Planificacin

Programacin

Reportes y
Control

Ejecucin

Auditora

Estandarizar

13
6

Inicio

7
Proveedore
s
calificados

Presupuesto
aprobado?

Revisin de
presupuesto

14

Evaluacin de
Proveedores
Plan Anual de
Compras de
Bienes

Cumple
polticas?
Programas de
compra de B/
S

2
Plan Anual de
Compra de
bienes y
servicios

Programaci
n de
Compras

Plan Anual de
Servicio de
Terceros

Precios
sugeridos

Compra
locales?

O/C

Pre - seleccin
de
proveedores

Generacin de
Orden de
Compra

Ventaja Competitiva

Reportes

Ventaja comparativa

Salidas de Almacn

Polticas

Controles de
Gestin

Tipos de Devoluciones

Indicadores de
Supervisin y
Gerenciales

19

Programa vs. Requisicin

Control de
Ingresos

N/I

US$ Comprados / Tm
US$ Retirados / Tm

11
20

Nivel de Atencin
Ahorros por compras

Seguimiento

Procesamiento de la Inf.

Seguimiento al
pago de
proveedores

Analisis y diseo
Seales visuales que
muestran cmo
realizar el trabajo
Recurrencia de
errores y minimizar
la variabilidad

Vigencia de cotizaciones
O/S

18

Revisin de
procedimientos

Formatos

Compras de Insumos

Nmero de proveedores
calificados

Importaciones

Calidad de
Indicadores

Atencin por perodos

Indicadores

Almacn
(Ingreso de
materiales e
insumos)

10
Coordinacin
centros de
produccin

Revisin de
alternativas

16

17
12

Sistema
Implementado

1
5

Eleccin del
proveedor

Reportes

Requisiciones

Actualizacin
de Precios

Revisin del
Comit de
Compras

Innovar
Flexibilizar y encontrar
nuevos mecanismos
Percepcin
Presencia
Realizacin
Procesos crticos del
negocio
Procesos genricos
Actividades de mejora
Diferenciacin de procesos
Sistemas de medicin y
evaluacin
Re-pensar el proceso.
Re-configurar actividades
Re-secuenciar actividad
Re-asignar actividades.
Re-utilizar herramientas/
tecnologas.

TITULO:

Cdigo:

CARACTERIZACION DEL PROCESO ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO:
ALCANCE:

Desarrollar la formacin del personal que realizan trabajos que afectan la calidad del

COORDINADOR

producto.
Esta caracterizacin est limitado a lo relacionado a la gestin del recurso humano.

RESPONSABLE:

Adems incluye la coordinacin para la gestin de sistemas.

ISO 9001:

REQUISITO

Versin:
Pgina
Administradora
6.2.1 - 6.2.2 - 6.3

PROCESO
PROVEEDOR

ENTRADA

(segn Red de

PROCESO
INT EXT

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONTROL

CLIENTE

SALIDA

(segn Red de

Procesos)

INT EXT

Procesos)
Desarrollo de las Competencias:

Determinar y actualizar (mnimo una v ez al

Elaboracin del

ao) el perfil del personal que realiza

perfil.

labores relacionados con la fabricacin de

productos y/o prestacin de serv icios en la
empresa.
-

Coordinar la calificacin del perfil del

Registro de

Proceso(s) del

personal que realiza trabajos que afectan

Calificacin

Calificacin del

Sistema de

la calidad del producto a trav s del

Perfil

G.Calidad

"registro de calificacin del perfil" para

inv olucrado (que

ev aluar el grado de cumplimiento con el

le aplique)

perfil solicitado.
Inf. Auditoria de

Proceso(s) del

Detectar las necesidades de desarrollar la

Eficacia de la

Capacitacin.

Proceso(s) del

calidad.

Sistema de

competencias por medio de

capacitacin.

Ev aluacin de la

Sistema de

Indicador del

G.Calidad

capacitaciones o equiv alentes.

eficacia.

G.Calidad

proceso.

inv olucrado (que

Planificar el plan de capacitacin: temas,

inv olucrado (que

Acta de rev isin

le aplique)

objetiv o, niv el esperado, tiempo, criterio

le aplique)

por la direccin.

de ev aluacin y recursos. Coordinar la

Reporte de AC y

ejecucin del el plan de capacitacin.

AP.

Gestionar la ev aluacin de la eficacia de

Reporte de

la capacitacin realizada.

Reclamos.
Necesidades del
Cliente.
Objetiv os de la
Direccin
-

Mantener los registros sobre educacin,

Registros

formacin, habilidades y experiencia.

completos.

Seleccionar personal nuev o. Coordinar la

Listado de

Administracin de

ejecucin del "Plan de induccin al

personal nuev o.

la Calidad y

Seleccin de personal:
Requerimiento de

Postulantes

personal

(personal)

Sistema de Induccin al Sistema de

Mejora.

Gestin de Calidad".
Infraestructura (Hardware y/o Software en condiciones para la continuacin de las operaciones) :
Serv icios de

Prov eedores

Gestionar el mantenimiento de hardware

Ejecucin del

Mantenimiento

y/o software, a trav s de lo indicado en el

mantenimiento

para hadware y

"Plan de Sistemas".

software.
DOCUMENTOS APLICADOS QUE SE CONTROLAN

REGISTROS QUE SE CONTROLAN

MEDICION Y SEGUIMIENTO(INDICADOR)

Plan de Sistemas

Registro de Calificacin del Perfil

% Cumplimiento de la Induccin

Plan de Capacitacin

% Personal con competencias alcanzadas

DATOS BSICOS
DENOMINACIN DEL PUESTO: Responsable de Logstica
DEPARTAMENTO: Logstica
EDUCACIN:

PRIMARIA
SECUNDARIA
X
TCNICA

x
SUPERIOR
x
x GRADO
POST
x
DOCTORADO

ESPECIALIDAD:
Titulacin universitaria en las carreras de Administracin o Ingeniera industrial.
EXPERIENCIA PREVIA:
PUESTO

TIEMPO

Jefe de Logstica en empresas industriales

3 AOS

HABILIDADES:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Aptitud para trabajar en equipo

Cumplimiento en los compromisos de trabajo adquirido
Colaborador
Buen desempeo
Atencin y concentracin
Proactivo
Dispuesto a aprender

X
X
X

h)
i)
j)
k)
l)
m)

Analiza racionalmente y soluciona problemas

Adopta decisiones adecuadas
Busca nuevas formas de hacer las cosas
Transmite informacin en forma precisa y concisa
Orden y Limpieza y puntualidad
Buenas relaciones interpersonales

Otras habilidades: Iniciativa, Capacidad de Negociacin, Capacidad de liderazgo, con mucho criterio,

4
5
3
.

Analtico, orientado a resultados.

CAPACITACION (Conocimientos especializados adquiridos a travs de cursos, seminarios u otros eventos)
Especializacin en Abastecimiento de la Cadena de Suministros.
Conocimientos tcnicos:
Ingls Intermedio
Conocimientos de calidad:
Sistema de Gestin de Calidad.

Conocimientos de Informtica:
Excel Avanzado, ofimtica bsica
Otros:

ACTIVIDADES
N

AO 2010
ENE

PLANIFICACIN
1 Definicin del Alcance SIG*
2 Determinacin de los procesos del SIG
3 Revisin y adecuacin de los procesos para el control de documentos y registros
4 Revisin de polticas y definicin definicin de la Poltica SIG
5 Especificacin del proceso para la Identificacin de Aspectos Ambientales significativos
7 Especificacin del proceso para la identificacin de Peligros y la evaluacin de Riesgos
9 Especificacin del proceso para la Identificacin de Requisitos Legales
10 Identificacin de Requisitos Legales
11 Definicin de Objetivos, Metas y Programas para el SIG
IMPLEMENTACIN
13 Definir estructura organizacional para el mantenimiento del SIG
14 Adecuacin de Instalacin de Almacen Ventanilla a Requisitos Legales
15 Adecuacin de Distribucin deOficinas en edificio principal (riesgo ergonmico)
16 Identificacin de Recursos Esenciales para el SIG
17 Determinacin de requisitos de Competencia necesaria para el SIG
27 Realizacin de simulacros de respuesta a emergencias
Desarrollo de Documentos de la Etapa de Implementacin (procedimientos, instructivos, manuales,
28 etc.)
VERIFICACIN Y MEJORA
29 Especificacin de los procesos de medicin y seguimiento del desempeo del SGI
30 Implementacin de los procesos de medicin y seguimiento del desempeo del SGI
Especificacin del proceso de mantenimiento, calibracin y verificacin de los equipos de
31 seguimiento y medicin
33 Especificacin del proceso de evaluacin del Cumplimiento Legal
34 Evaluacin del Cumplimiento Legal
35 Establecimiento de Indicadores de Desempeo de la Gestin Ambiental y SST
40 Realizacin de auditorias internas del SGI
41 Realizacin de la revisin por la Direccin
Desarrollo de Documentos de la Etapa de Verificacin y Mejora (procedimientos, instructivos,
42 manuales, etc.)
43 Desarrollo del Manual del SIG
CAPACITACIN PARA LA IMPLEMENTACIN
44 Curso de Interpretacin de las Normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004
45 Taller para la Identificacin de Aspectos Ambientales y peligros y evaluacin de riesgos
46 Taller para el establecimiento de indicadores de desempeo del SIG
50 Taller de investigacin de incidentes y no conformidades
51 Taller para la Revisin por la Direccin
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIN Y CONCIENTIZACIN
52 Difusin de las polticas y objetivos del SIG
53 Charlas de sensibilizacin en gestin ambiental (personal propio y contratistas)
54 Charlas de sensibilizacin en gestin de seguridad y salud ocupacional (personal propio y contratistas)
ACTIVIDADES PARA LA CERTIFICACIN
55 Pre auditoria ISO 14001 y OHSAS 18001
56 Seleccin de empresa certificadora
57 Auditoria de certificacin Fase I

FEB MAR ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC