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SISTEMA DE AGUA POTABLE

CP JAIHUA POR EL RESERVORIO DEL SECTOR CANTARILLAS


CALCULO DE LA POBLACIN DE DISEO
POBLACION ACTUAL :

71

TASA DE CRECIMIENTO():
PERIODO DE DISEO(AOS):

PF Pa * 1 r .t
PF = 355* (1+0.012*20)
PF = 440Hab.
Dotacin :
Dot asum=

150 lit/hab/dia
CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO ANUAL(Qp)

Qp

PF * DOTAC.

86400

Qp : 0.764Lt/seg
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO DIARIO(QMD)

Es el caudal para el diseo de la linea de Aduccion:

Q m d Q p * K1

K1 :
Qmd =
Qmd =
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)

Es el caudal Maximo horario:

Q m h Q p* 2.6 0
Qmh =

BALANCE OFERTA-DEMANDA PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA


LINEA DE CONDUCCION (LTS/SEG)
AO

1 - 20

OFERTA
DEMANDA MAXIMA DIARIA
0.994

SIN PROYECTO
0.34

CP JAIHUA POR EL DEL RESERVORIO DE NUEVA JAIHUA


CALCULO DE LA POBLACIN DE DISEO
POBLACION ACTUAL :
TASA DE CRECIMIENTO():
PERIODO DE DISEO(AOS):

PF Pa * 1 r .t
PF =
PF =
Dotacin :
Dot asum=
CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO ANUAL(Qp)

Qp

PF * DOTAC.

86400

Qp :

CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO DIARIO(QMD)

Es el caudal para el diseo de la linea de Aduccion:

Q m d Q p * K1
K1 :
Qmd =
Qmd =
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)
Es el caudal Maximo horario:

Q m h Q p* 2.6 0

Qmh =

BALANCE OFERTA-DEMANDA PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA


LINEA DE CONDUCCION (LTS/SEG)
AO

1 - 20

OFERTA
DEMANDA MAXIMA DIARIA
0.84

SIN PROYECTO
0.34

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EL CAUDAL SERA EL 80% DEL CAUDAL DEL AGUA POTABLE CONSUMIDA

CP JAIHUA POR EL RESERVORIO DEL SECTOR CANTARILLAS


Dotacin :
Dot asum=

150 lit/hab/dia
CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO ANUAL(Qp)

Qp

PF * DOTAC.

86400

Qp : 0.611Lt/seg
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO DIARIO(QMD)
Es el caudal para el diseo de la linea de Aduccion:

Q m d Q p * K1
K1 :
Qmd =
Qmd =
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)
Es el caudal Maximo horario:

Q m h Q p* 2.6 0

Qmh =

AO

1 - 20

BALANCE OFERTA-DEMANDA PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA


EMISOR (LTS/SEG)
OFERTA
FLUJO MAXIMO HORARIO DE
DESAGUE
1.59

SIN PROYECTO
0.34

CP JAIHUA POR EL DEL RESERVORIO DE NUEVA JAIHUA


Dotacin :
Dot asum=
CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO ANUAL(Qp)

Qp

PF * DOTAC.

86400

Qp :

CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO DIARIO(QMD)


Es el caudal para el diseo de la linea de Aduccion:

Q m d Q p * K1
K1 :
Qmd =
Qmd =
CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)
Es el caudal Maximo horario:

Q m h Q p* 2.6 0
Qmh =

AO

1 - 20

BALANCE OFERTA-DEMANDA PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA


LINEA DE CONDUCCION (LTS/SEG)
OFERTA
DEMANDA MAXIMA DIARIA
1.34

SIN PROYECTO
0.34

Costos de inversion a precios de mercado: alternativa I


Principales rubros

OBRAS CIVILES

COSTO DIRECTO (CD)


gastos generales (10%)
utilidad (10%)
sub total
IGV 18%

COSTO TOTAL
expediente tecnico
supervision del proyecto
inversion total (S/.)

Costos de inversion a precios de mercado: alternativa II


Principales rubros

OBRAS CIVILES

COSTO DIRECTO (CD)


gastos generales (10%)
utilidad (10%)
sub total
IGV 18%
COSTO TOTAL
expediente tecnico
supervision del proyecto
inversion total (S/.)

ITEMS DE GASTO SIN PROYECTO


Items de gasto
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

||

Costos operativos y de mantenimiento anual sin proyecto

Operacin
Gestin
Insumos
servicios
conbustible
impacto ambiental

Mantenimiento
Peones
Equipos, Materiales y herramientas
Total

Costos operativos y de mantenimiento anual con proyecto


(Alternativas 01 y 02)

Operacin
Gestin
Insumos
servicios
conbustible
impacto ambiental
Mantenimiento
Peones
Equipos, Materiales y herramientas
Total
ITEMS DE GASTO CON PROYECTO
Items de gasto
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Flujo de costos incrementales del proyecto Alternativa I


0
Inversin
Expediente tcnico
Resultado 01: Obras civiles
Supervisin
Total

64,924.00
3,064,426.00

129,848.00
3,259,198.00

Costos Incrementales

Costos sin proyecto

Costo de operacin

Costo de mantenimiento

Costos con proyecto

Costo de operacin

Costo de mantenimiento

Total Costos incrementales

3,259,198.00

Flujo de costos incrementales del proyecto Alternativa II


0
Inversin
Expediente tcnico

69,436.34

Resultado 01: Obras civiles

3,206,408.32

134,360.34

Supervisin
Total

3,410,205.00

Costos Incrementales

Costos sin proyecto

Costo de operacin

Costo de mantenimiento

Costos con proyecto

Costo de operacin

Costo de mantenimiento

Total Costos incrementales

3,410,205.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE


pago por consumo de agua/lote sin proyecto
pago por consumo de agua/lote con proyecto
n lotes sin proyecto
n lotes con proyecto

Beneficios anuales sin proyecto


concepto
ingresos por consumo de agua
Total

Beneficios anuales con proyecto


concepto
ingresos por consumo de agua
Total

Beneficios incrementales del proyecto


1
Beneficios con proyecto

86,460

Beneficios sin proyecto

7860

Beneficios incrementales

78,600

Flujo anual de beneficios de la Alternativa I


Flujo de caja

Beneficios incrementales

Inversin

729,147.78

Costos incrementales

Flujo

-729,147.78

Flujo anual de beneficios de la Alternativa II


Flujo de caja

Beneficios incrementales

Inversin

762,931.06

Costos incrementales

Flujo

-762,931.06

Resumen de los indicadores costo-beneficio para cada alternativa


tasa de descuento =
11%
Alternativa I
VAN
TIR

-125,456.63
8%

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
n lotes sin proyecto
n lotes con proyecto

Flujo anual de beneficios de la Alternativa I


Flujo de caja

Beneficios incrementales
Inversin

0
2,530,050.23

Costos incrementales
Flujo

0
-2,530,050.23

Flujo anual de beneficios de la Alternativa II


Flujo de caja
Beneficios incrementales
Inversin
Costos incrementales

0
0
2,647,273.94
0

Flujo

-2,647,273.94

Resumen de los indicadores costo-beneficio para cada alternativa


tasa de descuento =
11%
Alternativa I
inversin
VAN

2,530,050.23
-2,538,598.86

pobladores beneficiados (INDICADOR


DE EFECTIVIDAD)
CE

219
-11,591.78

A PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE CORRECCION =
||

0.81

Costos operativos y de mantenimiento anual sin proyecto a precios socia

Operacin
Gestin
Insumos
servicios
conbustible
impacto ambiental
Mantenimiento
Peones
Equipos, Materiales y herramientas
Total

Costos operativos y de mantenimiento anual con proyecto a precios socia


(Alternativas 01 y 02)

Operacin
Gestin
Insumos
servicios
conbustible
impacto ambiental
Mantenimiento
Peones
Equipos, Materiales y herramientas
Total

Flujo a precios sociales para la Alternativa I


0
Inversin
Expediente tcnico

52,485.31

Resultado 01: Obras civiles

2,477,317.08

Supervisin

104,970.61

Total

2,634,773.00

Costos Incrementales

0.00

Costos sin proyecto

0.00

Costo de operacin

0.00

Costo de mantenimiento

0.00

Costos con proyecto

0.00

Costo de operacin

0.00

Costo de mantenimiento

0.00

Total Costos incrementales

2,634,773.00

Flujo a precios sociales para la Alternativa II


0
Inversin
Expediente tcnico

56,133.13

Resultado 01: Obras civiles

2,592,097.22

108,618.44

Supervisin
Total

2,756,641.00

Costos Incrementales

Costos sin proyecto

Costo de operacin

Costo de mantenimiento

Costos con proyecto

Costo de operacin

Costo de mantenimiento

Total Costos incrementales

2,756,641.00

a precios sociales
SISTEMA DE AGUA POTABLE
pago por consumo de agua/lote sin proyecto
pago por consumo de agua/lote con proyecto
n lotes sin proyecto
n lotes con proyecto

Beneficios anuales sin proyecto


concepto
ingresos por consumo de agua

Total

Beneficios anuales con proyecto


concepto
ingresos por consumo de agua
Total

Beneficios incrementales del proyecto


1
Beneficios con proyecto

86,460

Beneficios sin proyecto

7,860

Beneficios incrementales

78,600

Flujo anual de beneficios de la Alternativa I


Flujo de caja

Beneficios incrementales

Inversin

589,451.42

Costos incrementales

Flujo

-589,451.42

Flujo anual de beneficios de la Alternativa II


Flujo de caja

Beneficios incrementales

Inversin

616,715.72

Costos incrementales

Flujo

-616,715.72

Resumen de los indicadores costo-beneficio para cada alternativa


tasa de descuento =
11%
Alternativa I
VAN
TIR

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
n lotes sin proyecto

16,831.00
11%

n lotes con proyecto

Flujo anual de beneficios de la Alternativa I


Flujo de caja

Beneficios incrementales

Inversin

2,045,321.58

Costos incrementales

Flujo

-2,045,321.58

Flujo anual de beneficios de la Alternativa II


Flujo de caja

Beneficios incrementales

Inversin

2,139,925.28

Costos incrementales

Flujo

-2,139,925.28

Resumen de los indicadores costo efectividad para ambas alternativas.


tasa de descuento =
11%
Alternativa I
inversin
VACS

2,045,321.58
2,052,873.21

pobladores beneficiados (INDICADOR


DE EFECTIVIDAD)
CE

219
9,373.00

anlisis de sensibilidad
PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE
SENSIBILIDAD A LA INVERSION

% DE INCREMENTO DE INVERSION

VAN SOCIAL (SOLES)

0
2.856%

16,831.00
0

PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO


EL COSTO PROMEDIO POR POBLADOR EN OBRAS DE AMPLIACION DE REDES DE A

SEGN ANEXO SNIP 13 DE LA DIRECTIVA N004-2002-EF/68.01/ ES DE $185 A PR


EQUIVALE A S/610.5 ( A LA TASA DE S/. 3.3 SOLES POR 1 DLAR) QUE CORREGIDO
(CON EL FACTOR DE CONVERSION DE REDES DE ALCANTARILLA DE 0.802) ALCAN
LINEA DE CORTE S/.489
SENSIBILIDAD A LA INVERSION
INDICADOR COSTO
EFECTIVIDAD

% DE INCREMENTO DE INVERSION

0
50
100
200

-9,373.00

anlisis de sensibilidad
Escenarios

Variacin

30%
20%
Pesimista

10%

Medio

0%

Optimista

-10%
-20%
-30%

Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)


Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervisin
Gastos Generales

Utilidad
Total

IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Ejecucin
Impacto 1: perturbacion de la tranquilidad en la poblacion
Impacto 2: posible contaminacion de suelos
Impacto 3:- Riesgo de accidentes laborales y de afectacin de la salud del
personal de obra
Durante la Operacin
Impacto 1: Limpieza, sellado de fisuras, frisado de superficie de las
veredas como operaciones de mantenimiento

R CANTARILLAS
DE DISEO
355.0Hab
0.012
20

DIO ANUAL(Qp)

AC.

O DIARIO(QMD)

Q p * K1

130%
0.994Lt/seg
0.001m3/seg

AUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)

Q m h Q p* 2.6 0
1.99Lt/seg

ONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE


ONDUCCION (LTS/SEG)
OFERTA
CON PROYECTO
0.994

LINEA DE ADUCCION

BALANCE OFERTA-DEMANDA
SIN PROYECTO
-0.654

CON
PROYECTO
0

DEMANDA
MAXIMA
HORARIA
1.99

OFERTA
SIN
PROYECTO
1.34

EVA JAIHUA
LA POBLACIN DE DISEO
60

300.0Hab
0.012
20

Pa * 1 r .t
355* (1+0.012*20)
372Hab.

150 lit/hab/dia

AUDAL PROMEDIO ANUAL(Qp)

PF * DOTAC.

86400

0.646Lt/seg

CAUDAL MAXIMO DIARIO(QMD)

DEL RESERVORIO DE NUEVA JAIHUA

Q p * K1
130%
0.840Lt/seg
0.001m3/seg

AUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)

Q m h Q p* 2.6 0

1.68Lt/seg

ONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE


ONDUCCION (LTS/SEG)
OFERTA
CON PROYECTO
0.84

ABLE CONSUMIDA

R CANTARILLAS

DIO ANUAL(Qp)

AC.

LINEA DE ADUCCION

BALANCE OFERTA-DEMANDA
SIN PROYECTO
-0.5

CON
PROYECTO
0

DEMANDA
MAXIMA
HORARIA
1.68

OFERTA
SIN
PROYECTO
1.34

Q p * K1
130%
0.795Lt/seg
0.001m3/seg

AUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)

Q m h Q p* 2.6 0

1.59Lt/seg

ONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE


ISOR (LTS/SEG)
OFERTA
BALANCE OFERTA-DEMANDA
CON PROYECTO
1.59

EVA JAIHUA

150 lit/hab/dia

AUDAL PROMEDIO ANUAL(Qp)

PF * DOTAC.

86400

0.517Lt/seg

SIN PROYECTO
-0.654

CON
PROYECTO
0

PLANTA DE TRATAMIEN
OFERTA

FLUJOS
PROMEDIOS SIN
DE DESAGUE PROYECTO
1.59
0

CAUDAL MAXIMO DIARIO(QMD)

Q p * K1
130%
0.672Lt/seg
0.001m3/seg

AUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)

Q m h Q p* 2.6 0
1.34Lt/seg

ONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE


ONDUCCION (LTS/SEG)
OFERTA
BALANCE OFERTA-DEMANDA
CON PROYECTO
0.84

STO DIRECTO (CD)

SIN PROYECTO
-1

CON
PROYECTO
0

DEMANDA
MAXIMA
HORARIA
1.68

LINEA DE ADUCCION
OFERTA
SIN
PROYECTO
1.34

costo total (S/.)

2,164,142.60
2,164,142.60
216,416.00
216,412.59
2,596,971.19
467,454.81

2,848,010.00
dif
2,848,010.00

COSTO TOTAL

3,064,426.00

64,924.00
129,848.00
3,259,198.00

costo total (S/.)

2,264,412.65

STO DIRECTO (CD)

2,264,412.65
226,441.27
226,441.27
2,717,295.19
489,113.13

COSTO TOTAL

3410205
dif

3,206,408.32

69,436.34
134,360.34
3,410,205.00

1
1,280.00
30.00
40.00
24.00
0.00
0
1374.00
1232.40

2
1,280.00
30.00
40.00
24.00
0.00
0.00
1374.00
1232.40

3
1,280.00
30.00
40.00
24.00
0.00
0.00
1374.00
1232.40

4
1,280.00
30.00
40.00
24.00
0.00
0.00
1374.00
1232.40

5
1,280.00
30.00
40.00
24.00
0.00
0.00
1374.00
1232.40

Unidad

Cantidad

Costo Unitario
(S/.)

meses

Peones
GLB

1
1

600
20

1
0
10

20
0
0.00

al sin proyecto

Glb
Glb
Glb

2
2
2
2
2

entas

Jornales
GLB

2
1

20
15

2
2

Unidad

Cantidad

Costo Unitario
(S/.)

meses

Peones
GLB

1
1

600
250

Glb
Glb
Glb

1
1
1

20
40
50.00

6
4
4
4
4

Jornales
GLB

3
1

20
150

1
4

3
3,660.00
600.00
1,000.00
48.00
160.00
200.00
5668.00
5025.60

4
3,660.00
600.00
1,000.00
48.00
160.00
200.00
5668.00
5025.60

5
3,660.00
600.00
1,000.00
48.00
160.00
200.00
5668.00
5025.60

al con proyecto

entas

1
3,660.00
600.00
1,000.00
48.00
160.00
200.00
5668.00
5025.60

2
3,660.00
600.00
1,000.00
48.00
160.00
200.00
5668.00
5025.60

Alternativa I
AOS
1

1,374.00

1,374.00

1,374.00

1,374.00

1,374.00

1,264.00

1,264.00

1,264.00

1,264.00

1,264.00

110.00

110.00

110.00

110.00

110.00

5,668.00

5,668.00

5,668.00

5,668.00

5,668.00

5,008.00

5,008.00

5,008.00

5,008.00

5,008.00

660.00

660.00

660.00

660.00

660.00

-4,294.00

-4,294.00

-4,294.00

-4,294.00

-4,294.00

Alternativa II
AOS
1

1,374.00

1,374.00

1,374.00

1,374.00

1,374.00

1,264.00

1,264.00

1,264.00

1,264.00

1,264.00

110.00

110.00

110.00

110.00

110.00

5,668.00

5,668.00

5,668.00

5,668.00

5,668.00

5,008.00

5,008.00

5,008.00

5,008.00

5,008.00

660.00

660.00

660.00

660.00

660.00

-4,294.00

-4,294.00

-4,294.00

-4,294.00

-4,294.00

5 nuevos soles
soles
131
131
55 nuevos

ao
1

7,860

7,860

7,860

7,860

7,860

7,860

7,860

7,860

7,860

7,860

ao
1

86,460

86,460

86,460

86,460

86,460

86,460

86,460

86,460

86,460

86,460

AOS
2

3
86,460

4
86,460

5
86,460

6
86,460

86,460

7860

7860

7860

7860

7860

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

-2,791.10

-2,791.10

-2,791.10

-2,791.10

-2,791.10

75,808.90

75,808.90

75,808.90

75,808.90

75,808.90

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

-2,791.10

-2,791.10

-2,791.10

-2,791.10

-2,791.10

75,808.90

75,808.90

75,808.90

75,808.90

75,808.90

para cada alternativa


para evaluacion deacuerdo al modelo SNIP
Alternativa II
-159,239.92
8%

0
219

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

para cada alternativa


deacuerdo al modelo SNIP
Alternativa II
2,647,273.94
-2,655,822.57

219
-12,127.04 costo efectividad por poblador

al sin proyecto a precios sociales

entas

Unidad

Cantidad

Costo Unitario
(S/.)

Peones
GLB

1
1

600
20

1
0
10

20
0
0.00

0.91
0.84
0.84
0.84
0.84

2
1

20
15

0.6
0.84

Unidad

Cantidad

Costo Unitario
(S/.)

Peones
GLB

Glb
Glb
Glb

1
1
1
1
1

600
250
20
40
50

0.91
0.84
0.84
0.84
0.84

Jornales
GLB

3
1

20
150

0.6
0.84

Glb
Glb
Glb
Jornales
GLB

Factor de
correccion

al con proyecto a precios sociales

entas

Factor de
correccion

AOS
1

1,232.40

1,232.40

1,232.40

1,232.40

1,232.40

1,159.20

1,159.20

1,159.20

1,159.20

1,159.20

73.20

73.20

73.20

73.20

73.20

5,025.60

5,025.60

5,025.60

5,025.60

5,025.60

4,485.60

4,485.60

4,485.60

4,485.60

4,485.60

540.00

540.00

540.00

540.00

540.00

-3,793.20

-3,793.20

-3,793.20

-3,793.20

-3,793.20

AOS
1

1,232.40

1,232.40

1,232.40

1,232.40

1,232.40

1,159.20

1,159.20

1,159.20

1,159.20

1,159.20

73.20

73.20

73.20

73.20

73.20

5,025.60

5,025.60

5,025.60

5,025.60

5,025.60

4,485.60

4,485.60

4,485.60

4,485.60

4,485.60

540.00

540.00

540.00

540.00

540.00

-3,793.20

-3,793.20

-3,793.20

-3,793.20

-3,793.20

5 nuevos soles
45 nuevos soles
131
131
ao
1

2
7,860.00

3
7,860.00

4
7,860.00

5
7,860.00

7,860.00

7,860.00

7,860.00

7,860.00

7,860.00

7,860.00

ao
1

86,460.00

86,460.00

86,460.00

86,460.00

86,460.00

86,460.00

86,460.00

86,460.00

86,460.00

86,460.00

AOS
2

86,460

86,460

86,460

86,460

86,460

7,860

7,860

7,860

7,860

7,860

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

-2,465.58

-2,465.58

-2,465.58

-2,465.58

-2,465.58

76,134.42

76,134.42

76,134.42

76,134.42

76,134.42

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

-2,465.58

-2,465.58

-2,465.58

-2,465.58

-2,465.58

76,134.42

76,134.42

76,134.42

76,134.42

76,134.42

para cada alternativa


para evaluacion deacuerdo al modelo SNIP
Alternativa II
-10,432.00
11%

219

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

ad para ambas alternativas.


deacuerdo al modelo SNIP
Alternativa II
2,139,925.28
2,147,476.90

219
9,805.00 costo

efectividad por poblador

SENSIBILIDAD A LOS C O&M

SENSIBILIDAD A LOS BEN

% DE INCREMENTO
DE C O&M

% DE
REDUCCION DE
BENIFICIARIOS

0
50%
85.5%

VAN SOCIAL
(SOLES)

16,831.00
6,732.84
0

DE AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES

0
2%
2.75%

2002-EF/68.01/ ES DE $185 A PRECIOS DE MERCADO. ESTE VALOR


S POR 1 DLAR) QUE CORREGIDO A PRECIOS SOCIALES
ALCANTARILLA DE 0.802) ALCANZA A S/ 489.2
SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS
% DE REDUCCION DE INDICADOR COSTO
BENIFICIARIOS
EFECTIVIDAD

0
50
100
200

-9,373.00

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N01

ALTERNATIVA N02

VAN

C/E

VAN

C/E

0.00

#REF!

0.00

#REF!

0.00

0.00

0.00

0.00

-2,052,873.21

-2,147,476.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

da (a precios sociales) (*)


Costo total a
precios de
mercado

Factor de
correccin

Costo a precios
sociales

64924.00

0.81

52485.31

1148649.91
624481.49
278327.99
580138.01
129848.00
216,416.0

0.81
0.81
0.81
0.81
0.81
0.81

928581.74
504837.99
225003.54
468990.21
104970.61
174953.17

216,412.59
3259198.00

MEDIDAS DE MITIGACIN

0.81 174950.4167152
2634773.00

COSTO (S/.)
1450

riego continuo para mitigar el polvo

650

reforzamiento con empedrado

450

observacion y ciudado

350
350

observacion y ciudado

350

1800

LINEA DE ADUCCION (LTS/SEG)


OFERTA

BALANCE OFERTA-DEMANDA

SIN
CON PROYECTPROYECTO
1.99
-0.65

EVA JAIHUA

CON
PROYECTO
0

LINEA DE ADUCCION (LTS/SEG)


OFERTA

BALANCE OFERTA-DEMANDA

SIN
CON PROYECTPROYECTO
1.68
-0.34

CON
PROYECTO
0

ANTA DE TRATAMIENTO (LTS/SEG)


OFERTA
BALANCE OFERTA-DEMANDA
SIN
CON PROYECTPROYECTO
1.59
-1.59

CON
PROYECTO
0

LINEA DE ADUCCION (LTS/SEG)


OFERTA
BALANCE OFERTA-DEMANDA
SIN
CON PROYECTPROYECTO
1.68
-0.34

0.00

CON
PROYECTO
0

0.00
0

6
1,280.00
30.00
40.00
24.00
0.00
0.00
1374.00
1232.40

Costo ao
(S/.)
1,264.00
1,200.00
40.00

24
0
0

7
1,280.00
30.00
40.00
24.00
0.00
0.00
1374.00
1232.40

8
1,280.00
30.00
40.00
24.00
0.00
0.00
1374.00
1232.40

1,280.00
30.00
40.00
24.00
0.00
0.00
1374.00
1232.40

110.00
80.00
30.00
1,374.00

Costo ao
(S/.)
5,008.00
3,600.00
1,000.00

48
160
200
660.00
60.00
600.00
5,668.00

6
3,660.00
600.00
1,000.00
48.00
160.00
200.00
5668.00
5025.60

7
3,660.00
600.00
1,000.00
48.00
160.00
200.00
5668.00
5025.60

8
3,660.00
600.00
1,000.00
48.00
160.00
200.00
5668.00
5025.60

3,660.00
600.00
1,000.00
48.00
160.00
200.00
5668.00
5025.60

OS

1,374.00

1,374.00

1,374.00

1,374.00

1,264.00

1,264.00

1,264.00

1,264.00

110.00

110.00

110.00

110.00

5,668.00

5,668.00

5,668.00

5,668.00

5,008.00

5,008.00

5,008.00

5,008.00

660.00

660.00

660.00

660.00

-4,294.00

-4,294.00

-4,294.00

-4,294.00

OS
8

1,374.00

1,374.00

1,374.00

1,374.00

1,264.00

1,264.00

1,264.00

1,264.00

110.00

110.00

110.00

110.00

5,668.00

5,668.00

5,668.00

5,668.00

5,008.00

5,008.00

5,008.00

5,008.00

660.00

660.00

660.00

660.00

-4,294.00

-4,294.00

-4,294.00

-4,294.00

ao
8

7,860

7,860

7,860

7,860

7,860

7,860

7,860

7,860

ao
6

86,460

86,460

86,460

86,460

86,460

86,460

86,460

86,460

8
86,460

86,460

20
86,460

86,460

7860

7860

7860

7860

78,600

78,600

78,600

78,600

AOS
6

78,600

78,600

78,600

78,600

-2,791.10

-2,791.10

-2,791.10

-2,791.10

75,808.90

75,808.90

75,808.90

75,808.90

AOS
6

78,600

78,600

78,600

78,600

-2,791.10

-2,791.10

-2,791.10

-2,791.10

75,808.90

75,808.90

75,808.90

75,808.90

3,259,198.00

100

2,634,773

AOS
6

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

AOS
6

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

meses
2
2
2
2
2
2
2

meses
6
4
4
4
4
1
4

-1,073.50

Costo ao (S/.)
1,159.20
1,092.00
33.60
33.60
0.00
0.00
73.20
48.00
25.20
1,232.40

Costo ao (S/.)
4,485.60
3,276.00
840.00
67.20
134.40
168.00
540.00
36.00
504.00
5,025.60

-1,073.50

-1,073.50

OS
6

1,232.40

1,232.40

1,232.40

1,232.40

1,159.20

1,159.20

1,159.20

1,159.20

73.20

73.20

73.20

73.20

5,025.60

5,025.60

5,025.60

5,025.60

4,485.60

4,485.60

4,485.60

4,485.60

540.00

540.00

540.00

540.00

-3,793.20

-3,793.20

-3,793.20

-3,793.20

OS
8

1,232.40

1,232.40

1,232.40

1,232.40

1,159.20

1,159.20

1,159.20

1,159.20

73.20

73.20

73.20

73.20

5,025.60

5,025.60

5,025.60

5,025.60

4,485.60

4,485.60

4,485.60

4,485.60

540.00

540.00

540.00

540.00

-3,793.20

-3,793.20

-3,793.20

-3,793.20

0.00000000000
207.7851570323

ao
6
7,860.00

7
7,860.00

7,860.00

7,860.00

7,860.00

7,860.00

7,860.00

7,860.00

ao
6

86,460.00

86,460.00

8
86,460.00

86,460.00

86,460.00

86,460.00

86,460.00

86,460.00

20

86,460

86,460

86,460

86,460

7,860

7,860

7,860

7,860

78,600

78,600

78,600

78,600

AOS
6

78,600

78,600

78,600

78,600

-2,465.58

-2,465.58

-2,465.58

-2,465.58

76,134.42

76,134.42

76,134.42

76,134.42

AOS
6

78,600

78,600

78,600

78,600

-2,465.58

-2,465.58

-2,465.58

-2,465.58

76,134.42

76,134.42

76,134.42

76,134.42

AOS
6

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

AOS
6

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

SIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS

VAN SOCIAL
(SOLES)

16,831.00
3,886.03
0

DIF
CD+IGV
DEL CUADRO

2,631,597.41

2,631,597.40

total ap mercado
3259198.00

0.01

SOCIAL

2,634,773.00

20
1,280.00
30.00
40.00
24.00
0.00
0.00
1374.00
1232.40

20
3,660.00
600.00
1,000.00
48.00
160.00
200.00
5668.00
5025.60

20

1,374.00

1,264.00
110.00
5,668.00

5,008.00
660.00
-4,294.00

20

1,374.00

1,264.00
110.00
5,668.00

5,008.00
660.00
-4,294.00

20

7,860
7,860

20

86,460
86,460

alcantarilla
agua

77.63%
22.37%

S
10

11
78,600

12

13

14

78,600

78,600

78,600

78,600

-2,791.10

-2,791

-2,791

-2,791

-2,791

75,808.90

75,808.90

75,808.90

75,808.90

75,808.90

12

13

14

S
10

11
78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

-2,791.10

-2,791

-2,791

-2,791

-2,791

75,808.90

75,808.90

75,808.90

75,808.90

75,808.90

12

13

14

80.841145478264000

S
10

11
0

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

S
10

11

12

13

14

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

20

1,232.40

1,159.20
73.20
5,025.60

4,485.60
540.00
-3,793.20

20

1,232.40

1,159.20
73.20
5,025.60

4,485.60
540.00
-3,793.20

20
7,860.00

7,860.00

20
86,460.00
86,460.00

alcantarilla
agua

77.63%
22.37%

S
10

11

12

13

78,600

14

78,600

78,600

78,600

78,600

-2,465.58

-2,465.58

-2,465.58

-2,465.58

-2,465.58

76,134.42

76,134.42

76,134.42

76,134.42

76,134.42

12

13

14

S
10

11
78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

-2,465.58

-2,466

-2,466

-2,466

-2,466

76,134.42

76,134.42

76,134.42

76,134.42

76,134.42

S
10

11
0

12

13

14

-948.30

-948

-948

-948

-948

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

S
10

11
0

12

13

14

-948.30

-948

-948

-948

-948

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

CAPA
#REF!

dif

0.00

15

16

17

18

19

20

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

-2,791

-2,791

-2,791

-2,791

-2,791

-2,791

75,808.90

75,808.90

75,808.90

75,808.90

75,808.90

75,808.90

15

16

17

18

19

20

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

-2,791

-2,791

-2,791

-2,791

-2,791

-2,791

75,808.90

75,808.90

75,808.90

75,808.90

75,808.90

75,808.90

15

16

17

18

19

20

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

15

16

17

18

19

20

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

-1,073.50

15

16

78,600

17

78,600

18

78,600

19

78,600

20

78,600

78,600

-2,465.58

-2,465.58

-2,465.58

-2,465.58

-2,465.58

-2,465.58

76,134.42

76,134.42

76,134.42

76,134.42

76,134.42

76,134.42

15

16

17

18

19

20

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

78,600

-2,466

-2,466

-2,466

-2,466

-2,466

-2,466

76,134.42

76,134.42

76,134.42

76,134.42

76,134.42

76,134.42

15

16

17

18

19

20

-948

-948

-948

-948

-948

-948

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

15

16

17

18

19

20

-948

-948

-948

-948

-948

-948

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

-948.30

PLAN DE IMPLANTACION

ACTIVIDADES
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P DE JAIHUA
LINEA DE ADUCCION
CAMARA PARA VALVULA DE CONTROL INC. ACCESORIOS(08 UND),
RED DE DISTRIBUCION (L=2,515.73 ml), CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (131.00 UND)
CAMARA ROMPEPRESIONES
, INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P DE JAIHUA
, REDES COLECTORAS (L= 3,403.62 m )
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS F'C=210 KG/CM2
CONEXIONES DOMICILIARIAS (136.00 UND )
), PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE DE JAIHUA
, INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P DE NUEVA JAIHUA
REDES COLECTORAS ( L= 358.40 m
CONEXIONES DOMICILIARIAS (L= 270.00 m),
PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE DE NUEVA JAIHUA
INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P DE MUA BAJA
REDES COLECTORAS ( L= 271.24 m ),
CONEXIONES DOMICILIARIAS (L= 270.00 m
, PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE DE MUA BAJA
INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P DE MUA ALTA
REDES COLECTORAS ( L= 726.53 m ),
CONEXIONES DOMICILIARIAS (L= 270.00 m),
PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE DE MUA ALTA,
OBRAS EXTERIORES
CAPACITACION EN GESTION Y OPERACIN DEL SERVICIO
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA

COMPONENTE
S

Meses
Unidad de
Medida

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

2015

2015

2015

2015

EXPEDIENTE
TECNICO

GBL

COSTO
DIRECTO

GBL

25

25

25

GASTOS
GENERALES

GBL

25

25

25

SUPRVISION

GBL

25

25

25

mes 1

Noviembre

Total por
componente

2015
0

25

100

25

100

25

100

mes 2

ao 1
mes 3

mes 4

mes5

#NAME?

0
14%
-462555

-2504

-2504

-2504

20

15

3000

4200

-10000
1,307.29 $

-2504 -12129 -12129

-509,640.41 $

0.1

6800
###

10

11

12

13

14

15

16

-12129 -12129 -12129 -12849 -12849 -12849 -12849 -12849

-2529

-2529

17

18

19

20

-2529

-2529

-2529

-2529

Indicadores
Alternativa 1

Alternativa 2

Monto de la
Inversin Total

A Precio de
Mercado

3,259,198

3,410,205

(Nuevos Soles)

A Precio Social

2,634,773

2,756,641

Costo Beneficio

Valor Actual Neto


16,831

-10,432

(A Precio Social)

(Nuevos Soles)
11.00

11.00

9,373.00

9,805.00

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

Tasa Interna
Retorno (%)
Ratio C/E

Costos / Efectividad

Unidad de medida
del ratio C/E (Ejms
Beneficiario,
alumno atendido,
etc.)

COMPONENTES

Alternativa 3
0
0

Agosto

Setiembre

2015

2015

2015

64,924

COSTO DIRECTO

712,003

712,002

0.00

GASTOS
GENERALES

54,104

54,104

0.00

SUPRVISION

32,462

32,462

64,924

798,569

798,568

EXPEDIENTE
TECNICO

Julio

Total por periodo

Meses(Nuevos Soles)
Octubre

Noviembre

2015

2015

Total por
componente

64,924

712,002

712,003

2,848,010

54,104

54,104

216,416

32,462

32,462

129,848

798,568

798,569

3,259,198

Meses(Nuevos Soles)