SÍNTESE - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO SETOR

DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA_rev03
1 OBJETIVO
Definir as atribuições e responsabilidades do Setor de Suprimentos e Logística,
apresentando a sua estrutura, suas divisões e os serviços que cada área é responsável, e
seu meio de solicitação.

2 ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Este procedimento é aplicável a toda APC e ISCMC.

3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Procedimento - Sistemático de Desenvolvimento de Fornecedores de Serviços
Procedimento - Manual do Fornecedor
Procedimento - Solicitação e Fornecimento de Materiais para Manutenção
Procedimento - Procedimentos Específicos de Compras
Procedimento - Manual de Conduta do Comprador
Procedimento - Procedimentos Específicos de Almoxarifado
Procedimento - Procedimentos Específicos de Transportes
Procedimento - Procedimentos Específicos de Logística de Documentos
Procedimento - Manual de Conduta para Utilização de Veículos

4 SIGLAS UTILIZADAS
APC – Associação Paranaense de Cultura.
CR – Centro de Resultado.
ISCMC – Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba.
TI – Tecnologia da Informação.

5 GLOSSÁRIO / DEFINIÇÕES
Autorização de Compromisso de entrega de materiais e/ou serviços entre APC/
Fornecimento ISCMC e fornecedor.
Benner Sistema Corporativo de gestão de Suprimentos (Compras),
Materiais (Estoque), Contabilidade e Financeiro.
Contrato Documento que estabelece os direitos e obrigações da APC/
ISCMC e do fornecedor contratado.

OBSERVAÇÃO: SÍNTESE IDÊNTICA A ORIGINAL, ATUALIZADA PELO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO

- SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA. (Documento Não Controlado)

 Cotação Resposta dada pelo fornecedor a um pedido de orçamento.
Homologação de Empresa qualificada após avaliação e pontuação (escore) em
Fornecedores atendimento aos requisitos dos aspectos comercial, ambiental,
qualidade, segurança do trabalho e técnicos.
Iger Sistema Interno para gerenciamento/troca de informações.
Ordem de Documento emitido pelo Benner que, após a devida equalização e
Compra negociação junto ao fornecedor, formaliza e confirma a aprovação
de uma cotação.
Papirus Documento numerado gerado pela pelo Iger.
Solicitação de Emissão de pedido de compra.
Compra

6 CONTEÚDO
6.1 SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA
O setor de Suprimentos e Logística é a unidade inserida na Diretoria de Serviços
Compartilhados (Figura 01):

DIRETORIA DE
SERVIÇOS
COMPARTILHADOS

QUALIDADE E
MEIO AMBIENTE

SUPRIMENTOS ENGENHARIA HIGIENIZAÇÃO MANUTENÇÃO PÓLO SEGURANÇA E

E LOGÍSTICA DE OBRAS E LIMPEZA GERAL INDUSTRIAL CONTROLE DE
TRÁFEGO

Figura 01 – Organograma da Diretoria de Serviços Compartilhados

É a Unidade responsável por prestar serviços de compras, transportes, almoxarifado e

logística de documentos, para toda APC e suas controladas, abrangendo: Educação e
Saúde. É de responsabilidade do setor de Suprimentos e Logística, planejar atividades,
gerenciar, controlar, disponibilizar parâmetros e diretrizes a todos os núcleos pertencentes
ao setor.
A fim de atender as necessidades de seus clientes, o Setor de Suprimentos e Logística foi
estruturado da seguinte forma (Figura 02):
 Gerência de
Suprimentos e
Logística

Planejamento

Setor de
Setor de Logística
Suprimentos

Núcleo de Núcleo de
Núcleo de Núcleo de Núcleo de
Relacionamento Logística de
Compras Almoxarifado Transportes
com Fornecedores Documentos

Figura 02 – Setor de Suprimentos e Logística

6.1.1 NÚCLEO DE PLANEJAMENTO

É um setor responsável pelo apoio a gestão estratégica de todos os núcleos do Setor de
Suprimentos e Logística, dentre as atividades realizadas, abaixo citamos algumas:
• Planejamento Estratégico do Setor;

• Gestão Administrativa e Operacional dos processos de todos os Núcleos do Setor,

elaborando procedimentos de trabalho e gerenciando os documentos e suas
revisões;

• Gestão de Informações Gerenciais, através do monitoramento e acompanhamento

dos processos executados;

• Gestão do Cadastro de Materiais no sistema de Suprimentos;

• Gestão da Política de Viagens.

6.1.2 NÚCLEO DE RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES

É o núcleo responsável pela definição e implementação de soluções e processos de
gestão de fornecedores, objetivando agregar valores a instituição e a seus fornecedores,
dentre as atividades realizadas, abaixo citamos algumas:

Aprovar fornecedores segundo evidências obtidas através da Avaliação Comercial,

Ambiental, Sistema da Qualidade e Técnica;

Monitorar continuamente a qualidade dos serviços e materiais recebidos, através do

desempenho obtido em cada fornecimento;
Identificar oportunidades de negócios e permitir melhoria, nas relações, capaz de obter
grandes resultados para a instituição;

Aumentar o número de contratações de serviços e fornecimentos para garantir a

disponibilidade de produtos e serviços full time;

6.1.3 NÚCLEO DE COMPRAS

É o Núcleo responsável pela execução dos processos aquisitivos, de materiais e serviços,
para toda a APC com exceção de Medicamentos, Materiais Médico-hospitalares,
Equipamentos de Engenharia Clínica, Órteses e Próteses.
O Núcleo de Compras é responsável por realizar aquisições de todos os itens contidos
nas famílias cadastradas no sistema de gestão utilizado pela APC (Tabela 01):
As compras podem ser realizadas nas seguintes modalidades:
Compras de Ressuprimento: são materiais que fazem parte dos itens de estoque da
Instituição, cujos códigos começam pelo número 1., conforme exemplo apresentado
abaixo:
Código Item Descrição

1.01.0029.0002 PAPEL A4 - 210 X 297mm Compra de Material de Estoque

Somente o Almoxarifado Central possui autorização para gerar as solicitações de compra

de materiais de estoque, sendo que este processo é realizado diretamente no sistema
Benner, procedendo da seguinte forma:
Selecionar a FILIAL/ Clicar em SUPRIMENTOS/ REQUISIÇÕES/ CADASTRADAS/
NOVO REGISTRO (ver Anexo 02).
Compras Diretas: definem-se como materiais de compra direta, todos os itens que não
são geridos pela Política de Estoque, ou seja, pelas compras de ressuprimento. Os
códigos para itens de compra direta podem começar com 2., 5. e 7., conforme exemplos
apresentados abaixo:
Código Item Descrição

2.01.0029.0117 PAPEL ALUMÍNIO-ROLO DE 60X45CM Compra Direta de Material

5.03.0002.0002 SERVIÇO DE FOTOLITO Compra de Prestação de Serviços

7.01.0007.0001 ESTEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL Compra de Imobilizado

Estes itens podem ser solicitados por qualquer colaborador da Instituição, desde que
estes possuam autorização para este fim devidamente cadastrado no sistema IGER.
Para solicitar uma compra é necessário acessar o Sistema IGER e proceder da seguinte
forma:
Clicar em INICIAR/ PAPIRUS/ DOCUMENTO/ NOVO. No campo Tipo de documento
selecionar Solicitação de Compras com Rateio (ver Anexo 01).
O processo de compras é composto de etapas tais como solicitação de compras, cotação
de preços e ordem de compra. Depois de cumpridas essas etapas será firmado contrato
entre a Instituição e a empresa, sendo classificado em:

• Contrato por evento: é toda e qualquer solicitação enviada para o Núcleo de

Compras para que seja confirmada e aprovada para a aquisição e a entrega
solicitada.
O Núcleo de Compras é responsável por atender todas as solicitações.

• Contrato por tempo determinado: é a formalização de um contrato por período

de tempo conforme necessidade e a solicitação, definido em cláusulas e submetido
à aprovação e à Assessoria Jurídica da Instituição.
O Núcleo de Compras está responsável pela gestão comercial do contrato.

6.1.4 NÚCLEO DE TRANSPORTES

É o núcleo responsável pelo gerenciamento de recursos e frota própria de veículos e
serviços de transporte de pessoas e materiais próprios ou terceirizados, definindo normas
para sua utilização em toda APC e ISCMC.
Os veículos que compõe a frota e são disponibilizado para realizar o transporte,
classificam-se nas seguintes categorias:

• Motocicletas;

• Automóveis de passeio (para 5 e 7 pessoas);

• Utilitários (caminhonetes);

• Vans (para 13 e 15 pessoas);

• Micro ônibus;

• Caminhões;

• Ambulâncias.
Os veículos da frota da Instituição estão localizados, na sua maioria, na garagem do
Núcleo de Transportes, porém, devido à necessidade e a freqüência de serviços, existem
alguns setores que possuem veículos dedicados em tempo integral.
Caso algum setor necessite possuir um veículo em tempo integral, o mesmo deve realizar
essa solicitação através do sistema IGER, pelo caminho a seguir com a devida
justificativa da necessidade:
Clicar em INICIAR/ PAPIRUS/ DOCUMENTO/ NOVO. No campo Tipo de documento
selecione o serviço desejado Serviço de Transporte.
6.1.4.1 Dos Serviços
São prestados por este núcleo serviços conforme Tabela 03:
Serviços de Transportes Esta categoria de serviços abrange:

Solicitações para utilizações esporádicas de veículos. Neste tipo de

serviço podem ser disponibilizados automóveis, vans, caminhões ou
Não Rotineiros
ônibus. Devem ser respeitadas as diretrizes de transporte e o
manual do condutor.

Deslocamento de pessoas, na execução de atividades

Inter-unidades administrativas, ou documentos entre unidades da APC ou Aliança
(Express) Saúde, com horários e locais pré-estabelecidos. Sua utilização
poderá se dar por qualquer funcionário devidamente identificado.

O transporte de uso exclusivo entre hospitais (HNSL, HUC, HSC e

HMAM) e da Clínica de Fisioterapia, para o deslocamento de
Ambulâncias
pacientes incapacitados. É restrito para realização de exames ou
transferência entre estas unidades.

A necessidade de transporte de alunos, por motivo de aulas ou

Acadêmicos
projetos realizados em locais externos aos Campus.

Serviços com itinerários pré-definidos em contrato com empresa

deste segmento. A gestão deste serviço é de responsabilidade do
Especial (Táxi) Núcleo de Transportes, o qual define e autoriza a utilização para
atendimento de necessidades que não possam ser atendidos por
recursos próprios.

Transporte de pessoas, com a finalidade de atender solicitações

Institucionais no âmbito acadêmico e administrativo, que necessitem
Coletivo (Terceiro) desse tipo de transporte. Deverá ser utilizada somente quando
optado pela definição do Núcleo de Transportes e destina-se a
veículos do tipo Van, Micro-Ônibus e Ônibus.
Tabela 02 – Serviços prestados pelo Núcleo de Transportes

Para solicitar esse tipo de serviço, deverá ser acessado o Sistema IGER e proceder da
seguinte forma:
Clicar em INICIAR/ PAPIRUS/ DOCUMENTO/ NOVO. No campo Tipo de documento
selecione o serviço desejado Serviço de Transporte.

6.1.5 NÚCLEO DE ALMOXARIFADO

Núcleo responsável pela Gestão de Estoques e Logística de Materiais da APC. As suas
principais atividades são: recebimento, armazenagem, distribuição e movimentação do
material e bens adquiridos.
Este núcleo está dividido em dois grandes grupos:
Almoxarifado Central: local único onde são centralizados os recebimentos,
armazenamentos e distribuição dos materiais para os almoxarifados satélites, onde fica
alocada a Central de Lançamentos responsável pelos lançamentos das notas fiscais.
Almoxarifado Satélite: alocado em algumas unidades externas à Instituição, responsável
por receber os materiais do Almoxarifado Central, armazenar e distribuir para as unidades
solicitantes.
A solicitação de materiais de estoque pode ser gerada por qualquer colaborador da APC,
desde que devidamente autorizado e cadastrado no sistema IGER. Para requisitar
qualquer material de estoque, os procedimentos independem se o solicitante é atendido
pelo Almoxarifado Central ou Satélite, os passos serão os mesmos. Para incluir uma
solicitação de material de estoque o solicitante deverá acessar o Sistema IGER e
proceder da seguinte maneira:
Clicar em INICIAR/ PAPIRUS/ DOCUMENTO/ NOVO. No campo Tipo de Documento
selecione a opção Solicitação de Materiais de Estoque.

6.1.5.1 Das Atividades

As atividades desenvolvidas por este núcleo estão relacionadas na Tabela 04:
Atividade Descrição da atividade:

É o ato do recebimento do material adquirido para a Instituição feito

Recebimento pelos Fornecedores. A entrega deve ocorrer sempre no almoxarifado
central, desde que não haja locais previamente designados.

A armazenagem compreende a guarda com segurança e preservação

Armazenamento
do material adquirido, a fim de suprir adequadamente as necessidades
(estocagem)
das unidades integrantes da estrutura da Instituição.

É o processo pelo qual se disponibiliza o material em perfeitas

Disponibilização
condições para o usuário.

É o ato de disponibilizar o material para o solicitante, mediante

assinatura de acusação do recebimento. O processo de fornecimento
de materiais de estoque se dá por meio de solicitação, gerada via
Fornecimento
Papirus em Solicitação de Materiais de Estoque. As requisições devem
conter o mínimo de informações necessárias, conforme orientações na
tela do sistema.

A entrega dos materiais de estoque solicitados está condicionada a

disponibilidade de saldo e se dará mediante assinatura de acusação de
recebimento, em relatório de entrega de materiais de estoque. Para o
Entrega atendimento das requisições de material cujo estoque já se tenha
exaurido, caberá ao Auxiliar de Almoxarifado verificar se existem
requisições de compra para o mesmo, em caso de não existir ainda
requisição programar a geração da mesma o mais rápido possível.

É a movimentação de material entre o almoxarifado central e outro

depósito ou unidade requisitante deverá ser precedida sempre de
Movimentação registro no competente instrumento de controle (listagens processadas
em computador) à vista de nota fiscal de transferência, requisição ou
de outros documentos de transporte.

É o ressuprimento do estoque identificado através do ponto de pedido.

Renovação de Estoque O acompanhamento dos níveis de estoque e as decisões de quando e
(ressuprimento) quanto comprar deverão ocorrer em função da emissão do relatório do
Ponto de Pedido no sistema Benner. Os parâmetros de revisão
 poderão ser redimensionados à vista dos resultados do controle e
corrigidos as distorções porventura existentes nos estoques.

Tem como finalidade conciliar as posições indicadas nos

registros contábeis e sistêmicos, com os saldos físicos do
estoque, que irá permitir, entre outros:
a) o ajuste dos dados de saldos e movimentações dos estoques
com o saldo físico real nas instalações de armazenagem;
b) a análise do desempenho das atividades dos envolvidos no
almoxarifado por meio dos resultados obtidos no levantamento
físico;
Inventários Físicos
c) o levantamento da situação física dos materiais;
O Inventário é realizado semestralmente, podendo ter sua data
alterada, quando em acordo com a Contabilidade ambos
decidirem à modificação.
Todos os inventários realizados no Núcleo de Almoxarifado são
acompanhados por auditores (Internos ou externos), para
garantir a confiabilidade do processo. O mesmo realiza também a
emissão de relatórios solicitados pela auditoria.

Tabela 03
03 – Atividades realizadas pelo Núcleo de Almoxarifado

6.1.6 NÚCLEO DE LOGÍSTICA DE DOCUMENTOS

É o núcleo responsável por coletar, separar, registrar e entregar documentos ou
pequenas encomendas referentes aos processos internos da Instituição. É também
responsável pela coordenação da equipe de Motoboys.
Compete ao Núcleo de Logística de Documentos:
1. Supervisionar e controlar todas as encomendas e documentos que transitam nas
unidades da Instituição, desde que estas tenham sido encaminhadas para o
gerenciamento do Núcleo de Logística de Documentos;
2. Receber e distribuir as encomendas e documentos de uma forma que seu
conteúdo seja preservado chegando ao usuário em perfeito estado de
conservação;
3. Atender os usuários da Instituição com presteza dentro das disponibilidades do
Núcleo, bem como sempre dar retorno das disponibilidades de serviços extras;
4. Monitorar os serviços prestados pelos Correios para a Instituição, bem como
realizar fechamento mensal dos gastos com o mesmo;
5. Repassar os gastos mensais de todos os Núcleos para o Núcleo de Contabilidade,
para que a mesma lance o gasto individual com correios por cada CR no mês
anterior;
6. Coordenar a equipe de motoboys de acordo com as necessidades da Instituição.
6.1.6.1 Das Atividades
As atividades desenvolvidas por este núcleo estão relacionadas na tabela 05:
Atividade Esta categoria de serviços abrange:

A entrega de documentos no próprio balcão do Núcleo de Logística de

Documentos, através da retirada pelos usuários, encaminhamento
Entrega e Envio de
direto aos setores (em casos especiais), pelo encaminhamento através
Encomendas
do próprio serviço de motoboy em casos esternos ao Campus Curitiba,
ou utilização dos serviços de correio.

A separação acontece após a coleta de encomendas, as mesmas são

Separação de
recebidas pelo Núcleo de Logística de Documentos e separadas de
encomendas
acordo com o seu destino.

Consiste no registro de alguns documentos que tem sua passagem

Registro de
pelo Núcleo de Logística de Documentos, possibilita saber quem e
Documentos
quando recebeu a encomenda.
Tabela 04 – Atividades realizadas pelo Núcleo de Logística de Documentos

7 HISTÓRICO DAS REVISÕES

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

VERSÃO DATA ALTERAÇÕES

00 Junho/ 2007 - Emissão Inicial.

- Alteração das atividades do Núcleo de Planejamento e

01 Setembro/2008
Inclusão do Núcleo de SRM

- Alteração no Layout do procedimento – Cabeçalho (revisão /

02 Outubro/2008
código / emissão).

- Alteração – no Organograma específico do Setor de

Suprimentos e Logística

- Alteração – 6.1.1 – Núcleo de Planejamento – modificação

no que diz – gerenciamento dos postos de documentos. (não é
mais responsabilidade do Núcleo de Planejamento e sim da
03 Dezembro/2008 Qualidade e Meio Ambiente).

- Alteração da Nomenclatura – item: 6.1.2 – Núcleo de SRM.

Para: Núcleo de Relacionamento com Fornecedores.

- Exclusão - Roupas Hospitalares (Lavanderia) – referente ao

Núcleo de Transportes item – 6.1.4.1 – Dos Serviços. /
Retirada dos Anexos deste Documento.

8 ANEXOS
Não se Aplica a este documento