PROCEDIMIENTO

MANUAL TI

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CODIGO: ATI-PG01
VERSION: 01
Fecha de actualizacin: marzo/08

1. PROCESO.
Tecnologa de la informacin y las comunicaciones (TIC).
2. OBJETIVO.
Administrar los recursos tecnolgicos y de la informacin de Casamotor S.A,
garantizando su ptimo desempeo y velando por la seguridad de la
informacin en cada uno de los procesos de la empresa.
3. RESPONSABLE.
Administrador de TIC.
4. PARTICIPANTE.
Asistente de TIC.
5. PROCESOS Y FUNCIONES.
5.1. ADMINISTRACION BASIS (SAP).
Responsable: Administrador TIC (Jairo Arias).

Estructuracin y administracin del sistema de respaldo en el manejo de la

informacin de la base de datos SAP (seguridad de la informacin).

Administracin tcnica de la aplicacin ERP de la empresa.

Administracin de usuarios del sistema.

Estructuracin y administracin de perfiles de seguridad y roles (seguridad

informtica).

Gestionar la aparicin de errores del sistema.

Gestionar cargas de trabajo, para una correcta administracin del Hardware del
sistema.

Administra el sistema de cambios de la aplicacin (ordenes de transportes).

Gestionar la actualizacin peridica del sistema.

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Prestar soporte continuo a usuarios del sistema, de errores a nivel tcnico.

5.2.

ADMINISTRACION TIC.

Responsable: Administrador TIC (Jairo Arias).

Proponer la utilizacin de nuevas tecnologas que aporten beneficio en

casamotor S.A.

Difundir las mejores prcticas para proteger el sistema de ataques informticos.

Definir la compra de hardware (equipos) de acuerdo a la necesidad del cliente y

bajo las polticas de suministros.

Dirigir la implementacin de nuevas tecnologas para Casamotor S.A.

Controlar los procesos de operaciones del rea.

5.3.

OPERACIONES TIC.

Responsable: Administrador TIC (Jairo Arias) Asistente TIC (Jorge Devia).

Planeacin y administracin de procesos de backup para usuario final.

Mantenimiento peridico de servidores de la infraestructura tecnolgica.

Ejecucin y control del mantenimiento del parque tecnolgico.

Administrador de red (seguridad y aplicacin).

Gestionar los recursos tecnolgicos con lo que cuenta Casamotor S.A.

Velar por la completa operatividad de los recursos tecnolgicos.

Soportar la operacin en problemas tcnicos de las herramientas

Gestionar

antes

nuestros

proveedores

de

servicio

ante

cualquier

funcionamiento. (Internet Correos).

Dar soporte continuo de operacin a los usuarios del parque tecnolgico.

6. POLITICAS.

Realizar mantenimiento de sistema SAP diariamente.

Realizar actualizacin de sistema SAP como mximo cada 6 meses.

Hacer caducar la clave de acceso al sistema SAP cada 3 meses.

mal

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Las cuantas de usuario son de uso personal, cualquier error ocurrido en

representacin del usuario es total responsabilidad del mismo.

Cualquier solicitud de usuario de correo, usuario SAP debe ser tramitada ante
RH, esta rea es la que gestiona con TIC para la creacin o anulacin de
cualquier usuario.

Todo usuario deber presentar requerimiento de soporte a travs de mail, a

menos, que sea de prioridad alta, el cual lo atenderemos telefnicamente. No
atenderemos nuevamente requerimientos va MSN.

Existen lderes para cada uno de los mdulos de SAP, para cualquier
requerimiento de actualizacin de perfiles de usuario, deber ser tramitado ante
la persona encargada del proceso, ellos darn el aval al administrador BASIS de
realizar la actualizacin.

Cada lder funcional y responsable de cambios dentro del sistema SAP, est en
la obligacin de aplicar el esquema de cambios aprobado por el administrador
BASIS para la tarea de pruebas y capacitaciones a usuarios nuevos.

El ambiente de QUA-600 es el nico autorizado para pruebas y capacitaciones,

por tal motivo cualquier requerimiento de actualizacin de datos reales debes
ser solicitado por cada uno de los lideres por escrito.

Toda solicitud de transporte al ambiente de produccin del sistema, debe estar

acompaado del formato y las respectivas pruebas que demuestren que no
afectaran la operacin. Autorizado por cada uno de los dems lderes
funcionales. El administrador BASIS no puede prever que dicho cambio valla
afectar la productividad.

Es prohibido conectar equipos diferentes a los del parque tecnolgico a las

redes internas de casamotor, a menos que, est debidamente aprobado y
verificado por el rea en funcin de prevenir que se nos filtre algn tipo de virus
informtico

Esta restringido por el rea usar los recursos tecnolgicos para fines personales.

Cada equipo de cmputo se entrega con su respectiva acta, donde especifica el

software autorizado para el tipo de perfil de cada usuario, cualquier adicin de
software debe ser solicitada por escrito (mail) al rea y aprobada con los
respectivos soportes, por el jefe directo.

Una vez sea difundido y explicado el procedimiento, cada usuario es

responsable por la informacin de su puesto de trabajo (copias de seguridad). Y
deber ser reportado al rea a travs del formato establecido para esto.

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Una vez sea difundido y explicado el procedimiento, cada usuario es

responsable por la realizacin del mantenimiento lgico del equipo y lo deber
realizar una vez al mes. Dicho procedimiento deber ser informado al rea a
travs del formato establecido

Cualquier movimiento que afecte el parque tecnolgico, deber ser informado

por escrito al rea y justificado por el responsable.

No realizar compras de equipos tecnolgicos, si el aval tcnico del rea.

En caso de necesitar un soporte personalizado, el usuario deber estar presente

en dicha labor, hasta el momento de recibir a satisfaccin la solucin al
problema.

Es poltica primordial que cualquier Software utilizado por casamotor S.A,

beber tener sus respectivos soportes legales (licencias).

7. DOCUMENTOS.

ATI-GUIA01

Copias de Seguridad SAP.

ATI-GUIA02

Para el buen funcionamiento de equipos de cmputo.

ATI-GUIA03

Almacenamiento externo Medios Magnticos.

ATI-IN01

Mantenimiento Windows.

ATI-IN02

Copias de seguridad usuario.

ATI-IN03

Esquema de Mandantes.

8. FORMATOS.

ATI-FOR01

Control Mantenimiento equipos (terceros).

ATI-FOR02

Control Mantenimiento Lgico equipos (usuarios).

ATI-FOR03

Copias de Seguridad.

ATI-FOR04

Checklist Administration SAP.

ATI-FOR05

Control Software.

ATI-FOR10

Control Asistencia tcnica.