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DISTRIT
AL DE
PICHANA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL
REGIN
: JUNN
PROVINCIA : CHANCHAMAYO
DISTRITO
: PICHANAQUI
NOVIEMBRE 2015
NDICE
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.2. INSTITUCIONALIDAD
5. ANEXOS
I
2
ASPECTOS GENERALES
: Junn
: Chanchamayo
: Pichanaqui
: Selva
: Rural
: CC.NN. Bajo Kimiriki
3
Institucin Sectorial
Institucin Educativa
Cdigo Modular
Cdigo Local
Direccin
Sexo
Gestin
: UGEL Pichanaqui
: N 720
: 1100213
: 233636
: Carretera Marginal S/N
: Mixto
: Estatal
B. Ubicacin Geogrfica
El distrito de Pichanaqui cuenta con una extensin territorial de 1,619 Km2 desde la margen
derecha del ro Pichanaqui hasta el ro Ipoki, as como tambin ambas mrgenes del ro
Perene, en toda su extensin y con todos sus afluentes.
Los valores numricos (coordenadas) de los puntos que conforman la lnea perimtrica que
define los lmites geogrficos de la CC.NN. Bajo Kimiriki estn comprendidos entre los
lmites geogrficos siguientes:
Distrito de Pichanaqui
Latitud
: 1056'58.5"
Longitud
: 7451'57.3"
Latitud
: -10.94847
Longitud
: -74.84446
C. Macro Localizacin
Grfico N 01
MACROLOCALIZACIN: MAPA DE LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO
D. Micro Localizacin
Grfico N 02
MICRO LOCALIZACIN: LOCALIZACIN DE LA CC.NN. EN EL DISTRITO DE PICHANAQUI
CC.NN.
BAJO
KIMIRIKI
DISTANCIA
TIEMPO
Bajo
Kimiriki
Pichanaqui
5 km
15
minutos
VA DE
ACCESO
SERVICIOS DE
TRANSPORTE
asfaltada
Mototaxi,
Camioneta,
Station, otros.
FRECUENCIA
diario
El costo de transporte en mototaxi oscila entre s/. 1.50 a s/. 2.00, tambin se trasladan en
camionetas, Stations y cualquier otro vehculo motorizado debido al asfaltado de las vas de
acceso y la presencia de la comunidad nativa a lado de la pista.
CDIGO
MODULAR
INSTITUCIN
EDUCATIVA
1100213
INICIAL DE LA I.E.
N720
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
PICHANAQUI
CHANCHAMAYO
JUNIN
1.2. INSTITUCIONALIDAD
1.2.1. Unidad Formuladora
Cuadro N 03
Nombre
Sector
Pliego
Persona responsable
Cargo
Correo electrnico
Direccin
Telfono
Responsable de formular
UNIDAD FORMULADORA - UF
: Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural
: Gobierno Local
: Municipalidad Distrital de Pichanaqui
: Elizabeth Miriam Cristbal Valentn
: Responsable de la Unidad Formuladora
: mirian_10_3@hotmail.com
: Direccin: Jr. 1ro de Mayo N 717-Plaza de Armas
: Telfono: 064-347097
: Econ. Alex Elas Gutirrez Herbas
posible constatar que existe un gran desfase entre dichos esfuerzos y los resultados
obtenidos. Por esta razn, Amrica Latina y el Caribe tienen el doble desafo de resolver los
temas educativos pendientes y enfrentar las nuevas tareas del siglo XXI de las cuales
dependen el desarrollo humano, la equidad social y la integracin cultural.
El sentido del nuevo Proyecto Regional de Educacin es movilizar y articular la cooperacin
dentro de los pases y entre los pases de la regin para promover cambios substantivos en
las polticas y prcticas educativas con el fin de alcanzar las metas adoptadas en el Marco
de Accin de Educacin para Todos de Dakar hacia el 2015. Se aspira a constituir un foro
tcnico y poltico que promueva el dilogo, la construccin conjunta de conocimiento y el
intercambio entre las autoridades de los sistemas educativos, los docentes y profesionales
de la educacin, y los diversos actores de la sociedad.
Se busca integrar en este proceso a todos los pases de la Regin con la finalidad de
trabajar juntos en torno a estrategias y objetivos comunes que aseguren la igualdad de
oportunidades y la calidad de la educacin para promover el desarrollo integral de personas
capaces de construir sentidos acerca de s mismos, de los otros y del mundo que los rodea.
2. Contexto Nacional
Polticas de Estado Acuerdo Nacional3. Cuyas polticas estn dirigidas a alcanzar cuatro
grandes objetivos: Democracia y Estado de Derecho, Equidad y Justicia Social,
Competitividad del Pas, Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.
Existiendo 31 Polticas de Estado del acuerdo nacional, entre ellas la DCIMO SEGUNDA
POLTICA DE ESTADO Acceso Universal a una Educacin Pblica Gratuita y de
Calidad y Promocin y Defensa de la Cultura y del Deporte. El Estado Peruano est
comprometido a garantizar el acceso universal e irrestricto a una educacin integral, pblica,
gratuita y de calidad que promueva la equidad entre hombres y mujeres, afiance los valores
democrticos y prepare ciudadanos y ciudadanas para su incorporacin activa a la vida
social.
Reconoceremos la autonoma en la gestin de cada escuela, en el marco de un modelo
educativo nacional y descentralizado, inclusivo y de salidas mltiples. La educacin peruana
pondr nfasis en valores ticos, sociales y culturales, en el desarrollo de una conciencia
ecolgica y en la incorporacin de las personas con discapacidad.
Con ese objetivo el Estado: (a) garantizar el acceso universal a una educacin que
asegure un desarrollo integral de la salud, nutricin y estimulacin temprana adecuada a los
nios y nias de cero a cinco aos, atendiendo la diversidad tnico cultural y sociolingstica
del pas; (b) eliminar las brechas de calidad entre la educacin pblica y la privada as
10
11
cualquier otro Departamento o Regin del pas, debe ser asumida como responsabilidad de
todos, el Estado y la sociedad civil en su conjunto.
Por lo expuesto el presente proyecto aporta al logro del objetivo estratgico sealado en el
presente plan concertado: Mejorar y ampliar la infraestructura social de la regin, para
incrementar el acceso a los servicios bsicos de calidad., que se detalla en el eje
estratgico social: Acceso a Servicios Bsicos Combatir la pobreza, significar el acceso
universal y sobre todo de los ms pobres, a los servicios bsicos como la nutricin, la
salud, servicios de agua segura, la educacin, con especial atencin a aquellos que
estn en situacin de vulnerabilidad, a la energa elctrica, a la comunicacin y a la
vivienda.
El proyecto se enmarca en los lineamientos del PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL al
20215. La regin Junn requiere que la educacin permita el pleno desarrollo de las
potencialidades con que sus hijos nacen, y a partir de ello, contribuya en el cambio de la
sociedad en la cual se desenvuelve en aras de conseguir un desarrollo humano sostenible y
sustentado en la consecucin de mejores condiciones de vida para cada uno de sus
pobladores. Para lograrlo existen varias alternativas, las cuales surgen de tener consolidado
las grandes aspiraciones de la poblacin en un documento que proporcione los lineamientos
de poltica educativa regional, y que ahora se ven cristalizadas en el Proyecto Educativo
Regional al 2021, cuya declaratoria especfica es la bsqueda de calidad con nfasis en la
educacin pblica, pero sin descuidar a la inversin privada que debe ir acorde a los
compromisos que asumen con la sociedad en la cual ofertan sus servicios.
Este Proyecto es el resultado de un proceso de intenso dilogo reflexivo, participativo,
amplio y plural de propuestas, fortalecido por el mayoritario consenso social y aprobado por
unnime decisin poltica, que lo convierten en el gran plano de autora colectiva, que
orientar la reedificacin de la educacin regional.
La voluntad poltica y el compromiso asumido por la anterior y la presente gestin de
gobierno regional, posibilitaron la realizacin de este proceso, que desde varios aos atrs
era esperado y alimentado con diversas propuestas e iniciativas interesantes, las cuales
sirvieron como insumo bsico del Proyecto y son la garanta de su amplitud y pluralidad.
En cuanto a la participacin social, se han propiciado para que la poblacin regional haya
tenido la oportunidad de aportar ideas y voces desde sus propias instituciones educativas y
localidades, para decidir el futuro de su educacin; y como toda primera vez, constituye una
experiencia perfectible.
12
Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que atienden
15
16
II
IDENTIFICACIN
El rea de estudio lo comprende la CC. NN. Bajo Kimiriki zona rural donde se ubica la
Institucin Educativa N 720, perteneciente al Distrito de Pichanaqui, el cdigo modular de
la Institucin Educativa foco del problema es 1100213 y el cdigo local es 233636.
Grfico N 3:
Ubicacin De La Institucin Educativa Foco Del Problema
CC.NN.
BAJO
KIMIRIKI
CUADRO N 05
UBICACIN DE LA I.E. N 720 EN LA CC.NN. BAJO KIMIRIKI
Cdigo
modular
1100213
Nombre de IE
Nivel /
Modalidad
Direccin de IE
Alumno
s (2014
P/)
Docente
s (2014
P/)
Seccione
s (2014
P/)
N 720 - INICIAL
INICIAL
S/N
20
DISTRITO
PICHANAQ
UI
TOTAL
POBLACIN
HOMBR
ES
27,123
MUJERE
S
23,406
50,52
9
TOTAL
26,33
5
URBANA
HOMBR
ES
13,691
MUJERE
S
12,644
TOTAL
24,19
4
RURAL
HOMBR
ES
13,432
MUJERE
S
10,762
II.
CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS
La principal actividad econmica de los pobladores del distrito de Pichanaqui es la agricultura,
siendo los principales cultivos: El Caf, Ctricos, pias, paltos, pltano, y productos de pan
llevar. La actividad pecuaria es relativa en la zona, siendo la crianza de ganado vacuno y aves
de corral, en su mayora, para el consumo propio.
En cuanto a las otras actividades de la zona diferentes de la agricultura como los trabajos de
oficina, servicios y otros se puede apreciar en el Grfico 04. En el grfico tambin se puede
apreciar que la otra parte donde ms se dedica la poblacin son las diferentes actividades
econmicas de servicios.
19
Grfico N04
DESOCUPADO
EMPLEADOR
TRABAJADOR
TRABAJADOR
FAMILIAR NO
REMUNERADO
20
INDEPENDIENT
TOTA
L
OBRERO
DISTRITO/ACTIVIDAD
ECONOMICA
EMPLEADO
Cuadro N07
PICHANAQUI
Miembros p.ejec.y leg.direct.,
adm.pub.y emp.
Profes., cientficos e
intelectuales
Tcnicos de nivel medio y trab.
asimilados
Jefes y empleados de oficina
Trab.de serv.pers.y vend.del
comerc.y mcdo.
Agricult.trabaj.calif.agrop.y
pesqueros
Obreros y
oper.minas,cant.,ind.manuf.y
otros
Obreros construc.,conf.,papel,
fab., instr.
Trabaj.no
calif.serv.,peon,vend ,amb., y
afines
Otra
Ocupacin no especificada
Desocupado
18333
2008
14
13
787
9067
78
7
1
1789
675
102
397
158
161
71
244
1685
242
390
11
1020
56
2
208
6678
6088
58
5
122
338
21
20
501
384
1
885
80
200
573
17
15
6169
276
344
1
574
13
1492
120
385
468
120
53
64
211
14
43
373
373
46
8
Tal como se muestra en el cuadro anterior una gran parte de la poblacin se dedica a la
agricultura de trabajo independiente y la otra son las actividades de servicio que tambin son
independientes segn el censo del 2007.
ACTIVIDAD AGRICOLA
El principal cultivo predominante en la zona es el caf seguido de los ctricos, cacao que se
focalizan cerca de la carretera marginal, el caf al margen izquierdo del ro Peren, en la parte
alta, las plantaciones de pltanos, yuca y otros son complementarios y son solamente
temporales.
Pichanaqui econmicamente depende de la produccin y el precio del caf, el dinamismo
econmico y comercial se realiza en los meses de cosecha, vale decir abril a junio.
Cuadro N08
PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS
AO 2012
Caf
20,528.64
5.38
Rendimie
nto
Kg/Ha
1,500
Pltano
1,595.21
0.31
22,000
0.45
Naranja
1,794.16
0.30
30,000
0.35
Maz
1,182.32
0.61
7,000
0.80
Cultivo
Producto
s (Has)
Costo Unitario
S/.
21
46
8
Precio S/.
Chacra
6.50
amarillo
PRODUCTOS
Caf
Pltano
6.50
0.45
Naranjo
Caf caturra
Mandarina
Pia cayena
Pia Haway
Yuca
Tnguelo
Frijol
Maz amarillo duro
0.35
5.00
0.35
0.45
0.45
0.60
0.35
2.00
0.80
Secano
Pastos
Natura
les
3 819,00
138
2 674,00
96,6
Centro kuviriani
2 203,87
100,74
28 de Julio
2 673,30
96,6
Delta
2 864,25
103,3
2 596,92
93,84
1
2
8,5
2 591,40
2 291,40
2 482,35
82,8
89,7
152,89
Nombre del
Sector
Andrs A.
Cceres
Primavera
Comunidad
Nativa
Las Palmas
San Jos Alto
Valle Hermoso
Monte
y
Bosqu
es
5
433,00
3
803,10
3
966,09
3
803,10
4
074,75
3
694,44
3259,8
3531,45
5909,1
Distrito
23,5
4 789,27
26
37544,
Pichanaqui
394,36
33
Fuente: Ministerio de Agricultura Sede Pichanaqui
ACTIVIDAD PECUARIA
22
Otra
Clase
de Tierra
Total
605
9998
423,5
6999,2
441,65
6714,35
425,5
7000,5
453,75
7498,05
411,4
6797,6
363
393,25
668,28
5998
6498,75
11598,0
4
69102,
49
4185,33
Pocas son las personas que se dedican exclusivamente a la Ganadera; pero existe
agricultores que tienen pocos ejemplares de vacunos, porcinos en su mayora para consumo
familiar, por los que no es significativo en la economa del distrito. Cabe mencionar que los
productos lcteos que se expenden en el mercado local son en algunos casos de Oxapampa,
Puerto Bermdez y/o Palcazu, del mismo modo los ganados que se sacrifican para el
consumo local en su mayora provienen de otros lugares.
Cuadro N11
PRODUCCION PECUARIA 2007
TIPO DE
CARNE
VARIABLE
UNIDAD DE
MEDIDA
PRODUCION
SACA
80
CARNE
VAC. ORD
T.M.
UNID
11,54
40
LECHE.
PRODUCCION
CARNE
AV. POST
HUEVOS
PRODUCCION
CARNE
PRODUCCION
T.M.
UNID. SACA
T.M.
UNID.
T.M.
UNID. SACA
T.M.
UNID. SACA
10,40
96.200
170,00
6.279
21,60
1.253
57,82
11
CARNE
T.M.
0,11
VACUNO
AVES
PORCINO
CAPRINOS
ACTIVIDAD COMERCIAL
El comercio es intenso debido a su ubicacin estratgica, es el centro de la Selva Central. La
migracin busca oportunidades de progreso, con posibilidades de ser el centro entre las
provincias de Chanchamayo - Satipo; la pacificacin interna ha convertido a la ciudad de
Pichanaqui en un eje de desarrollo comercial que en los ltimos aos ha soportado una
explosin demogrfica. La falta de viviendas a provocado invasiones en reas de propiedad
privada y en reas del Estado, hacindose urgente la necesidad de reordenar el planeamiento
urbano, para que Pichanaqui sea una ciudad segura y ordenada.
Pese a los esfuerzos que se hace, el comercio informal est creciendo, los centros comerciales
y los mercados han quedado corto ante la creciente demanda de los comerciantes.
El comercio registra los siguientes establecimientos, zona urbana:
Cuadro N12
23
LICENCIA
TRAMITE
TOTAL
20
23
7
29
7
49
75
27
11
23
3
11
8
34
3
267
597
14
18
5
13
4
62
12
5
7
13
0
8
2
9
0
123
295
34
41
12
42
11
111
87
32
18
36
3
19
10
43
3
390
892
ACTIVIDAD TURISTICA
Recursos y Atractivos Tursticos
El Distrito de Pichanaqui cuenta con un potencial turstico en infraestructura hotelera como
recursos tursticos tales como:
La catarata de Zotarani
Las playas de Pichanaqui
Sector boca IPOKI, entre otros
SERVICIO DE AGUA
En cuanto al servicio del agua potable, la poblacin se abastece de agua mayormente
mediante pozos, ros, manantiales y acequias y ms de la mitad de la poblacin cuentan con
energa elctrica.
Cuadro N 13
Servicio de Agua Potable del Distrito de Pichanaqui
DISTRITO
TOTAL
PICHANAQUI
724
DISPONE DE ALUMBRADO
ELCTRICO POR RED
PBLICA
SI
NO
471
253
49
35
14
20
15
18
Pozo
348
212
136
260
178
82
20
19
Vecino
Otro
I.
CARACTERSTICAS DEMOGRFICAS
Poblacin: El distrito de Pichanaqui, cuenta con una poblacin total de 50,529 habitantes,
segn el censo nacional de poblacin y vivienda del 2007, la mayor parte de la poblacin se
encuentra concentrada en los mayores de 65 a ms aos.
Cuadro N 14
Poblacin del distrito de PICHANAQUI
25
De 65 y ms aos
1272
De 60 a 64 aos
733
De 55 a 59 aos
1139
De 50 a 54 aos
1449
De 45 a 49 aos
2143
De 40 a 44 aos
2585
De 35 a 39 aos
3224
De 30 a 34 aos
3307
De 25 a 29 aos
4394
De 20 a 24 aos
5073
De 15 a 19 aos
5987
De 10 a 14 aos
6541
De 5 a 9 aos
6843
De 1 a 4 aos
4810
0
1000
8000
POBLACIN
25 C
Tropical, Hmedo y Clido
75%
525 msnm
-0748770
-109242
Fuente: Elaboracin propia
Pichanaqui presenta un clima tropical hmedo y clido propio de la selva, calurosa en poca
de verano y con lluvias torrenciales en pocas de invierno.
2.1.2. Unidad Productora de los Servicios en los que intervendr el PIP.
CAPACIDAD ACTUAL.
26
MINEDU.
Puerta inadecuada con rebatimiento de 90 hacia adentro.
El piso es de madera y se encuentra en deterioro.
Tanto los muros de madera como la cobertura de calamina se encuentran deteriorados.
La malla de la ventana se encuentra deteriorado.
No se cuenta con un cerco perimtrico.
27
No se
presenta
canaletas.
Ventana en
deterioro.
Piso de
madera en
deterioro.
Ambiente cocina: Fue construida por la poblacin sin el cumplimiento de las normas
tecnicas. Actualmente el ambiente se encuentra en un estado de riesgo para los nios, ya que
presenta paredes rajadas y techo de calamina deteriorada.
DEFICIENCIAS:
- Cobertura de calamina se encuentra en deterioro.
- Presenta rajaduras en las paredes.
- Se encuentra en un mal estado de conservacin.
28
Se observa
rajaduras en las
paredes que
representa un alto
riesgo para los
SS.HH.: Los servicios higinicos de igual manera fue construida por los comuneros sin el
cumplimiento de las normas tcnicas sanitarias.
SS.HH.
de nios
29
SS.HH.
de nias
SS.HH.
del
docente
Los SS.HH. se
encuentran en
estado de
insalubridad por la
falta de un
mantenimiento
adecuado.
Almacn
El ambiente es de material carrizo
y palmera y fue construida por la misma poblacin. Actualmente se observa un deterioro y
mal conservacin del ambiente.
30
Cuadro N 16
ANLISIS DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. INICIAL N 720
AMBIENTE
REA
ESTADO
DESCRIPCIN
CONSTRUIDO POR
AULA
40 m2
Malo
Madera - Calamina
ONG
COCINA
20 m2
Malo
Concreto - calamina
APAFA - Comunidad
SS.HH.
5.25 m2
Regular
Concreto
APAFA - Comunidad
ALMACN
18 m2
Muy malo
Carrizo - palmera
APAFA - Comunidad
Materiales escolares
Los materiales actualmente se encuentran en mal estado de conservacin y desfasados. Se puede
apreciar tambin que estos materiales con los que cuenta la institucin son insuficientes para el buen
desempeo de los nios.
Materiales
educativos
desfasado
s.
Equipo y Mobiliario escolar
En cuanto al mobiliario y equipo se tiene el siguiente resumen del inventario correspondiente al inicial
de la I.E. N 720, de acuerdo con el cuadro de Mobiliario y equipo escolar alcanzado por la misma
profesora.
31
Cuadro N 17
RESUMEN DEL ESTADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA I.E. INICIAL N 720
DESCRIPCIN
Banca de madera
Biblioteca de madera
Cocina a gas
Escritorio de madera
Estante de madera
Mesa de madera
Mesa plstica
Mesita de madera
Mesita de madera para nios
Minicomponente
Pizarra acrlica
Monitor plano
Radiograbadora
Reproductor de DVD
Silla fija de madera
Silla fija de otro material
Tablero de madera para baloncesto
Teclado
CPU
Televisor a colores
Fuente: Elaboracin propia
Malo
5
5
-
CANTIDAD
5
2
1
3
5
1
5
4
11
1
3
1
1
1
30
20
1
4
4
1
Espacios recreativos
Los juegos infantiles de la institucin se encuentran en un espacio abierto (patio) por el cual algunos
de estos juegos se encuentran en un estado de oxidacin y representan un peligro para los nios.
32
Los
juegos
recreativ
os
presenta
Cerco Perimtrico
La Institucin Educativa N 720 no cuenta con un cerco perimtrico por lo que est expuesta a
peligros de robo de los bienes materiales y equipos de la Institucin.
Recursos Humanos
El anlisis de los recursos humanos en la I.E. N 720 en la actualidad de acuerdo al Decreto
Supremo N 005-2011-ED racionalizacin de plazas de docentes, se tiene los siguientes:
Cuadro N 18
Recursos Humanos de la I.E. N 720
CARGOS
N DE PERSONAL
MODALIDAD
Director, docente
Contratado
Total
HORAS
SEMANAL
SUELDO
30
S/. 1,900.00
30
S/. 1,900.00
Por la naturaleza del presente proyecto y el tipo de acciones que implicar, su ejecucin si estar
sujeta a peligros por causa de fenmenos naturales que pueden afectar la zona de acuerdo a estudios
realizado por el Comit Distrital de Defensa Civil de Pichanaqui. Se genera gastos adicionales en
atencin, rehabilitacin y reconstruccin, as como costos a los usuarios por no disponer del servicio.
Incremento de costos y disminucin de beneficios que pueden afectar la rentabilidad social esperada. Y
tambin exacerbarse peligros que afectaran a otras unidades sociales o al ambiente, incrementando
los costos sociales y reduciendo la rentabilidad social.
Fenmenos naturales en la provincia de Chanchamayo y en el Distrito de Pichanaqui.
a) Rayos
Los rayos y las tormentas elctricas son frecuentes en zona en pocas invernales, en ms de una vez
han causado daos a las personas, en las zonas rurales, alejadas de la ciudad siendo propensa
tambin la ciudad misma donde se tiene artefactos elctricos las 24 horas del da. Y lgicamente el
riesgo de vidas humanas.
b) Inundaciones.
Son originados por el desborde de los ros en las pocas de invierno. Ocurrencia de daos y prdidas
en magnitud que desborda la capacidad de una unidad social para enfrentar, absorber y recuperarse
del impacto.
Los desastres producen restricciones en la sostenibilidad del desarrollo y superacin de la pobreza.
Consideramos que este aspecto es el ms latente a ocurrir
requirindose la prevencin
correspondiente.
Estudios y Documentos Tcnicos: los estudios sobre desastres y anlisis de riesgos son realizados
por Defensa Civil del Distrito de Pichanaqui, son documentos del conocimiento real de las localidades
ms vulnerables ante estos fenmenos naturales, socio-naturales y tecnolgicos.
Conocimiento Local: Los riesgos de desastres naturales son conocimiento de los habitantes del
distrito por ellos son conscientes del peligro que presenta las inundaciones y tormentas elctricas.
Pero es muy importante resaltar el peligro es solo de las lluvias que dificultan el normal desarrollo de
ejecucin del proyecto.
34
Heladas
Friaje/Nevada
Sismos
Sequias
Huaycos
NO Comentarios
X
Se producen en
poca invernal
y por efectos
del FEN.
X
X
Por qu el pas
est ubicado en
las placas de
Nazca.
X
X
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje/Nevada
Sismos
SI NO Comentarios
X
Existen registros
de periodos con
X
intensa lluvia
(SENAMHI)
X
X
X
Sequias
Huaycos
X
X
Deslizamientos/Derrumbes
Deslizamientos/Derrumbes
Tsunami
Incendios
Derrames
X
X
X
Tsunami
Incendios
Derrames
X
X
X
Vientos Fuertes
Vientos Fuertes
Se producen
tormentas en
pocas de
invierno.
SI
SI
NO
X
NO
Cuadro N 19
Anlisis de Vulnerabilidad
El segundo elemento que explica la condicin de riesgo es la vulnerabilidad, la cual se entiende como
la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o
actividad econmica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daos que le ocasionara la
ocurrencia de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad es, entre otros, el resultado de procesos de
inapropiada ocupacin del espacio y del inadecuado uso de los recursos naturales (suelo, agua,
biodiversidad, entre otros) y la aplicacin de estilos o modelos de desarrollo inapropiados, que afecta
negativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible.
35
Ministerio de
Educacin
Gobierno Regional
de Junn Direccin Regional
de Educacin
PROBLEMA
INTERESES
La educacin peruana
presenta diferencias
econmicas, la divisin
social, la exclusin, la
desconfianza; es un desafo
para salir de la ignorancia y
encontrarnos con las
satisfacciones personales.
36
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
La planificacin estratgica
Mejorar la gestin
consensuada para enfrentar integrada del sistema
y resolver los problemas
enfocado en Polticas de
crticos de las entidades
Educacin para mejorar
pblicas del sector
la eficiencia, la seguridad
educacin, que se viene a
y calidad.
reflejar en la formulacin y
ejecucin.
Apoyo en la bsqueda
del financiamiento al
proyecto.
Monitorear la gestin
pedaggica y administrativa
de las instituciones
educativas bajo su
jurisdiccin, en coordinacin
con la direccin regional de
educacin y las unidades de
gestin educativas.
Elaboracin de buenos
estudios de Pre
Inversin y Expedientes
Tcnicos de Educacin
Bsica Regular;
bsqueda de
financiamiento para una
adecuada ejecucin.
Monitorear la gestin
pedaggica y administrativa
de las instituciones
educativas bajo su
jurisdiccin, en coordinacin
con la UGEL Pichanaqui.
Elaboracin de buenos
estudios de Pre
Inversin y Expedientes
Tcnicos de Educacin
Inicial, bsqueda de
financiamiento para una
adecuada ejecucin.
Municipalidad
provincial de
Chanchamayo
Municipalidad
distrital de
Pichanaqui
Profesores
Padres de Familia
(APAFA)
Estudiantes
Desmotivacin e
Acceder a oportunidades de
Generar programas de
Apoyar en las mejoras e
incredulidad de los
capacitacin y a diversos
formacin y capacitacin de innovaciones educativas
profesores (as), por el
estmulos y beneficios
profesionales de la
de acorde a las Polticas
maltrato del que son objeto
socioculturales y
educacin; los procesos en
de Educacin y
por parte de los gobiernos y
econmicos.
los que est inserto, que
adecuacin a la
la sociedad, as como la falta
decide con niveles de
interculturalidad de la
de continuidad y
autonoma sobre
zona.
sostenibilidad de las polticas
contenidos, mtodos y
educativas e intentos de
tcnicas, que elabora
reforma truncadas.
estrategias de enseanza
de acuerdo a la
heterogeneidad de los
nios.
Desconocimiento de las
Participacin en las
Gestionar mediante
Involucramiento,
atribuciones de la APAFA y
instituciones educativas
acciones planificadas en la
participacin activa y
poco apoyo acadmico a los pblicas y en otros niveles
mejora de la educacin de
contribucin con el
nios.
de la gestin del Sistema
sus hijos y el desarrollo de
proyecto en todas sus
Educativo con el fin de
sus pueblos en base a
etapas (Elaboracin del
contribuir a la mejora de la organizaciones y proyectos
Perfil, ejecucin,
calidad Educativa.
de Inversin.
operacin y
mantenimiento) como
seala las actas de
compromisos en los
anexos.
Inadecuadas condiciones del
Tener infraestructura
Aprovechar las facilidades Mejorar las capacidades
Servicio Educativo en la
moderna, mobiliarios y
que el Estado Peruano
Educativas y
Institucin Educativa de
equipos pertinentes a sus
genera a favor de la
Rendimientos
nivel Inicial N 720 de la
demandas de aprendizaje y Educacin Bsica Regular
acadmicos para
CC.NN. Bajo Kimiriki del
a los lineamientos
contribuir en la mejora
distrito de Pichanaqui.
pedaggicos del diseo
de la Institucin
curricular regional.
Educativa.
37
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Directo
Efecto Directo
INADECUADA PRESTACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA FAVORECER EL
LOGRO DEL APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 720 DE LA CC.NN.
BAJO KIMIRIKI DEL DISTRITO DE PICHANAQUI CHANCHAMAYO JUNIN
Causas Directa
Causas Directa
Causas Directa
Inadecuada e insuficiente
infraestructura fsica.
Insuficiente mobiliario y
equipamiento.
Inadecuadas
capacitaciones humanas.
Causas Indirecta
Causas Indirecta
Causas Indirecta
Deficiente infraestructura
pedaggica.
Mobiliarios y equipos
insuficientes y en deterioro.
Insuficiente capacitacin
de docentes.
Causas Indirecta
39
Insuficiente sensibilizacin
de padres de familia en la
educacin.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA
PRESTACIN
OBJETIVO CENTRAL
DEL
MEJORAR
EL SERVICIO EDUCATIVO
ALUMNOS
CHANCHAMAYO JUNIN
DE
LA
INSTITUCION
OBJETIVO CENTRAL
MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA FAVORECER EL LOGRO DEL
APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 720 DE LA CC.NN. BAJO
KIMIRIKI DEL DISTRITO DE PICHANAQUI CHANCHAMAYO JUNIN
El objetivo principal es tener a la poblacin en formacin escolar, del nivel inicial, adecuadamente
atendida, con buena disponibilidad de infraestructura para los servicios educativos y suficiente
equipamiento para las actividades educativas y administrativas; contando con suficiente y adecuada
infraestructura bsica y complementaria, y con suficiente equipamiento y mobiliario, realizando todo lo
mencionado anteriormente se lograra este objetivo.
Alcanzando el objetivo del proyecto se conseguir una poblacin en formacin escolar sin dificultad en
el aprendizaje, motivada y segura, por lo tanto con aumento en logros de aprendizaje y disminuyendo el
ndice de desercin escolar, finalmente se contribuir a MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DEL
40
41
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Fin Directo
Fin Directo
ADECUADO PRESTACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA FAVORECER EL LOGRO
DEL APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 720 DE LA CC.NN. BAJO
KIMIRIKI DEL DISTRITO DE PICHANAQUI CHANCHAMAYO JUNIN
Adecuada infraestructura
fsica.
Medio Fundamental
Adecuada infraestructura
pedaggica.
Suficiente mobiliario y
equipamiento.
Medio
Fundamental
Mobiliarios y equipos
suficientes y en buen
estado.
Medio de 1er
orden
Adecuadas capacitaciones
humanas.
Medio
Fundamental
Suficiente capacitacin de
docentes.
Medio Fundamental
Suficiente sensibilizacin
de los padres de familia en
la educacin.
42
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Adecuada
infraestructura
pedaggica.
Mobiliarios y equipos
suficientes y en buen
estado.
Suficiente
capacitacin de
docentes.
Suficiente
sensibilizacin de los
padres de familia en la
educacin.
43
Complementarias: Son aquellas acciones que cuando son llevadas de manera conjunta se obtienen
mejores resultados o se generan menores costos.
Independientes: no se interrelacionan con otras acciones.
IMPRESCINDIB
LE
Medio
Medio Fundamental
IMPRESCINDIB
LE
Medio
IMPRESCINDIB
LE
Medio
Fundamental
IMPRESCINDIB
LE
Medio
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Mobiliarios y equipos
suficientes y en buen
estado.
Suficiente
capacitacin de
docentes.
ACCIN 1.1:
ACCIN 2.1:
ACCIN 3.1:
ACCIN 4.1:
Construccin de ambiente
pedaggico (aula) y SS.HH.
para alumnos y docente, todo
estas infraestructuras de
material noble con techo de
tijerales de madera.
Construccin de obras
exteriores como cerco
perimtrico, patio de
formacin, juegos infantiles,
cunetas, veredas y acceso.
Adquisicin de
mobiliarios y equipos,
y materiales
didcticos para el
aula y ambientes
complementarios.
Desarrollo de
capacitacin y
asistencia tcnica a
los docentes para la
sostenibilidad del
proyecto.
Desarrollo de
capacitaciones de
sensibilizacin y
motivacin a los
padres de familia.
Adecuada
infraestructura
pedaggica.
Suficiente
sensibilizacin de los
padres de familia en la
educacin.
ALTERNATIVA 1
ACCIN 1.1 + ACCIN 2.1 + ACCIN 3.1
44
ALTERNATIVA 2
ACCIN 1.2 + ACCIN 2.1 + ACCIN 3.1
ACCIONES
Construccin de ambiente pedaggico (aula) y SS.HH. para alumnos y
docente, todo estas infraestructuras de material noble con techo de
tijerales de madera. Construccin de obras exteriores como cerco
perimtrico, patio de formacin, juegos infantiles, cunetas, veredas y
acceso.
Adquisicin de mobiliarios y equipos, y materiales didcticos para el
aula y ambientes complementarios.
Desarrollo de capacitacin y asistencia tcnica a los docentes para la
sostenibilidad del proyecto.
Desarrollo de capacitaciones de sensibilizacin y motivacin a los
padres de familia.
PADRES DE FAMILIA.
Fuente: Elaboracin propia.
Cuadro N 22
Planteamiento de la Alternativa 2
COMPONENTES
INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA,
SERVICIOS Y EXTERIORES ADECUADOS Y
SUFICIENTES
MOBILIARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES
DIDCTICOS SUFICIENTES Y EN BUENAS
ACCIONES
Construccin de ambiente pedaggico (aula) y SS.HH. para alumnos y
docente, todo estas infraestructuras de material noble con techo de
tijerales metlicos. Construccin de obras exteriores como cerco
perimtrico, patio de formacin, juegos infantiles, cunetas, veredas y
acceso.
Adquisicin de mobiliarios y equipos, y materiales didcticos para el
aula y ambientes complementarios.
45
CONDICIONES.
PERMANENTE ACCESO A LA ASESORA
PEDAGGICA Y CAPACITACIONES EN
ESTRATEGIAS METODOLGICAS
ASISTENCIA EN CAPACITACIONES DE
SENSIBILIZACIN Y MOTIVACIN A LOS
PADRES DE FAMILIA.
Fuente: Elaboracin propia.
III
FORMULACIN
46
PRE
INVERSI
N
2015
AO
MES
1
INVERSIN
SET
OCT
POST INVERSIN
2016
NOV
DIC
ENE
FEB
Liquidacin Tcnica Y
Financiera del
proyecto
Operacin y
6
Mantenimiento
Fuente: Elaboracin propia.
5
10
Departamento
: Junn
Provincia
: Chanchamayo
Distrito
: Pichanaqui
: 122,861
: 321
Cuadro N 24
Poblacin de los centros poblados del rea de influencia
POBLACIN
PICHANAQU
I
BAJO
KIMIRIKI
PERIODO
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
74,996
78,791
82,778
86,967
91,367
95,990
100,847
105,950
111,311
116,944
122,861
299
301
303
305
307
310
312
314
316
319
321
I.E. N 720
Fuente: Elaboracin propia.
POBLACIN ETARIA DE
3,4 Y 5 AOS
ALUMNOS
ADECUADAMENTE
ATENDIDOS
POBLACIN CARENTE
36
36
Poblacin Objetivo
Es la poblacin que se plantea atender efectivamente con el proyecto (poblacin etaria),
dndose el caso que los 36 nios (entre 3,4 y 5 aos de la CC.NN. Bajo Kimiriki) de la
localidad carecen de la Infraestructura idnea del servicio educativo, por lo tanto ser la
poblacin objetivo del proyecto en cuestin.
DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIN
La poblacin demandante potencial es la poblacin de 03, 04 y 05 aos en el que se
encuentra la poblacin en edad de asistir al nivel inicial dentro del rea de estudio.
Cuadro N 26
Proyeccin de la Poblacin Demandante Potencial
POBLACIN
SEGN EDAD
PERIODO 0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3 aos
4 aos
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
5 aos
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
TOTAL
36
36
37
37
37
37
38
38
38
38
39
Cabe precisar que la proyeccin realizada para la demanda potencial en el nivel inicial, a partir
del ao 2015, se incrementa tomando como referencia la tasa intercensal de crecimiento
poblacional del distrito de Pichanaqui que viene a ser 5.06%.
DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCION:
Demanda Efectiva Sin Proyecto
Es aquella proporcin de la poblacin potencial que efectivamente demandar el servicio
educativo, independientemente de la ejecucin del PIP. La proyeccin de esta demanda se
realiza asumiendo, generalmente, que las tasas de matrcula se mantendrn en el horizonte
de evaluacin, para lo que se requiere de un anlisis previo sobre la consistencia de la
proyeccin de la matrcula respecto a la demanda potencial. Para la proyeccin del presente
perfil se tom la poblacin matriculada entre los aos 2010 y 2015 de la Institucin Educativa
N 720.
Cuadro N 27
Evolucin histrica de matrcula en la I.E. N 720
NIVEL
EDUCATIV
POBLACI
N SEGN
2011
49
2012
2013
2014
2015
2025
EDAD
3 aos
4 aos
5 aos
INICIAL
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia.
2
9
7
3
5
7
4
10
7
3
5
13
2
4
14
0
4
10
18
15
21
21
20
14
POBLACIN
SEGN EDAD
3 aos
4 aos
INICIAL
5 aos
Fuente: Elaboracin propia.
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
TASA DE
CRECIMIENTO
PROMEDIO
0.500
-0.444
0.000
0.333
1.000
0.000
-0.250
-0.500
0.857
-0.333
-0.200
0.077
-1.000
0.000
-0.286
-15%
-3%
13%
TASA DE MATRICULA
TASA DE
CERCIMIENTO
A USAR
0.00%
0.00%
5.06%
POBLACIN
SEGN
EDAD
PERIODO
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
INICIAL
3 aos
4 aos
5 aos
4
10
14
4
11
15
4
11
15
4
12
16
4
12
16
4
13
17
4
13
17
4
14
18
4
15
19
4
16
20
4
16
20
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia.
50
TOTAL
POBLACI
N SEGN
EDAD
PERIOD
O 0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
3 aos
4 aos
15
5 aos
10
13
15
14
36
31
24
25
25
25
25
25
25
26
51
Nivel
Educativo
Zona
Zona rural
Distancia
mxima
Inicial
Primaria
Secundaria
Inicial
Primaria
Secundaria
0.5 Km.
1.5 Km.
3.0 Km.
2.0 Km.
4.0 Km.
5.0 Km.
Tiempo
mximo
pie
15
30
45
30
60
75
continuacin:
Oferta Optimizada sin Proyecto
Infraestructura:
El aula del inicial de 3 a 5 aos est operativa y deteriorada que es de material de madera y
calamina.
Cuadro N 32
Infraestructura actual de la I.E. N 720
GRADO
INICIAL
3,4 y 5
aos
SECCIN
REA
ACTUAL
nica
35 m2
ESTADO
GRADO DE
ADECUACIN
(Adecuado/Inadecuado)
REA
ESTABLECIDO
POR LA
NORMA
RECOMENDACIN
(Sustituir, Mejorar,
No Intervenir)
OFERTA
OPTIMIZADA
Operativo /
Deteriorado
Inadecuado
40 m2
Sustituir
Ambientes Complementarios:
Las condiciones de los recursos de mobiliario y materiales de la institucin educativa son:
Cuadro N 33
52
AMBIENTE
CANTIDAD
REA
ESTADO
SS.HH. Alumnos
SS.HH. Docentes y
Administrativos
JUEGOS INFANTILES
5.25 m2
Operativo / Deteriorado
Inexistentes
20 m2
Operativo / Deteriorado
Inadecuado
Inadecuado
RECOMENDACIN
(Construir, Sustituir,
Mejorar, No
Intervenir)
OFERTA
OPTIMIZADA
12 m2
Sustituir
3 m2
Construir
40 m2
Sustituir
Mobiliarios y Equipos:
En cuanto a mobiliario se presenta en ellos deterioro y mal estado, los cuales no son acorde al
nivel de estudio que se realiza. Asimismo el set de equipos no podr atender adecuadamente
las necesidades educativas de los nios.
Las condiciones de los recursos de mobiliario y equipos de la institucin educativa son:
Cuadro N 34
Estado del Mobiliario y Equipo
ESTADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO
DESCRIPCIN
Banca de madera
Biblioteca de madera
Cocina a gas
Escritorio de madera
Estante de madera
Mesa de madera
Mesa plstica
Mesita de madera
Mesita de madera para nios
Minicomponente
Pizarra acrlica
Monitor plano
Radiograbadora
Reproductor de DVD
Silla fija de madera
Silla fija de otro material
Tablero de madera para baloncesto
Teclado
CPU
Televisor a colores
Muy
Bueno
-
Bueno
Regular
Malo
1
2
2
4
1
3
1
1
1
18
4
4
1
2
1
3
1
5
6
12
20
1
-
5
5
-
53
CANTIDAD
OFERTA
OPTIMIZADA
5
2
1
3
5
1
5
4
11
1
3
1
1
1
30
20
1
4
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
En cuanto a al equipo, mobiliario y materiales establecidos segn la Norma Tcnica por RSG
N 295-2014-MINEDU con las que debera contar un Institucin Educativa de Nivel Inicial son
las siguientes:
Cuadro N 35
Estado del Mobiliario y Equipo
EQUIPO, MATERIAL EDUCATIVO Y
UNIDAD DE
CANTIDAD
MOBILIARIO NIVEL INICIAL
MEDIDA
EQUIPO
Aula y direccin
Computadora PC (Direccin, Aula de nios)
Und.
1
Impresora Multifuncional
Und.
1
MOBILIARIO
Aula para nios
Mesas circulares
Und.
4
Sillas individuales
Und.
20
Escritorio y silla para docente
Und.
1
Estantera (1.5 x 2.0)
Und.
6
Mesas y silla para computadoras educativas
Und.
2
Pizarra acrlica (4.50 x 1.25)
Und.
1
MATERIALES
Aula para nios
Mdulo de Comunicacin
Glb.
1
Mdulo de Matemtica
Glb.
1
Mdulo de Ciencia y Ambiente
Glb.
1
Mdulo de Psicomotricidad
Glb.
1
Mdulo de Biblioteca de aula
Glb.
1
Fuente: Elaboracin propia Norma Tcnica RSG N 295-2014-MINEDU
Recurso Humano:
La institucin educativa solo cuenta con un docente que se abastece a los 3 grados de nivel
inicial de 3 a 5 aos. El docente tambin se hace de director de la institucin.
Cuadro N 36
Recurso Humano de la I.E. N 720
DOCENTE
NIVEL EDUCATIVO
CONDICIN
LABORAL
HORAS
SEMANALES
N HORAS DE
CAPACITACIN
OFERTA
OPTIMIZADA
INICIAL
T. Completo
30 Horas
La oferta optimizada Total de la Institucin Educativa es igual a cero (0) para cada recurso que
dispone actualmente.
Cuadro N 37
OFERTA
OPTIMIZADA
RECURSO
Infraestructura
Ambientes Complementarios
Materiales y equipos
Recursos Humanos
Fuente: Elaboracin propia.
Se puede atender adecuadamente 0 secciones de 0 nios cada una, es decir que con la oferta
optimizada no se puede atender a ningn nio.
Proyeccin de la Oferta Optimizada Sin Proyecto:
La oferta optimizada a lo largo de todo el periodo de evaluacin ser constante e igual a cero
(0) secciones (de 3, 4 y 5 aos) con un total de 0 nios:
Cuadro N 38
Proyeccin de la Oferta Optimizada de la I.E. N 720
NIVEL
EDUCATIVO
INICIAL
POBLACIN
SEGN EDAD
PERIODO
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
3 aos
4 aos
5 aos
TOTAL
I.E. N 720
NIVEL
EDUCATIVO
GRADOS
SECCIN
INTERVENCIN
rea (m2)
ndice (m2/alumno)
INICIAL
3,4 Y 5 aos
nica
Construccin
40
2 m2
Cuadro N 40
Proyeccin de la Oferta con Proyecto
NIVEL
EDUCATIVO
POBLACI
N SEGN
EDAD
PERIODO
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
3 aos
INICIAL
TOTAL
4 aos
5 aos
DETALLE
Aula Pedaggica
SS.HH.
Cerco Perimtrico
Juegos infantiles
Patio de Formacin
Fuente: Elaboracin propia.
rea m2
40 m2
12 m2
30% del
terreno
total=450 m2
NIVEL
INICIAL
GRADO
3, 4 y 5 aos
Oferta
Optimizada
Demanda
BRECHA
Ao
Base
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
14
-14
36
-36
31
-31
24
-24
25
-25
25
-25
25
-25
25
-25
25
-25
25
-25
26
-26
Horizonte de Evaluacin
Cuadro N 43
Balance Oferta Demanda del Aula Pedaggica
AMBIENTE
PEDAGGICO
Aula
Pedaggic
a
Ao
Base
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Oferta
Optimizad
a
Demanda
BRECHA
Horizonte de Evaluacin
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Cuadro N 44
Balance Oferta Demanda de los Ambientes Complementarios
AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS
Ao
Base
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Horizonte de Evaluacin
SS.HH.
Alumnos
Oferta
Optimizada
Demanda
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
SS.HH.
Docentes
BRECHA
Oferta
Optimizada
Demanda
BRECHA
Oferta
Optimizada
Cerco
Perimtrico Demanda
BRECHA
Oferta
Patio de Optimizada
Formacin Demanda
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
BRECHA
Oferta
Optimizada
Demanda
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
BRECHA
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Juegos
Infantiles
57
Cuadro N 45
Balance Oferta Demanda de los Equipos, Mobiliarios y Materiales
EQUIPOS,
MOBILIARIOS Y
MATERIALES
Ao
Base
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Horizonte de Evaluacin
Equipos
Oferta
Optimizada
Demanda
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Mobiliario
s
BRECHA
Oferta
Optimizada
Demanda
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Materiales
BRECHA
Oferta
Optimizada
Demanda
BRECHA
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Cuadro N 46
Balance Oferta Demanda del Recurso Humano
RECURSO
HUMANO
Oferta
Optimizada
Docente Demanda
BRECHA
Ao
Base
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Horizonte de Evaluacin
Actualmente la Institucin Educativa N 720 de la CC. NN. Bajo Kimiriki se localiza en un local
propio de la institucin, la misma que fue donada en el ao 2009 por los pobladores de la
comunidad.
En este terreno de la institucin educativa inicial, segn reportan el docente y padres de
familia, nunca se ha presentado y ocurrido peligros de ndole natural (asociados a fenmenos
meteorolgicos, oceanogrficos, geotectnicos, biolgicos de carcter extremo o fuera de lo
normal) peligro de ndole socio natural, y peligro de ndole de origen tecnolgico antrpico, que
hayan perjudicado la actual infraestructura, por lo que se asume que no habr dao a la futura
infraestructura educativa, recomendndose la construccin de la infraestructura educativa.
Otro factor, para plantear la construccin en este lugar es que es el nico terreno con que
cuenta la Institucin Educativa Inicial.
Tamao:
Brecha de Infraestructura
En el siguiente cuadro se presenta la brecha Oferta Demanda de infraestructura
observada en la institucin educativa.
Cuadro N 47
Brecha de Infraestructura
CLASIFICACI
N
TIPO DE AMBIENTE
pedaggic
o
Aula 1
SS.HH. Nios
Servicios SS.HH. Nias
SS. HH. Docente
Patio de Honor y recreacin
rea de expansin y tratamiento de
reas verdes
Exterior
Sistema de Evacuacin de Aguas
Pluviales
Cerco Perimtrico
AMBIENTES
BALANCE
Ofert
Demanda
a
0
-1
0
0
0
0
1
1
1
2
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
Equipo, material
educativo y mobiliario
del nivel inicial
EQUIPO
Aula Direccin
Computadora PC
Impresora Multifuncional
MOBILIARIO
Aula para nios
Mesas circulares
Sillas individuales
Escritorio y silla para
docente
Estantera (1,5 x 2.0)
Mesas y sillas para
computadora
Pizarra Acrlica (4.50 x 1.25)
MATERIALES
Aula para nios
Mdulo de Comunicacin
Mdulo de Matemtica
Mdulo de Ciencia y
Ambiente
Mdulo de Psicomotricidad
Mdulo de Biblioteca de
aula
Oferta
Optimizada
Deman Balanc
da
e
0
0
1
1
-1
-1
0
0
4
20
-4
-20
0
0
1
6
-1
-6
0
0
1
1
-1
-1
0
0
1
1
-1
-1
0
0
1
1
-1
-1
-1
Recursos Humanos
En cuanto a Recurso Humano la I.E. N 720 cuenta con un docente que no es capacitado
constantemente como establece la norma tcnica para la plaza de docentes, es por ello
que se considera cero (0) a la Oferta Optimizada.
Cuadro N 49
Brecha de Recurso Humano
DOCENTE
NIVEL
EDUCATIVO
1
INICIAL
Fuente: Elaboracin propia.
CONDICIN
LABORAL
N DE HORAS DE
CAPACITACIN
T. Completo
30 Horas
RECURSO HUMANO
BALANCE
Oferta
Demanda
optimizada
0
1
-1
Tecnologa:
Se considerar en el componente de infraestructura la observacin y aplicacin de las normas
tcnicas de construccin para el sector educacin, las caractersticas tcnicas constructivas
60
son adecuadas al rea de influencia del proyecto y se emplearn materiales de uso comn en
la zona de influencia del proyecto.
La tecnologa a utilizarse en la edificacin de los ambientes pedaggicos y administrativos,
ser acorde a la zona de influencia, a las condiciones del rea de estudio (clima, suelos,
topografa, etc.). El diseo de infraestructura ser para una zona conforme a la localizacin de
la infraestructura la misma que no esta est expuesta a algn peligro, tal como se analizado
en los puntos anteriores, las mismas que estarn relacionadas con el diseo, los materiales
empleados y las normas tcnicas de construccin, generales y sectoriales.
El momento:
El momento de ejecucin tiene que lo ms antes posibles ya que los inadecuados ambientes
estn teniendo efectos negativos en la poblacin estudiantil, para ello el gobierno local tiene
que viabilizar lo ms pronto posible el presente estudio.
Anlisis de riesgos y desastres:
Segn el anlisis de peligros analizado en la seccin anterior (diagnostico) solamente existe el
peligro de lluvias intensas en la zona donde se localizar el proyecto, por lo tanto se
considerar incluir un sistema de drenaje pluvial en el diseo de la infraestructura. Adems de
la observacin y aplicacin de las normas sismo resistentes de acuerdo con las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto.
Programa de requerimiento:
a) Requerimiento de Infraestructura
Por la cantidad de nios que demandan el servicio, y de acuerdo al proyecto
curricular de la I.E. y al programa arquitectnico para locales de atencin de zonas
rurales que establece las Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de Educacin
Bsica Regular- Nivel Inicial - 2014, se requiere los siguientes ambientes, despus de
optimizar la actual infraestructura:
Cuadro N 50
CLASIFICACIN
TIPO DE AMBIENTE
pedaggic
Aula 1
o
SS.HH. Nios
Servicios SS.HH. Nias
SS. HH. Docente
Patio de Honor y recreacin
rea de expansin y tratamiento de
reas verdes
Exterior
Sistema de Evacuacin de Aguas
Pluviales
Cerco Perimtrico
Fuente: Elaboracin propia.
61
Numero de
Ambientes
REA M2
40 m2
1
1
1
1
6 m2
6 m2
3 m2
1
1
1
30% del
rea
total =
450 m2
b) Requerimiento de equipamiento
A continuacin se presenta los mobiliarios y equipamientos que requiere la Institucin
Educativa segn las Normas Tcnicas para el diseo de locales para educacin
Bsica Regular de nivel Inicial.
Cuadro N 51
Requerimiento de Mobiliario y equipamiento
equipo, material
educativo y mobiliario
del nivel inicial
EQUIPO
Aula Direccin
Computadora PC
Impresora Multifuncional
MOBILIARIO
Aula para nios
Mesas circulares
Sillas individuales
Escritorio y silla para
docente
Estantera (1,5 x 2.0)
Mesas y sillas para
computadora
Pizarra Acrlica (4.50 x 1.25)
MATERIALES
Aula para nios
Mdulo de Comunicacin
Mdulo de Matemtica
Mdulo de Ciencia y
Ambiente
Mdulo de Psicomotricidad
Mdulo de Biblioteca de aula
Unidad de medida
Cantida
d
Unid
Unid
1
1
Unid
Unid
4
20
Unid
Unid
Unid
Unid
Glb
Glb
1
1
Glb
Glb
Glb
1
1
62
Descripcin
Gestin y Administracin Educativa
Tcnicas y procedimientos para la gestin y administracin educativa
Elaboracin de los Documentos Pedaggicos
Tcnicas para la elaboracin de Proyectos de innovacin
Estrategias de sensibilizacin a los padres de familia para generar mayor
inters en la formacin de los hijos (Escuela de Padres)
El rbol de los valores, Video foro como educar a nuestros hijos.
Rol formador de padres de Familia.
Como Alimentar a Nuestros hijos.
Como ayudar a nuestros hijos en sus estudios.
Encuentro emocional entre padres e hijos.
Unida
d
Taller
Taller
Cantidad
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
PRECIO
CANTIDAD
UNITARIO
DE MESES
(Mensual)
SUB
TOTAL
POR AO
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
REMUNERACIONES DEL PERSONAL
Inicial
CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO
SERVICIOS
Servicio de luz (APAFA)
BIENES Y MATERIALES
Materiales de escritorio y limpieza (aporte APAFA)
Factor de
Correccin
22,800.00
22,800.00
12
1,900.00
22,800.00
1.00
22,800.00
1,320.00
240.00
0.847
1118.04
203.28
480.00
0.847
406.56
22,800.00
12
20
240.00
12
40
480.00
63
Precios
Sociales
MANTENIMIENTO
Trabajos de conservacin del local por APAFA
12
TOTAL SIN PROYECTO
600.00
50
0.847
508.2
600.00
24,120.00
23,918.04
COSTOS
PRIVADOS
15,008.27
15,008.27
500,275.54
416,896.28
75,041.33
58,365.48
283,489.47
83,379.26
41,689.63
41,689.63
15,008.27
530,292.07
FACTOR DE
CORRECION
0.909
0.909
0.49
0.847
0.847
0.769
0.909
COSTOS
SOCIALES
13,642.51
13,642.51
404,297.67
336,927.24
68,212.57
28,599.08
240,115.58
67,370.44
35,311.11
32,059.32
13,642.51
431,582.70
Cuadro N 55
Costos de Inversin en Equipamiento Alternativa 1
DESCRIPCIN
A) COSTOS INTANGIBLES
1, Especificaciones Tcnicas
B) EQUIPAMIENTO
COSTOS DIRECTOS
1, Mano de Obra Calificada
2, Mano de Obra No Calificada
3, Insumos de Origen Nacional
COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales
Utilidad
C) SUPERVICIN
64
COSTOS
PRIVADOS
1,254.60
1,254.60
41,820.00
34,850.00
6,273.00
4,879.00
23,698.00
6,970.00
3,485.00
3,485.00
1,254.60
44,329.20
FACTOR DE
CORRECION
0.909
0.909
0.49
0.847
0.847
0.769
0.909
COSTOS
SOCIALES
1,140.43
1,140.43
33,796.83
28,165.07
5,702.16
2,390.71
20,072.21
5,631.76
2,951.80
2,679.97
1,140.43
36,077.70
Cuadro N 56
Costos de Inversin en Capacitacin Alternativa 1
DESCRIPCIN
A) COSTOS INTANGIBLES
1, Trminos de Referencia
B) CAPACITACIN
COSTOS DIRECTOS
1, Mano de Obra Calificada
2, Mano de Obra No Calificada
3, Insumos de Origen Nacional
COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales
Utilidad
C) SUPERVICIN
COSTOS
PRIVADOS
129.60
129.60
4,320.00
3,600.00
648.00
504.00
2,448.00
720.00
360.00
360.00
216.00
4,665.60
FACTOR DE
CORRECION
0.909
0.909
0.49
0.847
0.847
0.769
0.909
COSTOS
SOCIALES
117.81
117.81
3,491.21
2,909.45
589.03
246.96
2,073.46
581.76
304.92
276.84
196.34
3,805.36
Cuadro N 57
COSTOS TOTAL DE INVERSIN ALTERNATIVA 1
COMPONENTE
A) INFRAESTRUCTURA
B) EQUIPAMIENTO
C) CAPACITACIN
COSTO DIRECTO DE OBRA (INCLUYE IGV)
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
Utilidades
Estudio Definitivo
COSTOS
PRIVADOS
416,896.28
34,850.00
3,600.00
455,346.28
45,534.63
16,478.87
45,534.63
16,392.47
579,286.87
COSTOS
SOCIALES
336,927.24
28,165.07
2,909.45
368,001.76
38,567.83
14,979.29
35,016.13
14,900.75
471,465.76
El costo de Inversin Total de la alternativa 2 asciende a los S/. 640,580.10 nuevos soles a
precios privados, sus componentes como Infraestructura, Equipamiento y Capacitacin llegan
a ser S/. 596,585.30; S/. 44,329.20 y S/. 4,665.60 respectivamente. La diferencia del costo de
inversin de la alternativa 1 y 2 se presenta en el componente infraestructura, por ser de mejor
tecnologa la infraestructura de la alternativa 2 este presenta un mayor monto de inversin.
Los costos de inversin por componentes se presentan en los siguientes cuadros:
Cuadro N 58
Costos de Inversin en Infraestructura Alternativa 2
65
COSTOS
PRIVADOS
16,884.49
16,884.49
562,816.32
469,013.60
84,422.45
65,661.90
318,929.25
93,802.72
46,901.36
46,901.36
16,884.49
596,585.30
DESCRIPCIN
A) COSTOS INTANGIBLES
1, Intangibles (Expediente Tcnico)
B) INFRAESTRUCTURA
COSTOS DIRECTOS
1, Mano de Obra Calificada
2, Mano de Obra No Calificada
3, Insumos de Origen Nacional
COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales
Utilidad
C) SUPERVICIN
FACTOR DE
CORRECION
0.909
0.909
0.49
0.847
0.847
0.769
0.909
COSTOS
SOCIALES
15,348.00
15,348.00
454,840.01
379,047.41
76,740.01
32,174.33
270,133.07
75,792.60
39,725.45
36,067.15
15,348.00
485,536.01
Cuadro N 59
Costos de Inversin en Equipamiento Alternativa 2
COSTOS
PRIVADOS
1,254.60
1,254.60
41,820.00
34,850.00
6,273.00
4,879.00
23,698.00
6,970.00
3,485.00
3,485.00
1,254.60
44,329.20
DESCRIPCIN
A) COSTOS INTANGIBLES
1, Especificaciones Tcnicas
B) EQUIPAMIENTO
COSTOS DIRECTOS
1, Mano de Obra Calificada
2, Mano de Obra No Calificada
3, Insumos de Origen Nacional
COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales
Utilidad
C) SUPERVICIN
FACTOR DE
CORRECION
0.909
0.909
0.49
0.847
0.847
0.769
0.909
COSTOS
SOCIALES
1,140.43
1,140.43
33,796.83
28,165.07
5,702.16
2,390.71
20,072.21
5,631.76
2,951.80
2,679.97
1,140.43
36,077.70
Cuadro N 60
Costos de Inversin en Capacitacin Alternativa 2
COSTOS
PRIVADOS
129.60
129.60
4,320.00
3,600.00
DESCRIPCIN
A) COSTOS INTANGIBLES
1, Trminos de Referencia
B) CAPACITACIN
COSTOS DIRECTOS
66
FACTOR DE
CORRECION
0.909
COSTOS
SOCIALES
117.81
117.81
3,491.21
2,909.45
0.909
0.49
0.847
648.00
504.00
2,448.00
720.00
360.00
360.00
216.00
4,665.60
589.03
246.96
2,073.46
581.76
304.92
276.84
196.34
3,805.36
0.847
0.769
0.909
Cuadro N 61
COSTOS TOTAL DE INVERSIN ALTERNATIVA 2
COSTOS
PRIVADOS
469,013.60
34,850.00
3,600.00
507,463.60
50,746.36
18,355.09
50,746.36
18,268.69
645,580.10
COMPONENTE
A) INFRAESTRUCTURA
B) EQUIPAMIENTO
C) CAPACITACIN
COSTO DIRECTO DE OBRA (INCLUYE IGV)
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
Utilidades
Estudio Definitivo
COSTOS
SOCIALES
379,047.41
28,165.07
2,909.45
410,121.93
42,982.17
16,684.78
39,023.95
16,606.24
525,419.07
Cuadro N 62
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(Nuevos Soles)
CONCEPTO
PRECIO
CANTIDAD
UNITARIO
DE MESES
(Mensual)
SUB
TOTAL
POR AO
Factor de
Correccin
Precios
Sociales
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
22,800.00
22,800.00
1.00
22,800.00
35,160.00
960.00
0.847
29780.52
813.12
12
1,900.00
12
80
67
22,800.00
22,800.00
960.00
BIENES Y MATERIALES
Materiales de escritorio y limpieza
MANTENIMIENTO
12
12
950
11,400.00
0.847
9655.8
22,800.00
0.847
19311.6
11,400.00
1900
22,800.00
57,960.00
52,580.52
COSTOS
1. COSTOS DE INVERSIN
579,286.87
A) INFRAESTRUCTURA
PERIODO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
202
579,286.87
416,896.28
416,896.28
B) EQUIPAMIENTO
34,850.00
34,850.00
C) CAPACITACIN
3,600.00
3,600.00
Gastos Generales
45,534.63
45,534.63
Gastos de Supervisin
16,478.87
16,478.87
Utilidades
45,534.63
45,534.63
Estudio Definitivo
16,392.47
16,392.47
351,600.00
35,160.00
35,160.00
35,160.00
35,160.00
35,160.00
35,16
228,000.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,80
9,600.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
96
114,000.00
11,400.00
11,400.00
11,400.00
11,400.00
11,400.00
11,40
228,000.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,80
930,886.87
579,286.87
35,160.00
35,160.00
35,160.00
35,160.00
35,160.00
35,16
253,440.00
23,040.00
23,040.00
23,040.00
23,040.00
23,040.00
23,040.00
23,04
250,800.00
Costo de Servicios.
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,80
Costo de Servicios.
2,640.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
24
5,280.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
48
6,600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
60
556,246.87
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,12
677,446.87
Cuadro N 64
Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 2
RUBRO
1. COSTOS DE INVERSIN
COSTOS
PERIODO
2015
645,580.10 645,580.10
68
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A) INFRAESTRUCTURA
B) EQUIPAMIENTO
469,013.60 469,013.60
34,850.00
34,850.00
3,600.00
3,600.00
Gastos Generales
50,746.36
50,746.36
Gastos de Supervisin
18,355.09
18,355.09
Utilidades
50,746.36
50,746.36
Estudio Definitivo
18,268.69
18,268.69
C) CAPACITACIN
351,600.00
35,160.00
35,160.00
35,160.00
35,160.00
35,160.00
35,16
228,000.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,80
9,600.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
96
114,000.00
11,400.00
11,400.00
11,400.00
11,400.00
11,400.00
11,40
228,000.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,80
997,180.10 645,580.10
35,160.00
35,160.00
35,160.00
35,160.00
35,160.00
35,160
253,440.00
23,040.00
23,040.00
23,040.00
23,040.00
23,040.00
23,040
250,800.00
Costo de Servicios.
23,040.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,80
Costo de Servicios.
2,640.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
24
5,280.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
48
6,600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
60
743,740.10 622,540.10
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,12
70
IV
EVALUACIN
71
Este indicador permitir medir la bondad de cada una de las alternativas desde el punto de vista social.
Por tratarse de un proyecto de caractersticas sociales, la metodologa empleada para su evaluacin
est referida a la de costo / efectividad.
Para poder utilizar la metodologa costo efectividad, es necesario definir un indicador que exprese los
objetivos y metas del proyecto, a este indicador se le denomina indicador de impacto. No obstante es
muy difcil estimar este tipo de indicadores por lo que se utiliza como medida de aproximacin
indicadores basados en resultados inmediatos o indicadores de efectividad.
Este indicador de efectividad luego ser comparado con los costos de cada proyecto alternativo,
seleccionado aquel que presente el menor indicador de costo efectividad.
A pesar de que los indicadores de costo efectividad son los ms utilizados en los proyectos de
infraestructura de desarrollos sociales como servicios educativos, existen algunos proyectos en las
cuales pueden desarrollarse estimaciones monetarias de los beneficios obtenido gracias al proyecto
siendo necesaria la evaluacin a travs de indicadores de costo beneficio. Para el presente proyecto la
metodologa ms adecuada y por tanto la que se elige es la metodologa costo efectividad.
Para realizar la evaluacin social de las alternativas del proyecto se convertirn previamente los flujos
de costos a precios privados (de mercado) en flujos de costos netos valorizados a precios sociales,
utilizando para ello los factores de correccin respectivos segn el MEF que aparecen en el anexo
SNIP 09, los cuales se muestran en la siguiente tabla.
Cuadro N 65
Factores de Correccin parea Precios Sociales
(Metodologa MEF)
Gastos en Bienes Nacionales
Valor 0.81
Gastos en combustible
Valor 0.66
0.90
Gastos en Mano de Obra Calificada
Valor
9
Gastos en Mano de Obra no Calificada
Urbano Rural
Lima Metropolitana
0.86
Resto Costa
0.68
0.57
Sierra
0.6
0.41
Selva
0.63
0.49
0.84
Servicios y otros
Valor
7
Fuente: "Pautas para la identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin
Pblica, a nivel de perfil" -2011
A partir de los factores de correccin indicada en el cuadro anterior se obtiene los costos del PIP a
precios sociales como lo muestran los siguientes cuadros de ambas alternativas:
Inversin a Precios Sociales Sin Proyecto
72
Los costos de inversin a precios sociales sin proyecto no se presentan, como se mencion
anteriormente, ante la carente implementacin de proyecto, la actual inversin en estas condiciones es
cero.
Inversin a Precios Sociales Con Proyecto
Para determinar los costos sociales, se han utilizado los factores de correccin, como se muestra en el
cuadro anterior: Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF). El costo de
inversin a precios sociales de la primera alternativa asciende a un total de S/. 471,465.76, para la
segunda alternativa asciende a un total de S/. 525,419.07, se muestran los resultados de aplicar los
factores sociales en la obtencin del presupuesto a precios sociales de ambas alternativas:
Cuadro N 66
Inversin a Precios Sociales de las Alternativas 1
COMPONENTE
A) INFRAESTRUCTURA
B) EQUIPAMIENTO
C) CAPACITACIN
COSTO DIRECTO DE OBRA (INCLUYE IGV)
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
Utilidades
Estudio Definitivo
COSTOS
PRIVADOS
416,896.28
34,850.00
3,600.00
455,346.28
45,534.63
16,478.87
45,534.63
16,392.47
579,286.87
COSTOS
SOCIALES
336,927.24
28,165.07
2,909.45
368,001.76
38,567.83
14,979.29
35,016.13
14,900.75
471,465.76
Cuadro N 67
Inversin a Precios Sociales de las Alternativas 2
COMPONENTE
A) INFRAESTRUCTURA
B) EQUIPAMIENTO
C) CAPACITACIN
COSTO DIRECTO DE OBRA (INCLUYE IGV)
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
Utilidades
Estudio Definitivo
73
COSTOS
PRIVADOS
469,013.60
34,850.00
3,600.00
507,463.60
50,746.36
18,355.09
50,746.36
18,268.69
645,580.10
COSTOS
SOCIALES
379,047.41
28,165.07
2,909.45
410,121.93
42,982.17
16,684.78
39,023.95
16,606.24
525,419.07
Son aquellos costos que se requiere para el funcionamiento de la Institucin Educativa sin la
implementacin del proyecto.
Cuadro N 68
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(Nuevos Soles)
PRECIO
CANTIDAD
UNITARIO
DE MESES
(Mensual)
CONCEPTO
SUB
TOTAL
POR AO
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
Factor de
Correccin
22,800.00
1,900.00
Precios
Sociales
22,800.00
22,800.00
1.00
22,800.00
1,320.00
240.00
0.847
1118.04
203.28
480.00
0.847
406.56
600.00
0.847
508.2
22,800.00
20
240.00
40
480.00
50
600.00
24,120.00
23,918.04
Cuadro N 69
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(Nuevos Soles)
CONCEPTO
CANTIDAD
DE MESES
PRECIO
UNITARIO
(Mensual)
SUB TOTAL
POR AO
Factor de
Correccin
Precios
Sociales
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
22,800.00
22,800.00
1.00
22,800.00
35,160.00
960.00
0.847
29780.52
813.12
11,400.00
0.847
9655.8
22,800.00
0.847
19311.6
12
1,900.00
12
80
12
12
950
1900
74
22,800.00
22,800.00
960.00
11,400.00
22,800.00
57,960.00
52,580.52
PERIODO
COSTOS
332,689.20
33,268.92
33,268.92
33,268.92
33,268.92
33,268.92
33
228,000.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22
8,131.20
813.12
813.12
813.12
813.12
813.12
471,465.76
1. COSTOS DE INVERSIN
471,465.76
336,927.24
336,927.24
B) EQUIPAMIENTO
28,165.07
28,165.07
C) CAPACITACIN
2,909.45
2,909.45
Gastos Generales
38,567.83
38,567.83
Gastos de Supervisin
14,979.29
14,979.29
Utilidades
35,016.13
35,016.13
Estudio Definitivo
14,900.75
14,900.75
A) INFRAESTRUCTURA
2. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Costo Remuneraciones del Personal.
Costo de Servicios.
Costo de Bienes y Materiales.
Costo de Conservacin y Mantenimiento.
96,558.00
9,655.80
9,655.80
9,655.80
9,655.80
9,655.80
193,116.00
19,311.60
19,311.60
19,311.60
19,311.60
19,311.60
19
804,154.96
471,465.76
33,268.92
33,268.92
33,268.92
33,268.92
33,268.92
33,
253,036.08
23,003.28
23,003.28
250,800.00
23,003.28
23,003.28
23,003.28
23,003.28
23,
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
22
Costo de Servicios.
2,236.08
203.28
203.28
203.28
203.28
203.28
203.28
4,472.16
406.56
406.56
406.56
406.56
406.56
406.56
5,590.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
448,462.48
10,265.64
10,265.64
10,265.64
10,265.64
10,265.64
FA : 9%
9%
VACS (ExF)
511,540.39
Fuente: Elaboracin propia.
551,118.88
10
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0
448,462.48 9,332.40 8,484.00 7,712.73 7,011.57 6,374.15 5,7
Cuadro N 71
INDICADOR
ALTERNATI
VA I
Total de Beneficiarios
Valor Actual del Flujo de Costos Totales
Costo Efectividad
267
511,540.39
1,914.52
75
Cuadro N 72
PRECIOS SOCIALES
VACST
ICE
VARIACION VACST
40% (+)
30% (+)
20% (+)
10% (+)
716,156.55
665,002.51
613,848.47
562,694.43
2,680.32
2,488.87
2,297.42
2,105.97
Base
511,540.39
1,914.5
2
460,386.35
409,232.31
358,078.27
306,924.23
1,723.07
1,531.61
1,340.16
1,148.71
10% (-)
20% (-)
30% (-)
40% (-)
FUENTE: Equipo Formulador.
Cuadro N 73
ALTERNATIVA
I
INDICADOR
Costo de Inversin
Total de Beneficiarios
VACST
VAE
ICE
FUENTE: Equipo Formulador.
448,462.48
267
511,540.39
85,324.32
1,914.52
Cuadro N 74
Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales - Alternativa 2
RUBRO
1. COSTOS DE INVERSIN
A) INFRAESTRUCTURA
B) EQUIPAMIENTO
PERIODO
COSTOS
332,689.20
33,268.92
33,268.92
33,268.92
33,268.92
33,268.92
33
228,000.00
8,131.20
22,800.00
813.12
22,800.00
813.12
22,800.00
813.12
22,800.00
813.12
22,800.00
813.12
22
525,419.07
379,047.41
28,165.07
0
525,419.07
379,047.41
28,165.07
2,909.45
2,909.45
Gastos Generales
42,982.17
42,982.17
Gastos de supervisin
16,684.78
16,684.78
Utilidades
39,023.95
39,023.95
Estudio Definitivo
2. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Costo Remuneraciones del Personal.
Costo de Servicios.
16,606.24
16,606.24
C) CAPACITACIN
96,558.00
9,655.80
9,655.80
9,655.80
9,655.80
9,655.80
193,116.00
19,311.60
19,311.60
19,311.60
19,311.60
19,311.60
19
33,268.92
33,268.92
33,268.92
33,268.92
33,268.92
33,
858,108.27
525,419.07
76
253,036.08
250,800.00
2,236.08
23,003.28
23,003.28
23,003.28
23,003.28
23,003.28
23,003.28
23,
22,800.00
203.28
22,800.00
203.28
22,800.00
203.28
22,800.00
203.28
22,800.00
203.28
22,800.00
203.28
22
4,472.16
406.56
406.56
406.56
406.56
406.56
406.56
5,590.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
508.20
10,265.64
10,265.64
10,265.64
10,265.64
10,265.64
605,072.19
FA : 9%
9%
VACT (ExF)
565,493.70
Fuente: Elaboracin propia.
502,415.79
10,
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0
502,415.79 9,332.40 8,484.00 7,712.73 7,011.57 6,374.15 5,7
Cuadro N 75
ALTERNATIV
A II
INDICADOR
Total de Beneficiarios
Valor Actual del Flujo de Costos Totales
Costo Efectividad
FUENTE: Equipo Formulador.
267
565,493.70
2,116.45
Cuadro N 76
PRECIOS SOCIALES
VACST
ICE
VARIACION VACST
40% (+)
30% (+)
20% (+)
10% (+)
791,691.18
735,141.81
678,592.44
622,043.07
2,963.02
2,751.38
2,539.74
2,328.09
Base
565,493.70
2,116.45
10% (-)
20% (-)
30% (-)
40% (-)
508,944.33
452,394.96
395,845.59
339,296.22
1,904.80
1,693.16
1,481.51
1,269.87
Cuadro N 77
ALTERNATIV
A II
INDICADOR
Costo de Inversin
Total de Beneficiarios
VACST
VAE
ICE
502,415.79
267
565,493.70
94,323.67
2,116.45
FUENTE: Equipo Formulador.
Para el presente proyecto la metodologa ms adecuada y por tanto la que se elige es la metodologa
costo efectividad.
Metodologa Costo Efectividad
Esta metodologa se basa en identificar los beneficios del proyecto, implica y expresarlos en unidades
no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada alternativa del
proyecto, con el fin de elegir la mejor alternativa posible.
Es el flujo de costos y beneficios generados por cada alternativa. Dado que el presente proyecto se
encuentra destinado a la construccin, equipamiento y capacitacin de los pobladores, el indicador de
efectividad estar vinculado al nmero de beneficiarios del local de usos mltiples a lo largo del
horizonte de evaluacin del proyecto.
El ratio Costo Beneficio se da por la divisin entre el Valor Actual del Flujo de costos Totales y el Total
de Alumnos beneficiarios durante los 10 aos de evaluacin que en este caso vienen a ser 267
alumnos.
Cuadro N 78
Anlisis de Costo Efectividad para Ambas Alternativas
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE
COSTOS TOTALES
ALTERNATIVA 01
PRECIOS SOCIALES
511,540.39
ALTERNATIVA 02
PRECIOS SOCIALES
565,493.70
TOTAL DE ALUMNOS
BENEFICIADOS EN LOS 10 AOS
267
267
COSTO EFICACIA
1,914.52
2,116.45
Segn el cuadro anterior se puede apreciar que el menor Costo de Efectividad lo presenta la Alternativa
1 por lo que es esta la alternativa seleccionada.
4.3. Anlisis de Sensibilidad
Aqu analizaremos cuan sensible es el coeficiente Costo/Efectividad, ante fluctuaciones en el monto
total de la inversin o de la poblacin beneficiada que afectan al proyecto, con la finalidad de
determinar se continua o no siendo rentable.
En este caso, se increment el 10%, 20% y 30% de la inversin fija de la alternativa elegida (alternativa
1 a precios sociales), adems, se est considerando un incremento del nmero total de alumnos
beneficiarios del proyecto, en el orden de 10%, 20% y 30% permaneciendo constantes el resto de
variables, se obtuvo el siguiente resultado.
79
Cuadro N 79
Sensibilidad con Variacin en los Costos de Inversin
ANALISIS DE SENSIBILIDAD I.
VARIACION DEL COSTO DE INVERSION
Var %
VACT
-30%
358,078
-25%
383,655
-20%
409,232
-15%
434,809
-10%
460,386
-5%
485,963
0%
511,540
5%
537,117
10%
562,694
15%
588,271
20%
613,848
25%
639,425
30%
665,003
Fuente: Elaboracin propia.
ALTERNATIVA 01
ALUMNOS
Ratio C/E
BENEFICIARIOS
267
1,340.16
267
1,435.89
267
1,531.61
267
1,627.34
267
1,723.07
267
1,818.79
267
1,914.52
267
2,010.24
267
2,105.97
267
2,201.70
267
2,297.42
267
2,393.15
267
2,488.87
VACT
395,846
424,120
452,395
480,670
508,944
537,219
565,494
593,768
622,043
650,318
678,592
706,867
735,142
ALTERNATIVA 02
ALUMNOS
BENEFICIARIOS
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
Ratio C/E
1,481.51
1,587.33
1,693.16
1,798.98
1,904.80
2,010.62
2,116.45
2,222.27
2,328.09
2,433.91
2,539.74
2,645.56
2,751.38
Cuadro N 80
Sensibilidad con Variacin del Nmero de Beneficiarios
ANALISIS DE SENSIBILIDAD II.
VARIACION DEL NUMERO DE BENEFICIARIOS
Var %
VACT
-30%
511,540
-25%
511,540
-20%
511,540
-15%
511,540
-10%
511,540
-5%
511,540
0%
511,540
5%
511,540
10%
511,540
15%
511,540
20%
511,540
25%
511,540
30%
511,540
Fuente: Elaboracin propia.
ALTERNATIVA 01
USOS
Ratio C/E
187
2,735.03
200
2,552.69
214
2,393.15
227
2,252.37
240
2,127.24
254
2,015.28
267
1,914.52
281
1,823.35
294
1,740.47
307
1,664.80
321
1,595.43
334
1,531.61
347
1,472.71
VACT
565,494
565,494
565,494
565,494
565,494
565,494
565,494
565,494
565,494
565,494
565,494
565,494
565,494
ALTERNATIVA 02
USOS
187
200
214
227
240
254
267
281
294
307
321
334
347
Ratio C/E
3,023.49
2,821.93
2,645.56
2,489.94
2,351.61
2,227.84
2,116.45
2,015.66
1,924.04
1,840.39
1,763.70
1,693.16
1,628.04
81
Movimiento de tierra
Transporte de materiales.
Entre los elementos ambientales afectos tenemos: agua, suelos, aire y mano de obra.
C.-Fase Final de la Obra
En esta fase se considera los impactos positivos. La cobertura final y funcionamiento adecuado de las
obras realizadas en condiciones estables y, adems, del monitoreo del rea, por lo menos durante el
tiempo equivalente a un medio de su vida til, permitir visualizar las obras y proceder a algn ajuste, si
se diera el caso.
Entre los elementos ambientales afectos, tenemos: suelo, grupos perjudiciales o beneficiarios y Mano
de Obra.
82
DESCRIPCIN
MITIGACION AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACIN TCNICA Y EDUCACIN
AMBIENTAL
Charla al personal de obra
Cartillas informativas
Charlas a la comunidad
PROGRAMA DE PREVENCIN
Alquiler de ESAL (Sanitario prefabricado)
Implementacin de botiqun
SEALIZACIN AMBIENTAL
Letreros ambientales
Letreros de sealizacin ambiental
PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL
MANEJO DE REAS VERDES
Preparacin de terreno para plantones
Excavacin manual de hoyos de 0.60 x 0.60 x 0.60 M
Suministro de colocacin de plantn quinual
Riego de plantones
MANEJO DE BOTADEROS
Manejo de botaderos
UNIDAD
METRADO
PRECIO
PARCIAL
7,510.00
4,710.00
Und
Und
Und
8.00
300.00
4.00
332.50
2.40
332.50
Mes
Glb
5.00
1.00
200.00
750.00
Und
Und
3.00
3.00
200.00
150.00
m2
Und
Und
Und
168.24
15.00
15.00
15.00
2.03
11.26
24.03
1.78
Glb
1.00
2,500.00
TOTAL
2,660.00
720.00
1,330.00
1,750.00
1,000.00
750.00
1,050.00
600.00
450.00
3,397.58
897.58
341.53
168.90
360.45
26.70
2,500.00
2,500.00
10,907.58
83
Principales Rubros
Trimestre I
A) COSTOS INTANGIBLES
B) INFRAESTRUCTURA
COSTOS DIRECTOS
1, Mano de Obra Calificada
2, Mano de Obra No Calificada
3, Insumos de Origen Nacional
COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales
Utilidad
Impuestos
C) SUPERVICIN
100%
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
84
Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada para la educacin
inicial de la I.E. N 720 de la CC.NN. Bajo Kimiriki.
ACCIONES
ESCOMPONENT PROPOSITO
FIN
Cuadro N 84
Matriz de Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Incremento de logros de
aprendizaje al finalizar el nivel Inicial
en la I.E. N 720.
Adecuado prestacin del servicio
educativo del nivel inicial para
favorecer el logro del aprendizaje en
los alumnos de la Institucin
Educativa N 720 de la CC.NN.
Bajo Kimiriki del Distrito de
- Adecuada Infraestructura fsica.
- Mobiliarios y equipos suficientes y
en buen estado.
- Suficiente capacitacin de
docentes.
- Suficiente sensibilizacin de los
- Elaboracin de Expediente
Tcnico.
- Construccin de ambiente
pedaggico, SS.HH. Y obras
exteriores.
- Adquisicin de mobiliarios, equipos
y materiales didcticos.
- Desarrollo de capacitacin y
asistencia tcnica a los docentes.
- Desarrollo de capacitaciones de
sensibilizacin y motivacin a los
padres de familia.
SUPUESTOS
Estabilidad
Macroeconmica.
Marco Legal Estable.
- Concientizacin del
A partir del primer ao se
personal sobre la
incrementa la participacin Fotografas de la infraestructura importancia de la
de los pobladores en
educativa.
calidad de educacin.
actividades recreacionales.
- Inters de los
educandos para la
Desde el primer ao del
Informe Tcnico y de
Disposicin favorable
proyecto se habr cubierto el verificacin de la Municipalidad
del Ministerio de
100% de necesidades de Distrital.
Educacin y de la
infraestructura educacional Entrevista a la poblacin
Municipalidad Distrital
de la I.E. N 720 de la
sobre temas relacionados a las
de Pichanaqui.
CC.NN. Bajo Kimiriki.
competencias y roles de las
85
V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
86
5.1 CONCLUSIONES
El problema central del proyecto viene a ser: INADECUADA PRESTACIN DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA FAVORECER EL LOGRO DEL APRENDIZAJE EN LOS
ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 720 DE LA CC.NN. BAJO KIMIRIKI DEL DISTRITO
DE PICHANAQUI CHANCHAMAYO JUNIN.
a precios sociales; que tiene un ndice de Efectividad de S/. 1,903.85 nuevos soles por beneficiario, la
alternativa N 01 es la seleccionada, que muestra menor costos frente a la alternativa N 02; pero cabe
recalcar tambin que la primera es menos sensible ante cambios en la inversin y el nmero de
usuarios.
El Monto de inversin Total es de S/.579,286.87; Siendo los componentes del Proyecto para la Primera
Alternativa priorizada: costos directos de S/. 455,346.28; Gastos Generales es de S/. 45,534.63; costo
de la utilidad es de S/. 45,534.63; costo de supervisin es de S/. 16,478.87 y el costo del estudio
definitivo es de S/. 16,392.47
El impacto ambiental del proyecto en el rea de influencia es positivo, por lo que se propone en el
El anlisis de sensibilidad realizado para las dos alternativas, demuestra que la alternativa con mejores
87
5.2. RECOMENDACIONES
Continuar con el desarrollo del proyecto
Dado el carcter del Proyecto, se considera que el presente estudio de pre - inversin es aceptable a
este nivel, el mismo que permite adoptar las decisiones pertinentes para la elaboracin de los estudios
definitivos. As mismo no se requiere estudios a nivel de Factibilidad para la declaracin de su
viabilidad.
A la aprobacin del presente proyecto declarndose viable, ste debe ser priorizado para la elaboracin
del Expediente Tcnico debido a que es un proyecto social muy importante que contribuye
directamente a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la CC.NN. Bajo Kimiriki.
Para la elaboracin del Expediente Tcnico se deben de tomar todas las referencias del presente
estudio.
Por las consideraciones expuestas en los tems anteriores recomendamos aprobar y declarar la
viabilidad del estudio de pre inversin y continuar con las dems etapas del ciclo del proyecto a nivel de
inversin (estudio definitivo y ejecucin).
88
VI
ANEXOS
89