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Aprob

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CONTENIDO
1.

INTRODUCCION

1.1.

Origen y actividades de la empresa

1.2.

Alcance del sistema integral de gestin

1.4 Objetivo del manual Integral de gestin

1.5 Control de documentos y datos

2.

ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y RECURSOS

2.1.

Estructura

2.2.

Responsabilidades

2.3.

Recursos y provicion de los recursos

3. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD


8
3.1. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION Y REQUISITOS GENERALES
3.1.1. Generalidades
3.1.2 Manual de Gestin
3.1.3 Control de los documentos
3.1.4 Control de los registros
3.2.

Requisitos legales bsicos

7
7
8
8
9

10

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3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

Requisitos legales y de otra ndole


Afiliacin al Sistema de Seguridad Social
Programa de Salud laboral
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Comit Paritario de Salud laboral

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10
10
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10
11

4.
ELEMENTOS BSICOS DE GESTIN DE SISO LIDERAZGO Y
COMPROMISO GERENCIAL

11

4.1.

Liderazgo y compromiso gerencial

11

4.2.

Polticas y Poltica integral

12

4.3.

Objetivos y Metas

12

4.4.

Elementos visibles del compromiso gerencial

13

4.5.

Inspecciones Gerenciales

13

4.6.
Revisin por la Gerencia,informacion para la revision y resultados
de la revision
13
4.6.1. Generalidades
4.6.2. Informacin para la revisin
4.6.3. Resultados de la Revisin

13
13
14

5.

ENFOQUE AL CLIENTE

15

6.

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA Y COMUNICACIN

15

6.1.

Representante de la Gerencia

15

6.2.

Comunicacin interna

16

6.3.

Comunicacin Externa

16

7.
COMPETENCIAS, PROGRAMA DE INDUCCIN, MOTIVACIN,
CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO EN SISO

16

7.1.

Competencias

16

7.2.

Cumplimiento del personal con las competencias definidas

16

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7.3.

Capacitacin y entrenamiento

17

7.4.

Programa de Induccin y reinduccion.

17

7.5.

Comunicacin, motivacion, participacion y consulta

18

8.

IDENTIFICACION DE PELIGROS

18

9.

PROGRAMAS DE GESTION.

18

9.1.

Subprograma de medicina preventiva y del trabajo

19

9.1.1. Evaluaciones mdicas ocupacionales

19

9.1.2. Actividades de promocin y prevencin en salud

20

9.1.3. Programa de vigilancia epidemiolgica PVE (de condiciones de


salud) 20
9.1.4. Registros y estadsticas en salud

20

9.2.

20

SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

9.2.1. Manejo de factores de riesgos higinicos

20

9.3.

21

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

10.

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

21

10.1.

Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos

21

10.2.

Dotacin de elementos de proteccin personal

22

10.3.

Hojas de seguridad de materiales y productos

22

10.4.

Inspecciones

22

10.5.

Infraestructura

20

11.

PLANES DE EMERGENCIA

23

12.

SUBPROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

23

12.1.

Identificacin de aspectos ambientales

23

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12.2.

Objetivos y metas ambientales

24

12.3.

Programas de gestion.

24

13.

REALIZACIN DEL SERVICIO

24

13.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL SERVICIO

24

13.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE


13.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio
13.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el servicio
13.2.3. Comunicacin con el cliente

24
24
25
25

13.3. DISEO Y DEARROLLO.

25

14. COMPRAS

23

14.1. Proceso de compras

26

14.2.

Informacin de compra

26

14.3.

Verificacin de los productos comprados

26

15.

PRODUCCION Y PRESTACIN DE SERVICIO.

27

15.1.

Control de la produccin y de la prestacin del servicio

27

15.2.
15.3.

Validacin de los procesos de la prestacin del servicio


Identificacin y trazabilidad

27
28

15.4.

Propiedad del cliente

28

15.5.

Preservacin del producto/Servicio

29

16.

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

29

17.

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

29

17.1. GENERALIDADES

30

17.2. SEGIMIENTO Y MEDICIN


17.2.1. Satisfaccin del cliente
17.2.2. Auditora interna
17.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos

30
30
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17.2.4. Seguimiento y medicin del servicio

31

17.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

31

17.4. ANLISIS DE DATOS.

32

17.5. MEJORA.
17.5.1. Mejora continua
17.5.2. Accin correctiva
17.5.3. Accin preventiva

32
32
32
33

1. INTRODUCCION
1.1 Origen y actividades de la empresa
.
1.2 Alcance del sistema Integral de Gestin

1.3 Exclusiones
No hay exclusiones.
7. 1.4 Objetivo del manual Integral de gestin
El objetivo del presente Manual es describir los elementos que constituyen el
Sistema de Gestin integral de XXXXXXXXXX., diseado e implementado en un
todo, conforme a los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2008, NTC ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007.
8. 1.5 Control de documentos y datos
XXXXXXXXXX XXXXXXX., establece y mantiene el documento de procedimiento
para la elaboracin, Control y Modificacin de Documentos y Registros y el formato
Listado Maestro Control Documentos y Registros que permite controlar los
documentos para: localizarlos, actualizarlos peridicamente, revisarlos y

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autorizarlos. Las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes estan


disponibles en todos los sitios en que se realicen operaciones esenciales para el
efectivo funcionamiento del sistema. Los documentos obsoletos se retiran de todos
los puntos de emisin y de uso.

9. ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y RECURSOS


1.4 Estructura
La estructura organizacional de Erazo Valencia correspondiente al Sistema de
Gestin Integral es la indicada en el Organigrama de la empresa, VER ANEXO
4.
1.5 Responsabilidad y autoridad
La responsabilidad y autoridad de las distintas funciones y su interrelacin estn
definidas en los Perfiles de Cargo TH-M-001 que estn de acuerdo con el
Organigrama de Xxxxxxxxxx xxxxxxx.que se encuentra en la red y puede ser
consultado por todo el personal.
Las responsabilidades y autoridades referidas al Sistema de Gestin inherentes a
las distintas funciones estn definidas en los Perfiles de Cargo TH-M-001 y
Procedimientos Operativos correspondiente a cada uno de los procesos o
actividades y en los planes de calidad cuando el cliente los solicita.
La Gerencia, Operaciones, administracion y todo su personal tienen la
responsabilidad y el compromiso de participar y aplicar el programa de SISO, en
todas sus fases las cuales sern de carcter obligatorio y el NO cumplimiento se
reflejar en los resultados estadsticos e indicadores de gestin.
El procedimiento Evaluacin desempeo TH define como se va a llevar a cabo la
evaluacin peridica del cumplimiento de las responsabilidades asignadas, la cual
se registra en el formato Formato evaluacion desempeo.
XXXXXXXXXX XXXXXXX, cuenta dentro de su organizacin con reas definidas,
para el desarrollo de sus operaciones tanto administrativas como operativas; y es
por esto que el rea de SISO debe estar involucrada en todas las dems reas y
departamentos de la empresa, para as brindar el apoyo y la asesoria, desde
gerencia general en la toma de decisiones hasta la parte operativa, para su
bienestar y proteccin.

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1.6 Recursos
XXXXXXXXXX XXXXXXX., asigna un presupuesto para el desarrollo del sistema
de gestin Integral. Actualmente dispone de un presupuesto orientado a la atencin
de las actividades y planes de accin para el Sistema de Gestin en Salud,
Seguridad y Medio Ambiente tales como: pago asesoras salud laboral, compra y
reposicin EPP, compra, recarga extintores, botiquines, compra de materiales para
mejoras de las instalaciones locativas, sistemas de control de derrames, entre
otros.
Los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar continuamente el
Sistema de Gestin de Xxxxxxxxxx xxxxxxx.y sus procesos, se asignan con la
aprobacin de la Gerencia.
2 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
3.1 Requisitos de la Documentacion y Requisitos Generales
3.1.1 Generalidades de la Documentacin.
La documentacin del Sistema de Gestin de Xxxxxxxxxx xxxxxxx. est
estructurada y correlacionada con la jerarqua de los procesos y el grado de detalle
necesario para realizar las actividades principales de la compaa.
Estos documentos son:
Manual de Gestin de la Calidad. Da respuesta a los requerimientos de la Norma
ISO 9001:2008 y referencia los procedimientos relacionados con cada uno de los
procesos de la Compaa.
Programas. Define los parmetros de control y gestin para un fin especfico,
incluye responsabilidad, autoridad designadas para el logro de objetivos, medios y
cronograma.
Procedimientos. Describen con el mximo nivel de detalle, las tareas u
operaciones especficas que se consideran importantes para el desarrollo de los
procesos.
Prctica de Trabajo Seguro. Establecen los requerimientos de HSE que deben
ser tenidos en cuenta durante la ejecucin de tareas crticas.
Instructivo. Donde se detalla una actividad de un procedimiento en tareas o
labores ms especficas que requieren una explicacin adicional para su
realizacin.

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Formatos Registros. Son una demostracin escrita, (papel, medios


electrnicos), de que una actividad, operacin o proceso se ha llevado
efectivamente a cabo.
Documentacion externa. Es toda documentacin de procedencia externa que
debe estar controlada por el sistema, tanto los legales como los tcnicos aplicables;
documentos de proveedores como catlogos y los de los clientes, necesarios para
el desarrollo de las diferentes actividades y/u operaciones.
3.1.2 Manual de Gestin
El Manual de Gestin de la Calidad de Xxxxxxxxxx xxxxxxx., describe los elementos
del Sistema de Gestin de la Calidad para los servicios de Perforacin, Workover,
Caoneo, Slick Line, Swabo, Well Testing que la Compaa realiza en los distintos
sitios, el alcance del mismo y su justificacin, la interaccin entre los procesos y los
documentos que tratan con mayor o menor grado de detalle los distintos
requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.
3.1.3 Control de los documentos
El control que se ejerce para elaborar, revisar, actualizar, aprobar, identificar y
distribuir toda la documentacin que forma parte del Sistema de Gestin de la Calidad
de Xxxxxxxxxx xxxxxxx., se describe en el Procedimiento Elaboracion, Control y
Modificacion de Documentos SISO-P-014.
El Listado Maestro de Documentos SISO-F-001 contiene la informacin acerca de
los documentos vigentes y su estado de revisin.
La documentacin externa se controla a travs del Listado de Documentos Externos
SISO-F-086.
Nota: Documentos como el Manual de Gestin de Calidad SISO-M-002, sern
revisados una vez al ao, con el fin de establecer el cumplimiento de sus requisitos
con respecto a la Norma ISO 9001:2008. Esencialmente si se presentan
modificaciones a la Norma ISO 9001:2008 u otro requsito se realizar un revisin
adicional al documento.

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3.1.4 Control de los registros


Los registros del Sistema de Gestin de la Calidad de Xxxxxxxxxx xxxxxxx.son
controlados de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Elaboracin,
Procedimiento para el Control de Registros SISO-P-010. Su control se realiza en
el Listado de Registros SISO-F-085.
El Sistema de Gestin Integral de Xxxxxxxxxx xxxxxxx.se encuentra descrito en
este Manual y la administracin de la documentacin se realiza en la red
informtica, (Intranet) permitiendo en casos de excepcin la impresin de
documentos (copias no controladas), en cumplimiento de los requisitos de la
Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2007, ISO18001:2004.
Los diferentes procesos de la Compaa se identifican en el Anexo 2 del presente
Manual Red de Procesos SISO-M-004-ANEXO 2. En la Red de Procesos no
solo se enuncian los procesos con que cuenta la Organizacin, tambin se
establecen los 3 Macroprocesos (Direccionamiento, Operacionales y Apoyo) en los
cuales se encuentran clasificados. Adicionalmente en el Mapa de Procesos se
reflejan Procesos de Apoyo que no son ejecutados directamente por EVSA; las
actividades de estos Procesos se realizan por medio de firmas subsidiarias de
EVSA; dichos Procesos son Mantenimiento y Herramientas, Campamentos y
transporte y movilizaciones.
La interrelacin entre los diferentes procesos de la Compaa se representa en el
Anexo 3 Caracterizacin de los Procesos SISO-M-004-ANEXO 3 en ellas se
describen proveedores del proceso, entradas, actividades, salidas, clientes,
recursos, documentos soporte e indicadores de gestin del mismo. Las actividades
ejecutadas por las firmas subsidiarias de EVSA para Mantenimiento, Movilizaciones
y Campamentos tambin se encuentran descritas en las Caracterizaciones de los
Procesos.
Para asegurar la operacin y control efectivo de los procesos, Procedimientos
Operativos vigentes, del Sistema de Gestin integral, se detallan los mtodos y
criterios para ello.

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10. Requisitos legales bsicos


3.1.5 Requisitos legales y de otra ndole
Para dar cumplimiento a las normas legales y otras vigentes respecto a Salud
laboral, Seguridad Industrial y Medio Ambiente, es necesario identificar, adquirir,
actualizar, informar y controlar la documentacin que hace referencia a los
requerimientos legales: por tanto, la organizacin cuenta con un procedimiento para
la Identificacin de requisitos legales expedidos por el gobierno nacional o regional
y los requisitos de otra ndole establecidos entre las empresas.
La evaluacion del cumplimiento legal y de otra indole se realizar a traves de
reuniones periodicas con el area Juridica de la organizacin.
3.1.6 Afiliacin al Sistema de Seguridad Social
Los empleados de la empresa, se encuentran afiliados al sistema de riesgos
profesionales (ARL) de COLPATRIA, igualmente estn afiliados a los sistemas de
salud (EPS) y sistema general de pensiones (AFP), estas dos ltimas son variadas
ya que cada trabajador las escoge voluntariamente.
3.1.7 Programa de Salud laboral
La Organizacin cuenta con un Programa de Salud laboral vigente que incluye:
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, Subprograma de Seguridad
Industrial, Subprograma de Higiene Industrial Cronograma de actividades
actualizado anualmente acorde con el diagnstico de condiciones de trabajo.
Se realiza evaluacin peridica de los temas especficos relacionados en el
Cronograma de actividades de HSE, est debidamente firmado y aprobado por la
Gerencia General. Programa salud laboral
3.1.8 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
XXXXXXXXXX XXXXXXX. cuenta con su Reglamento de Higiene y Seguridad el
cual expresa el compromiso de la empresa frente al cumplimiento de la legislacin
en Salud laboral y relaciona los Riesgos Ocupacionales asociados a la actividad
econmica desarrollada, se encuentra publicado en los sitios de trabajo para el
conocimiento de todos nuestros trabajadores.

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3.1.9 Comit Paritario de Salud laboral


La organizacin cumple con la Resolucin 2013 de 1986 y el Decreto 1295 de 1994
y ha conformado su Comit Paritario de Salud.
4 ELEMENTOS BSICOS DE GESTIN DE SISO LIDERAZGO Y
COMPROMISO GERENCIAL
La Gerencia General de XXXXXXXXXX XXXXXXX. consiente de los riesgos a los
que estan expuestos los trabajadores, los daos a la propiedad e instalaciones y
los impactos negativos al medio ambiente, tiene en cuenta el marco normativo de
la Constitucin Poltica de Colombia y dems leyes vigentes para la gestin en
Seguridad, Salud laboral y Ambiente as como los deberes y derechos que regulan
todas las actividades productivas y de servicios.
Por esta razn, ha establecido su Sistema de Seguridad Industrial, Salud laboral y
Medio Ambiente para definir como Administrar dichos riesgos e impactos en cada
actividad, brindar el apoyo y los recursos financieros y humanos para poner en
prctica su poltica al interior de la Organizacin, haciendo especial nfasis en el
mejoramiento continuo.
11. Liderazgo y compromiso gerencial
La Gerencia General de Xxxxxxxxxx xxxxxxx. demuestra su compromiso con el
desarrollo, implementacin, mantenimiento y mejora continua del Sistema de
Gestin.
Estableciendo una Poltica de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad
en la que comunica la importancia de reconocer, definir y satisfacer en forma
eficiente y concreta las necesidades de nuestros clientes, subcontratistas y
la comunidad en general, priorizando la Salud, Seguridad y cuidado del
Medio Ambiente, realizando nuestras operaciones siguiendo los
procedimientos que para ello se han desarrollado y cumpliendo todas las
normas aplicables.
Fijando Objetivos generales orientados al logro y cumplimiento de la Poltica
y aprobando programas de mejora propuestos por la Gerencia y Sectores
que incluyen las acciones a adoptar para alcanzar los Objetivos en un
proceso de mejora continua.

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Realizando revisiones peridicas del Sistema de Gestin con el objeto de


evaluar la eficacia del mismo y proponer acciones de mejora.
Asegurando los recursos necesarios, mediante el anlisis de los resultados
de la Compaa, la disponibilidad de recursos financieros, tecnolgicos,
operativos, comerciales y aprobando los presupuestos anuales presentados
por la Gerencia.
Asignando como responsable del sistema de gestion integral al area S.I.G.
de Xxxxxxxxxx xxxxxxx.
4.1 Polticas
La gerencia establece la poltica del sistema de gestion integral, teniendo en cuenta
la naturaleza de la organizacin, el medio ambiente, el trabajador y el cliente para
lo cual establece el compromiso con el mejoramiento continuo y cumplimiento de
requisitos legales y de otra ndole, asignando los recursos necesarios para reducir
al mnimo la ocurrencia de incidentes, insatisfaccin del cliente, daos a la
propiedad e impacto socio ambiental. Ver SISO-M-004 ANEXO 4.
Por otra parte XXXXXXXXXX XXXXXXX., refleja el liderazgo, compromiso,
participacin, responsabilidad, actitudes e involucramiento de la gestin de su
empresa a travs del establecimiento de otras polticas como la Poltica de no
alcohol, drogas, tabaquismo y armas. Ver SISO-M-004 ANEXO 5.
Estas polticas estn firmadas por la gerencia y divulgadas a todos sus
trabajadores.
4.2 Objetivos y Metas
XXXXXXXXXX XXXXXXX., establece objetivos y metas que le permiten conocer el
grado de avance y seguimiento al progreso del Sistema de Gestin. Ver SISO-M004 ANEXO 7.
Se realiza seguimiento, revisin y registro del avance del cumplimiento de los
objetivos anualmente. El resultado de esta revisin tiene como consecuencia
actualizar o corregir las estrategias y planes.

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4.3 Elementos visibles del compromiso gerencial


La gerencia de XXXXXXXXXX XXXXXXX o su delegado expresa su compromiso
con el Sistema de Gestin integral realizando reuniones gerenciales, las cuales
quedan evidenciadas en el formato Acta de reunin, a su vez la gerencia realiza
las respectiva revisin Gerencial cuya evidencia queda establecida en el formato
Revisin Gerencial , de esta manera la gerencia toma acciones concretas
desarrolladas o lideradas, en pos del mejoraniento continuo.
4.4 Inspecciones Gerenciales
La gerencia de XXXXXXXXXX XXXXXXX., o su delegado, para evaluar las
condiciones de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, realiza Inspecciones
gerenciales a las reas de trabajo segn lo establecido en Procedimento
inspecciones dejando evidencia en el registro Inspeccin gerencial
4.5 Revisin por la Gerencia
4.5.1 Generalidades
La Gerencia General de Xxxxxxxxxx xxxxxxx., a intervalos planificados, revisa
globalmente el Sistema de Gestin integral de la Compaa segn lo dispuesto en
el Procedimiento Reunin y Revisin Gerencial SISO-P-002, para asegurar su
eficacia y adecuacin, evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de
introducir cambios en el mismo, incluyendo la Poltica, los Objetivos y la Metas.
4.5.2 Informacin para la revisin
La Gerencia debe tener la informacin necesaria para que se pueda evaluar el
funcionamiento del Sistema de Gestin de la Empresa en relacin con la poltica
Integral, los objetivos de calidad trazados, las necesidades o requerimientos del
cliente y/o del mercado, la conformidad del Sistema de Gestin, comportamiento
de los procesos y productos/servicios. Tambin se deben tener en cuenta los
aportes del Coordinador de Calidad para contribuir con esta revisin de manera que
se puedan definir estrategias para ir mejorando el sistema.
La informacin para la reunin de Revisin por la Gerencia incuye puntos tales
como:
a. Cumplimiento programas de gestin

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b. Cumplimiento en Capacitaciones Eficacia de Capacitaciones Cobertura de


Capacitaciones
c. Cumplimiento en Inspecciones
d. Acciones Correctiva Cerradas Generadas por Incidentes de Trabajo
e. Cubrimiento reas Evaluadas Riesgos
f. Acciones Correctivas Cerradas SGI
g. Quejas y Reclamos Satisfaccin del Cliente
h. Acciones Preventivas
i. Calibracin de Equipos
j. Cumplimiento de Auditoras
k. Cumplimiento en la Realizacin de Exmenes Mdicos
l. Incidencia y Prevalencia de Enfermedades Accidentalidad ILI
m. Evaluaciones de Desempeo
n. Motivacin participacin y consulta
o. Peso Residuos Slidos Reciclables
p. Residuos Slidos no Reciclables de Origen Contaminado
q. Consumo de Aceites
r. Caractersticas Fisco Qumicas del Agua Potable
s. Cumplimiento en el Programa de Mantenimiento
t. Cumplimiento de los requisitos legales y de otra ndole

4.5.3

Resultados de la Revisin

Como resultado de la Revisin por la Direccin, la Gerencia expone:


-

Su concepto en cuanto al funcionamiento y eficacia del sistema de gestin


Los puntos crticos detectados en los informes y su apreciacin sobre el nivel
de cumplimiento de objetivos de calidad, la efectividad del sistema de gestin
y nivel de cumplimiento de los requisitos de los clientes,
Las falencias de recursos detectadas, si las hay.
Su concepto en cuanto a la adecuada destinacin de recursos para el
mantenimiento del sistema de gestin de la calidad.

Durante la reunin de Revisin Gerencial, se deben documentar los puntos y/o


estrategias que se vayan acordando para mejorar o corregir el sistema, incluyendo
las acciones correctivas y/o preventivas que la revisin genere. Al concluir la
reunin se debe resumir lo tratado en esta reunin en el Acta de la Reunin.
Adicionalmente como resultado del anlisis de los informes presentados por el
Representante de la Gerencia, surgen acciones orientadas a:
-

Mejorar el desempeo y eficiencia del Sistema de Gestin.

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Mejorar los procesos y servicios en relacin con los requerimientos del


cliente y otras partes interesadas.

Adecuar la asignacin de recursos.

5 ENFOQUE AL CLIENTE
La Gerencia, Operaciones, Comercial y SISO son los responsables de acordar y
revisar los requisitos con el cliente y asegurarse que se dispone de la capacidad
para cumplirlos.
Adems evalan la percepcin y satisfaccin del cliente con el objeto de asegurar
su conformidad y tomar acciones de mejora tendientes a aumentar su satisfaccin.
.
6 REPRESENTANTE DE LA GERENCIA Y COMUNICACIN
6.1 Representante de la Gerencia
La Gerencia General de Xxxxxxxxxx xxxxxxx.ha designado como Representante
de la Gerencia para el Sistema de Gestin al representante de rea SISO, quien
con independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad
para:
Administrar el Sistema de Gestin y asegurar que se establecen,
implementan y mantienen los procesos necesarios para el funcionamiento
del mismo y verificar su adecuacin a la Poltica, Objetivos y Metas fijados.
Informar a la Gerencia en las reuniones de Revisin por la Gerencia sobre
el desempeo del Sistema de Gestin, las oportunidades de mejora del
mismo y sus necesidades de recursos.
Promover la toma de conciencia de la organizacin respecto de los
requerimientos del cliente y el impacto que la tarea de cada uno tiene en la
satisfaccin de los mismos y en el logro de los objetivos y metas.

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6.2 Comunicacin interna


Xxxxxxxxxx xxxxxxx. mantiene un sistema de comunicacin interna entre los
distintos niveles y funciones a travs de red interna, de un Boletn Informativo
publicado cada mes y carteleras ubicadas estratgicamente en oficinas, talleres y
equipos. De esta manera todos los miembros de la organizacin reciben la
informacin apropiada del funcionamiento y desempeo del Sistema de Gestin y
pueden contribuir a asegurar su efectividad continua.
6.3 Comunicacin Externa
Xxxxxxxxxx xxxxxxx. establece comunicacin con sus clientes y partes interesadas
por medio de reuniones de comits y comuniciones escritas en donde se tratan
todos los temas inherentes a la seguridad, salud y medio ambiente pactados
previamente en los contratos establecidos con el Cliente.
Cuando sea conveniente y/o necesario o porque sea un requisito contractual o con
parte interesada alguna, se informar a los interesados, sobre los aspectos
ambientales significativos.
7. COMPETENCIAS, PROGRAMA DE INDUCCIN, MOTIVACIN,
CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO EN SISO
7.1 Competencias
Se han definido las competencias para todo el personal en SISO en trminos de:
Educacin, Experiencia, Competencias y formacion se asegura que el personal
cumple con las competencias definidas para realizar las tareas que puedan tener
impacto en SISO en el documento Perfil del Cargo.
En los perfiles se definen las responsabilidades en SISO para todos los cargos
involucrados en las operaciones.
7.2 Cumplimiento del personal con las competencias definidas
Para verificar el cumplimiento de las competencias en SISO, la empresa,
regularmente o cuando sea pertinente, revisar las competencias de cada cargo
laboral.

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7.3 Capacitacin y entrenamiento


XXXXXXXXXX XXXXXXX. como proceso de formacin y mejoramiento de las
competencias de sus trabajadores, segn sea aplicable y/o conveniente para cada
proceso, establece una identificacin de necesidades de capacitacin en HSE, de
acuerdo con los cargos.
Para esto se establece una matriz capacitacin y el programa de capacitacin, los
cuales se ejecutarn de acuerdo con las operaciones que se estn realizando.
7.4 Programa de Induccin y reinduccin.
Toda persona que ingresa a Xxxxxxxxxx xxxxxxx., debe pasar por una induccin
de HSE, de acuerdo con lo estipulado en el programa de capacitacin y teniendo
en cuenta los siguientes temas:

Generalidades de la empresa
Poltica del sistema integrado de gestin SISO
Poltica No alcohol, drogas, tabaquismo y armas.
Poltica de Seguridad vial
Reglamento de higiene y seguridad industrial
Objetivos y metas del sistema integrado de gestin SISO
Requisitos legales en HSE
Gestion de la calidad
Accion de Mejora
Programa de salud laboral
Comit paritario de Salud laboral
Factores de riesgo inherentes al puesto de trabajo y efectos en la salud
Reporte de Incidentes y/o accidentes de trabajo
Seguridad industrial (programas de gestion)
Normas de seguridad y medidas de prevencin para el control de los factores
de riesgo.
Plan de emergencia
Plan medico de emergencias ( medevac )
Uso de elementos de proteccin
Programa lora (localice, observe, reporte y actue)
Almacenamiento, manipulacin de sustancias qumicas - hojas de seguridad de
los productos msds
Objetivos ambientales programas de gestion
Aspectos e impactos ambientales
Manejo de residuos solidos y aceites residuales (programas de gestion)
Resultados de la revision por la direccion

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Funciones y responsabilidades en HSE.

Se mantienen registros de induccin y reinduccin en el formato Registro Induccin


y Reinduccin de todo el personal en el formato, el cual se archiva en el rea de
Recursos Humanos, en la hoja de vida del empleado y en SISO. Se evala la
eficacia de la induccin y/o la Reinduccin a travs del formato Evaluacin
Induccin y Reinduccin.
7.5 Comunicacin, motivacin, participacin y consulta
Se cuenta con un procedimiento de Comunicacin, Motivacin, Participacin y
Consulta, para difundir las acciones y resultados del sistema de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente a travs de distribucin de boletines o carteleras de acuerdo con
el procedimiento. Dentro, se encuentra el programa de LORA (Localice Observe
Reporte Acte) logra la participacin del personal en el Sistema de Seguridad,
Salud laboral y Ambiente.
8 IDENTIFICACIN DE PELIGROS
Xxxxxxxxxx xxxxxxx cuenta con un procedimiento para la continua identificacin
de peligros, evaluacin y control de los riesgos que contemplan actividades
rutinarias y no rutinarias, en este documento se incluyen todos los peligros
derivados de las actividades realizadas por cada cargo en las operacines. Esta
identificacin incluye las diferentes actividades realizadas, adicionalmente se
valoran los diferentes riesgos segn metodologa cualicuantitativa adoptada para
su posterior priorizacin y a su vez se establecen las medidas de control
recomendadas las cuales se implementan segn su potencial de peligro.
La identificacion de los peligros y la valoracion de los riesgos se hace mediante el
Procedimiento identificacin peligros evaluacin control riesgos y el formato se
registran en el formato Matriz identificacin peligros
Contratistas, Visitantes, Autoridad y Comunidad: La empresa cuenta con un
procedimiento para la seleccin de contatistas, comunicaciones HSE a visitantes e
identificacion, control y participacion a comunidad y autoridades.
9 PROGRAMAS DE GESTION.
Actualmente en la compaa se cuenta con 15 programas en ejecucin los cuales
son:

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1.

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PROGRAMAPARAELMANEJODERIESGOSPRIORITARIOS(ALTURAS,
SEGURIDADVIAL,CONFINADOS,MECNICO)

2. PROGRAMADEINSPECCIONES
3.

PROGRAMADEINDUCCIN/REINDUCCIN,CAPACITACINY
ENTRENAMIENTO

4. PROGRAMAPARAELRIESGOPSICOSOCIAL
5. PROGRAMALORA(REPORTEDEACTOSYCONDICIONESSUBESTANDAR)
6. PROGRAMAPARAELMANTENIMIENTODEEQUIPOSCRITICOS
7. PROGRAMAAMBIENTAL(MANEJOYDISPOSICIONADECUADARESIDUOS)
8. PROGRAMAPARAELUSOEFICIENTEDEENERGIA
9. PROGRAMAPARAELUSOEFICIENTEDEAGUA
10.

PROGRAMADEVIGILANCIAEPIDEMIOLGICAPARALAPREVENCINDEL
RIESGOCARDIOVASCULAR

11.

PROGRAMAPARALAPREVENCINDEALCOHOLISMOY
FARMACODEPENDENCIA

12.

PROGRAMADEVIGILANCIAEPIDEMIOLGICAPARALACONSERVACIN
AUDITIVA

13. PROGRAMAPARALAPREVENCINDERIESGOSDESALUDPBLICA
14. PLANDEEMERGENCIASMEDEVAC
15.

PROGRAMADEMANTENIMIENTODEINSTALACIONES,ORDEN,ASEOY
CONTROLDEPLAGAS

9.1 Subprograma de medicina preventiva y del trabajo


9.1.1 Evaluaciones mdicas ocupacionales
Las evaluaciones mdicas ocupacionales se realizan de acuerdo al Procedimiento
Evaluaciones mdicas, que incluyen: Ingreso, Peridicas, de retiro y post
incapacidad.

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9.1.2 Actividades de promocin y prevencin en salud


La empresa realiza actividades de promocin y prevencin en:

Programa prevencin alcoholismo farmacodependencia

Actividades de inmunizacin de enfermedades propias de la regin de


acuerdo con los riesgos identificados con el programa intervencin control
salud publica.

9.1.3 Programa de vigilancia epidemiolgica PVE (de condiciones de


salud)
La Empresa ha realizado un diagnstico de condiciones de salud, con el fin de
establecer los protocolos de Vigilancia epidemiolgica ocupacional de la
organizacin de acuerdo con los riesgos identificados.
De acuerdo a la magnitud de riesgos observados se han establecido los siguientes
programas de vigilancia epidemiolgica para la empresa:

PVE Conservacin auditiva


PVE Riesgo cardiocerebrovascular
PVE Osteomuscular

9.1.4 Registros y estadsticas en salud


Se realiza anlisis estadsticos de: Primeros Auxilios, Morbimortalidad y
Ausentismo Laboral con el fin de generar un plan de accin para minimizacin de
ausentismo laboral.
9.2 Subprograma de higiene industrial
Como parte del desarrollo de ste programa se han realizado mediciones higinicas
correspondientes a: Sonometras, Luxometras, Dosimetras de ruido.mediciones
de material particulado.
9.2.1 Manejo de factores de riesgos higinicos
Basados en la identificacin de los riesgos higinicos prioritarios se continuara con
la evaluacin de los mismos, en los puestos de trabajo donde estos hayan sido
determinados como prioritarios.

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9.3 Subprograma de seguridad industrial


El Sub Programa de Seguridad Industrial, muestra la existencia de normas y
procedimientos operativos de acuerdo a los riegos identificados.
10 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
XXXXXXXXXX XXXXXXX. de acuerdo a los riesgos no aceptables identificados, la
empresa desarrollo unas Practicas de trabajo seguro (PTS) y procedimientos
operativos de las tareas criticas desarrolladas dentro de sus operaciones.
Estos PTSs y procedimientos operativos deber actualizarse a travs de:

Identificacin de nuevos riesgos en las operaciones de la Compaa

Apertura de nuevos proyectos que demanden nuevas actividades de trabajo y


por ende, nuevos riesgos

Cuando las actividades de control operativo y los planes de prevencin,


evidencien la necesidad de establecerlas.

Estas PTSs y procedimientos se encuentran compiladas en los siguientes


documentos:
Procedimientos SISO
Practicas de trabajo seguro
Procedimientos operativos perforacin
Procedimientos operativos Well Testing
Procedimientos operativos Slick Line
Procedimientos operativos Caoneo
10.1

Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos

Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo en donde se tiene


contemplados los Equipos criticos, las instalaciones, los equipos de emergencia y
las redes elctricas de toda la compaa. Para lo anterior se realizan actividades
tales como inspecciones periodicas programadas con la cual se alimenta una matriz
de estado de equipos y herramientas.

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10.2

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Dotacin de elementos de proteccin personal

Con el fin de proteger a nuestros trabajadores y mantener un control sobre dichos


elementos para mejorar su utilizacin y cumpliendo con las disposiciones legales,
XXXXXXXXXX XXXXXXX ha dotado a sus trabajadores de los elementos de
proteccin necesarios para el desarrollo seguro de sus actividades de acuerdo a
los cargos y los riesgos a los cuales se encuentran expuestos.
Para tal fin se ha establecido un procedimiento Entrega y cambio de EPP y una
matriz de necesidades de EPP de acuerdo a los diferentes cargos y riesgos
presentes en la empresa. Esta informacin es consignada en el documento Matriz
y descripcion de EPP.
10.3

Hojas de seguridad de materiales y productos

XXXXXXXXXX XXXXXXX. ha identificado los productos qumicos de su actividad


econmica y ha desarrollado la practica de trabajo seguro de sustancias peligrosas,
ademas estn disponibles las hojas de Seguridad para las personas que estn
expuestas al riesgo.
10.4

Inspecciones

Xxxxxxxxxx xxxxxxx tiene implementado el procedimiento inspecciones, se realiza


seguimiento de las acciones de mejora con su respectivo plan de accin en el
formato seguimiento Plan de Accion. Los siguientes formatos son las evidencias de
las inspecciones que se realizan.
Inspeccin vehiculos livianos y pasajeros
Inspeccin instalaciones locativas
Inspeccin epp
Inspeccin extintores y equipos de emergencia
Inspeccin taladro
Inspeccin Preoperacional
Inspeccin arnes y eslingas
Inspeccin equipo oxicorte
Inspeccin vehiculos pesados
Inspeccin equipo soldadura
Inspeccin enfermerias
Inspeccin casinos
Inspeccion botiquines primeros auxilios
Inspeccin herramientas manuales
10.5 INFRAESTRUCTURA.

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Xxxxxxxxxx xxxxxxx. identifica y provee las facilidades necesarias para lograr la


conformidad de los servicios que realiza, proporcionando desde cada una de ellas
el equipamiento, hardware, software y servicios de apoyo necesarios para todos los
procesos.
La ejecucin del Mantenimiento y Herramientas en Erazo Valencia se realiza a
travs de una firma subsidiaria, las actividades se establecen y controlan por medio
de la ejecucin del programa de mantenimiento de infraestructura MP-9.
Adicionalmente actividades de procesos como Movilizaciones y Campamentos se
ejcutan a travs de firmas subsidiriarias de EVSA.

11 PLANES DE EMERGENCIA
XXXXXXXXXX XXXXXXX tiene en su documento Plan de Emergencias todas las
estrategias de respuesta para atender en forma oportuna, eficiente y eficaz, un
estado de perturbacin. En l se definen las responsabilidades de las entidades y
personas que intervienen en la operacin, provee una informacin bsica sobre
posibles reas afectadas y los recursos susceptibles de sufrir consecuencias de la
contaminacin y sugiere cursos de accin para hacer frente al evento presentado,
de manera que se permita racionalizar el empleo de personal, equipos e insumos
disponibles, para proteger en su orden: la vida humana (empleados y comunidad),
la infraestructura y bienes (de la empresa y de terceros).
Adicional al Plan de Emergencia se cuenta con los procedimientos operativos
normalizados - PONs como documentos de apoyo.
12 SUBPROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
12.1

Identificacin de aspectos ambientales

XXXXXXXXXX XXXXXXX cuenta con el Procedimiento para Identificacion


aspectos y control de impactos ambientales para identificar los impactos
significativos y sus medidas de control, se registra la informacin en el formato
Matriz identificacion aspectos e impactos ambientales

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12.2

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Objetivos y metas ambientales

Los objetivos ambientales son especficos en relacin con los aspectos e impactos
ambientales identificados en las actividades desarrolladas por la compaa y las
metas estn definidas en forma cuantitativa para ir en lnea con lo definido en la
identificacin de los riesgos ambientales y los requisitos legales, las cuales estn
identificadas en los Objetivos y metas.
12.3

Programas de gestion.

XXXXXXXXXX XXXXXXX cuenta con Programas gestion ambiental de residuos


solidos y de aceites residuales, desarrollados acuerdo a la identificacin de
aspectos e impactos ambientales. Para la recoleccin y manejo de residuos se
registra en el formato recoleccion residuos.
13 REALIZACIN DEL SERVICIO
13.1

Planificacin de la realizacin del servicio

La planificacin y operacin de los procesos necesarios para la realizacin de los


servicios se hace a travs de cumplir con los Manuales, Procedimientos,
Indicadores de Eficiencia del Sistema de Gestin de Xxxxxxxxxx xxxxxxx. y de los
objetivos, Metas y requisitos del cliente para el servicio.
La necesidad de establecer procedimientos documentados, actividades de
verificacin y validacin, criterios de aceptabilidad y los registros necesarios para
demostrar la conformidad de los procesos y servicios resultantes es determinada
por las reas involucradas a solicitud del Cliente.
La planificacin del sistema se realiza con la elaboracin de planes de calidad
acorde con las caractersticas propias de cada proyecto (cuando aplican). Estos
planes se elaboran, implementan y ejecutan segn los requerimientos del Cliente y
los parmetros definidos en el Instructivo Elaboracin de Planes de Calidad
SISO-I-002.
13.2

Procesos relacionados con el cliente

13.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio


Comercial conjuntamente con los lideres Operativos y SISO, son los responsables
de identificar y acordar los requisitos (especificados y no especificados) con el

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cliente, necesarios para la realizacin del servicio, as como los requisitos legales
e internos propios de la Compaa vinculados al mismo.
Lo anterior se define en el Procedimiento Elaboracin de licitaciones ADM-P051.
13.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el servicio
Comercial conjuntamente con los lideres Operativos y SISO antes de asumir
compromiso con los clientes, revisa los requisitos identificados asegurndose que:

Estn definidos los requerimientos para la realizacin del servicio.

Estn resueltas las diferencias que pudiesen existir con respecto a los
requerimientos.

Que la Compaa dispone de la capacidad necesaria para cumplir con los


requerimientos pactados.
13.2.3 Comunicacin con el cliente
La informacin de retro-alimentacin y reclamos proveniente de los clientes, son
contempladas en el Procedimiento de Atencion a Requerimientos, Quejas y/o
Reclamos SISO-P020, en el se especifica los canales para las comunicaciones
relacionadas al servicio, a los contratos, ente otros.
13.3

Diseo y dearrollo.

El Sistema de Gestin de la Calidad, tiene tres procesos de diseo y desarrollo


dentro de la organizacin Xxxxxxxxxx xxxxxxx., en las reas de Perforacin, de
Produccin y de Electrnica, con el siguiente alcance: Diseo, Fabricacin y
Modificacin de Equipos y Estructuras para Oil & Gas. Diseo de herramientas de
registro elctrico para pozos petroleros.

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14. COMPRAS
14.1. Proceso de compras
Xxxxxxxxxx xxxxxxx., para su proceso de compras sigue los lineamientos
establecidos en el Procedimiento Compras ADM-P-001, para asegurar que los
insumos / servicios crticos comprados / contratados sean conformes a los
requisitos de los sectores solicitantes.
Para la provisin de los insumos / servicios crticos, Xxxxxxxxxx xxxxxxx. a travs
de su departamento de compras selecciona y evala anualmente los proveedores
siguiendo los criterios y lineamientos establecido en el procedimiento Control
Contratistas y Proveedores ADM-P-002. La documentacin de la evaluacin y de
las acciones de seguimiento se mantienen como registros y forman parte de la
carpeta de proveedores.
14.2. Informacin de compra
Todo el proceso administrativo de compras se realiza a travs de un sistema
informtico Graint Planes. Los documentos generados por este sistema contienen
la informacin correspondiente al insumo a comprar o servicio a contratar.
14.3. Verificacin de los productos comprados
Xxxxxxxxxx xxxxxxx. en los procedimientos de Compras ADM-P-001 y Recibo
de materiales por compras MAT-P-004, se determina e implementan las
actividades necesarias para la inspeccin de recepcin de los insumos comprados.
Cuando se trata de servicios contratados, el sector solicitante ejerce el control
correspondiente y efecta el seguimiento del mismo, emitiendo una No
Conformidad en el caso de detectarse desvos o no cumplimientos.

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15. PRODUCCION Y PRESTACIN DE SERVICIO.


15.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio
Xxxxxxxxxx xxxxxxx. ha identificado cada uno de los proceso que se desarrollan en
la Perforacin, Workover, Caoneo, Slick Line, Swabo, Well Testing, que tienen
incidencia en el cumplimiento de los requerimientos del cliente y en las
especificaciones internas de la Compaa. Cada uno de estos procesos desde la
Preparacin de los Recursos, Movilizacin del Equipo, Arme del Equipo, Ejecucin
del Servicio (operacin), Desarme del Equipo hasta su almacenaje o una nueva
locacin y entrega de la locacin se encuentran documentados en los
Procedimientos Operativos correspondientes.
Los requisitos especificados por el cliente se encuentran en la oferta, contrato o
documentacin pertinente y las instrucciones detalladas de los pasos a seguir en el
servicio a prestar en cada pozo son entregadas por el cliente en un documento
denominado Programa de perforacin y programas de Produccin. El control del
cumplimiento de estas especificaciones est a cargo del Jefe de Equipo, bajo la
supervisin del Coordinador de Operaciones, completando el formato de reporte
diario con la informacin del desarrollo y avance de los trabajos, as como las
dificultades y/o problemas que hayan ocurrido.
Para desarrollar nuestras operaciones de forma optima, de una manera segura y
minimizando los peligros, las actividades de Salud, Seguridad y Medio Ambiente se
planifican, ejecutan y evalan siguiendo los lineamientos establecidos en los
Procedimientos de SISO y Procedimientos Operativos correspondientes:
Los registros de cada una de las actividades se encuentran referenciados en el
Formato Listado de Registros.
15.2. Validacin de los procesos de la prestacin del servicio
La Organizacin valida los procesos de prestacin del servicio por medio del
aseguramiento en la idoneidad del equipo, a travs de las verificaciones realizadas
a los mismos por medio de patrones calibrados, de los procedimientos adecuados,
de la calificacin del personal segn corresponda y del cumplimiento de los
programas establecidos segn el contrato.
Adicionalmente para actividadades crticas como Soldadura se garantiza el
certificado de calidad en el materia utilizado.

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En casos en que se requiera y si es requisito del cliente, se tomarn los ensayos


necesarios para pruebas de calidad del agua y pruebas de luz negra a los equipos
fsicos.
15.3. Identificacin y trazabilidad
La trazabilidad de los servicios que se realizan en cada pozo, no es un requisito del
cliente, pero para fines internos se lleva a travs de los documentos en los cuales
se registran las actividades, reporte diario, de manera tal que es posible recuperar
la informacin de cada una de las fases, del avance de los trabajos en cada una de
las etapas, de los materiales, las responsabilidades y especificaciones del servicio
realizado. Esta trazabilidad se logra mediante la identificacin de los documentos
con el nmero de pozo correspondiente y nmero de equipo que oper en el mismo.
Adicionalmente en el Sistema de Gestin se cuenta con el Instructivo Identificacin
y Trazabilidad SISO-I-009, en el cual se dan los lineamientos.
15.4. Propiedad del cliente
La compaa operadora (cliente) entrega a la empresa el sitio (locacin) donde se
va a realizar la operacin, el que se considera como producto suministrado por el
cliente. Cuando se recibe la misma antes de iniciar el transporte y montaje del
equipo se realiza la recepcin y verificacin y se elabora el Acta de Recepcin de
Locacin. Al finalizar las operaciones se procede a la entrega la localizacin en las
mismas condiciones que se recibi respecto al rea de incidencia de nuestros
equipos.
Otros elementos, materiales, documentos o herramientas, suministrados por la
compaa operadora (cliente) para ser incorporado al pozo o utilizados en los
trabajos que se realizan en el mismo, son cuidadosamente inspeccionados en
forma visual, almacenados, mantenidos y utilizados de acuerdo a las instrucciones
dadas por el representante del cliente (company man).
En caso de detectarse cualquier anomala o defecto en un elemento, ste es
identificado y separado para evitar que pueda ser utilizado inadvertidamente,
comunicando por medio escrito (carta o correo electrnico) inmediatamente tal
novedad al representante del cliente (company man).
Documentacin sumistrada por el cliente tales como procedimientos, catlogos, etc
ser custodiada y mantenida por el rea de SISO y devuelta al cliente una vez
finalice el proyecto en caso de que ste as lo requiera.

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15.5. Preservacin del producto/Servicio


La preservacin del servcio prestado se establece a travs de los Procedimientos
Operativos definidos en el numeral 12.1.
En el Procedimiento de Manejo de Almacn ADM-P-003, se establecen las
condiciones de almacenamiento, identificacin y preservacin de los insumos, para
lograr que durante estas etapas las caractersticas de calidad de los materiales se
conserven.
16. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
La compaa ha determinado el tipo de medicin a realizar y los dispositivos
necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad del servicio con los
requisitos en el procedimiento Comprobacin y calibracin SISO-P-026 . A cada
equipo de medicin se le asigna un lugar en el cual se garantice que est protegido
contra daos y deterioro. A cada equipo de medicin se le coloca una etiqueta una
vez se realiza su calibracin, indicando trazabilidad de la misma. En el Programa
de calibracin SISO-PGM-019 se establecen los equipos a calibrar, la fecha de
calibracin, la fecha de verificacin de la prxima calibracin y la ubicacin. Los
equipos calibrados son identificados mediante una etiqueta, y segn los resultados
de la calibracin, y dependiendo del equipo, su ajuste es inmediato o se realiza por
un subcontratista.
Si como resultado de la calibracin de los equipos se detecta un error en las
mediciones, se debe determinar el efecto de las desviaciones en los valores
aplicados y establecer una solucin apropiada de acuerdo con el procedimiento
Comprobacin y calibracin SISO-P-026.

17. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

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17.1

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Generalidades

Xxxxxxxxxx xxxxxxx.planifica las mediciones que realiza para controlar los


procesos y servicios para lograr la mejora continua de los mismos, la mejora de la
efectividad del Sistema de Gestin y alcanzar la satisfaccin del cliente.
17.2

Segimiento y medicin

17.2.1 Satisfaccin del cliente


Xxxxxxxxxx xxxxxxx., para medir la percepcin y satisfaccin del cliente con
respecto a la conformidad de los requisitos, el cumplimiento de las necesidades,
expectativas, plazos de ejecucin, etc, utiliza como mtodo de recopilacin de
datos e informacin del cliente , encuestas de Medicin de Calidad del Servicio o
Evaluacin por parte del cliente a la finalizacin de cada pozo y Medicin de
Satisfaccin del Cliente mensual. Esta informacin ser recopilada, tabulada y
analizada por el rea de SISO
El anlisis de la informacin, realizada por la Gerencia correspondiente
conjuntamente con los responsables de los sectores involucrados y en las
reuniones de Revisin por la Gerencia, queda registrado en las actas
correspondientes, indicndose los objetivos y/o acciones de mejoras que surjan
del mismo.
17.2.2 Auditora interna
En el Procedimiento de Auditora Interna SISO-P-017, se define la metodologa y
requisitos para programar, planificar y realizar las auditoras, con el propsito de
evaluar el funcionamiento y efectividad del Sistema de Gestin y su conformidad
con los requisitos de la Norma ISO 9001: 2008.
En el mencionado procedimiento se describe la manera de registrar y efectuar el
seguimiento de las No Conformidades halladas en las Auditoras Internas y
Externas.
17.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
En cada uno de los Procedimientos Operativos, se define en forma exacta la
manera en que se deben realizar cada una de las operaciones que afectan

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directamente a la calidad del servicio, individualizando a cada uno de los


responsables para asegurar que las mismas se realicen y se monitorean en forma
controlada y segura, con personal competente, equipos y herramientas adecuadas,
para alcanzar los resultados planificados.
En el tablero de indicadores del SGI se realiza el seguimiento al desempeo en
cada uno de los procesos, stos indicadores se encuentran correlacionados con los
Objetivos y Metas del Sistema de Gestin. En el tablero de indicadores se definen:
objetivos, proceso, meta y el indicador a medir para cada proceso.
17.2.4 Seguimiento y medicin del servicio
El seguimiento y control de las operaciones que se realizan durante la prestacin
del servicio de Perforacin, Workover, Caoneo, Slick Line, Swabo, Well Testing,
para verificar que se cumplen los requisitos establecidos hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, lo realiza Jefe de
Equipo bajo la supervisin del representante del Cliente (company man), quien a
su vez es el responsable de liberar el producto (aprobar el servicio) firmando el
Reporte Diario en el cual estn registradas todas las operaciones realizadas y su
control.
17.3

Control de producto no conforme

Las fallas o no-conformidades que se producen durante la operacin como


consecuencia de desvos detectados con respecto a los requisitos, sean
especificados o no, si ello ocurriese bajo la observacin de representantes de
clientes, por ejemplo el Company Man, se corrigen, en lo posible de manera
inmediata, previo anlisis de la situacin e informe a los lderes de los procesos
afectados. Se deben consignar estos hechos en el Reporte Diario.
Se entiende como producto, el resultado de un proceso.
Las no-conformidades pueden tener distintos orgenes tales como:
Insumos o servicios no conformes de los proveedores, solamente cuando sus
fallas, sean detectadas posteriormente a su inspeccin en recepcin y por el
proceso cliente. En caso contrario, simplemente ser una deficiencia en el
suministro. Ambos casos afectaran, de todas formas, la evaluacin del
desempeo del proveedor.

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Herramientas, productos o prcticas no conformes durante las operaciones.


Otras causas
Las disposiciones para el tratamiento del producton no conforme se establecen el
el Procedimiento Control de Producto No Conforme SISO-P-003.
17.4

Anlisis de datos.

Los responsable de los procesos (Lideres, Coordinadores, Jefes, entre otros) y el


Representante de la Gerencia deben analizar los datos generados del resultado del
seguimiento y medicin y de cualquier otra fuente, para definir Objetivos, Acciones
de Mejora (Correctivas y/o Preventivas) y elaborar Planes de Mejora para ser
presentados a la Gerencia en las reuiniones gerenciales.
En el tablero de indicadores se encuentra establecida la informacin para ser
analizada en las reuiniones gerenciales.
17.5

Mejora.

17.5.1 Mejora continua


Xxxxxxxxxx xxxxxxx., mediante el cumplimiento de los Procedimientos Operativos,
la fijacin de Objetivos de Mejora, alineados con la Poltica de Salud, Seguridad,
Medio Ambiente y Calidad, programando su implementacin, seguimiento y
medicin, analizando los resultados y proponiendo nuevos Objetivos, Metas y
Planes de Mejora en la reunin de Revisin por la Gerencia, y en los Comits de
Calidad, garantiza un proceso de Mejora Continua:
17.5.2 Accin correctiva
Xxxxxxxxxx xxxxxxx. en el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
SISO-P-011, define los requisitos para la determinacin de las causas de No
Conformidades reales, la necesidad y la determinacin e implementacin de las
Acciones Correctivas, el registro de los resultados y la revisin de la eficacia de las
acciones tomadas.
Entre los asuntos que pueden motivar las acciones correctivas, se encuentran: Noconformidades que resultan de auditoras de primera, segunda y/o tercera parte;

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Quejas y/o reclamos del cliente que resulten aplicables y aceptadas por la Alta
Direccin y/o por los lderes de los procesos afectados, y/o por el rea SIG; noconformidades originadas en las reuniones de Revisin por la Gerencia; y tambin
como resultado negativo del seguimiento al cumplimiento de los indicadores y sus
metas.
17.5.3 Accin preventiva
Xxxxxxxxxx xxxxxxx. en el Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas
SISO-P-011, define los requisitos para la determinacin de las causas de No
Conformidades potenciales, la necesidad y la determinacin e implementacin de
las Acciones Preventivas, el registro de los resultados y la revisin de las acciones
tomadas.

GLOSARIO
1- Accidente: Es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal.
[tomado de OHSAS18001]

2- Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener


evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditora. [tomado de ISO9000]
3- Mejoramiento Continuo: Proceso recurrente de optimizacin de los sistemas
de gestin SISO, para lograr mejoras en el desempeo SISO (segn
corresponda), de forma coherente con la poltica SISO de la organizacin.
[adapatado de las normas ISO]

4- Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de


enfermedead o lesin a las personas, o una combinacin de estos. [tomado de
OHSAS18001]

5- Identificacin del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir


sus caractersticas
6- Hallazgo: cualquier evidencia encontrada durante una Auditora, que puede ser
de conformidad, no conformidad, observacin u oportunidad de mejora.
7- Incidente: Eventos relacionados con el trabajo, en los que ocurri o pudo haber
ocurrido lesin o enfermedad (independientemente de su severidad), o vctima

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mortal. Una situacin de emergencia, es un tipo particular de incidente.

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[adaptado

de OHSAS18001]

8- Casi accidente ("near miss"): Un incidente en el que no hay lesin,


enfermedad ni vctima mortal (situacin en la que casi ocurre un accidente)
[tomado de OHSAS18001]

9- Parte interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo


involucrado o afectado por el desempeo HSE de una organizacin. [adapatado de
OHSAS18001]

10- No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Una no-conformidad puede


ser una desviacin de estndares, prcticas, procedimientos de trabajo y
requisitos legales pertinentes, o requisitos del sistema integrado de gestin.
[adaptado de ISO9000]

11- Objetivos: propsitos que una organizacin fija para cumplir en trminos de
desempeo de HSE. Los objetivos deben ser coherentes con la poltica integral
del sistema integrado de gestin. [adaptado ISO9000]
12- Seguridad y salud laboral: condiciones y factores que inciden en el bienestar
de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y
cualquier otra persona en el sitio de trabajo.
13- Sistema de gestin de Seguridad y salud laboral: parte del sistema de
gestin total, que facilita la administracin de los riesgos de HSE asociados con
el negocio de la organizacin. Incluye la estructura organizacional, actividades
de planificacin, responsabilidades, prcticas, recursos, polticas y
procedimientos, cuyos componentes interactan en forma organizada para
lograr o mantener un resultado especificado.
14- Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin,
o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que
tiene sus propias funciuones y administracin. Para las orgfanizaciones con ms
de una unidad operativa por s sola, se puede definir como una organizacin.
[tomado de ISO9000]

15- Desempeo: resultados medibles de la gestin de una organizacin, con


relacin a la calidad, impactos y riesgos del sistema integrado de gestin,
basados en la poltica y los objetivos.
16- Sistema de gestion en HSE: Parte del sistema integrado de gestin de la
organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica SISO y
gestionar sus aspectos de calidad, ambientales y sus riesgos. Un sistema de

Cdigo:

MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN SISO

Versin:
Fecha:
Pgina:

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gestin es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la


poltica y los objetivos y para cumplir estos objetivos. Un sistema de gestin
incluye la estructura de la organizacin, la planificacin de las actividades, las
responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos. [tomado de ISO9000]
17- Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento o exposicin
peligroso, y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por
el evento o exposicin. [tomado de OHSAS18001]
18- Evaluacin de riesgos: Proceso de evaluar los riesgos que surgen de unos
peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de
decidir si los riesgos son aceptables o no. [tomado de OHSAS18001]
19- Seguridad: condicin de estar libre de un riesgo de dao inaceptable.
20- Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organizacin
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica de
S&SO.