a lo establecido en la Ley N 19.983, informando el nombre, Rut,
direccin y giro del cesionario del crdito.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio podr reclamar en contra del contenido de la
factura dentro del plazo de 30 das corridos, de acuerdo a lo establecido en la Ley N
19.983.
15. PLAZOS
El proveedor deber hacer entrega de la totalidad de los bienes requeridos (No
aceptando entregas parciales por ITEM) seleccionados en un plazo no superior a 50
das corridos contados emitida la orden de compra.
Las condiciones generales del embalaje y entrega de bienes se encuentran presentes
en el Anexo N 2 del procedimiento.

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No obstante lo anterior, y segn se requiera, el Ministerio podr establecer con el

proveedor un cronograma de entrega que permita asegurar la correcta ejecucin del
proceso de recepcin.
Los bienes debern ser entregados en la o las bodegas que el Ministerio indique en la
respectiva Orden de Compra o en otro documento posterior. Las instalaciones de
acopio estarn ubicadas dentro de la Regin Metropolitana.
16. AMPLIACION DE PLAZOS
El proveedor podr solicitar una ampliacin del plazo de entrega de los bienes, hasta
por un mximo de 10 corridos, previa autorizacin por escrito del Ministerio.
Para hacer efectiva la ampliacin, el proveedor deber presentar una solicitud escrita a
la contraparte tcnica indicando los motivos y el plazo necesario para completar la
entrega de los bienes.
Dicha solicitud deber ser presentada a ms tardar 10 das corridos antes que termine
el plazo de entrega sealado en el punto anterior del presente documento.
17. SANCIONES Y MULTAS
En el caso que el proveedor, no entregare los productos en los trminos indicados en
el punto 15, deber pagar al Ministerio de Educacin, las multas sealadas en las
bases del convenio marco y aplicables a las cantidades que se entreguen atrasadas.
Alcanzado el tope antes sealado, se aplicarn las sanciones progresivas sealadas en
las bases del convenio marco respectivo.
El oferente podr pagar la multa directamente, y si no lo hiciere, el Ministerio estar
facultado para deducirla a su arbitrio, de cualquiera de los pagos que correspondiese
efectuar, o bien deducirla de la Garanta de Fiel y Oportuno Cumplimiento de la Orden
de Compra.
Dicha multa no se aplicar si el atraso se produce por caso fortuito o fuerza mayor no
imputable al oferente, en cuyo caso el Ministerio ampliar el plazo de entrega, por un
trmino equivalente a la duracin del impedimento respectivo, previa comunicacin
por escrito del oferente y calificacin conforme por parte del Ministerio, en orden a
que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o fuerza mayor
alegado y que tales hechos se encuentran debidamente comprobados.
Asimismo, las multas estipuladas si stas se producen por motivos que sean
imputables al Ministerio, lo cual ser certificado por el Administrador del Contrato sin
que sea necesaria la dictacin de acto administrativo adicional
En el caso de la aplicacin de multas, la notificacin y reclamacin de las mismas se
ajustar a lo preceptuado en la Ley N19880, que establece bases de los

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procedimientos administrativos que rigen la Administracin del Estado, en la forma y

dentro de los plazos que en dicho cuerpo legal se sealan.

18. ACUERDO COMPLEMENTARIO

El formato tipo de este Acuerdo Complementario se entregar de manera diferida al
proveedor que resulte seleccionado junto con la orden de compra. El Acuerdo
Complementario resguardar todos los compromisos especiales que el proveedor
asume en virtud de esta gran compra. No se incorporarn obligaciones adicionales a
las sealadas en este Procedimiento.
A ms tardar al sptimo da hbil posterior a la emisin de la respectiva Orden de
Compra, el proveedor, a travs de su Representante Legal, firmar un Acuerdo
Complementario y un ejemplar en original- del mismo ser puesto a disposicin del
Ministerio.
Este documento deber ser entregado por el proveedor, junto con la Boleta de
Garanta de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, en la Unidad de Compras del
Ministerio de Educacin, oficina ubicada en Avenida Libertador Bernardo OHiggins N
1371, piso 2, comuna de Santiago, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:00 y
de 15:00 a 16:30 horas.
En caso que el proveedor no haga entrega de este documento en tiempo y forma, el
Ministerio podr dejar sin efecto la seleccin y discrecionalmente evaluar medidas
alternativas para cubrir el servicio.
En caso que la entrega de los bienes exceda la vigencia del Convenio Marco Libros N
2239-2-LP10, el proveedor deber cubrir ntegramente las rdenes de compra
recibidas. En este contexto, se mantendrn en uso las condiciones tcnicas y
comerciales presentes en las Bases de Licitacin del Convenio Marco Libros N 22392-LP10 y el Acuerdo Complementario firmado por el Representante Legal. El
proveedor deber, en todo momento, regirse por lo dispuesto en los documentos
antes sealados.
19. TRMINO ANTICIPADO
El Ministerio pondr trmino al contrato, por resolucin fundada, en el evento que
acaeciere alguna de las siguientes circunstancias:
Por rescilacin o mutuo acuerdo de las partes.
Si el contratista fuera declarado en quiebra o si ste cayere en estado de
notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sern suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
Si se disolviere la sociedad contratista.
Por exigirlo el inters pblico o la seguridad nacional.
Por incumplimiento grave, la no ejecucin o la ejecucin parcial por parte del
adjudicatario de una o ms de sus obligaciones, que importe una vulneracin a
los elementos esenciales del convenio marco, siempre y cuando no exista
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alguna causal que le exima de responsabilidad, y que dicho incumplimiento le

genere a esta entidad un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus
funciones.
Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados
en los dos ltimos aos, a la mitad del perodo de ejecucin del contrato, con
un mximo de seis meses.

En caso de verificarse el incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista, el

Ministerio pondr trmino anticipado trmino al contrato y har efectiva la Garanta de
Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, pudiendo, adems, solicitar judicialmente
la indemnizacin de perjuicios que correspondan, de conformidad a las reglas
generales del derecho comn.
20. CONTRAPARTE TCNICA
La labor de contraparte tcnica del Contrato ser desarrollada por un funcionario
pblico, del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Unidad de Currculum y
Evaluacin del Ministerio. Sern funciones de la contraparte tcnica, entre otras, las
siguientes:
a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento del contrato, la calidad del servicio y los plazos estipulados.
b) Autorizar por escrito y/o correo electrnico adecuaciones relativas al servicio
solicitado, relativas a la programacin de recepcin en bodega y en general
atender a situaciones emergentes no consideradas, que no constituyan
modificaciones a los presentes trminos de referencia.
c) Certificar la recepcin conforme de los productos.
d) Autorizar aplazamientos en la entrega de bienes en bodega, de acuerdo a lo
sealado en el punto 16 de este documento.
La Contraparte Tcnica podr autorizar por escrito adecuaciones al bien solicitado y,
en general, atender y resolver situaciones coyunturales o emergentes no
consideradas, que no constituyan modificaciones a los trminos de referencia. Esta
comunicacin slo se har por escrito o por correo electrnico.
21. ADMINISTRADOR DE LA CONTRATACIN
El Contrato ser administrado por un funcionario pblico, del rea de Compras y
Licitaciones de la Unidad de Currculum y Evaluacin del Ministerio. Sern funciones
del Administrador del Contrato, entre otras, las siguientes:
a) Autorizar los pagos correspondientes, contra el certificado de conformidad
proporcionado por la contraparte tcnica.

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b) Requerir la aplicacin de multas en los casos que corresponda, siempre y

cuando sea requerido por la Contraparte Tcnica e informar del caso a la
Unidad de Compras del Nivel Central, para que dicha Unidad efecte el
reclamo correspondiente al Director de Compras y Contrataciones Pblicas.
c) Solicitar en caso de incumplimiento el trmino anticipado del contrato.
22. VIGENCIA DE LA CONTRATACIN
El acuerdo complementario entrar en vigencia a partir de la emisin de la orden de
compra y se extender hasta por 4 meses contados desde esa fecha.
23. ANEXOS
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

N
N
N
N

1
2
3
4

Anexo 1_Oferta tcnico econmica GC CRA_2014

Condiciones de embalaje y entrega de los bienes
Formato acuerdo complementario (Preliminar)
Recomendaciones proceso de facturacin y pago

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ANEXO N 2 CONDICIONES DE EMBALAJE Y ENTREGA DE LOS BIENES

1. La operacin de la recepcin de los bienes ser canalizada y coordinada a travs
de la Unidad de Operacin Logstica de la Unidad de Curriculum y Evaluacin del
Ministerio de Educacin. El Profesional a cargo es el seor Claudio Alegria o a
quien designe la contraparte tcnica, telfono (02) 406 7012, correo
claudio.alegria@mineduc.cl, quien coordinar la fecha de entrega.
2. No se recepcionarn materiales sin haber existido una previa coordinacin -con
agendamiento- con el Operador Logstico, a lo menos cinco das hbiles de
anticipacin al plazo mximo de entrega.
3. Los proveedores deber realizar la entrega de los bienes de acuerdo a las fechas
acordadas y agendadas.
4. Es importante sealar que cada tem ser recepcionado en su totalidad, por lo
tanto no podrn efectuarse entregas parciales del tem seleccionado.
5. En el caso de los tems presentes en el informe de ttulos seleccionados, la
verificacin se realizar sobre el nmero del tem, el ISBN (del ingls, International
Standard Book Number) que la respectiva Agencia Oficial ha otorgado, el ttulo de
la obra, autor(es) y/o editor(es). No constituirn aspectos administrativos a
considerar en esta recepcin de bienes en bodega, el ao de publicacin, el
nmero de edicin o lugar de impresin.
6. En relacin al embalaje de los bienes, estos debern permitir que el contenido del
empaque se mantenga ntegro durante todo el proceso (mecanizado, apilamiento y
distribucin), caja de cartn 20C como mnimo y pallet Americano. Adems, para
aquellos proveedores que se adjudiquen ms de un tem, los paquetes debern
contener un solo tem en la misma cantidad de unidades. De existir un saldo de
ese tem debe venir en una caja separada.
7. El embalaje de los materiales debe incluir la etiqueta con el nombre del programa
Centro de Recursos para el Aprendizaje. Dicha etiqueta debe contener la serie de
un color a designar, las medidas son de 17cm de ancho x 11cm de alto, de
material resistente, la cual debe consignar, lo siguiente:

Nombre del Proveedor.

Nombre del tem.

Cantidad que contiene.

N de Orden de Compra.
8. El nombre del tem, as como la cantidad que contiene cada caja deber ser
resaltado (en una fuente de letra ms grande o en negritas).
9. La recepcin del material se realizar sobre una muestra aleatoria de 20% de la
carga; sin perjuicio de lo anterior, todo producto ser recibido bajo la modalidad
de por revisar, por lo tanto, cualquier diferencia o defecto que se encuentre
durante el proceso de mecanizado en bodega, ser responsabilidad del proveedor
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reponerlo o reemplazarlo, segn corresponda, dentro de los tres das hbiles

siguientes recibida la notificacin, la cual podr ser por e-mail o carta. Sin
perjuicio de la garanta tcnica sealada en el punto 11.3 del documento intencin
de compra.

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ANEXO N 3 FORMATO ACUERDO COMPLEMENTARIO

ACUERDO COMPLEMENTARIO
PROCEDIMIENTO DE GRAN COMPRA ID17767

En Santiago, a .., (nombre Proveedor), , RUT . , en adelante,

Proveedor, representado en este acto, segn se acredita, por ...,.. cdula
nacional de identidad N , todos domiciliados en , comuna de
., viene en suscribir el presente Acuerdo Complementario, de acuerdo con
lo dispuesto en el punto 15 del documento Procedimiento de Gran Compra ID
17767, del Ministerio de Educacin, correspondiente al CONVENIO MARCO ID N
2239-2-LP10, de la Direccin de Compras y Contratacin Pblica, para adquisicin de
libros, msica, pelculas, documentales, revistas, diarios y material didctico en todo
tipo de soporte en sus diversas temticas.
PRIMERA: El Ministerio de Educacin, en adelante el Ministerio, a travs de su Centro
de Recursos para el Aprendizaje de la Unidad de Currculum y Evaluacin, requiere
adquirir los recursos educativos que se indican ms adelante, de acuerdo al
Procedimiento para Compras Mayores que se seala en el punto 11.10) de las Bases
de licitacin del convenio marco, licitado por la Direccin de Compras y Contratacin
Pblica, ID N 2239-2-LP10.
Siendo el Proveedor adjudicatario del citado convenio marco en la
categora__________, fue invitado a participar en el Procedimiento de Gran Compra ID
17767, habindosele encomendado al Proveedor la entrega de los siguientes bienes:

TEM

N
UNIDADES

VALOR
UNITARIO
NETO $

VALOR
TOTAL NETO
$

El presente documento, denominado Acuerdo Complementario Procedimiento de

Gran Compra ID 17767, contiene todos los compromisos especiales que el Proveedor
asume en virtud del proceso de Compra Mayor antes citado, adicionales a las
obligaciones que ste asumi al adjudicarse el Convenio Marco ID N 2239-2-LP10,
ya individualizado.
Al Ministerio le asistirn diversos derechos en virtud de los bienes adquiridos en el
Procedimiento de Compra Mayor individualizado en la clusula primera.
SEGUNDA: El Acuerdo Complementario corresponde al texto ntegro del documento
Intencin de compra-Gran Compra LIBROS, MATERIAL DIDCTICO, CD y DVD
PARA BIBLIOTECAS CRA ID 17767.

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A ms tardar al sptimo da hbil posterior a la emisin de la respectiva Orden de

Compra, el proveedor, a travs de su Representante Legal, firmar el presente
Acuerdo Complementario y un ejemplar en original- del mismo ser puesto a
disposicin del Ministerio.
El Acuerdo Complementario resguardar todos los compromisos especiales que el
proveedor asume en virtud de esta gran compra. No se incorporarn obligaciones
adicionales a las sealadas en el documento Acuerdo Complementario-Gran Compra
Recursos Educativos CRA ID 17767.
Este documento deber ser entregado por el proveedor, junto con la Boleta de
Garanta de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, en la Unidad de Compras del
Ministerio de Educacin, oficina ubicada en Avenida Libertador Bernardo OHiggins N
1371, piso 2, comuna de Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.
En caso que el proveedor no haga entrega de este documento en tiempo y forma, el
Ministerio podr dejar sin efecto la adjudicacin y discrecionalmente evaluar medidas
alternativas para cubrir el o los tems.
En caso que la entrega de los bienes exceda la vigencia del Convenio Marco Libros N
2239-2-LP10, el proveedor deber cubrir ntegramente las rdenes de compra
recibidas. En este contexto, se mantendrn en uso las condiciones tcnicas y
comerciales presentes en las Bases de Licitacin del Convenio Marco Libros N 22392-LP10 y el Acuerdo Complementario firmado por el Representante Legal. El
proveedor deber, en todo momento, regirse por lo dispuesto en los documentos
antes sealados.
TERCERA: La personera de don/doa. (Nombre Representante Legal) para
representar a (Nombre empresa), consta en (sealar los documentos legales
que as lo acreditan).
CUARTA: El presente Acuerdo Complementario se firma en dos ejemplares de igual
tenor, fecha y valor legal, quedando uno en poder de cada parte.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
RUT REPRESENTANTE LEGAL
:
NOMBRE EMPRESA
:
ROL NICO TRIBUTARIO EMPRESA

FIRMA Y TIMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Distribucin:
- 1 original Proveedor.
- 1 original Ministerio.

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ANEXO N 4 RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE FACTURACIN Y

PAGO
Mediante el presente documento y en el marco de una mejora continua de
procedimientos de control de pagos de bienes y servicios contratados por la Unidad
de Currculum y Evaluacin, se ha estimado pertinente explicar los requisitos mnimos
para elaborar correctamente los expedientes de pago, segn se indica a continuacin:
1. FACTURA EN ORIGINAL (tratndose de formularios electrnicos debe enviarse
una copia en formato papel a Alameda 1146, sector B, piso 3, comuna de
Santiago).
a) Una factura debe contener, entre otros antecedentes, en forma clara y precisa
el detalle de los bienes o servicios que se est cobrando, su monto unitario y
monto total.
b) Las facturas deben coincidir en cuanto a especies y montos con lo sealado en
la respectiva Orden de Compra o bien Resolucin o Decreto que la aprueba.
c) En el caso que el monto facturado sea mayor a lo sealado en la orden de
compra o en el respectivo acto administrativo, deber acompaar Nota de
Crdito por diferencias de un peso ($1) o ms.
d) Se solicita facturar por tem completo entregado. Para facilitar el
procesamiento de datos, en caso de resultar seleccionado en dos o ms tems,
incluirlos en una sola factura y no, uno a uno (por ejemplo, 30 tems = 10, 20
o 30 facturas).
e) Se solicita no facturar tems procedentes de distintas rdenes de compra en un
mismo documento.
f) Se solicita adjuntar fotocopia legible- de las respectivas Guas de Despacho,
facilitando de esta forma la elaboracin del certificado de recepcin conforme
de bienes en bodega por parte de la Unidad Logstica del Ministerio.
g) Se solicita acompaar CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
LABORALES Y PREVISIONALES vigente al momento de la facturacin. Se
recomienda actualizar peridicamente este documento en el Portal Chile
Proveedores. En su defecto, cualquier antecedente idneo que permita
acreditar el cumplimiento del pago de las obligaciones laborales y/o
previsionales de los trabajadores que participan o prestan el servicio. En caso
de no tener trabajadores regidos por el Cdigo del Trabajo, proporcionar junto
con la factura una declaracin jurada simple que seale que no tiene
trabajadores o los trabajadores que participan o presten el servicio requerido,
no tienen contrato de trabajo regido por el Cdigo del Trabajo.
h) En caso de requerir transferencia electrnica o ceder facturas a factoring,
deber acompaar la 4 copia de la respectiva factura.

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2. ORDEN DE COMPRA
a) Adjuntar a la factura la Orden de Compra impresa a travs del Portal, con el
estado Aceptada.
b) A fin de minimizar tiempos, se solicita pedir transferencia electrnica,
sealando el nmero de cuenta corriente y nombre del Banco respectivo. Para
esto deber acompaar la factura con una carta firmada por el responsable que
indique lo siguiente:
Por intermedio del presente, solicito realizar el pago de la(s) factura(s) N
_______(individualizar el nmero del documento) a cuenta corriente _________(indicar
datos de la cuenta). Asimismo, certifico que la(s) factura(s) no ha(n) sido cedida(s) a
factoring alguno y, que una vez recibida la transferencia electrnica se da(n) por
cancelada(s) la(s) factura(s).
3. FACTORING
El proveedor deber notificar oportunamente al Ministerio acerca de la cesin del
documento a factoring, con a lo menos 10 das hbiles de antelacin al vencimiento
de la factura.
4. PLAZOS DE ENTREGA
En caso de existir aplazamientos en el plazo mximo de entrega de bienes en bodega,
ste debe quedar debidamente documentado tanto por el proveedor como por su
contraparte tcnica del Ministerio.
5. SIGFE
La plataforma SIGFE (Sistema de Informacin y Gestin Financiera del Estado) del
Ministerio de Hacienda, es la herramienta que se utiliza para imputar el valor de la
respectiva factura en el presupuesto. Durante el cierre y cuadratura mensual del
SIGFE por parte del organismo fiscalizador (ltima semana del mes y primera semana
del mes siguiente), no se remiten expedientes de pago a la Unidad de Finanzas.

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