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Tabla de Contenido
1.
FICHA TCNICA.................................................................................4
2.
ANTECEDENTES................................................................................5
3.
OBJETIVOS........................................................................................6
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
Objetivos..................................................................................................6
Objetivo General......................................................................................6
Objetivos Especficos................................................................................6
Alcance..................................................................................................... 6
4.
MARCO LEGAL...................................................................................7
5.
METODOLOGIA..................................................................................9
5.1
5.2
5.3
Preauditora.............................................................................................. 9
Auditora de Sitio......................................................................................9
Post Auditora......................................................................................... 10
6.
7.
8.
Matriz de hallazgos.................................................................................12
Sntesis de No Conformidades y Plan de Accin.....................................14
Seguimiento al Plan de Accin Auditora de Cumplimiento 2011............17
CONCLUSIONES...............................................................................18
8.1
9.
RESULTADOS.................................................................................................. 18
ACTUALIZACIN DE PMA..................................................................20
9.1
ANEXOS
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
ANEXO FOTOGRAFICO
LICENCIAS AMBIENTALES
GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO
REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS
MANIFIESTO NICO DE ENTREGA
AUDITORIA APROBADA 2012
CAPACITACIN
RSST
PLAN DE CONTINGENCIAS
MONITOREOS
REGISTRO DE MANTENIMIENTO
MATRIZ DE QUEJAS
Pg. 1
Mayo 2014
1.
FICHA TCNICA
PROYECTO
Auditora Ambiental de Cumplimiento EBC CHONE CENTRO
RAZN SOCIAL DE LA
COMPAA
OTECEL S.A
TELFONO
(593-2) 2 227700
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIN OFICINAS
REPRESENTANTE LEGAL
KUUSA Soluciones
Ambientales
MAE: MAE-022-CC
DIRECCIN
TELFONO
CORREO ELECTRNICO
022334168/0998008456
info@kuusambiente.com.ec
EQUIPO TCNICO
Coordinacin del Proyecto
Especialista Ambiental
Tcnico Ambiental
Tcnico Geogrfica
Tcnico socilogo
Fernando Espinosa
Tcnico Biologa
Raquel Guanoluisa
Christian Illnez
Diego Veloz
Pg. 2
Mayo 2014
Pg. 3
Mayo 2014
2.ANTECEDENTES
El sistema de Radio Comunicaciones para servicio celular que brinda la
operadora Telefnica necesita de la infraestructura de obras civiles adecuadas a
la naturaleza de sus actividades, por lo que cuenta con varias Estaciones Base
Celular (EBC) a nivel nacional.
Como parte del cumplimiento de sus obligaciones ambientales conforme a lo
dispuesto en la legislacin y normativa ambiental aplicable, requiere de los
servicios de la empresa consultora ambiental KUUSA Soluciones Ambientales,
para el desarrollo de la Auditora Ambiental de Cumplimiento (AAC) de la EBC
CHONE CENTRO correspondiente al perodo de operaciones 2012-2013.
La EBC CHONE CENTRO, localizada en el cantn Quevedo, provincia de Los Ros,
cuenta con una Licencia Ambiental emitida el 12/05/2008 y una Auditora
Ambiental aprobada para el perodo 2008-2012.
Pg. 4
Mayo 2014
3.
OBJETIVOS
1. Objetivos
1. Objetivo General
Evidenciar el nivel de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable y del
Plan de Manejo Ambiental para la EBC CHONE CENTRO mediante una revisin
sistemtica y documentada, correspondiente al periodo de operacin 2008-2012.
2. Objetivos Especficos
2. Alcance
El presente informe abarca la evaluacin del cumplimiento de la normativa legal
vigente y aplicable, para el periodo de operaciones 2012-2013 de la EBC.
Para llevar a cabo la auditora se realiz la revisin de toda la documentacin,
inherente al perodo de operaciones, disponible como respaldo del cumplimiento
de los requisitos legales en materia ambiental.
El proceso incluy tambin la Actualizacin del Plan de Manejo Ambiental para la
EBC de acuerdo a los hallazgos realizados durante la Auditoria y a los
requerimientos de la normativa legal vigente y aplicable y de Telefnica.
El Alcance y descripcin de los trabajos abarc los siguientes aspectos:
Revisin de informacin.
Pg. 5
Mayo 2014
Pg. 6
Mayo 2014
4.
MARCO LEGAL
Ley de Prevencin y Control de la Contaminacin Ambiental.Artculos 1 y 10. Estipula las prohibiciones para realizar cualquier tipo de
descargas o emisiones hacia el medio ambiente sin sujetarse a las
normativas tcnicas ambientales vigentes.
Cdigo Penal.- Artculos 437A, 437B, 437C y 437 E. Esta ley establece
las penas a cumplir en caso de infringir las leyes de prevencin de
contaminacin del medio ambiente por el desarrollo de una actividad.
Pg. 7
Mayo 2014
Pg. 8
Mayo 2014
5.
METODOLOGIA
1. Preauditora
La Preauditora consisti en un conjunto de actividades que tendrn por objeto
preparar la auditora en sitio. En la Preauditora se hizo uso bsicamente de
investigacin documental y bibliogrfica obtenida de la plataforma informtica
de la empresa Otecel S.A. (Telefnica) para definir:
Cronograma de actividades.
2. Auditora de Sitio
La fase de campo comprendi el levantamiento de evidencia objetiva que
respalde los hallazgos de auditora con respecto al cumplimiento de la normativa
legal vigente y aplicable, as como del PMA por parte de Telefnica en su EBC.
Pg. 9
Mayo 2014
3. Post Auditora
La informacin recolectada en campo fue sistematizada y jerarquizada para
elaborar el presente informe. Los hallazgos realizados fueron calificados de
acuerdo a los siguientes criterios:
Pg. 10
Mayo 2014
Pg. 11
Mayo 2014
6.
La EBC CHONE CENTRO es una de las Estaciones Base Celular de OTECEL S.A.
que proporciona seal celular para el servicio de telefona mvil.
La EBC estar compuesta por siete antenas celulares orientadas de manera
equidistante con el objeto de abarcar 360 grados de seal, y una antena de
microondas.
El uso de varias antenas produce una diversidad de caminos radioelctricos que
permite mejorar la recepcin de la informacin. Las antenas estn unidas a un
controlador que a su vez est conectado a un radioenlace o directamente a la
red fija de acceso.
La EBC posee los siguientes equipos en sus instalaciones: siete radiogabinetes
de equipos anclados a una base metlica, siete antenas celulares, una antena
microondas, escalerillas metlicas para el recorrido de las guas de onda, sistema
de tierra donde se incluye un pararrayos, sistema elctrico independiente y
sistema de seguridad.
Los equipos a instalarse tienen caractersticas Outdoor, es decir su chasis
externo soporta las condiciones climticas existentes sin requerir ninguna
proteccin adicional.
Los equipos se asientan sobre una base metlica, diseada exclusivamente para
anclar equipos 3G, compuesta por perfiles de acero IPE de 140mm y UPN de
140mm, laminados en caliente, anclados a la losa existente mediante pernos
expansivos.
Los cables y guas de onda se llevan a travs de escalerillas metlicas de 300mm
de ancho galvanizadas por inmersin en caliente, ancladas a la losa con pernos
de acero inoxidable.
Pg. 12
Mayo 2014
7.
1. Matriz de hallazgos
Con el fin de explicar de una manera ms apropiada el cumplimiento del Marco
Legal Ambiental Aplicable y del PMA, se presenta a continuacin la Lista de
Verificacin resultante del proceso de auditora de la EBC CHONE CENTRO.
De esta manera, las matrices que contienen los hallazgos realizados en la
Auditora Ambiental se presentan a continuacin:
Pg. 13
Mayo 2014
OTECEL S.A
RAZN
AUDITOR
SOCIAL KUUSA
SOLUCIONES
AMBIENTALES
INSTALACIN
TCNICO
RESPONSABLE
LA AUDITORA
PROCESO
Revisin
del
cumplimiento
de Fecha de Anlisis
obligaciones ambientales
DE
Fabin Regalado
TCNICO
RESPONSABLE DE Ing. Geovanna Reinoso
LA EMPRESA
Cumplimiento
NC+
Elemento a auditar
nc-
N/A
O
Ley de Gestin Ambiental
Para el inicio de toda actividad que suponga
riesgo ambiental se deber contar con la licencia
respectiva, otorgada por el ministerio de ramo.
Mediante
Ministerio del
la licencia a
2008. Ver an
No se observ
puedan afecta
a la salud hu
recursos natura
Pg. 14
Mayo 2014
Se cuenta c
inspecciones y
Se cuenta con
Cumplimiento
Se cuenta c
hallazgos de
anexo docume
Se cuenta con
que facilita la
radioelctrico
SUPERTEL con
documental n
nc-
La estacin
advertencia y c
Estacin.
La EBC no
radiaciones no
Pg. 15
Mayo 2014
Se realiz la in
determinar
n
cumplimiento d
No se evide
contaminantes
perjudiquen el
no es necesa
prevenir dichos
Se evidencio
OTECEL S.A. p
cumplan las no
Se cuenta
correspondient
cumplimiento d
Se cumple con
que se realiz
la aprobacin
Cumplimiento
La estacin
estructura aut
por lo cual pr
color plomo.
La estructura
condiciones.
El suelo de la
mala disposici
nmero 7
Si se aplica lo
gestin de resi
Pg. 16
Mayo 2014
Se cumple co
documental n
Se cuenta con
nmero 2.
Se cuenta
calificados enc
integral de res
nmero 2.
Se cuenta con
Ver anexo docu
Se cuenta con
documental n
Se cuenta co
anexo docume
Se cuenta
calificados enc
de residuos s
nmero 2.
El almacenamiento
desechos peligrosos
gestores ambientales
ambiental otorgada
Ambiente conforme
Ministerial N 026.
y disposicin final de
debe estar a cargo de
que cuenten con la licencia
por el Ministerio del
lo dispone el Acuerdo
Se cuenta co
vigente. Ver an
No cuenta co
anexo fotogrfi
ncC
Pg. 17
Mayo 2014
Se cuenta con
como la gara
ambientales. V
9.
contingencias
Mantener
vigente
la
Garanta
de
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
y
fiel
La EBC cuenta
anexos docume
El encargado
instalaciones e
cuenta con tod
salud y segurid
La Estacin cu
operacional.
Otecel S.A.
aprobado y vi
nmero 8.
Se cumple con
con conexiones
y de forma cor
Se cumple co
documental n
Publicacin
de
temas
relevantes
sobre
telecomunicaciones y ambiente en la pgina web
de la empresa. La pgina deber permitir una
comunicacin entre el usuario y la operadora
Se cumple co
WWW.telefonic
La
empresa
informativas en
Programa de Capacitacin
Capacitacin anual al personal involucrado
(incluidos proveedores y contratistas) sobre las
actividades descritas en el PMA y Legislacin
Ambiental aplicable.
La empresa
anexo docume
La empresa
anexo docume
Pg. 18
Mayo 2014
La empresa
anexo docume
Programa de Monitoreo
Monitoreo de Radiaciones No Ionizantes (RNI)
Realizar un monitoreo anual de ruido en las
estaciones que cuenten con generador elctrico
de uso continuo Ene-Jul / Jul-Dic.
Se debe contar con el monitoreo de RNI realizado
por la SUPERTEL de acuerdo a lo establecido en
la Resolucin 01-01 CONATEL 2005.
N/A
La EBC no
radiaciones no
nc-
La SUPERTEL r
los
monitore
documental n
N/A
N/A
Programa de Seguimiento
Realizar el seguimiento anual de los indicadores
de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
Observaciones de Campo
Pg. 19
Mayo 2014
Se cum
NC+
ncO
DESCRIPCIN DE LAS
ACTIVIDADES DEL
PLAN DE ACCIN
(Tendientes a absolver
las no conformidades
encontradas en la AA)
RESPONSAB
LE
nc-
Realizar el monitoreo de
RNI para el ao 2013
Otecel S.A
La Estacin carece de
sealtica en su extintor .
Ver anexo fotogrfico, foto
nmero 4.
nc-
Colocar la sealtica en
el extintor de la EBC.
Otecel S.A
Realizar el
mantenimiento a las
instalaciones de la
estacin.
Otecel S.A
PLAZO
90 das a
partir de la
aprobacin
de la AAC.
90 das a
partir de la
aprobacin
de la AAC.
90 das a
partir de la
aprobacin
de la AAC.
Pg. 20
Mayo 2014
OBLIGACIONES
AMBIENTALES
nc-
PROGRAMA
MONITOREO
SEGUIMIENTO
DE
Y
PROGRAMA
DE
PREVENCIN
Y
MITIGACIN DE
IMPACTOS AMBIENTALES,
PROGRAMA
DE
MONITOREO
Y
SEGUIMIENTO, LICENCIA
AMBIENTAL
NC+
NC+
HALLAZGO EVIDENCIA DE
CUMPLIMIENTO
/INCUMPLIMIEN
TO
(Documentos
de respaldo,
fotografas,
resultados de
laboratorio,
etc.)
No se evidenci
la existencia del
seguimiento del
PMA de
ningn
ao
auditado
No se cuenta con
el informe o la
solicitud
de
monitoreo de RNI
DESCRIPCI
N DE LAS
ACTIVIDADE
S DEL PLAN
DE ACCIN
(Tendientes
a absolver
las no
conformidad
es
encontradas
en la AA)
ESTADO
ACTUAL
DE
CUMPLIMI
ENTO
AVAN
CE
Realizar
el
seguimiento
anual de los
indicadores de
cumplimiento
del PMA
La
presente
Auditoria
Ambiental
aplica
como
un
documento
de
cumplimien
to del PMA
100%
Se
levant
a la
No
Confor
midad
Solicitar a la
SUPERTEL el
monitoreo de
RNI de la
estacin
No
se
cuenta con
el
Monitoreo
de
Radiacione
s
No
Ionizantes
0%
No
levant
a la
No
Confor
midad
Pg. 21
Mayo 2014
OBLIGACIONES
AMBIENTALES
CALIFI
CACI
N
C
NC+
nc-
PROGRAMA DE MANEJO
DE DESECHOS
LICENCIA AMBIENTAL
nc-
nc-
HALLAZGO EVIDENCIA DE
CUMPLIMIENTO
/INCUMPLIMIEN
TO
(Documentos
de respaldo,
fotografas,
En los registros de
mantenimiento del
ao
2011
se
evidencia
la
generacin
de
huaipes
como
residuos peligrosos
de la actividad de
mantenimiento. No
se evidenci
el
registro
de
mantenimiento del
ao 2012
Se evidencia el
cumplimiento
parcial de las
actividades
del
Plan de Manejo
Ambiental
aprobado por la
Autoridad
Ambiental y de la
normativa
ambiental
nacional y local
vigente.
DESCRIPCI
N DE LAS
ACTIVIDADE
S DEL PLAN
DE ACCIN
(Tendientes
a absolver
las no
Mantener
el
registro
de
mantenimiento
anual de la
estacin
implementado
en la empresa
en el cual se
describen
los
desechos
generados,
llenarlo
durante
la
realizacin de
esta actividad.
Realizar una
AAC a los dos
aos
de
aprobada
la
presente
auditora
ESTADO
ACTUAL
DE
CUMPLIMI
ENTO
AVAN
CE
Se cuenta
con los
Registros
de
Mantenimi
ento
100%
Se
levant
a la
No
Confor
midad
La
presente
Auditoria
Ambiental
aplica
como
un
documento
de
cumplimien
to del PMA
100%
Se
levant
a la
No
Confor
midad
Pg. 22
Mayo 2014
8.
CONCLUSIONES
Resultados
Pg. 23
Mayo 2014
Pg. 24
Mayo 2014
9.
ACTUALIZACIN DE PMA
PPM-01
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
IDENTIFICADO
Presencia de Contaminacin
la estructura
visual
Percepcin
ciudadana
Conflictividad
social
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIO DE
VERIFICACIN
FECHA
INICIO
FECHA
FIN
COSTO
Mimetizacin
propuesta
implementada
Registro
Fotogrfico o
visita de campo
Al inicio de
la fase de
construccin
Al fin de la
fase de
construcci
n
200 USD
Dar
mantenimiento
a
mimetizacin existente.
Mantenimiento
a la
mimetizacin
existente
Registro
Fotogrfico, visita
de campo o
registro de
mantenimiento
Al inicio de
la fase de
operacin
Al fin de la
fase de
operacin
N/A
la
Pg. 25
Mayo 2014
PPM-02
ASPECTO
AMBIENTAL
Emisiones de RNI
IMPACTO
IDENTIFICADO
Alteracin del
espectro
electromagntico
MEDIDAS PROPUESTAS
Se coordinar un monitoreo de
RNI a cargo de la SUPERTEL, en
el caso de que se modifique
algn elemento que varen en
la densidad total del sistema.
INDICADORES
MEDIO DE
VERIFICACIN
FECHA
INICIO
FECHA
FIN
COSTO
Monitoreos o
solicitudes
requeridas
Informe de
monitoreo o
Solicitud a la
SUPERTEL para
realizacin de
monitoreo con
fecha y sello de
recepcin
Al inicio de
la fase de
operacin
Al fin de la
fase de
operacin
N/A
Pg. 26
Mayo 2014
9.1.
OBJETIVOS: Fortalecer el sistema de manejo de residuos slidos que tiene OTECEL S.A., para controlar la
generacin, transporte y disposicin final o tratamiento de los residuos slidos generados en la estacin.
PMD-01
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
IDENTIFICADO
Generacin de
Residuos Solidos
Contaminacin
del suelo por
residuos solidos
INDICADORES
MEDIO DE
VERIFICACIN
FECHA
INICIO
FECHA
FIN
COSTO
Cantidad de
residuos generados
Registros de
generacin de
residuos o registro
de mantenimiento
con fecha y firma
de responsabilidad
Al inicio de
la fase de
construcci
n
Al fin de la
fase de
Cierre y
Abandono
N/A
(Cantidad de
residuos
generados)
Al inicio de
la fase de
construcci
n
Al fin de la
fase de
Cierre y
Abandono
MEDIDAS PROPUESTAS
Registros de
entrega de
residuos a
Gestores
Autorizados con
fecha y firma de
Pg. 27
Mayo 2014
N/A
responsabilidad
9.2.
PCC-01
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIO DE
VERIFICACIN
FECHA
INICIO
FECHA
FIN
COSTO
Generacin de
Residuos Solidos
Contaminacin del
suelo por residuos
solidos
Capacitacin
realizada /
Capacitacin
programada
Registro de
asistencia con
fecha y firmados
por los asistentes.
Al inicio de
la fase de
operacin
Al fin de la
fase de
operacin
50 USD
Pg. 28
Mayo 2014
Operaciones del
personal
Accidentes/incident
es laborales
Capacitacin
realizada /
Capacitacin
programada
Incendio
Cortocircuito
9.3.
Registro de
asistencia con
fecha y firmados
por los asistentes.
Al inicio de
la fase de
operacin
Al fin de la
fase de
operacin
50 USD
OBJETIVOS:Informar de manera adecuada y oportuna acerca del funcionamiento de la estacin y de los aspectos
ambientales que la involucran a la Autoridad o la comunidad en caso que esta la solicite
PRC-01
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
IDENTIFICADO
Percepcin
ciudadana
Conflictividad
social
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
(Nmero de charlas
o reuniones
realizados/ Nmero
de denuncias o
MEDIO DE
VERIFICACIN
FECHA
INICIO
FECHA
FIN
Actas de reunin
firmadas por los
asistentes,
Al inicio de
la fase de
construcci
n
Al fin de la
fase de
Cierre y
Abandono
videos o fotos
COSTO
400 USD
Pg. 29
Mayo 2014
9.4.
quejas receptadas
por la Operadora o
la Autoridad
Ambiental
competente)*100
(charlas),
registros de
Invitaciones,
publicaciones
Publicacin en la
pgina web
Publicacin de
temas
ambientales
relevantes
de invitacin
Al inicio de
la fase de
operacin
Al fin de la
fase de
operacin
N/A
Plan de Contingencias.
PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
OBJETIVOS: Aplicar los procedimientos internos de OTECEL S.A. para responder oportunamente ante una
contingencia o emergencia.
PDC-01
ASPECTO
AMBIENTAL
Operaciones del
personal
IMPACTO
IDENTIFICADO
Accidentes/
incidentes
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
Plan de
contingencias
MEDIO DE
VERIFICACIN
FECHA
INICIO
FECHA FIN
COSTO
Plan de
Al inicio de
la fase de
operacin
Al fin de la
fase de
operacin
N/A
Contingencias
Pg. 30
Mayo 2014
disponible
laborales
Cortocircuito
9.5.
Incendio
Nmero de extintores
vigentes en la
estacin
Disponible por
la operadora
Registros de
mantenimiento
con fecha y
firma de
responsabilidad
Registro
fotogrfico y/o
Verificacin en
campo
Al inicio de
la fase de
operacin
Al fin de la
fase de
operacin
50 USD
Pg. 31
Mayo 2014
PSS-01
ASPECTO
AMBIENTA
L
Operacion
es del
personal
IMPACTO
IDENTIFICA
DO
Accidentes/
incidentes
laborales
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIN
Requisitos en
materia de Salud
y Seguridad
Ocupacional
presentados
FECHA
INICIO
FECHA
FIN
COS
TO
Al inicio de
la fase de
construcci
n
Al fin de la
fase de
Cierre y
Abandono
N/A
Pg. 32
Mayo 2014
9.6.
OBJETIVOS: Dar seguimiento a todas las actividades propuestas en el presente PMA por medio de la evaluacin de los
indicadores y medios de verificacin
PMS-02
------
IMPACTO
IDENTIFICADO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
-------
(Nmero de indicadores
cumplidos/Nmero de
indicadores planteados en
el PMA) *100
MEDIO DE
VERIFICACIN
FECHA
INICIO
FECHA
FIN
COSTO
Matriz de
Seguimiento
Al inicio
de la fase
de
operacin
Al fin de
la fase de
operacin
50 USD
del PMA
Pg. 33
Mayo 2014
9.7.
OBJETIVOS: Establecer las actividades para el abandono y entrega del rea de influencia del proyecto, con la finalidad
de dejar el rea en condiciones adecuadas una vez concluidas las actividades del proyecto, conforme a la
normativa legal del Ecuador.
PCA-01
IMPACTO
IDENTIFICAD
O
Variacin del Contaminacin
paisaje
visual
ASPECTO
AMBIENTAL
Percepcin
ciudadana
Conflictividad
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORE
S
MEDIO DE
VERIFICACIN
FECHA
INICIO
FECHA FIN
COST
O
Retirar
todos
los
equipos
disponibles
en
la
estacin
incluyendo
las
antenas,
cableados y estructuras
Plan de cierre
o abandono
Registro fotogrfico
y/o verificacin en
campo
Al inicio de la
fase de
abandono
Al finalizar la
fase de
abandono
300
USD
social
Pg. 34
Mayo 2014