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IIA-M-SGC-02
Versin: 01
Fecha: 03-06-10
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MANUAL
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MANEJO
AMBIENTAL
NOMBRE
CARGO
Elaborado
Marisela Medina
CSGC
Revisado
Jessica Vega
RED
Aprobado
Arturo Hernndez
GOPE
FIRMA
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MANUAL
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MANEJO AMBIENTAL
IIA-M-SGC-02
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INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8.
9.
INDICADORES
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
N de accidentes industriales
N HH trabajadas
N accidentes totales
ndice de frecuencia con baja
ndice de gravedad
Emisiones a la Atmsfera
10.1.1 Emisin de gases
10.1.2 Emisin de partculas
10.1.3 Emisin de olores
10.1.4 Compuestos orgnicos voltiles (COVs)
10.2
10.3
Generacin de Residuos
10.3.1 Residuos Industriales Peligrosos
10.3.2 Efluentes domsticos
10.4
10.5
Generacin de ruido
10.5.1 Contaminacin acstica exterior e interior
10.5.2 Riesgo a la salud
Gestin de Recursos Naturales
10.6.1 Uso del Agua
10.6.2 Uso del suelo
10.6
Establecer procedimientos y planes de contingencia detallados para cada actividad que pueda
generar una emergencia o poner en riesgo el medio ambiente.
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ASPECTOS GENERALES
1.
2.
2.2.
2.3.
Como Jefe de Obra coordinar y programar los recursos necesarios para la ejecucin de los
trabajos, segn programa entregado por RELAPASAA, cumpliendo los plazos de tiempo establecidos
por la representacin de RELAPASAA.
Verificar que los trabajos sean efectuados de acuerdo a los lineamientos indicados por las normas
y cdigos correspondientes. Asimismo, que se efecte la entrega oportuna (dentro de los plazos
establecidos) de los informes y reportes de Inspeccin resultantes de los trabajos de Inspeccin
efectuados.
Supervisar que los informes entregados hayan sido efectuados y analizados tomando como
referencia Normas Internacionales vigentes y actualizadas. Es responsable de contar con personal
calificado para efectuar los trabajos encomendados.
Se asegura de que se elaboraren los programas de capacitacin, mediante charlas tcnicas sobre:
Procedimiento de Inspeccin de Equipos, Normas tcnicas: ASME, NACE, API, ASTM y otros
estndares.
Designara a un responsable para el control del almacn de: herramientas, equipos e insumos as
tambin este encargado debe realizar el control operacional de vehculos.
Estar disponible durante todo el da, mediante el sistema de comunicacin telefnica tipo celular.
Implementar y cumplir fielmente las normas de seguridad, medio ambiente y salud en el trabajo en
los trabajos de Inspeccin, preservando los recursos humanos y las instalaciones.
Inspeccionar las actividades que se lleven a cabo y reportar las eventuales deficiencias desde el punto
de vista de seguridad y proteccin ambiental.
Implementar y cumplir las normas de seguridad, en los trabajos de Inspeccin, preservando los
recursos humanos y las instalaciones.
Efectuar el anlisis de datos y elaborar las conclusiones y recomendaciones que se deriven de dicho
anlisis basndose en los cdigos y normas internacionales.
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2.4.
3.
Reportar en forma inmediata todos los incidentes (accidentes, cuasi prdidas) al Jefe de Obra.
Cumplir con los procedimientos e instructivos de la Normativa del Cliente de Seguridad y Ambiental, y
con cualquier agregado o enmienda que se le haga.
3.2.
4.
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SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
Y MANEJO AMBIENTAL
5.
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5.1.2.
Responsabilidades en la elaboracin del AST.
El Responsable de Seguridad Medioambiente (RSMA) debe:
Completar el formato AST antes de realizar un servicio en las instalaciones del cliente, y esto lo
realiza para cada tipo de servicio que requiera realizar actividades no rutinarias con peligros.
En el AST indicar las actividades o tareas que forman parte del servicio en forma detallada de
manera que pueda analizarse los peligros y riesgos de accidente., as como los equipos de
proteccin personal (EPP), las herramientas y equipos que son necesarios para la tarea.
Para identificar los peligros el AST contempla las 3 etapas de ejecucin del trabajo:
I. Preparacin de la zona de trabajo (antes)
II. Ejecucin del trabajo (durante)
III. Culminacin y retiro (despus)
Revisar todas las posibles fuentes de impactos y riesgos, tales como: Area de trabajo, maquinas y
equipos, materiales u objetos (Indicaciones de hojas de seguridad), prcticas o acciones de
trabajo.
GUIA DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS
PELIGROS (1)
RIESGOS (2)
Pisos resbaladizos o disparejos
Cadas al mismo nivel
Altura inadecuada sobre la cabeza
Golpes
Partes expuestas de maquinas en movimiento
Atrapamiento
Guardas de seguridad en mal estado o fuera de
Atrapamiento
servicio
Objetos sobresalientes
Golpes o cortes
Objetos cortantes o punzantes en pisos
Golpes o choques con objetos
Proyecciones de partculas u objetos
Impacto a la vista
Zonas de trabajos en reas de trnsito vehicular
Atropellos
Trabajos en altura
Cada a distinto nivel
Rtulos inadecuados o inexistentes de sustancias
Ingestin de sustancias dainas
peligrosas
Envases daados de sustancias que pueden ser
Inhalacin de gases, polvos, vapores, humos metlicos
inhaladas (gases, polvo, vapores, humo)
Manipuleo inadecuado de sustancias peligrosas
Lesiones drmicas
Cables sin aislamiento o expuestos
Contacto elctrico directo
Energizacion de equipos
Contacto elctrico indirecto
Sobrecarga de circuitos elctricos
Corto circuito, fogonazos o cada del sistema elctrico
Fuga de gases inflamables
Incendio y/o explosin
Escape de lquidos combustibles
Incendio y/o explosin
Superficies calientes
Quemaduras
Ruido
Hipoacusia (sordera)
Iluminacin insuficiente o mal direccionada
Dolores de cabeza, irritacin a la vista
Ambientes trmicamente inadecuados
Estrs trmico
Radiaciones ionizantes
Exposicin a niveles altos de ruido (Ejm: Hipoacusia)
Radiaciones no ionizantes de computadoras
Dolores de cabeza, irritacin de la vista
Vibraciones
Desordenes msculo esquelticos
Levantamiento inadecuado de cargas
Lumbalgias
Movimientos repetitivos o montonos
Dolores de cintura
Inactividad muscular
Dolores de espalda
Presencia de virus
Enfermedad
Presencia de hongos
Dermatitis
Presencia de bacterias
Enfermedad
Presencia de caros
Alergias
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5.1.3. Formato AST
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5.2.2
5.2.3
TIPO DE
PROTECCION
EQUIPOS DE
PROTECCION
PERSONAL
Ropa de
Proteccin
Mameluco con
cintas reflectivas
Chaleco con
cintas reflectivas
Proteccin
ocular y facial
Gafas de
proteccin
Protectores
auditivos
Tapones
auditivos de
silicona
Orejeras
Proteccin de
extremidades
superiores
Guantes de
proteccin
Proteccin
Respirador
NIVEL DE USO
Uso obligatorio en las
unidades de proceso, patio
de bombas, patio de tanques
y talleres de mantenimiento
Uso obligatorio en unidades
de proceso, patio de
bombas, patio de tanques y
en las zonas donde se
indique por sealizacin
Uso obligatorio para
cualquier persona dentro de
las reas donde se indique
por sealizacin.
Si se utilizan herramientas o
equipos que emiten niveles
de presin acstica
ponderado igual o superior a
85 dB.
Nota: cuando las emisiones
sobrepasan los 135 dB no se
expondr a las mismas a
ningn trabajador, ni con
EPP
Uso obligatorio para aquellos
trabajos y operaciones
donde exista riesgo de
agresiones mecnicas,
trmicas, elctricas y de
productos qumicos
Uso obligatorio en todas las
RIESGO
A la salud, a la piel
A la salud del
ENTREGA
Antes de Iniciar
labores en las
instalaciones del
cliente
Antes de iniciar
labores que
requieren
proteccin visual y
facial
Antes de iniciar
labores que
requieren
proteccin auditiva
Antes de iniciar
labores que
requieren
proteccin de
extremidades
superiores
Antes de iniciar
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CONDICION
PARA EL CAM
O RENOVAC
INMEDIAT
Ruptura, dete
- Ralladuras
rajaduras
- Faltan part
- Resecaci
-Impregnado
sustancia tox
- Canaleta a a
deformada
- Ruptura
- Deterioro
-Falten partes
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respiratoria
semifacial con
cartuchos
qumicos
intercambiables
para vapores
orgnicos
Proteccin de
extremidades
inferiores
Zapatos de
seguridad
Proteccin
contra caidas
Lnea de vida
doble con
absorbedor de
impacto
Arns de cuerpo
completo
Casco de
proteccin
Proteccin a la
cabeza
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sistema respiratorio
labores que
requieren
proteccin
respiratoria
equipo
Nota: Cuando
hallan saturad
cartuchos qum
del respirador
deben reempl
Cada de objetos
pesados, golpes
Antes de empezar
a laborar en las
instalaciones del
cliente
-Una vez al a
-Roturas
-Suela con
desgaste
Cada a desnivel
Antes de realizar
cualquier trabajo a
una altura igual o
mayor a 1.80 mt.
-Corrosin
deterioro d
material met
-Cortes o
deshebramien
en las lneas
daos en gen
Golpeado por la
cada de objetos
Antes de empezar
a laborar en las
instalaciones del
cliente
NOTA:
1) El trabajador es responsable de garantizar que todo el EPP en su poder este debidamente mantenido. Cualquier
artculo que se dae como consecuencia del uso y desgaste normal se reemplazar a cambio del artculo
desgastado o daado y previa aprobacin del supervisor del trabajador.
2)
En caso de prdida del EPP, el costo ser asumido por el trabajador responsable
3)
Todo EPP usado en las operaciones de International Inspecting Agency SAC, estarn homologados segn
normas ANSI, NIOSH, OSHA o equivalente.
4)
El RSMA es responsable de capacitar al personal de International Inspecting Agency SAC en el uso de EPP y
de efectuar la inspeccin de los EPP, con la frecuencia indicada en esta instruccin, utilizando el Formato
Inspeccin de Equipo de Proteccin Personal (EPP).
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FORMATO A
INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
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FORMATO B
INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
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FORMATO C
INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
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INSPECCION DE
EQUIPOS DE
PROTECCION
PERSONAL (EPP)
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FORMATO D
INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
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FORMATO E
INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
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FORMATO F
INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
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FORMATO G
INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
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5.4.
5.5
BIEN
MAL
Limpieza
Arranque
mnimo
Tapa
radiador
Fugas de
agua
Fugas aceite
MOTOR
Ruido
anormal
Acelerador
pedal
Carrera
embrague
Caja de
cambios
Sistema de
escape
Nmero:
Fecha:
Hora:
Nro. Placa
Vehc
Nro. Interno
BIEN
MAL
Cables
BIEN
MAL
Frenos de pedal
Frenos de mano
Tuberas y mangueras
Amortiguadores
Muelles
Correa
ventilador
SISTEMA
ELECTRICO
Batera
bornes
FRENOS-DIRECCIN
Funcionamiento
Direccin
BIEN
MAL
SISTEMA
BIEN
ELECTRICO
Luz de
estacionamiento
Luz de
emergencia
MAL
INSTRUMENTOS
BIEN
MAL
Tacmetro
Presin de aceite
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Luz de
retroceso
Luz
direccional
Fusibles
Bocina
Limpia
parabrisas
Luz alta
Luz baja
RUEDAS
Luz de freno
Ampermetro
Luz de cabina
Luz de panel
BIEN
MAL
Llantas
delanteras
Llantas
posteriores
Llanta de
repuesto
Gata Palanca
Tacos
auxiliares
ESTADO
DEL
VEHICULO
BIEN
MAL
Asientos
Pasamano
del techo
Lunas en
general
Carrocera
Tapa de
combustible
EQUIPOS
BIEN
MAL
Extintor
Botiqun
Triangulo de seguridad
Conos de seguridad
Pala pico
Herramientas
OBSERVACIONES:
INSPECCIONADO
POR:
FIRMA:
Observaciones preventivas
No aplica
5.6.1 Programa de inspecciones a los lugares de trabajo
No aplica
5.6.2 Programa de observaciones de actividades con peligros significativos
No aplica
5.7.2
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SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MANEJO
AMBIENTAL
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TEMAS
Uso del EPP
Trabajos en altura
Manipulacin de sustancias y preparados
peligrosos
Uso de arns
Trabajo en escaleras fijas
Normas de conduccin de vehculos en las
instalaciones del cliente
Trabajos en espacio confinado
Prevencin y proteccin contra incendios
Evacuacin en casos de emergencia
Atencin de emergencias mdicas
ENE
FEB
X
MAR
ABR
X
X
X
MAY
X
X
X
JUN
X
JUL
AGO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SET
OCT
X
NOV
DIC
X
X
X
LUGAR
X
X
X
INSTALACIONES
DE
INTERNINSPECT
SAC
X
X
X
X
TEMAS
Herramientas y EPP en buen estado
Tarea bien entendida
Correccin de condiciones peligrosas
Recuerdos de incidentes
rea de trabajo
Se est trabajando bien, puede continuarse
LUNES
X
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
LUGAR
X
X
INSTALACIONES
DEL CLIENTE
X
X
X
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5.8.
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Otros requeridos
Plan de Inspeccin Radiolgica (IIA-Q-OPE-05)
Se adjuntara con el dossier documentado.
La persona que descubra la emergencia la notificar al rea contra incendio indicando los datos siguientes:
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FORMATO H
INFORME DE INCIDENTES
ACCIDENTE
CUASI PERDIDA
Edad
DNI:
Sexo:
Masculino
Jefe
Supervisor
Femenino
Planta:
Seccin:
Categora del
trabajador:
Antigedad en el
Puesto:
Empleado
Aos:
Funcionario
Tcnico
Meses:
Operario
Otros
Das:
2. DATOS DE LA EMPRESA
Razn Social:
RUC
Domicilio principal:
Telfono(s):
Hora
A:
Descripcin del Accidente (Indicar forma, agente causante, parte del cuerpo afectada, naturaleza de la lesin):
DNI
DNI
Fue trasladado a:
Das de descanso medico:
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Falleci?
SI
Apellidos y Nombres de la persona que condujo al accidentado:
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NO
Hora
A:
Falta de capacitacin
Otros:____________________________
6. ACCIONES CORRECTIVAS
Fecha de
cumplimiento
acordada
Fecha de
cumplimiento
real
Fecha de
cumplimiento
real
Responsable
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RSMA
RC
Fecha
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Hora
RSMA
OBSERVACIN:
International Inspecting Agency S.A.C. en forma adicional y en cumplimiento con el DS 009 2005 TR hace uso de 04
formularios del MTPE:
ANEXO 01
FORMULARIO N 01
APELLIDOS Y NOMBRES:
___________________________________________________________________
2.
OCUPACION:
___________________________________________________________________
3.
EDAD:
___________________________________________________________________
4.
TIEMPO DE SERVICIOS:
___________________________________________________________________
5.
6.
7.
8.
AGENTE CAUSANTE:
___________________________________________________________________
9.
CIRCUNSTANCIAS:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
Nota: El empleador deber comunicar al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo dentro de las 24 horas de
haber ocurrido el accidente mortal (Art. 75 del Reglamento)
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Establecer la metodologa para el seguimiento de las acciones correctivas en caso de incidentes (cuasi prdidas y accidentes )
El presente procedimiento se aplica a todos los incidentes (cuasi prdidas y accidentes) generados dentro de las instalaciones del cliente.
ETAPA
DESCRIPCIN
INCIDENTE: Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a lesin, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.
Nota 1: Un accidente es un incidente con lesin , enfermedad o fatalidad
Nota 2: Un incidente donde no existe lesin, fatalidad o enfermedad, puede denominarse cuasi-prdida, alerta o evento peligroso
Nota 3: Una situacin de emergencia es un tipo particular de accidente (OHSAS 18001:2007)
ETAPA
DESCRIPCIN
El RSMA de International Inspecting Agency SAC coordina que se brinden los primeros auxilios al accidentado con la colaboracin
del personal de Salud Laboral ante la ocurrencia de accidentes personales. Asimismo, recopila informacin relacionada con el
accidente que permita la investigacin del accidente.
El RSMA completa el formato de Pacfico Vida: Solicitud de atencin mdica: SCTR (Accidentes de trabajo) al accidentado con
sus apellidos, nombres y edad as como con la firma y sello de la empresa y le da el formato de Declaracin de Accidentes de
Trabajo con la firma y sello de la empresa al personal de International Inspecting Agency SAC que acompaar al accidentado al
centro de salud/clnica
El personal acompaante de International Inspecting Agency SAC termina de llenar la Declaracin de Accidentes de Trabajo en
el cual se detalla el accidente. Asimismo, llena el formulario 02: Aviso de Accidente de Trabajo del MTPE el cual es firmado por
l y por el mdico tratante de la clnica.
El personal acompaante o designado es el que traslada al accidentado al centro de salud/clnica establecido para el personal de
international Inspecting Agency SAC , llevando los 3 formatos para entregar a la clnica.
El administrador de International Inspecting Agency SAC recepciona el documento de descanso mdico emitido por el centro de
salud/clnica correspondiente y archiva una copia en el file Descanso Mdico.
Si el accidente se produjo debido a una condicin subestandar de trabajo (equipo de proteccin personal, herramientas/equipos o
materiales defectuosos, sistemas de advertencia inadecuados, etc.), el RSMA evitar que dicha situacin se vuelva a repetir y
para ello revisa el estado de los EPP, las herramientas/equipos/materiales y los sistemas de advertencia. De ser necesario,
coordina con el responsable de logstica de International Inspecting Agency SAC para que se adquieran nuevos implementos de
trabajo.
Si el accidente est asociado a un acto subestandar de trabajo, el RSMA programa una charla de capacitacin para el personal
involucrado.
En ambos casos completa el Informe de Incidentes y lo entrega al cliente dentro de las 72 horas de ocurrido el suceso.
El RSMA realiza una actualizacin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (IPER) en las actividades, procesos,
instalaciones y servicios relacionados con el incidente reportado (cuasi prdida, accidente) y estos son registrados en el formato
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
El RSMA es el responsable del seguimiento de las acciones correctivas del Informe de incidentes y revisa la verificacin del
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9. INDICADORES
International Inspecting Agency SAC va a gestionar con 5 indicadores los accidentes que sufra su personal
durante el desempeo de sus actividades laborales. Cabe mencionar que desde mediados del 2006 a la
fecha no se ha reportado ningn accidente a la fecha.
Los indicadores de accidentes que gestionar International Inspecting Agency SAC son:
10.
N de accidentes industriales
Son todos los accidentes con daos a la propiedad del cliente.
NHH trabajadas
Son todas las horas que trabaja el personal de International Inspecting Agency SAC en las instalaciones del
cliente.
N accidentes totales
Son todos los acontecimientos no deseados, con ocasin del trabajo, que provocan un dao fsico o
econmico apreciable a las personas, a las instalaciones o al entorno.
ndice de gravedad
Nos va a indicar el nivel de das de trabajo perdidos durante el ao por el personal expuesto al riesgo.
Emisiones a la Atmsfera
10.1.1
Emisin de gases
No se generan gases producto de nuestras actividades.
10.1.2
Emisin de partculas
Se generan partculas de hierro, producto de la Prueba de Partculas Magnticas, las cuales
no generan daos en la salud de los trabajadores, ya que cuentan con los equipos de
proteccin personal indicados para esta tarea.
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10.2
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FORMACION Y CAPACITACION
Programa de Capacitacin para los trabajadores.
Ver Anexo B
Registro de asistencia a las charlas de formacin y capacitacin
Formato I
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FORMATO I
LISTA DE ASISTENCIA
TEMA: ____________________________________
FECHA: ___________________________________
HORARIO:_________________________________
NOMBRE DEL CAPACITADOR:_______________________________________
N
APELLIDOS Y NOMBRES
AREA
FIRMA
Observaciones: __________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
FIRMA DEL CAPACITADOR
12.
PLAN DE CONTINGENCIAS
12.1
Establecer planes de contingencia detallados para cada actividad que pueda generar una
emergencia o poner en riesgo el medio ambiente.
Plan de contingencia en inspeccin radiolgica (Ver pto 5.8.)
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ANEXO I
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR PELIGROS Y EVALUAR RIESGOS
(IPER)
Objetivo:
Establecer el procedimiento para la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en todas las actividades,
procesos y servicios relacionados a International Inspecting Agency SAC, sobre los cuales se tiene influencia y
pueden controlarse, con la finalidad de prevenir daos a la persona.
Alcance:
El presente procedimiento se aplica a toda actividad o procesos rutinarios y no rutinarios desarrollados dentro
del mbito de las actividades realizadas por International Inspecting Agency SAC a cargo de su personal.
ETAPA
RESP.
ACTIVIDAD
DEFINICIONES:
Peligro: Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de lesiones o enfermedades, o la
combinacin de ellas.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la severidad de las
lesiones o daos o enfermedad que puede provocar el evento o la exposicin (es).
Se realiza la identificacin de peligros y riesgos, para una mejor
identificacin se puede consultar entre otros a:
El listado de materiales y herramientas que se utilicen.
Hojas de datos de materiales de seguridad (MSDS).
Identificacin de Personal de
peligros
Interinspect
Informacin de incidentes (accidentes y cuasi prdidas) ocurridos.
El equipo de trabajo identifica los peligros y los riesgos derivados de estos,
luego proceden a registrar en el formato: Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos.
El equipo de trabajo asigna valores de deficiencia y exposicin, tomando
como base los cuadros siguientes:
Determinacin del nivel de deficiencia
Nivel de
deficiencia
Muy
deficiente
(MD)
Determinacin
del nivel de
probabilidad
Personal de
Interinspect
ND
Significado
10
Deficiente
(D)
Mejorable
(M)
Aceptable
(A)
---
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ETAPA
RESP.
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ACTIVIDAD
Espordica
1
Irregularmente
(EE)
La probabilidad se obtiene de la forma siguiente:
NP=NE x ND
Determinacin
del nivel de
consecuencias
Personal de
Interinspect
Nivel de Consecuencias:
Nivel de
NC
consecuencias
Mortal o
100
catastrfico (M)
Muy grave (MG) 60
Grave (G)
25
Leve (L)
10
Daos personales
1 muerto o mas
Identificacin de
riesgos crticos
Personal de
interinspect
II
2400-1440
1200-600
480-360
II
II
500-250
200-150
1000-600
II
400-240
II 200
III
III 100
80-60
4-2
II
400-200
II 240
III 120
III
100-50
III 40
IV 20
Actualizacin
RSMA
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Actividades o tareas
especficas
ropias, de contratistas o
visitantes)
Identificar peligros
(Considerar
actividades, parte de
una actividad, el
ambiente de trabajo,
instalaciones o
equipos, materiales,
herramientas, etc.)
ntificacin positiva de
eriales mediante analizador
aleaciones
Radiaciones
ntificacin positiva de
eriales mediante analizador
aleaciones
Riesgos
ND
NE
NP
NC
NR
(valor)
NR
NO RUTINARIA
Exposicin a fuentes
ionizantes de baja
intensidad
60
360
II
Cada de personas al
mismo nivel
NO RUTINARIA
10
40
III
Incendio
NO RUTINARIA
25
100
III
NO RUTINARIA
60
240
II
NO RUTINARIA
25
100
III
NO RUTINARIA
25
100
III
NO RUTINARIA
25
100
III
Contacto cutneo o
ingestin de
sustancias nocivas
Cada de personas al
mismo nivel
eccin de purgadores de
Contacto trmico
densado (trampas de vapor)
eccin de purgadores de
Cada de personas al
densado (trampas de vapor) mismo nivel
Contacto cutneo o
ingestin de
sustancias nocivas
NO RUTINARIA
Exposicin a polvo o a
vapores
60
240
II
Cada de personas a
distinto nivel
NO RUTINARIA
60
240
II
Cada de objetos
desprendidos
NO RUTINARIA
25
100
III
Contacto contra
objetos inmviles
NO RUTINARIA
25
100
III
Cada de personas al
mismo nivel
NO RUTINARIA
25
100
III
Choques al conducir
vehiculo
60
240
II
Atropellos, golpes o
nejo de vehculo asignado al
choques, contra o con
sto
vehculos
RUTINARIA
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dicin de espesores de
as y equipos, fros y
entes
Contacto trmico
NO RUTINARIA
25
100
III
dicin de espesores de
as y equipos, fros y
entes
Contacto cutneo o
ingestin de
sustancias nocivas
NO RUTINARIA
60
240
II
dicin de espesores de
as y equipos, fros y
entes
Cada de personas a
distinto nivel
NO RUTINARIA
60
240
II
dicin de temperaturas de
de tubos en hornos de
cesos
Contacto trmico
RUTINARIA
25
100
III
dicin de temperaturas de
de tubos en hornos de
cesos
Temperaturas
extremas
RUTINARIA
Exposicin a altas
temperaturas causadas
por ambiente cercano a
equipos calientes
25
100
III
dicin de temperaturas de
de tubos en hornos de
cesos
Radiaciones
RUTINARIA
Quemaduras por
exposicin a radiaciones
25
100
III
dicin de temperaturas de
de tubos en hornos de
cesos
Cada de personas al
mismo nivel
RUTINARIA
25
100
III
montaje/montaje de
betas/cupones de corrosin,
a mantenimiento
Contacto trmico
RUTINARIA
25
100
III
montaje/montaje
betas/cupones de corrosin,
a mantenimiento
Cada de personas al
mismo nivel
RUTINARIA
25
100
III
NO RUTINARIA
25
100
III
NO RUTINARIA
60
240
II
NO RUTINARIA
25
100
III
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eccin de cordones de
adura cilindro-fondos
diante prueba de kerosene
Incendio
NO RUTINARIA
25
100
III
eccin de cordones de
adura cilindro-fondos
diante prueba de kerosene
Contacto cutneo o
ingestin de
sustancias nocivas
NO RUTINARIA
60
240
II
eccin de cordones de
adura cilindro-fondos
diante prueba de kerosene
Cada de personas al
mismo nivel
NO RUTINARIA
25
100
III
eccin de cordones de
adura de planchas del
do mediante prueba de
o con campana
Sobreesfuerzos
NO RUTINARIA
25
100
III
eccin de cordones de
adura de planchas del
do mediante prueba de
o con campana
Cada de personas al
mismo nivel
NO RUTINARIA
25
100
III
Radiaciones
NO RUTINARIA
Exposicin a fuentes
ionizantes
60
240
II
Cada de personas al
mismo nivel
NO RUTINARIA
25
100
III
ayo no destructivo de
cas metalogrficas en
as y equipos
Contacto cutneo o
ingestin de
sustancias nocivas
NO RUTINARIA
60
240
II
ayo no destructivo de
cas metalogrficas en
as y equipos
Cada de personas a
distinto nivel
NO RUTINARIA
60
240
II
vidades de oficina
Exposicin a agentes
ergonmicos
RUTINARIA
Radiacin y reflejos de
pantallas de visualizacin
de datos
25
200
II
vidades de oficina
Exposicin a agentes
ergonmicos
RUTINARIA
Posiciones inadecuadas
respecto a pantallas de
visualizacin de datos
25
200
II
vidades de oficina
Exposicin a agentes
ergonmicos
RUTINARIA
25
200
II
vidades de oficina
Contacto elctrico
RUTINARIA
25
100
III
vidades de oficina
Cada de personas al
mismo nivel
RUTINARIA
25
100
III
vidades de oficina
Cada de objetos en
manipulacin
RUTINARIA
25
100
III
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vidades de oficina
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Contacto contra
objetos inmviles
RUTINARIA
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III
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ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y EVALUACIN DE
IMPACTOS
OBJETIVO:
ALCANCE:
ETAPA
ACTIVIDAD
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar
con el medio ambiente (ISO 14001:2004)
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o
parcial de los aspectos ambientales de una organizacin (ISO 14001:2004)
Identificacin
de Aspectos
Ambientales
RSMA
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ETAPA
Evaluacin de
aspectos
ambientales
RESP.
RSMA
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ACTIVIDAD
Para realizar la identificacin de los aspectos ambientales significativos, se evalan los
criterios de significancia:
Criterio
Alto
Medio
Bajo
Cumplimiento
No Cumple con el
Cumple con el
Legal
requisito legal que se le
requisito legal que le
aplica
-----------aplica o no existe
requisito legal
aplicable.
Impacto al
1.- Se producen daos
1.-El dao es
1.- Se producen
ambiente
graves o irreversibles al
reversible en forma
daos al ambiente
ambiente, o
inmediata al
pero son reversibles a
2.- No existen controles
suspender la
mediano o largo
para el aspecto
actividad que
plazo, o
ambiental
genera el impacto, o
2.- Existen controles
Uso de un recurso
2.-Existen controles
establecidos para el
natural agotable, sin o
establecidos para el
aspecto ambiental
con afectar a la
aspecto ambiental y
pero no son efectivos
comunidad
son efectivos
Impacto a la
El riesgo a la salud del El impacto puede ser No existe riesgo a la
salud
operario permanece
manejado sin riesgo
salud
aun este use
por sus operarios
implementos de
usando el equipo
proteccin
estndar de
proteccin
Frecuencia
Ocurre cada vez que se
Ocurre con poca
Poca probabilidad
realiza la actividad o se
frecuencia o se
de ocurrencia
presenta en mas del
presenta en mas de
50% de los procesos en uno de los procesos
una o mas actividades
descritos sin pasar
descritas
por el 50% de estos
Su valoracin se detalla a continuacin:
Grado
Alto
Medio
Bajo
Puntaje
1
0.5
0
Identificacin
de aspectos
ambientales
significativos
RSMA
Actualizacin
RSMA
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ETAPA
RESP.
Comunicaci
n
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ACTIVIDAD
Enva a todo el personal la nueva Identificacin actualizada de Aspectos y evaluacin de
Impactos Ambientales.
ASPECTO
AMBIENTAL
Generacin
de residuos
de envases
vacos de
lquidos
penetrantes
y
revelador/fija
dor de
placas de Ry
Residuos
slidos
provenientes
de placas
usadas de
los equipos
de Rayos y
Residuos
lquidos
provenientes
del revelado
de placas de
Rayos Y
Radiacin
emitida por
el equipo
analizador
de
aleaciones
Radiacin
emitida por
equipos de
radiografiad
o industrial
(Ry)
IMPACTO
AMBIENTAL
SITUACIN
EVALUACION
CUMPLIMIENT
O LEGAL
IMPACTO AL
AMBIENTE
IMPACTO
A LA
SALUD
FRECUEN
CIA
PUNTAJE
SIGNIF
.
SIGNI
F.
Contamina
cin con
H.C y/o
productos
qumicos
Normal
0,5
0,5
Contamina
cin del
suelo
Normal
0,5
0,5
Contamina
cin del
suelo y
agua
Normal
0,5
0,5
0,5
1,5
Radioactivi
dad
Normal
SIGNI
F.
Radioactivi
dad
Normal
SIGNI
F.
Generacin
de cartuchos
Inspecci
usados de
n
toner para
impresoras
Contamina
cin del
suelo con
H.C y/o
productos
qumicos
Normal
0,5
0,5
SIGNI
F.
Generacin
de residuos
Inspecci slidos de
n
cinta
aislante y
maskintape
Contamina
cin del
suelo
Normal
NO
SIGNI
F.
Inspecci
n
Inspecci
n
Inspecci
n
Inspecci
n
Inspecci
n
Este documento no puede reproducirse en su totalidad sin la aprobacin del organismo de inspeccin.
SIGNI
F.
NO
SIGNI
F.
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Versin: 01
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Generacin
de hierro en
Inspecci polvo en
n
prueba de
partculas
magnticas
Generacin
Inspecci de trapos y
n
waype con
solventes
Generacin
Inspecci de trapos y
n
waype con
tinte
Generacin
de
Inspecci emisiones
n
gaseosas de
los tintes en
aerosol
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Contamina
cin del
aire y suelo
Normal
0,5
0,5
Contamina
cin del
suelo
Normal
0,5
0,5
SIGNI
F.
Contamina
cin del
suelo
Normal
0,5
0,5
SIGNI
F.
Contamina
cin del
aire,
agotamient
o de la
capa de
ozono
Normal
0,5
0,5
0.5
1.5
Este documento no puede reproducirse en su totalidad sin la aprobacin del organismo de inspeccin.
NO
SIGNI
F.
NO
SIGNI
F.
ANEXO III
PROCEDIMIENTO DE FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA
OBJETIVO:
ALCANCE:
Establecer la metodologa para realizar la capacitacin del personal de International Inspecting Agency S.A.C., evaluacin y medicin del impacto de la capacitacin y
asegurar la efectividad de la misma.
Este procedimiento aplica a todo el personal de International Inspecting Agency S.A.C., cuyo trabajo, pueda causar impactos ambientales significativos y/o pueda impactar en
la salud y seguridad laboral de los trabajadores.
CAPACITACIN INTERNA
ETAPA
Elaboracin del
programa anual de
capacitacin
RESPONSABLE
Identificacin de la
Necesidad de
capacitacin
Requerimiento de la
capacitacin
Difusin del horario
de la capacitacin.
Ejecucin de la
capacitacin
Evaluacin de
capacitacin
RSMA
DESCRIPCIN
Elabora el Programa Anual de Capacitacin para lo cual coordina con los trabajadores de International Inspecting Agency S.A.C., los cuales le
hacen llegar la necesidad de capacitacin existentes.
Identifica la necesidad de brindar una capacitacin segn:
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Difusin de
resultados y archivo.
Publica en el sistema informtico la Evaluacin de Capacitacin con las respuestas correctas. Reparte las evaluaciones corregidas al personal
capacitado. Entrega un Certificado de Capacitacin.
Conserva una copia de los Certificados de Capacitacin entregados y lo archiva en el file personal de cada trabajador. Archiva los siguientes
registros en el file Necesidades de Capacitacin, Lista de Asistencia, Estadsticas de Capacitacin.
CAPACITACIN EXTERNA
Etapa
Resp
Identificacin de la
Necesidad de
capacitacin externa.
Requerimiento de la
capacitacin
Difusin de la
capacitacin
Descripcin
Identifica la necesidad de una capacitacin externa en funcin al temario de la misma y si los conocimientos brindados al trabajador podran
generar un impacto positivo
Coordina la inscripcin de los participantes con la institucin organizadora de la capacitacin.
Publica un comunicado informando sobre la capacitacin, indicando la fecha de inicio y de trmino, horario y personal a asistir.
Comunica al personal a su cargo la confirmacin de la inscripcin a la capacitacin externa.
RSMA
Nota: Las capacitaciones realizadas tanto externas como internas buscan asegurar que el personal tome conciencia de:
La importancia de cumplir con la Poltica de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, procedimientos, instructivos, etc.
Las consecuencias, reales o potenciales causados por sus actividades, y los beneficios derivados de una mejora de su desempeo.
Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con la poltica, procedimientos, instrucciones, incluyendo aquellos relativos a los planes de contingencia y respuesta
ante situaciones de emergencia.
Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los documentos operativos especificados.
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ANEXO A
1.
2.
3.
4.
Partculas Magnticas
Tintes Penetrantes
Radiografa Industrial
Ultrasonido
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ANEXO B
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