Tesis Rev 2

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
TEMA:
PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 PARA LA EMPRESA
INTERINOX S.A. EN LA CIUDAD DE QUITO.
AUTOR:
SARA ESTEFANA MONCAYO
stefympsm@hotmail.com
INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORA
CONTADOR PBLICA AUTORIZADA
DIRECTOR:
DR. FELIPE REVELO
rrevelo@uce.edu.ec
QUITO 2016
Moncayo Flores Sara Estefana (2016). Planteamiento de un

Sistema de Gestin de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008
para la Empresa Interinox S.A. en la ciudad De Quito.
Trabajo de investigacin para optar por el grado de Ingeniero en
Contabilidad y Auditora CPA, Facultad de Ciencias Administrativas.
Quito
DEDICATORIA
A Dios por darme la bendicin de tener

A mi madre por su apoyo, su paciencia, su sabidura, su amor incondicional a pesar de los malos
momentos, por saber darme una palabra de aliento cuando me senta cada, y una mano que nunca
me dejo caer
A mi padre por su amor, por su apoyo y por saberme guiar con la palabras adecuadas para ir por
buen camino
A mi Esposo
AGRADECIMIENTOS
Quiero agradecer a Dios porque es quien permite que se haga lo que emprendo, quien me da la
bendicin de tenerme con vida y darme la salud, sabidura, y paciencia para seguir cada da
luchando por mis metas y mi felicidad
A mi Mam por ser esa gua y esa fuerza que necesitaba en las largas noches, en los desvelos en
los malos momentos, por su paciencia y amor incondicional
A mi padre por darme su amor por su apoyo, por ser
A mi hermano porque l ha sido mi ejemplo de vida a seguir, un eje fundamental en la familia de
perseverancia, lucha, rectitud e inteligencia para dar cada paso y definitivamente es un ejemplo
vivo de que si se hace y ejerce lo que uno ama la vida es ms fcil
Quiero agradecerle a mi esposo por su amor por su apoyo incondicional por tantas alegras y
enseanzas, por la comprensin y la mano que da a da nos damos para seguir cumpliendo los
objetivos planteados
A mis maestros por haberme impartido durante todos estos aos de estudio sus valiosos
conocimientos los que ahora me permiten ser la autora de este cuento.
De manera especial a mi Tutor Dr. Felipe Revelo por haberme ayudado con el desarrollo de mi
tesis, por su ayuda y su valioso tiempo para poder culminar esta etapa de mi vida
AUTORIZACIN DE LA AUTORA INTELECTUAL
Yo, MONCAYO FLORES SARA ESTEFANA, en calidad de autor del trabajo de investigacin o
Tesis realizada sobre PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 PARA LA EMPRESA INTERINOX S.A. EN LA
CIUDAD DE QUITO autorizo hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los
que contiene esta obra, con fines estrictamente acadmicos o de investigacin.
Los derechos que como autora me corresponde, con excepcin de la presente autorizacin seguirn
vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artculos 5, 6, 8,19 y dems
pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.
Quito, a 04 de enero del 2016
--------------------------------------------------Firma
MONCAYO FLORES SARA ESTEFANA
C.I. 1722190913
NDICE DE CONTENIDO
DEDICATORIA...............................................................................................................................iii
5
AGRADECIMIENTOS....................................................................................................................iv
AUTORIZACIN DE LA AUTORA INTELECTUAL...................................................................v
NDICE DE CONTENIDO..............................................................................................................vi
NDICE DE TABLAS....................................................................................................................viii
NDICE DE FIGURAS....................................................................................................................ix
RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................................x
ABSTRACT.....................................................................................................................................xi
CAPTULO I....................................................................................................................................1
GENERALIDADES..........................................................................................................................1
1.1 ANTECEDENTES HISTRICOS..........................................................................................1
1.2 ASPECTOS ORGANIZACIONALES....................................................................................2
1.2.1 Gerencia General.............................................................................................................2
1.2.2 Ventas..............................................................................................................................2
1.2.3 Diseo..............................................................................................................................2
1.2.4 Administrativo Financiero................................................................................................2
1.2.5 Planta...............................................................................................................................3
1.3 ASPECTOS LEGALES..........................................................................................................3
1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL..................................................................................4
1.5 MISIN..................................................................................................................................4
1.6. VISIN..................................................................................................................................4
1.7 RELACIONES DE LA EMPRESA........................................................................................5
1.8 CLIENTES..............................................................................................................................5
1.9 PROVEEDORES....................................................................................................................6
1.10 FODA...................................................................................................................................6
CAPTULO II...................................................................................................................................7
MARCO TERICO..........................................................................................................................7
2.1 GENERALIDADES DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD..........................7
2.2 LA CALIDAD........................................................................................................................7
2.2.1 Segn la Norma ISO 9000 CALIDAD.............................................................................7
2.2.2 LA DEFINICIN DE CALIDAD SEGN CROSBY.....................................................7
2.2.3 La definicin de Calidad segn Deming..........................................................................8
2.3 LAS NORMAS ISO................................................................................................................9
2.3.1 Definicin........................................................................................................................9
2.3.2 Importancia....................................................................................................................10
2.3.3 Objetivos de las Normas ISO.........................................................................................10
2.3.4 Clasificacin de Normas ISO.........................................................................................10
CAPTULO III................................................................................................................................12
6
DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD...........................................12

3.1 INTRODUCCIN................................................................................................................12
3.2 MANUAL DE LA CALIDAD..............................................................................................13
3.2.1 Resea Histrica............................................................................................................13
3.2.2 Visin.............................................................................................................................14
3.2.3 Misin............................................................................................................................14
3.2.4 Poltica de Calidad de INTERINOX..............................................................................15
3.2.5 Poltica de la Calidad.....................................................................................................16
3.3 PLANIFICACIN................................................................................................................16
3.3.1 Objetivos de la Calidad..................................................................................................16
3.3.2 Alcance..........................................................................................................................19
3.4 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS..........................................................................20
3.4.1 Requisitos de la Documentacin....................................................................................20
3.5 MANUAL DE CALIDAD....................................................................................................21
3.6 IDENTIFICACIN DE PROCESOS...................................................................................21
3.7 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS.................................................................................23
3.8 CONTROL DE LOS REGISTROS.......................................................................................23
3.9 CONTROL DE REVISIONES..............................................................................................24
3.10 NOMENCLATURA Y CODIFICACIN DE PROCEDIMIENTOS..................................25
BIBLIOGRAFA...........................................................................................................................102
NDICE DE TABLAS
Tabla 3. 1. Valores Claves INTERINOX S.A..................................................................................15
7
Tabla 3. 2. Indicadores de los Objetivos de Calidad........................................................................18
NDICE DE FIGUR
8
Figura 1. 1 Estructura Organizacional............................................................................................4Y

Figura 3. 1. Organigrama de INTERINOX S.A...............................................................................15
Figura 3. 2. Mapa de Procesos.........................................................................................................23
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD BASADO EN LA
NORMA ISO 9001:2008 PARA LA EMPRESA INTERINOX S.A. EN LA CIUDAD DE QUITO
AUTOR: Sara Estefana Moncayo
TUTOR: Dr. Felipe Revelo
RESUMEN EJECUTIVO
Estamos viviendo tiempos de innovacin tecnolgica, por lo que se necesita contar con estructuras
productivas eficaces, eficientes y competitivas.
La capacitacin es el primer paso en la bsqueda de alcanzar niveles internacionales de calidad y
competitividad. La presente investigacin propone delinear el camino para el mejoramiento en los
procesos en la construccin de equipos industriales, de la empresa Interinox S.A. Se fundamenta
en el enfoque hacia la satisfaccin del cliente y el desarrollo de habilidades en los funcionarios que
se benefician con el servicio demostrando mejora continua. La estrategia del diseo del
sistema, permitir la generacin de un modelo flexible que garantice los niveles de eficiencia
requeridos
Captulo 1, se recopila informacin referente a la organizacin como antecedentes histricos,

organizacionales y legales.
Captulo 2, se presenta fundamentos tericos tales como: Definicin de conceptos y metodologa
de la calidad, descripcin del ciclo de mejora continua, principios de gestin de la calidad.
Captulo 3, se presenta la documentacin del sistema.
Captulo 4, Se genera conclusiones y recomendaciones de la tesis, en donde se resalta la
importancia de tener un Sistema de Gestin de Calidad
PALABRAS CLAVES: CALIDAD / COMPETITIVIDAD / HABILIDADES /
CONTINUA PRINCIPIOS / EFICIENCIA / EFICACIA.
UNIVERSITY OF CENTRAL ECUADOR

10
MEJORA
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCES

SCHOOL OF ACCOUNTING AND AUDIT
APPROACH OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON ISO 9001: 2008 FOR
THE COMPANY INTERINOX S.A. IN THE CITY OF QUITO
AUTHOR: Sara Stephanie Moncayo

TUTOR: Dr. Felipe Revelo
ABSTRACT
We are living in times of technological innovation, so they need to have effective, efficient and
competitive production structures.
The training is the first step in the quest to reach international levels of quality and
competitiveness. This research intends to outline the way to improve processes in the construction
of industrial equipment, company Interinox SA It is based on the approach to customer satisfaction
and the development of skills in the officials who benefit from the service by demonstrating
continuous improvement. The strategy of the system design, enable the generation of a flexible
model that ensures the efficiency levels required
Chapter 1, information relating to the organization and historical, organizational and legal
background is collected.
Defining concepts and methodology quality, description of the cycle of continuous improvement,
principles of quality management: Chapter 2, theoretical foundations such as released.
Chapter 3, system documentation is presented.
Chapter 4, conclusions and recommendations of the thesis is generated, where the importance of
having a Quality Management System is highlighted
KEYWORDS: QUALITY / COMPETITIVENESS / SKILLS / CONTINUOUS IMPROVEMENT
PRINCIPLES / efficiency / effectiveness.
11
CAPTULO I
GENERALIDADES
1.1 ANTECEDENTES HISTRICOS
INTERINOX S.A. nace como una microempresa creciendo y desarrollndose hasta actualmente
convertirse en una pequea empresa con alrededor de 18 trabajadores de planta y 5 administrativos,
que han diseado y construido, centenares de equipos que se encuentran funcionando a plena
satisfaccin en muchas industrias ecuatorianas y tambin en algunas fuera del pas, tambin hay un
experimentado grupo de ingenieros especializados en diseo mecnico, soldadura, metalurgia,
neumtica, electrnica, materiales, que son los que les dan unos acabados de primera a cada uno de
los equipos fabricados.
INTERINOX S.A. fue constituida en la cuidad de quito, Capital de la Repblica del Ecuador un 11
de Diciembre de 1998, con un capital de 5 000.000 de sucres siendo sus socios el seor Johnny
Pazmio y el seor Hernn Reinoso, los mismos que a lo largo de 18 aos que lleva la empresa en
el mercado han sabido sacarla adelante y hacerla crecer cada vez ms.
Su sede es en la ciudad de Quito y presta sus servicios a prestigiosas empresas de todo el Territorio
Ecuatoriano. Es una empresa especializada en el diseo, la construccin y el montaje de equipos
industriales en acero inoxidable, los equipos que se han hecho han sido destinados para las
alimenticias, farmacuticas, licoreras entre otras, donde se requiere acabados 100% sanitarios para
que no exista ningn tipo de contaminacin o descomposicin de los productos, y para otro tipo de
equipos como las qumicas, petroleras, papeleras en donde el acero debe ser resistente a la
corrosin, es el requisito fundamental.
Los equipos normalmente incluyen elementos actuadores electromecnicos, neumticos e
hidrulicos y tambin los sistemas electrnicos de medicin y control automtico con PCL.
(Programmable Logic Controller, en espaol Controlador Lgico Programable.)
En pocas palabras los PLC es un dispositivo electrnico que puede ser programado por el usuario
y se utiliza en la industria para resolver problemas de secuencias en la maquinaria o procesos,
ahorrando costos en mantenimiento y aumentando la confiabilidad de los equipos.
INTERINOX S.A. ha ido creciendo en base a un trabajo planificado, ordenado y sobre todo de
calidad, que a pesar de no contar con un sistema de calidad ha ido aplicando algunos principios
importantes de calidad en sus procesos y poder as cumplir con los objetivos establecidos que
principalmente es (Clientes Satisfechos)
1.2 ASPECTOS ORGANIZACIONALES
La empresa cuenta con los siguientes departamentos:
Gerencia General
Departamento de Ventas
Departamento de Diseo
Departamento Administrativo Contable
Planta
Los cuales cada uno de estos departamentos cumplen un funcin importante para el funcionamiento
de la empresa
1.2.1 Gerencia General
En este departamento se dan la toma de decisiones, el gerente analiza cada uno de los
procedimientos y los pasos que se vayan a dar, ya que de eso depende el buen funcionamiento de la
empresa
1.2.2 Ventas
Este departamento lo lidera una sola persona la misma que es encargado de realizar visitas a los
clientes, preparar cotizaciones, ofrecer el servicio, negociar y cerrar los contratos. De este
departamento depende que la empresa se mantenga activa.
1.2.3 Diseo
Este departamento se encarga de realizar los diseos de los equipos que se van a construir, de
acuerdo a los requerimientos y gustos de cada cliente, de este proceso depende que la construccin
del equipo se haga bien
1.2.4 Administrativo Financiero
En este departamento se realiza todo el proceso administrativo- contable es decir recepcin de
facturas, ingresos pagos adems se maneja lo que son impuestos, roles de pago, recepcin de
llamadas.
Es importante que el manejo de este departamento se lo haga de una manera ordenada y correcta,
ya que en este se controla el flujo de dinero y eso depender la liquidez de la empresa, el pago a
proveedores, pago de sueldos, compra de material etc.
1.2.5 Planta
Es el sitio en donde se encuentran todos los obreros y un jefe de planta, aqu se construyen los
equipos de acuerdo al diseo hecho por el departamento de diseo.
El continuo crecimiento de la empresa, la progresiva demanda de trabajos y la gran cantidad de
competencia en el mercado hace que la empresa se exija el mejorar los procesos tanto de diseo,
produccin y entrega como los financieros contables en donde en esta investigacin nos vamos a
enfocar.
El sistema de gestin de calidad que se est proponiendo en esta investigacin ayudara
directamente al departamento administrativo-contable para mejorar los procesos y procedimientos,
delimitar funciones, reduccin de costos y desperdicios, aumentar rentabilidad produciendo as
mayores ingresos y as lograremos tener no solo clientes satisfechos si no clientes leales.
1.3 ASPECTOS LEGALES
Se considera empresa a toda unidad que ejerza una actividad econmica, la cual inicia con un
capital, un domicilio social y el objetivo es el intercambio de un bien o servicio que satisfaga a la
sociedad y este tiene un claro objetivo de obtener un beneficio econmico, los mismos que estn
sujetos a las diversas obligaciones fiscales, tributarias, municipales.
La empresa se encuentra legalmente inscrita en el registro mercantil del cantn Quito, constituida
bajo una escritura pblica de constitucin de la compaa ante el notario dcimo quinto del cantn
e inscrita
1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Figura 1. 1 Estructura Organizacional
1.5 MISIN
INTERINOX S.A. disea y fabrica equipos industriales en acero inoxidable bajo pedido para
satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, cumpliendo las Normas Sanitarias 3-A
reguladas por la Asociacin Internacional de Proveedores de la industria de Alimentos (IAFP). Para
disear cuenta con profesionales experimentados que emplean software de ltima generacin y
para fabricar dispone de personal de planta especializado que aplica una moderna tecnologa de
soldadura (Reinoso, 1998).
1.6. VISIN
INTERINOX S.A. ser la empresa lder en el diseo y la fabricacin de equipos industriales en el
ecuador. Para lograr esto, cumplir estrictas normas tcnicas de ingeniera, aplicara los ms
eficientes mtodos de produccin y contara con los ms modernos mtodos de administracin
4
empresarial, involucrados todos en un Sistema de Gestin de Calidad certificado, conforme con la

norma ISO 9001:2008. De esta manera podr brindar la mxima satisfaccin a sus clientes, con
equipos de alta calidad y muy buen precio. Adems as contribuir a la prosperidad de todo su
personal y al desarrollo de la industria ecuatoriana (Reinoso, 1998).
1.7 RELACIONES DE LA EMPRESA
La relacin de la empresa la vamos a asociar al estudio del medio en que se desenvuelve la empresa
en un determinado momento, tomando en cuenta los factores internos y externos mismos que
influyen en cmo se proyecta la empresa en su entorno.
Dentro de la organizacin existe carencia en el departamento financiero ya que no hay una persona
que tenga la autorizacin para hacer, revisar y firmar balances, lo cual considero que no es mtodo
adecuado ya que pueden existir errores de parte de los asistentes y estos no son corregidos a
tiempo.
Tambin no existe un control interno adecuado, es por eso que mediante esta investigacin se
propone mejorar de una manera considerable este tipo de errores.
1.8 CLIENTES
La empresa a lo largo de toda su historia ha tenido clientes potencial e importantes para el
desarrollo y crecimiento de la misma por nombra algunos de nuestros clientes.
PRONACA
NESTLE
DICHEM DEL ECUADOR
QUIPORT
SOLUBLES INSTANTANEAS
F.V. AREA ANDINA
HELADOSA
Es importante recalcar que la empresa ha ido creciendo y posicionndose en el mercado gracias a la

calidad de los equipos que se ha ofrecido a nuestros clientes y ellos han sido los que han ido
promocionando y dando realce a nuestra empresa
1.9 PROVEEDORES
Dentro de los proveedores que posee la empresa existen algunos que son frecuentes ya que ellos
son los que nos proveen de la materia prima recurso principal para poder realizar los equipos
industriales, entre ellos tenemos.
Equipgas
Import aceros
Ivan Bohman
Castillo hermanos
Imporeprinox
Entre otros
1.10 FODA
La direccin y planificacin estratgica parten de la identificacin, descripcin y anlisis de la
situacin actual de la empresa. Para ello, ha sido indispensable obtener y procesar informacin
sobre el entorno (oportunidades y amenazas), las condiciones internas de la empresa (fortalezas y
debilidades) y as poder sistematizar adecuadamente el anlisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas).
En la ejecucin del anlisis (FODA), son muchas las variables que pueden intervenir, por ello en su
identificacin y estudio es indispensable dar prioridad a cada una de ellas.
CAPTULO II
MARCO TERICO
6
2.1 GENERALIDADES DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

En el mundo que vivimos actualmente existen muchos cambios y estos exigen que las
organizaciones, empleados, productos y servicios sean cada vez mejor, competitivos y eficientes, es
por eso que las organizaciones deben concientizar de los acontecimientos actuales y buscar
herramientas que les facilite adaptarse a estos cambios y as poder brindar un servicio o producto
de calidad que satisfaga las necesidades del cliente.
La calidad en los productos y servicios es de suma importancia ya que de esto depender el xito y
progreso de la empresa, la implementacin de un sistema de gestin de calidad es un reto muy
grande pero muy necesario y para esto se va a requerir de mucha investigacin, disciplina, y
compromiso de cada persona integrante de la organizacin
En trminos generales si una organizacin quiere sobrevivir en el mercado debe estar dispuesta a
someterse a cambios constantes con el afn de mantenerse o ser mejor que la competencia.
2.2 LA CALIDAD
Vamos a tomar unos extractos de algunos autores que nos hablan acerca de la calidad ah podremos
darnos cuenta que cada uno va a tener un diferente punto de vita pero el objetivo va a ser el mismo
2.2.1 Segn la Norma ISO 9000 CALIDAD
Es el grado en el que un conjunto de caractersticas cumple con los requisitos
2.2.2 LA DEFINICIN DE CALIDAD SEGN CROSBY
"El primer supuesto errneo es que calidad significa bueno, lujoso, brillo o peso. La palabra
"calidad" es usada para darle el significado relativo a frases como "buena calidad", "mala calidad"
y ahora a "calidad de vida". Calidad de vida es un clich porque cada receptor asume que el orador
dice exactamente lo que el(ella) "el receptor", quiere decir. Esa es precisamente la razn por la que
definimos calidad como "Conformidad con requerimientos", si as es como lo vamos a
manejar....Esto es lo mismo en negocios. Los requerimientos tienen que estar claramente
establecidos para que no haya malentendidos. Las mediciones deben ser tomadas continuamente
para determinar conformidad con esos requerimientos. La no conformidad detectada es una
ausencia de calidad. Los problemas de calidad se convierten en problemas de no conformidad y la

calidad se convierte en definicin." (Crosby, 1979)
2.2.3 La definicin de Calidad segn Deming
"Los problemas inherentes en tratar de definir la calidad de un producto, casi de cualquier
producto, fueron establecidos por el maestro Walter Shewhart. La dificultad en definir calidad es
traducir las necesidades futuras de los usuarios en caractersticas medibles, solo as un producto
puede ser diseado y fabricado para dar satisfaccin a un precio que el cliente pagar. Esto no es
fcil, y tan pronto como uno se siente exitoso, encuentra rpidamente que las necesidades del
cliente han cambiado y que la competencia ha mejorado, hay nuevos materiales para trabajar,
algunos mejores que los anteriores, otros peores, otros ms baratos, otros ms caros... Qu es
calidad? Calidad puede estar definida solamente en trminos del agente. Quin es el juez de la
calidad?
En la mente del operario, produce calidad si toma orgullo en su trabajo. La mala calidad, segn este
agente, significa la prdida del negocio o de su trabajo. La buena calidad, piensa, mantendr a la
compaa en el negocio. Todo esto es vlido en industrias de bienes y servicios. La calidad para el
Gerente de Planta significa obtener las cifras resultantes y conocer las especificaciones. Su trabajo
es tambin el mejoramiento continuo de los procesos y liderazgo.
Una gran cantidad de gente ha ledo el libro de Deming Fuera de la crisis con la expectativa de
que en alguna de esas pginas encontrarn la frmula para conseguir calidad. Muchos terminaron
desilusionados. Es importante entender que el libro, como muchos otros trabajos de Deming, trata
sobre gerencia. De hecho, en el prefacio de este libro Deming escribe El objetivo de este libro es
la transformacin del estilo de gerencia americana. Tal vez, una frase ms exacta hubiera sido El
contenido de este libro es una discusin sobre estrategias de gerencia ptimas para organizaciones
cuyas prcticas operacionales estn basadas en un paradigma de calidad. En Fuera de la crisis,
Deming no habla de calidad sino hasta el sexto captulo. Aun as, su escrito es una larga discusin
con al menos un ejemplo o frase en prcticamente cada pgina. No es posible seguir leyendo ms
abajo para encontrar alguna respuesta clara, concisa y prctica. Tal vez esta era su opinin sobre
qu tal definicin es imposible o, si es posible, innecesario. Simplemente no responde a esa
pregunta. En cualquier evento, la perspectiva de Deming es claramente consistente con la
definicin de calidad de nivel dos. De hecho, el ttulo de ese captulo del libro es Calidad y el
cliente, y menciona como argumentos principales los siguientes:
La calidad tiene que estar definida en trminos de satisfaccin del cliente.

8
La calidad es multidimensional. Es virtualmente imposible definir calidad de un producto o

servicio en trminos de una simple caracterstica o agente.
Hay definitivamente diferentes grados de calidad. Como calidad es esencialmente equitativo a la

satisfaccin del cliente, la calidad del producto A es mayor a la calidad del producto B, para un
cliente en especfico. Es decir, si A satisface las necesidades del cliente en un mayor grado que lo
hace B. (DEMING, 1988)
En conclusin cada uno de los autores nos indican diferentes teoras llegando a un mismo objetivo,
bsicamente lo que nos dice es que la calidad no precisamente se mide de acuerdo al pago que el
cliente debe hacer por el bien o servicio y prefieren indicar que la calidad/precio ser en definitiva
el aspecto diferencial que el cliente se basara a la hora de adquirir un producto o servicio, es ah en
donde enfatizo mi enfoque en esta investigacin, es a la importancia que tiene aplicar un sistema de
gestin de calidad en la empresa.
2.3 LAS NORMAS ISO
2.3.1 Definicin
Las familia de normas ISO 9000 se definen como una serie de estndares internacionales que
especifican las recomendaciones y requerimientos para el diseo y valoracin de un sistema de
gestin que asegure que los productos satisfagan los requerimientos especificados (Miranda et lii,
2007).
La norma ISO 9001, que forma parte de la familia de normas ISO 9000, ha sido elaborada por el
Comit Tcnico ISO/TC176 de la Organizacin Internacional para la Estandarizacin y establece
los requisitos para un buen sistema de gestin de la calidad que puede utilizarse para su aplicacin
interna por las organizaciones, para certificacin o con fines contractuales. La versin actual de
ISO 9001 corresponde a noviembre de 2008.
Este Sistema de Gestin de Calidad est compuesto por los siguientes aspectos:
Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas para controlar las
acciones de la organizacin.
Procesos: responden a la sucesin completa de operaciones dirigidos a la consecucin de
un objetivo especfico que permite satisfacer las necesidades de los clientes.
9
Recursos: no solamente econmicos, sino humanos, tcnicos y de otro tipo, deben estar
definidos de forma estable y circunstancial.
2.3.2 Importancia
La importancia cuando se utiliza un sistema de gestin de la calidad, enfatiza la importancia de:
la comprensin y el cumplimiento de los requisitos,

la necesidad de considerar los procesos en trminos que aporten valor,
la obtencin de resultados del desempeo y eficacia del proceso, y
la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas,
El disear e implementar un sistema de gestin de calidad sea para una rea especfica o toda la
organizacin tiene una importancia significativa ya que en este sistema se plantea manejarse bajo
procesos alineados a estndares internacionales, lo que garantizara el mejoramiento significativo en
la organizacin y un producto/servicio totalmente de calidad
2.3.3 Objetivos de las Normas ISO
El objetivo fundamental de un Sistema de Gestin es el logro de los resultados, gestin no es la
cantidad producida, la gestin busca la mejora en la rentabilidad, la participacin en el mercado,
mejorar el desempeo de las operaciones, mejorar el nivel de vida de los trabajadores, etc.
2.3.4 Clasificacin de Normas ISO

La familia de las normas ISO, se divide en tres, como se indica a continuacin
ISO 9001: 2008 Requisitos para un SGC
Norma certificable
ISO 9000:2005 Fundamentos y vocabulario

ISO 9004:2009 Gua para la gestin del xito sostenido
10
Qu valor aporta a mi empresa?
Implantar en la empresa un modelo de gestin de la calidad.

Aumenta la organizacin de la empresa.
Oportunidad para inicia un cambio de mentalidad de la empresa, orientndola en la
bsqueda de la Mejora Contina: las cosas hay que hacerlas bien y a la primera.
Definicin y asignacin de responsabilidades por puesto de trabajo, disminuyendo los
conflictos entre el personal.

Definicin de los procesos y controles de los procesos.
Mayor motivacin del personal perteneciente a la empresa.
Orientacin de la empresa hacia la Mejora Continua gracias al cambio del modelo de
gestin.
Cumplir con los requisitos exigidos por el cliente o legislacin aplicable.
CAPTULO III
DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
3.1 INTRODUCCIN
La calidad es la razn de ser toda empresa. Cada proveedor disea, estructura y elabora un sistema
de calidad concreto en relacin a sus necesidades, de ah que se plantea que el tratamiento de la
11
calidad es distinto en cada empresa entidad u organizacin, ya que depender de su funcin social,
por lo que una una empresa que produzca bienes de equipo tiene necesidades muy distintas de las
que puede tener una empresa que preste servicios de transporte.
Lo sustancial es creer en la calidad, convencerse de que el sistema ser til en la organizacin, la
intencin con este proyecto es iniciar con este diseo la apertura para que INTERINOX S.A.,
gestione sus actividades bajo la Norma ISO 9001:2008 orientando sus productos a la satisfaccin
del cliente y bajo una cultura organizacional de mejora continua.
Al disear el sistema de calidad de una empresa, institucin o entidad se deben tener en cuenta dos
tipos de documentos, los que corresponden propiamente al sistema y documentos cubiertos por el
sistema.
Dentro del primer grupo; documentos del sistema: incluimos a todos los documentos que se crean
expresamente para crear el sistema desde cero y mantenerlo en el tiempo; se describe entre otros el
Manual de calidad, los documentos de procedimientos operativos, las instrucciones de trabajo y
otros documentos de apoyo.
Dentro de los documentos cubiertos por el sistema se encuentran todos aquellos documentos que la
organizacin, institucin o empresa ya vena utilizando antes de la implantacin del sistema y que
son cubiertos o asegurados por el sistema, los mismos pueden formar parte de la base del nuevo
sistema de gestin de la calidad que se crea. Dentro de este grupo mencionamos las rdenes de
trabajo, horarios, memorandos, facturas y otros que de una forma u otra constituyen los
antecedentes del control y la gestin de la calidad de la empresa. (Badia Gimnez, 2002).
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

INGENIERIA Y FABRICACION
I-M-C-02
PGINA 12 de 54
DE EQUIPOS INDUSTRIALES
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
3.2 MANUAL DE LA CALIDAD

3.2.1 Resea Histrica
12
INTERINOX S.A. es una empresa especializada en el diseo, fabricacin y montaje de equipos

industriales en acero inoxidable y otros materiales para la industria alimenticia, farmacutica,
empacadora, qumica, textil, licorera, florcola, automotriz petrolera, papelera, etc. En sus diseos
normalmente se incluyen sistemas de control y automatizacin con PLC (Controlador Lgico
Programable), elementos neumticos, hidrulicos, elctricos y electrnicos.
Dispone de un experimentado grupo de ingenieros mecnicos, algunos con 20 aos de experiencia
en el diseo y la fabricacin de equipos industriales para muchas empresas del pas. As mismo sus
trabajadores tienen una amplia experiencia especialmente en las reas de la soldadura, pulido y
acabados del acero inoxidable.
INTERINOX S.A., tiene sus oficinas administrativas en la ciudad de Quito, C.C. El Condado, Of.
21, telfonos: 249 5885 / 249 2746 / 249 8766; fax 249 5629; e-mail: info@interinox.com.ec;
www.interinox.com.ec. Su planta industrial est ubicada en la calle de los Aceitunos y Av. Eloy
Alfaro.
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Figura 3. 1. Organigrama de INTERINOX S.A.
13
3.2.2 Visin
INTERINOX S.A. ser la empresa lder en el diseo y la fabricacin de equipos industriales en el
Ecuador. Para lograr esto, cumplir estrictas normas tcnicas de ingeniera, aplicar los ms
eficientes procesos de produccin y contar con los ms modernos mtodos de administracin
empresarial, involucrados todos en un Sistema de Gestin de la Calidad certificado, conforme a la
norma ISO 9001:2008. De esta manera podr brindar la mxima satisfaccin a sus clientes, con
equipos de alta calidad y buen precio. Adems as, contribuir a la prosperidad de todo su personal
y al desarrollo de la industria ecuatoriana.
3.2.3 Misin
INTERINOX S.A. disea y fabrica equipos industriales en acero inoxidable bajo pedido, para
satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, cumpliendo las Normas Sanitarias 3-A ,
reguladas por la Asociacin Internacional de Proveedores de la Industria de Alimentos (IAFIS) y la
Asociacin Internacional de Proteccin a los Alimentos (IAFP).
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14
Para disear cuenta con profesionales experimentados que emplean software de ltima generacin
y para fabricar dispone de personal de planta especializado que aplica una moderna tecnologa de
soldadura.
Tabla 3. 1. Valores Claves INTERINOX S.A.
Valor
Responsabilidad
Fundamento
Instrumentacin
Responder por la calidad y Encuestas e informes de calidad escritos o
terminacin
Compromiso
del
producto telefnicos
ofertado
Cumplir con lo acordado en Ejecucin del plan de produccin y
el plan de produccin y de capacitacin segn lo acordado
capacitacin
Resultados del producto se Con la ficha tcnica y la factura pre forma
Transparencia
informan al cliente de forma
se brinda toda la informacin al cliente.
oportuna
Fuente: Autora
3.2.4 Poltica de Calidad de INTERINOX
La poltica de la calidad de INTERINOX S.A., que se presenta a continuacin, define el
compromiso de cumplir con los requisitos solicitados por el cliente y mejorar continuamente la
eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Aparece publicada en las carteleras de la empresa.
La poltica de la calidad se explica al personal nuevo en el seminario de induccin a la compaa y
al Sistema de Gestin de la Calidad, de tal manera que cada empleado la entienda cabalmente. Esta
poltica de la calidad proporciona un marco de referencia para establecer los objetivos de la calidad.
La poltica de la calidad es revisada anualmente para determinar si contina siendo apropiada a la
nueva realidad de la empresa.
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3.2.5 Poltica de la Calidad

15
Es poltica de INTERINOX S.A. garantizar a sus clientes que los equipos industriales que pone a
su disposicin, tales como: recipientes de procesamiento y almacenamiento, transportadores y
equipos especiales, cumplan con las ms reconocidas normas de calidad.
INTERINOX S.A. tiene una poltica de Mejoramiento Continuo y est totalmente comprometida en
asegurar que las especificaciones y requerimientos de sus clientes sean siempre satisfechos.
Todos los trabajadores de la compaa estn comprometidos con esta poltica de calidad por lo que
ponen toda su capacidad, iniciativa y esfuerzo para que INTERINOX S.A. sea una empresa que
sirva con el mximo nivel de calidad a sus clientes.
Ing. Hernn Reinoso
Gerente General
Quito, 14 de noviembre de 2015
3.3 PLANIFICACIN
3.3.1 Objetivos de la Calidad
INTERINOX S.A. tiene claramente definidos y documentados los objetivos de la calidad hasta el
ao 2010, estos son perfectamente medibles y guardan total coherencia con la poltica de la calidad
definida en ste manual. Los mismos son:
Obtener la certificacin ISO 9001:2008 en el transcurso del primer trimestre del ao 2017.
Capacitar al 100 % del personal en el manejo de herramientas para la Mejora Continua.
Disminuir en un 50 % los retrasos en las entregas de equipos fabricados para los clientes.
Tener un ndice de Satisfaccin del Cliente mayor o igual al 70%.
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16
INTERINOX S.A est convencida de que estos objetivos pueden alcanzarse manteniendo un
contacto permanente
con los clientes internos y externos, para detectar y comentar sus
necesidades, que sirvan de base para la mejora continua de nuestros servicios, sustentado en la
aplicacin del Sistema de Gestin de la Calidad, acorde a las Normas NTE-ISO 9001, garantizando
el cumplimiento de requisitos exigidos por la Norma, lo que facilitar aumentar los niveles de
satisfaccin de los clientes con el servicio prestado, a su vez realzara la confianza de los mismos en
la empresa y propulsionara a INTERINOX S.A en el mercado nacional e internacional.
La
poltica de gestin de la calidad
debe ser entendida, aceptada y asumida por todos,
considerndose esta Direccin como la primera en liderar y asumir el cumplimiento de las

directrices descritas. Anualmente se definirn objetivos coherentes con lo anterior, los cuales
debern de ser cumplidos por todos los directivos y trabajadores de la empresa.
Ing. Hernn Reinoso
Gerente General
Quito, 14 de noviembre de 2015
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INGENIERIA Y FABRICACION DE EQUIPOS

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INDUSTRIALES
Tabla 3. 2. Indicadores de los Objetivos de Calidad
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3.3.2 Alcance
El alcance del sistema de gestin de la calidad est determinado por la Norma Internacional ISO
9001:2008.
El Sistema de Gestin de calidad cubre los siguientes procesos:
PR.RP-C: Proceso de Realizacin del Producto. Compras

PR.RP-RAM: Proceso de Realizacin del Producto. Recepcin y Almacenamiento de
Materiales.
PR.RP-D: Proceso de Realizacin del Producto. Diseo
PR.RP-P: Proceso de Realizacin del Producto. Produccin.
PR.RP-DPT: Proceso de Realizacin del Producto. Despacho de Producto Terminado.
PR.RP-V: Proceso de Realizacin del Producto. Ventas
PR.RP-SM: Proceso de Realizacin del Producto. Servicios mecnicos.
PR.D-RG: Proceso de Direccin. Revisin General.
PR.D-MC: Proceso de Direccin. Mejora Continua.
PR.A-RF: Proceso de Apoyo Administrativo-Financiero
18
PR.A-RH: Proceso de Apoyo Recursos Humanos
Se excluyen los siguientes elementos de la norma ISO 9001:2008:

Debido a la naturaleza de los servicios y al alcance del sistema, quedan excluidos del Sistema de
Gestin de la Calidad los siguientes numerales de la norma ISO 9001:2008:
Control de los equipos de seguimiento y de medicin La Direccin de Capacitacin de la
Contralora General del Estado DICAP, no utiliza equipos y dispositivos de medicin en la
ejecucin y desarrollo de sus actividades.
El sistema de gestin, no incluye los siguientes procesos:
Provisin de talento humano, cuya gestin se encuentra a cargo de la Direccin de Recursos
Humanos de la Contralora General del Estado y no depende de la DICAP.
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El alcance del sistema de gestin de calidad, involucra los procesos misionales o agregadores de
valor de la DICAP, procesos gobernantes y procesos de apoyo.
El encargado del Sistema de Gestin de Calidad definido por la direccin, recae en el Especialista
Tcnico de Auditora C Doctor Marcelo Velsquez Navas, quien estar en estrecha coordinacin
con la Direccin de Planificacin de la Contralora General del Estado de Ecuador
3.4 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
3.4.1 Requisitos de la Documentacin.
3.4.1.1 Generalidades
Para el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad INTERINOX S.A. mantiene
un sistema documentado como se describe en ste manual. Este sistema documentado asegura la
conformidad del producto de acuerdo a: los requerimientos de los clientes, la norma sanitaria 3A, y
los requisitos de la norma ISO 9001:2008. El Jefe de Calidad es el encargado de preparar y elaborar
toda la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad y el Gerente General es responsable de
revisar y aprobar la misma.
19
La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad contempla: Manual de Calidad,

Procedimientos, Instructivos de Trabajo y Registros.
Manual de Calidad. Una descripcin general de la manera con la cual INTERINOX S.A.
establece, implementa y mantiene su Sistema de Gestin de la Calidad, segn los requisitos
de la norma ISO 9001:2008.

Procedimientos. Descripcin de las actividades correspondientes a la mayora de procesos
identificados en el Sistema de Gestin de la Calidad. Definen qu, quin y cundo se
realiza una actividad dentro del proceso.

Instructivos de trabajo. Detalle de las actividades necesarias para realizar un trabajo.
Registros de calidad. Son formatos preestablecidos que una vez llenados dan fe de que
algo ocurri y son la evidencia de que el sistema est operando efectivamente.
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3.5 MANUAL DE CALIDAD

El Manual de Calidad de INTERINOX S.A., incluye:
Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad el cual est determinado por la norma ISO
9001:2008.
Declaraciones documentadas de la poltica de la calidad y de los objetivos de la calidad.
Organigrama de posicin del personal.
Referencias a los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestin de
la Calidad.
Identificacin y caracterizacin de procesos del Sistema de Gestin de la Calidad (Anexo
No. 2).
3.6 IDENTIFICACIN DE PROCESOS

INTERINOX S.A., ha identificado en su Sistema de Gestin de la Calidad los procesos internos de
Realizacin del Producto, los procesos de Direccin y los de Apoyo que son requisito de la Norma
ISO 9001:2008.
A)
DE REALIZACIN DEL PRODUCTO
20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
COMPRAS
RECEPCIN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
DISEO
PRODUCCIN
DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO
VENTAS
SERVICIOS MECNICOS SMI.
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B) DE DIRECCIN
1. REVISIN GERENCIAL
2. MEJORA CONTINUA
C) DE APOYO
1. ADMINISTRATIVO / FINANCIERO
2. RECURSOS HUMANOS
Un diagrama que muestra la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad
(Anexo No. 3).
Figura 3. 2. Mapa de Procesos
21
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3.7 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Todos los documentos que son requisitos de la norma ISO 9001:2008 son elaborados por el
Jefe de Calidad.
Todos los documentos que son requisitos de esta norma son revisados y aprobados para su
uso por el Gerente General.

Todo cambio o modificacin a los documentos es realizada por el Jefe de Calidad; y,
revisado y aprobado por el Gerente General.

El Jefe de Calidad es el responsable del control y distribucin de los documentos.
El Jefe de Calidad mantiene una Lista Maestra de los Documentos Internos, la cual
indica los niveles de revisin actuales de todos los documentos de calidad. Una copia de
esta Lista, est disponible en el sistema a los usuarios de los documentos.

Los documentos controlados y entregados son sellados con la inscripcin COPIA
CONTROLADA.
En vista de que todos los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad estn sujetos a
modificaciones, el Jefe de Calidad archiva el ejemplar del documento donde se realizaron
22
las modificaciones y actualiza el documento y la Lista Maestra de Documentos con el
nmero de revisin y la fecha.

En el documento modificado queda registrado el nmero de revisin y la fecha.
Se tienen identificados los documentos de origen externo y se controla su distribucin
mediante la Lista Maestra de Documentos Externos.

El reemplazo de los documentos obsoletos se realiza de acuerdo al Procedimiento Control
de Documentos Internos y Externos.
3.8 CONTROL DE LOS REGISTROS

Se entiende por Registros los formatos que han sido completados con los datos requeridos por cada
procedimiento. Estos documentos constituyen la evidencia objetiva inherente al Sistema de Gestin
de la Calidad, que deja constancia del cumplimiento de los requisitos del sistema y la efectividad
de los sistemas de control.
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INTERINOX S.A. establece e implementa un procedimiento para que los registros sean
identificados, recopilados, codificados y archivados, como lo indica el Procedimiento Control de
Formatos y Registros.
Los Gerentes y Jefes de rea son responsables de mantener los registros adecuados de calidad que
dan testimonio de la implementacin efectiva del sistema.
Todos los registros de evidencias objetivas operativas son llevados en los formatos del Sistema de
Gestin de la Calidad.
El Jefe de Calidad mantiene una Lista Maestra de Formatos, la cual indica los niveles de revisin
actuales de todos los formatos del Sistema de Gestin de la Calidad, los tiempos de retencin y la
disposicin final de cada uno de ellos. La Lista Maestra de Formatos est disponible a los
usuarios en el sistema.
Las auditoras internas de calidad sirven para asegurar que estn siendo generados, utilizados y
archivados los registros segn los procedimientos documentados.
23
Cuando un formato no se ajusta a la necesidad del usuario, ste realiza las modificaciones
respectivas y las presenta al Jefe de Calidad con la justificacin de los cambios, si amerita el
cambio, modifica el formato y actualiza la Lista Maestra
de Formatos. El Jefe de Calidad retiene el registro, lo sella con las palabras COPIA
OBSOLETA y lo archiva en la carpeta correspondiente.
3.9 CONTROL DE REVISIONES
Las revisiones estarn planificadas segn los acuerdos tomados por la direccin de INTERINOX
S.A., aunque se podrn realizar siempre y cuando sean indicadas, no existiendo un cronograma
rgido para la realizacin de las mismas, eventualmente y ante cualquier inquietud o sospecha se
podr realizar la misma.
El objetivo siempre estar encaminado a buscar dificultades inherentes a los
procesos que
repercutan en la satisfaccin de los usuarios y en la calidad del producto o del servicio brindado.
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En cada revisin se utilizar un formato el cual debe ser llenado especificndose los cambios
realizados as como la persona que autoriz los mismos y quien lo aprob, cada revisin ser
analizada por el comit de gestin de la calidad el cual enviar un informe a la direccin de
INTERINOX S.A. para su discusin y anlisis.
3.10 NOMENCLATURA Y CODIFICACIN DE PROCEDIMIENTOS

Cada procedimiento definido en este documento, debe contener una codificacin que permite
identificar rpidamente un registro solicitado.
El Sistema de Gestin de la Calidad de INTERINOX S.A. utilizar la nomenclatura que se
especifique en el manual de gestin de la calidad de INTERINOX S.A., que se resume:
24
Los manuales sern identificados con las primeras letras de cada uno seguido de las siglas
INTERINOX S.A.
MGC. INTERINOX S.A. Manual del Sistema de Gestin de Calidad de la
Direccin de INTERINOX S.A.

MP. INTERINOX S.A. Manual de procesos de la Direccin de INTERINOX S.A.
Los procesos sern identificados con las siglas PR seguido de las iniciales de cada uno de
los grupos a los que pertenecen y a continuacin la inicial del proceso estadstico.
El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad de INTERINOX S.A. tiene los siguientes procesos:
PR.RP-C
PR.RP-RAM
Almacenamiento de Materiales.
PR.RP-D
Proceso de Realizacin del Producto. Diseo
Proceso de Realizacin del Producto. Compras

Proceso de Realizacin del Producto.
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Recepcin
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PR.RP-P
PR.RP-DPT
Terminado.
PR.RP-V
PR.RP-SM
PR.D-RG
PR.D-MC
PR.A-RF
PR.A-RH
Proceso de Realizacin del Producto. Produccin.

Proceso de Realizacin del Producto. Despacho de Producto
Proceso de Realizacin del Producto. Ventas
Proceso de Realizacin del Producto. Servicios mecnicos.
Proceso de Direccin. Revisin General.
Proceso de Direccin. Mejora Continua.
Proceso de Apoyo Administrativo-Financiero
Proceso de Apoyo Recursos Humanos
FICHA DE PROCESO
Cdigo:
PR.RP- C
ENTRADAS
Proceso:
Realizacin
producto. Compras
del
Edicin:
Revisin:
00:00
00:00
Orden de produccin
Seleccin del proveedor, solicitud de cotizacin, investigacin de
ACTIVIDADES
precios, revisin de los documentos y calidad del material

Pago a los proveedores, recepcin del producto comprado
25
Orden de compra nacional o internacional
SALIDAS
RECURSOS NECESARIOS:
Inventarios en archivo magntico
Documentacin y/o informacin necesaria:
Orden de Produccin
Seleccin de Proveedores por Producto
Solicitud de Cotizacin a Proveedores
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Hoja de Investigacin de Precios
Documentacin Generada:
Orden de Compra Nacional

Orden de Compra Internacional
Orden de Requisicin
RESPONSABLE
Jefe de Compras
COLABORA
Jefe Ingeniera y Jefe Planta
ES INFORMADO
Gerente General
INDICADORES
Indicador 1
Indicador 2
DEFINICIN / FRMULA
Nmero
de
materiales
solicitados/
Nmero
de
materiales
solicitados*100
Nmero de materiales
comprados/
Nmero
de
materiales
comprados*100
CONTENIDO:
Propsito
Alcance
Responsable
Procedimiento
26
Referencia
Anexo.
Elaborado:
AUTORIZADO: COMIT
NOMBRE:
DE CALIDAD
FECHA:
FECHA DE LA SESIN:
FIRMA:
APROBADO:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
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PGINA 27 de 54
SECCIONES
1. Propsito
Definir el procedimiento para asegurar que los materiales y accesorios comprados estn en
conformidad con las especificaciones determinadas en la orden de compra y a tiempo.
2. Alcance
Este procedimiento contempla a todos los materiales y accesorios comprados localmente o
importados.
3. Responsabilidades
INTERINOX S.A. asegura que los materiales que compra cumplen con los requisitos especificados
porque aplica un Procedimiento de Compras que tambin incluye la manera de evaluar, re
evaluar y calificar a sus proveedores y un Procedimiento de Recepcin y Almacenamiento de
Materiales. El responsable directo de este proceso es el Jefe de Compras.
4. Procedimiento
a) COMPRAS NACIONALES
G. INGENIERIA
1. Elabora Orden de Produccin e informa al

Jefe de Compras.
J. COMPRAS Y COTIZACIONES
2. En base a la Orden de Produccin, registra

27
en file Requisiciones y Compras Realizadas

los materiales primarios a ser comprados y
posteriormente
sigue
registrando
los
materiales secundarios conforme a la Orden

de Requisicin.
3. Realiza
calificacin
de
proveedores
de
acuerdo al punto 7.4. del Manual de Calidad

4. Si es una compra habitual, realiza Gestin de
Compra por telfono, fax o e-mail y completa
la Hoja de Investigacin de Precios
5. En caso de ser una compra especial, emite una
Solicitud de Cotizacin a Proveedores a los
proveedores calificados y completa la matriz
de Seleccin de Proveedores por Producto
6. Decide el proveedor por producto
7. Si el valor de la compra es menor o igual a
$200,00, emite Orden de Compra y si es de
$200,00 a $1000,00, coordina con el J.
Administrativo Financiero y si el monto es
mayor a $1000,00 solicita autorizacin al
Gerente General para la emisin de la Orden
de
Compra
Nacional.
Enva
copia
al
proveedor nacional por fax o por e-mail.

8. Enva copia por e-mail o por fax de la Orden
de Compra al Jefe de Planta.
9. Realiza seguimiento a la compra hasta el que
J.
PLANTA /
J.
COMPRAS
COTIZACIONES
Jefe de Planta informe la recepcin total del

material telefnicamente
10. Realiza
la
recepcin
de
materiales
accesorios y compara especificaciones de

acuerdo a Orden de Compra. Si cumplen
especificaciones, aprueba factura, sella con la

inscripcin Recibido Conforme, firma y la
enva al Jefe de Compras
11. Registra los materiales de la Orden de
Requisicin que recibi.
28
12. Anota el estado de la Gestin de Compra en

<S Stock, P Pedido, RC Recibido
Completo>
13. Registra Orden de Compra que envi al
proveedor
14. Hipervincula con la respectiva Orden de
Compra
15. Recibe factura, verifica precios de la factura
contra orden de compra y autoriza el pago con
sello y firma en cada factura y entrega a Jefe
Administrativo-Financiero.
16. Resalta en negrilla cuando verifica factura y
registra el nmero de la factura
17. Si la factura presenta no conformidades
comunica
al
proveedor
para
la
accin
correctiva.
J. PLANTA
18. Si no cumplen especificaciones, informa
inmediatamente por telfono al Jefe de
Compras.
19. Realiza el reclamo telefnicamente o por
escrito al proveedor.
20. Si el reclamo es solucionado, comunica al Jefe
de Planta. Caso contrario autoriza a Jefe de
GERENTE GENERAL
Planta realizar la devolucin y gestiona

nuevamente la compra (ir a punto 4).
GERENTE
GENERAL
JEFE
ADMINISTRATIVO - FINANCIERO
21. Una vez recibidos todos los materiales y

accesorios de un tem de una OP transfiriere la
29
lista de materiales y accesorios comprados de

ese tem desde el file Compras Realizadas
JEFE
DE
COMPRAS
Y b) COMPRAS INTERNACIONALES
COTIZACIONES
1. Informa al Jefe de Compras la Orden de
Produccin forma I-R-OP-18
JEFE
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
2. En base a la Orden de Produccin, registra en

file Requisiciones y Compras Realizadas los
materiales primarios de importacin a ser
comprados
conforme
la
Orden
de
Requisicin (I-R-OR-28).
3. Emite Solicitud de Cotizacin a Proveedores
Internacionales (I-R-SCP-21) y completa la
matriz de Seleccin de Proveedores por
Producto (I-R-SPP-19)
4. Decide el proveedor por producto
5. Emite la Orden de Compra Internacional
formas: I-R-OCI-23. Enva copia al proveedor
internacional por fax o por e-mail.
6. Enva copia por e-mail o por fax de la Orden
de Compra Internacional al Jefe de Planta y al
Jefe Administrativo Financiero.
7. Realiza pago al proveedor a travs de giros
internacionales o transferencias bancarias
8. Realiza seguimiento a la compra hasta el que
Jefe de Planta informe la recepcin total del
material telefnicamente
9. Solicita emisin de Pliza de Seguros al
proveedor de Seguros va e-mail.
10. Contacta con el Agente Afianzado va e-mail
sobre el inicio de la importacin
11. Completa requisitos solicitados por el Agente
Afianzado de Aduanas
12. Realiza pago de anticipo a Agente Afianzado
13. Realiza
seguimiento
desaduanizacin
30
los
trmites
de
14. Coordina
con
el
Agente
Afianzado
la
recepcin de la mercadera
15. Coordina la transportacin de la mercadera
hasta la planta de Interinox S.A.
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5. Referencias
(INTERINOX S.A)
6. Anexos
Orden de Produccin
Seleccin de Proveedores por Producto
Solicitud de Cotizacin a Proveedores
Orden de Compra Internacional
Orden de Requisicin
Hoja de Investigacin de Precio
FICHA DE PROCESO
Cdigo: PR.RP-RAM
Proceso:
Realizacin
del
producto.
Recepcin
Edicin:
00:00
Revisin:
00:00
almacenamiento de materiales
ENTRADAS
Factura de compra
Recepcin, clasificacin y almacenamiento del material o materia
ACTIVIDADES
SALIDAS
prima, control de stock de materiales, informe al jefe

Compra sobre materiales o materias primas en dficit.
Modelo de Recepcin y almacenamiento de materiales
7. Recursos Necesarios
Inventario en soporte magntico

Ordenes de compras
Facturas de compra
31
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PGINA 32 de 54
8. Documentacin y/o informacin necesaria
Orden de compra
Factura de Compra
9. Documentacin Generada
Informe de recepcin
Inventario de materiales
Stock de Materiales y ,materia prima
RESPONSABLE
Jefe de Planta
COLABORA
Jefe de Compra
ES INFORMADO
Gerente General
INDICADORES
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
DEFINICIN / FRMULA
Nmero
de
materiales
comprados/
Nmero
de
materiales
comprados*100
Nmero de materiales recepcionados/ Nmero de materiales
recepcionados*100
Nmero
de
materiales
almacenados/
Nmero
de
materiales
almacenados*100
CONTENIDO:
Propsito
Alcance
Responsable
Procedimiento
Referencia
Anexo.
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INGENIERA Y FABRICACIN
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PGINA 32 de 54
32
Elaborado:
NOMBRE:
AUTORIZADO:
COMIT
DE CALIDAD
FECHA DE LA SESIN:
FECHA:
FIRMA:
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APROBADO:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
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PGINA 33 de 54
SECCIONES
33
1. Propsito
Definir el procedimiento para asegurar la calidad de los materiales, accesorios, suministros
generales y dems elementos mecnicos, neumticos, elctricos, electrnicos, hidrulicos, etc. que
ingresan a la planta o a la oficina.
2. Alcance
Contempla a los materiales, accesorios, suministros generales y dems elementos mecnicos,
neumticos, elctricos, electrnicos, hidrulicos, etc. que ingresan, a la planta o a la oficina.
3. Procedimiento
a) MATERIALES QUE INGRESAN A LA PLANTA
1. Recibe los materiales con Factura y Gua de
JEFE DE PLANTA
Remisin del Proveedor.

2. Compara contra la orden de compra
3. Verifica las cantidades
4. Inspecciona el estado general y aplica su buen
criterio profesional para aceptar o rechazar los
materiales
5. En caso de Materia Prima, decide la ubicacin
6. En caso de Suministros Generales, almacena
bajo
llave
en
armario
Suministros
Generales y realiza el ingreso en la base de

datos Control de Inventario de Interinox
7. Todos los otros elementos se dispondrn en
armario Elementos
8. Siempre que se necesite sacar de stock algn
material, se descargar tambin el equivalente
del mismo en la base de datos Control de
Inventario de Interinox para poder controlar
las unidades en existencia del mismo.
9. Cuando lo requiera controlar el Stock
existente en la Planta mediante el Registro
Control de Stock de Materiales, que se genera
como un informe en la base de datos Control
de Inventario de Interinox
34
JEFE DE COMPRAS
b) MATERIALES QUE INGRESAN A LA OFICINA

1. Recibe los materiales y accesorios con
Factura y Gua de Remisin del Proveedor.
2. Compara contra la orden de compra
3. Verifica las cantidades
4. Inspecciona el estado general y aplica su buen
criterio profesional para aceptar o rechazar
los materiales y accesorios
4. Responsable
Jefe de Planta
5. Referencias
I-P-RAM-11 Procedimiento Recepcin y Almacenamiento de Materiales
6. Definiciones
Materiales: Materia prima, suministros generales y dems elementos mecnicos,
neumticos, elctricos, electrnicos, hidrulicos, etc.

Materia Prima: Planchas, bobinas, perfiles, tubos, platinas, ejes, varillas, etc.
Suministros Generales:
Abrasivos: gratas, lijas, flap disk, esponjas, discos de desbaste y de corte

Material de Aporte: electrodos, varillas de aporte,
Qumicos: thinner, pinturas, poliol e isocianato, pegamentos, cidos, pastas para
pasivar, aceites y lubricantes
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 35 de 54
Material de empaque: masking tape, cinta de embalaje, cartones, papel transfer,
papel kraft
Repuestos: electrodos y boquillas para equipo de plasma, antorchas, tarjetas
electrnicas, etc.
35
Equipos de Seguridad Industrial: guantes de cuero, guantes de caucho, cascos,

visores, vidrios y micas para cascos para soldar, tapones auditivos, arneses, ropa y
calzado de trabajo, lneas de vida, mosquetones, gafas, cinturones antilumbalgia,
extintores, etc.
Herramientas: flexmetros, brocas, machuelos, amoladoras, llaves, martillos,
playos de presin, tecles, cadenas y bandas, etc.

Tornillera: pernos, tuercas, arandelas
Material de limpieza: wypes, escobas, fundas de basura, papel higinico, etc.
Gases: Argn
Accesorios: Todos los accesorios de tuberas como codos, tees, ferrules, uniones,
vlvulas, bridas, etc.

Elementos mecnicos: Motores, motorreductores, piones, catalinas, chumaceras,
rodamientos, pernos, etc.

Elementos elctricos: Contactores, cables, mangueras VX, terminales, borneras,
etc.
Elementos electrnicos: Variadores de frecuencia, PLCs, tarjetas, sensores, etc.
Elementos neumticos: cilindros, vlvulas, tubos de PU, conectores, racores, etc.
Elementos hidrulicos: bombas, motores, vlvulas, cilindros, mandos.
7. Anexos
Control de Stock de Materiales
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 36 de 54
FICHA DE PROCESO
Cdigo:
PR. RP-D
ENTRADAS
Proceso:
Realizacin
producto. Diseo
Orden de Produccin
36
del
Edicin:
Revisin:
00:00
00:00
Realiza el diseo y plan de ingeniera, disea, registra e

Imprime los planos, revisin y correccin planos
Plano definitivo
ACTIVIDADES
SALIDAS
Equipo tecnolgico
Orden de Produccin
Aprobacin del Plano
Plano Final
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I-M-C-02
PGINA 37 de 54
RESPONSABLE
Gerente de Ingeniera Jefe de Diseo Jefe de Proyectos Especiales.
COLABORA
ES INFORMADO
Jefe de Planta
Gerente general
INDICADORES
DEFINICIN / FRMULA
Indicador 1
Nmero de planos solicitados/ Nmero de planos solicitados *100
Indicador 2
Nmero de planos aprobados / Nmero de planos aprobados *100
Indicador 3
Nmero de planos confeccionados/ Nmero de planos confeccionados

*100
CONTENIDO:
37
Propsito
Alcance
Responsable
Procedimiento
Referencia
Anexo.
Elaborado:
AUTORIZADO: COMIT
APROBADO:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
DE CALIDAD
FECHA DE LA SESIN:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
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FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 38 de 54
SECCIONES
1. Propsito
Documentar los mtodos utilizados para asegurar que el producto y/ cumple con las
especificaciones tcnicas y de calidad del cliente.
2. Alcance
Contempla a todos los equipos a fabricar o servicios.
3. Procedimiento
G. INGENIERIA
1. Elabora Orden de Produccin
38
2. Cuando es un equipo a disearse, registra

(Nmero de Serie de Equipos Fabricados) y
enva dicho nmero al J. de Diseo o J. de
Proyectos Especiales para que elaboren la placa
de identificacin segn el Instructivo (Placas de
Identificacin de Equipos Fabricados)
3. Abre flder de trabajo e inicia el archivo de
documentacin del mismo, coloca nombre del
cliente, denominacin del trabajo, numera
cronolgicamente
registra
en
el
file:
REGISTROS GENERALES/Carpetas.xls e
incluye Factura Pro forma y toda la
informacin de respaldo provista por el cliente y
el G. Ventas.
4. En base a las Ordenes de Produccin, actualiza
los Planes de Ingeniera, para J. Diseo y J.
Proyectos Especiales
G. GENERAL / G. INGENIERIA / J.
DISEO / J. PROYECTOS ESPECIALES 5. Realizan Reunin Tcnica Inicial para tratar
/ G. VENTAS / REPRESENTANTES
detalles del equipo a disearse o proyecto
COMERCIALES
G. INGENIERIA
6. Entrega Flder del Trabajo a quien corresponda

segn el Plan de Ingeniera
G. INGENIERIA / J. DISEO / J.
PROYECTOS ESPECIALES
7. Recopilan informacin tcnica (planos y fotos de

equipos fabricados, catlogos, Internet, etc.) y
guardan en el respectivo flder de trabajo.
8. Realizan anlisis, clculos, estudios, pruebas,
etc. y documentan en formas respectivas y
colocan en flder respectivo.
J.
DISEO
ESPECIALES
J.
PROYECTOS
9. Realizan
el
diseo
del
diagrama dibujando Planos

39
equipo,
mquina,
10. Registra y Archiva los Planos segn el

instructivo
G. INGENIERIA
11. Imprime Plano

12. Revisa planos
CLIENTE
13. Enva al cliente de ser necesaria su autorizacin
14. Revisa planos, de ser aprobados se los firma y
G. INGENIERIA
retorna a INTERINOX S.A., caso contrario

notifica las observaciones y los retorna a
INTERINOX S.A.
15. En caso de existir correcciones devuelve los
planos para su modificacin al J. Diseo o J.
Proyectos Especiales (Regresar al punto 9)
J.
DISEO
J.
PROYECTOS 16. En caso de ser aprobados los planos coloca el
ESPECIALES
sello aprobado para fabricar

17. Entregan los planos e imparte instrucciones al
Jefe de Planta y registran en Envo de Planos,
en caso de requerirlo en la Orden de Produccin,
J. PLANTA
entregarn
una
copia
adicional
para
las
modificaciones AS BUILT
18. De requerirse en la Orden de Produccin, hacer
J.
DISEO
ESPECIALES
J.
PROYECTOS
las correcciones necesarias en la copia de los

planos entregados
19. Reciben del Jefe de Planta los planos con el sello
AS BUILT cuando sean solicitados y los
archivan
4. Responsable
40
Gerente de Ingeniera Jefe de Diseo Jefe de Proyectos Especiales.
5. Referencias
Instructivo Registro y archivo de planos.

Instructivo Placas de Identificacin de Equipos Fabricados
6. Definiciones
AS BUILT: Plano tal cual fue construido
7. Anexos
Orden de Produccin
Plan de Ingeniera
Plano
Factura Pro-forma
Envo de planos
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I-M-C-02
PGINA 41 de 54
FICHA DE PROCESO
Cdigo:
Proceso:
PR.RP-P
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
Realizacin
producto. Produccin
Edicin:
Revisin:
00:00
00:00
Orden de produccin
Elige material, revisa stock, selecciona procesos y actividades
Comprueba calidad del equipo, corrige los planos
Producto terminado
del
Materiales e insumos
Recursos Tecnolgicos
Recursos humanos
41
Orden de produccin
Stock de materiales
Planos
Producto terminado
Planos corregidos
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FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 42 de 54
RESPONSABLE
Jefe de Planta
COLABORA
Gerente Ingeniera, Jefe de calidad, Grupo de trabajo
ES INFORMADO
Gerente General
INDICADORES
DEFINICIN / FRMULA
Indicador 1
Nmero de productos solicitados/ Nmero de productos solicitados *100
Indicador 2
Nmero de productos terminados / Nmero de productos terminados *100
CONTENIDO:
Propsito
Alcance
Responsable
Procedimiento
Referencia
Anexo.
Elaborado:
NOMBRE:
FECHA:
AUTORIZADO: COMIT
DE CALIDAD
FECHA DE LA SESIN:
42
APROBADO:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
Interinoxs.a.
FIRMA:
MANUAL DE CALIDAD
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FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 43 de 54
SECCIONES
1. Propsito
Definir el procedimiento para planificar, controlar y monitorear los procesos de produccin.
2. Alcance
Contempla todo el proceso productivo.
3. Procedimiento
Planificacin de la Produccin
G. VENTAS
1. Determina los requisitos del producto en la

Factura.
G. INGENIERIA
2. Identifica los procesos y procedimientos para la
realizacin del producto (Anexo 2 del Manual de
Calidad y asegura la provisin de recursos
especficos segn registro (Presupuesto Anual
General).
43
3. Establecen
las
actividades
requeridas
de
verificacin, validacin y seguimiento del

producto.
Procedimientos:
Recepcin
Almacenamiento de Materiales; Produccin;

G.
INGENIERIA/
J.
PLANTA/
J.
CALIDAD
Despacho de Producto Terminado; Control

Procesos y Operaciones.
4. Prevn los registros que se utilizarn para
proporcionar evidencia de que los procesos de
realizacin y el producto resultante cumplen con
los requisitos.
1. Recibe las Ordenes de Produccin que le
entrega el Gerente de Ingeniera
3.2 CONTROL DE LA PRODUCCION
2. Elabora
y/o
actualiza
Cronograma
de
Produccin
J. PLANTA
3. Recibe Orden de Compra Nacional de
materiales primarios por E-mail o fax que son
enviadas por el Jefe de Compras
4. Recibe copia de planos aprobados con sello
Aprobado para fabricar con fecha y firma del
Gerente de Ingeniera
5. Recibe materiales primarios y los almacena
segn
Procedimiento
Recepcin
Almacenamiento de Materiales
6. Verifica existencia de consumibles en stock.
7. Elabora Orden de Requisicin de consumibles
no autorizados a ser comprados por l y enva
por E-mail o fax a Jefe de Compras y
Cotizaciones o solicita consumibles autorizados
a los proveedores calificados
44
8. Asigna tareas a grupos de trabajo (Maestro y

Ayudante), entrega:
Control de Procesos y
Planos
Materiales primarios
Imparte instrucciones de fabricacin, mediante la
Operaciones
forma Instrucciones de Trabajo cuando la situacin

lo amerite.
9. Recibe rdenes de Compra Nacional
de
materiales complementarios y accesorios

GRUPOS DE TRABAJOS
10. Recibe materiales complementarios y accesorios

y los almacena segn Procedimiento Recepcin
y Almacenamiento de Materiales
11. Si el equipo requiere servicios de terceros,
elabora
Orden de Trabajo a Terceros
J. PLANTA
12. Transporta materiales y entrega a terceros

conjuntamente con planos cuando la situacin lo
amerite.
13. Verifica el trabajo realizado por Terceros y, si
cumple con especificaciones acepta el trabajo, en
GRUPOS DE TRABAJOS
caso de que no cumpla con las especificaciones

realiza el respectivo reclamo. (ir a 12)
14. Entrega
J. CALIDAD / J. PLANTA
materiales
complementarios
de
terceros a grupos de trabajo

15. Ordena la preparacin de partes y piezas segn
Orden de Produccin.
45
16. Supervisan partes y piezas mediante Control de

Procesos y Operaciones.
17. Si las partes cumplen especificaciones aprueban
partes y autorizan el armado del equipo
G. INGENIERIA / J. PLANTA
18. En caso de no cumplir con las especificaciones,
el grupo de trabajo realiza ajustes y correcciones.
(Ir a 15)
J.
PLANTA
ESPECIALES
J.
PROYECTOS 19. Arman el equipo segn Plano e Instrucciones de

Trabajo
20. Supervisan armado del equipo
21. Si el equipo cumple con las especificaciones
aprueba el armado, caso contrario el grupo de
trabajo realiza ajustes y correcciones. (Ir a 19).
J. PLANTA
22. Ejecutan procesos de pulido, acabado, pasivado,
pintura, colocacin de placa de identificacin,
etc. del equipo fabricado.
23. Realiza Inspeccin de calidad del equipo
terminado conforme a Instructivo de Inspeccin
de Equipos Terminados y registra resultados
dependiendo del equipo en las formas: Acta de
Pruebas Hidrostticas de Recipientes, Acta de
Pruebas al Vaco de Recipientes, Inspeccin de
Transportadoras,
Inspeccin
de
Equipos
Especiales, Inspeccin de Recipientes.

24. Si el equipo pasa la inspeccin se informa al
Gerente de Ingeniera, caso contrario el grupo de
trabajo realiza ajustes y correcciones.(Ir a 19)
46
25. Elabora Gua de Remisin para el envo del

equipo terminado.
26. Contrata gras, montacargas, brazos hidrulicos,
etc. y autoriza el empaque, la carga sobre
camiones y el despacho del equipo al cliente.
Adicionalmente contrata el transporte y
los
seguros en el caso de la entrega en la planta del

cliente.
27. Supervisa
las
operaciones
de
embalaje,
movilizacin en planta, carga y sujecin de los

equipos sobre los camiones o plataforma
28. En caso de que el contrato estipule la entrega de
los equipos en las instalaciones del Cliente, el
montaje y/ instalacin de los mismos designa el
grupo de trabajo.
29. Contrata los servicios de terceros, compra
materiales, alquila equipos auxiliares necesarios
para el montaje
30. Supervisa la descarga, la movilizacin, la
nivelacin, la fijacin, etc. de los equipos
31. Realizan pruebas de funcionamiento, ajustes en
caso de ser necesario y entregan el equipo al
cliente.
32. Corrige los planos utilizados en la fabricacin
con esfero de rojo y coloca el sello de caucho
AS BUILT y entrega a Jefe de Diseo o a Jefe
de Proyectos Especiales.
33. Una vez entregados todos los tems de una Orden
de Produccin completa informacin de la
47
misma, firma y entrega al Gerente de Ingeniera.

4. Responsable: Jefe De Planta
5. Referencias
Manual de Calidad
Instructivo de Inspeccin de Equipos Terminados
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 48 de 54
Procedimiento de Produccin
Procedimiento de Recepcin y Almacenamiento de Materiales
Procedimiento Despacho de Producto Terminado
6. Definiciones
No Aplica
7. Anexos
Control de Procesos y Operaciones

Factura Pro-forma
Orden de Produccin
Presupuesto Anual General
Cronograma de Produccin
Orden de Requisicin
Orden de Trabajo a Terceros
Gua de Remisin
Acta de Pruebas Hidrostticas de Recipientes
Acta de Pruebas al Vaco de Recipientes
Instrucciones de Trabajo
Inspeccin de Transportadoras
Inspeccin de Equipos Especiales
Inspeccin de Recipientes
48
Interinoxs.a.
REV. No.: 0
MANUAL DE CALIDAD
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 49 de 54
FICHA DE PROCESO
Proceso:
Cdigo: PR.RP- DPT
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
Realizacin
producto. Despacho de producto
Producto terminado
Recursos Humanos
Recursos tecnolgicos
Pliza de Seguro
Factura
00:00
Revisin:
00:00
Carga del producto terminado, confeccin de la factura original

Confeccin de gua de remisin
Factura original
Gua de Remisin
9. Documentacin y/o informacin necesaria:
Edicin:
terminado
Informe de producto terminado
8. Recursos Necesarios:
del
Gua de Remisin
49
MANUAL DE CALIDAD
Interinoxs.a.
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 50 de 54
RESPONSABLE
Jefe de Planta
COLABORA
ES
Personal de la Planta
INFORMADO
INDICADORES
Indicador 1
Indicador 2
Gerente General
DEFINICIN / FRMULA
Nmero de productos solicitados/Numero de productos solicitados*100
Nmero
de
productos
despachados/Numero
de
productos
despachados*100
CONTENIDO:
Propsito
Alcance
Responsable
Procedimiento
Referencia
Anexo.
Elaborado:
NOMBRE:
AUTORIZADO:
COMIT
DE CALIDAD
FECHA DE LA SESIN:
FECHA:
FIRMA:
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
APROBADO:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 50 de 54
50
SECCIONES
1. Propsito
Definir el procedimiento para mantener la calidad del producto durante el proceso de despacho.
2. Alcance
Contempla a los productos terminados
3. Procedimiento
GERENTE GENERAL
1.
Contrata pliza de seguro de carga, transporte y
descarga cuando el contrato lo especifica o cuando l

o el cliente lo estiman conveniente.
a) PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN EQUIPO
DE CARGA DE TERCEROS
JEFE DE PLANTA
1. Imparte instrucciones de carga del producto una

vez autorizado el despacho por el Gerente de
Ingeniera
PERSONAL DE PLANTA
2. Movilizan el producto hasta el sitio de carga

3. Realizan la carga del equipo mediante fuerza
colectiva.
4. Ubican el equipo de acuerdo al tipo de transporte
JEFE DE PLANTA
directamente asentados en sus propias bases o

patas o en camas o bases especialmente
fabricadas
cuando
el
caso
lo
amerita
(especialmente el caso de tanques o silos

verticales que no pueden viajar parados).
5. Sujetan el producto al vehculo transportador
51
mediante
cuerdas,
cadenas,
bandas
protecciones con los debidos cuidados para no

causar daos al equipo.
6. Inspecciona y aprueba la sujecin del producto
7. Elabora la Gua de Remisin, firma y hace
firmar al transportista el original y las dos
copias. Adjunta a la gua original, la factura
original y enva al cliente con el transportista en
un sobre. Entrega tambin la primera copia al
transportista y archiva la segunda copia.
8. Autoriza la salida del transportista
b) PRODUCTOS QUE REQUIEREN EQUIPO

DE CARGA DE TERCEROS
1. Planifican la movilizacin y la carga del
JEFE DE PLANTA / TERCEROS
producto una vez autorizado el despacho por el

Gerente General.
2. Inspecciona el equipo de carga y los elementos
JEFE DE PLANTA
de amarre como: cadenas, cables, estrobos, Us.

etc. y autoriza el uso del equipo.
3. Imparte instrucciones de carga del equipo
4. Autoriza y supervisa la movilizacin, la carga y
el amarre del producto
5. Movilizan el producto utilizando los equipos
PERSONAL DE PLANTA / TERCEROS
propios o de terceros hasta el sitio de carga

dentro o fuera del galpn.
6. Realizan la carga del producto mediante equipo
especializado: montacargas, brazos hidrulicos,
gras
telescpicas,
winches,
camas
bajas,
plataformas, etc.
7. Se ubica el producto de acuerdo al tipo de
JEFE DE PLANTA
transporte directamente asentados en sus propias

bases o patas o en camas o bases especialmente
fabricadas
52
cuando
el
caso
lo
amerita
(especialmente el caso de tanques o silos

verticales que no pueden viajar parados).
8. Sujetan el producto al vehculo transportador
mediante
cuerdas,
cadenas,
bandas
protecciones con los debidos cuidados para no

causar daos al equipo.
9. Inspecciona y aprueba la sujecin del producto
10. Elabora la Gua de Remisin, firma y hace
firmar al transportista el original y las dos
copias.
Adjunta a la gua original la factura
original y enva al cliente con el transportista en

un sobre. Entrega tambin la primera copia al
transportista y archiva la segunda copia.
11. Autoriza la salida del transportista
4. Responsable
Jefe de Planta
5. Referencias
No aplica
6. Definiciones
No Aplica
7. Anexos
Gua de Remisin
Factura
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 53 de 54
53
FICHA DE PROCESO
Cdigo:
Proceso:
PR.RP- V
Realizacin
del
producto. Ventas
Edicin:
Revisin:
00:00
00:00
Proceso capacitacin. Solicitud de Cotizacin
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
Diseo del producto, elaboracin del producto, venta del

producto
Venta del producto
Encuesta de satisfaccin del cliente externo
Personal administrativo
Soporte electrnico
Cotizacin
Factura proforma
Hoja de Costos
Orden de produccin
Factura Proforma
Encuesta de satisfaccin
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 54 de 54
RESPONSABLE
COLABORA
Gerente de Ventas
Jefe Planta, Jefe Cotizaciones, Jefe de Calidad, J. Administrativo
Financiero, Cliente.
54
ES INFORMADO
INDICADORES
Gerente General
DEFINICIN / FRMULA
Indicador 1
Nmero de productos cotizados / Nmero de productos cotizados*100
Indicador 2
Nmero de productos vendidos / Nmero de productos vendidos*100
Indicador 3
Nmero de encuesta de satisfaccin de cliente externo / Nmero de

encuesta de satisfaccin de cliente externo*100
CONTENIDO:
Propsito
Alcance
Responsable
Procedimiento
Referencia
Anexo.
Elaborado:
NOMBRE:
AUTORIZADO:
COMIT
DE CALIDAD
FECHA DE LA SESIN:
FECHA:
FIRMA:
Interinoxs.a.
APROBADO:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 55 de 54
SECCIONES
1. Propsito
Definir el procedimiento para asegurar que los productos y servicios cumplan con las
especificaciones tcnicas y de calidad exigidas por el cliente externo.
55
2. Alcance
Contempla a todos los procesos relacionados con el cliente (antes de la venta, en la venta y la
postventa).
3. Procedimiento
a. PLANIFICACIN
a.1. CAPACITACIN DE NUEVOS CLIENTES
GERENTE DE VETAS
1. Anualmente se toma la decisin de atender un

sector productivo
2. Contacta clientes de la lnea del sector productivo
seleccionado
3. Obtiene base de datos de dicho sector productivo
4. Contacta
con
los
Gerentes
Jefes
de
GERENTE DE VENTAS / REP.
Mantenimiento y de Planta o de Produccin de
COMERCIAL
las empresas clientes

5. Enva presentacin electrnica de INTERINOX
CLIENTE
S.A. por e-mail a clientes.

6. Si existe inters planifica visita
a.2. ATENCIN A CLIENTES ESTABLECIDOS
G. GENERAL / G. VENTAS /REP.

COMERCIAL
1. Recibe llamada del cliente por telfono, fax o email e indica su necesidad
2. Solicita visita a la planta
3. Solicita cotizacin de equipo

b. EJECUCIN
1. Determina las especificaciones relacionadas con
el producto y/ servicio y las condiciones de
G. GENERAL / G. VENTAS /J.

COMPRAS Y COTIZACIONES
CLIENTE
entrega de acuerdo a su necesidad.

2. Elabora pedido de cotizacin en el formato
Pedido de Cotizacin, solicitada por el cliente
y
adjunta
documentacin
de
respaldo
(fotografas, planos, catlogos, etc.)

G. GENERAL / G. INGENIERIA
G. VENTAS
3. Coordinan con el J. Planta la fecha de inicio y de

entrega de los equipos a ser fabricados para
56
incluir esos datos en la Factura Pro-forma

J.
ADMINISTRATIVO
4. Elabora Fractura Pro-forma y Hoja de Costos en
FINANCIERO
base a la informacin de punto 2 y guarda en file
CLIENTE
cotiza/clientes clase A
G. VENTAS / REP. COMERCIAL
5. Revisan Hoja de Costos y Factura Pro-forma,

aprueban y envan Factura Pro-forma al cliente.
6. Si aprueba Factura Pro-forma, enva orden de
G. GENERAL / G. VENTAS / J.
compra, orden de trabajo escrita o Factura Pro-
INGENIERIA
forma con firma de aceptacin.
REP.
COMERCIAL
y continua
procedimiento de diseo.
8. Si el cliente requiere, se elabora contrato
9. Tramita anticipo, garantas para el cliente
J. CALIDAD
10. Si no aprueba la Factura Pro-forma, y tiene

inters, solicita ajustes a la misma (ir al punto 2
si hay cambios en el diseo, caso contrario ir al
punto 3).
c. POSTVENTA
1. Establece contacto con el cliente, una vez
entregado el equipo
2. Si amerita, visita al cliente en sus instalaciones
3. Atiende las posibles quejas o reclamos del
cliente, cuando stas se presenten y completa el
formato Reclamo del Cliente Externo
4. Evalan problema y dan soluciones hasta lograr
la satisfaccin del cliente
5. Por lo menos 1 vez al ao, en los ltimos meses
del ao, se encarga de enviar al cliente la
Encuesta de Satisfaccin del Cliente Externo
6. Mide la Satisfaccin del Cliente Externo
4. Responsable: Gerente de Ventas

5. Referencias
No aplica
57
6. Definiciones
No aplica
7. Anexos
Pedido de Cotizacin
Factura Pro-forma
Orden de Produccin
Reclamo de Cliente Externo
Encuesta de Satisfaccin del Cliente Externo
FICHA DE PROCESO
Cdigo:
Proceso: Direccin. Revisin
PR.D-RG
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
gerencial
Edicin:
Revisin:
00:00
00:00
Cronograma de revisiones gerenciales, cronograma de

auditoras
Confeccin del informe de resultados del sistema gestin de la
Calidad, realizacin de auditorias
Informe y actas de reunin
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 58 de 54
8. Recursos Necesarios:
Informe de Auditoras Internas

Reclamos del cliente externo
Seguimiento y Medicin de Objetivos
Estado de acciones preventivas y correctivas
Conformidad de los procesos y del producto
Cambios que podran afectar al sistema de calidad
Adecuacin de la poltica de calidad
Acciones de seguimiento de revisiones gerenciales anteriores.
58
Acta de Reunin
RESPONSABLE
COLABORA
Gerente General
Jefe de Calidad
ES INFORMADO
Gerente General
INDICADORES
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
DEFINICIN / FRMULA
Nmero de Auditoras programadas / Nmero de Auditoras
programadas*100
Nmero de Auditoras
realizadas
Nmero
de
Auditoras
realizadas*100
Nmero de informes de Auditoras realizadas / Nmero de informes de
Auditoras realizadas*100
CONTENIDO:
Propsito
Alcance
Responsable
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 59 de 54
Procedimiento
Referencia
Anexo.
Elaborado:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
AUTORIZADO:
COMIT
DE CALIDAD
FECHA DE LA SESIN:
59
APROBADO:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

INGENIERIA Y FABRICACION DE
I-M-C-02
PGINA 60 de 54
EQUIPOS INDUSTRIALES
SECCIONES
1. Propsito
Definir el procedimiento para conducir las revisiones gerenciales del Sistema de Calidad de
INTERINOX S.A..
2. Alcance
Contempla todo el sistema de calidad adoptado para cumplir con los requerimientos de la norma
ISO 9001:2008.
3. Procedimiento
60
J. CALIDAD
1. Elabora cronograma de revisiones gerenciales

del sistema de calidad, en forma: I-R-CAIRG-05
Cronograma
G. GENERAL
de
Auditoras
Internas
Revisiones Gerenciales. Se ejecutan por lo

menos una vez al ao. Adems se realizan
reuniones del Comit de Calidad (reuniones
gerenciales) cada vez que amerite hacerlo.
2. Se asegura que los miembros del Comit de
Calidad sean notificados con 48 horas de
antelacin a la reunin, se informa el lugar y
hora. Utiliza Memorando y el e-mail.
3. Prepara para la revisin gerencial el Informe de
J. CALIDAD
Resultados del Sistema de Gestin de Calidad.

4. Preside las reuniones de revisin, del Comit de
Calidad. La reunin cubre la siguiente agenda:
a) Informe de Auditoras Internas
b) Reclamos del cliente externo
c) Seguimiento y Medicin de Objetivos
d) Estado de acciones preventivas y correctivas
e) Conformidad de los procesos y del producto
f) Cambios que podran afectar al sistema de
calidad
g) Adecuacin de la poltica de calidad
h) Acciones
de
seguimiento
de
revisiones
gerenciales anteriores.
5. Redacta las actas de las reuniones y mantiene los
registros en Acta de Reunin
4. Responsable: Gerente General
5. Referencias
Procedimiento Revisin Gerencial
6. Definiciones
61
Auditoria Interna: Examen realizado al Sistema de Calidad de la Organizacin para
medir el grado de cumplimiento de la norma aplicada.

Retroalimentacin del cliente: Informacin proporcionada por el cliente externo, til para
corregir o prevenir defectos y, mejorar el producto o servicio.

Conformidad de los procesos y producto: Grado de cumplimiento de especificaciones
del producto o eficiencia de los procesos.

Comit de Calidad: Instancia del Sistema de Gestin de la Calidad conformado por las
gerencias y jefaturas de la compaa.
7. Anexos
Acta de Reunin
Memorando
Cronograma de Auditoras Internas y Revisiones Gerenciales
Resultados de Auditoras Internas
Reclamos del Cliente Externo
Seguimiento a Indicadores de Gestin
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Informe de Resultados del Sistema de Gestin de Calidad
MANUAL DE CALIDAD
Interinoxs.a.
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 62 de 54
FICHA DE PROCESO
Cdigo:
PR.D-MC
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
Proceso: Direccin. Mejora
Edicin:
00:00
Revisin:
00:00
continua
Resultado del Sistema de Gestin de la Calidad.
Elabora informes, analiza problemas, implementa acciones de
mejora del Sistema de Gestin de Calidad.
Informe del Sistema de Gestin de Calidad. Ruta de Calidad.
Resultados de auditoras del Sistema de Gestin de calidad

62
Informes de Sistema de Gestin de la Calidad

Ruta de Calidad
RESPONSABLE
Jefes de reas
COLABORA
Jefe Calidad, Comit Calidad, Dueos de Procesos
ES INFORMADO
Gerente General
INDICADORES
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
DEFINICIN / FRMULA
Nmero de Problemas informados / Nmero de Problemas
informados*100
Nmero de soluciones propuestas / Nmero de soluciones propuestas
*100
Nmero de soluciones implementadas / Nmero de soluciones
implementadas *100
CONTENIDO:
Propsito
Alcance
Responsable
Procedimiento
Referencia
Anexo.
Elaborado:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
AUTORIZADO:
COMIT
DE CALIDAD
FECHA DE LA SESIN:
63
APROBADO:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 64 de 54
SECCIONES
1. Propsito
Definir el procedimiento para mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad de INTERINOX S.A.
2. Alcance
Contempla el uso de la poltica de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las
auditoras internas, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas, la revisin por la
direccin y reclamos del cliente externo.
3. Procedimiento
JEFE DE CALIDAD
1. Recopila informacin proporcionada por los

dueos de proceso respecto a reportes de
Medicin de Objetivos, Seguimiento de
Indicadores de Gestin, Auditoria Interna,
Acciones Correctivas, Acciones Preventivas
y Reclamos del Cliente Externo
2. Elabora Informe de Resultados del Sistema
de Gestin de la Calidad, suministra copias a
los miembros del Comit de Calidad; y
difunde al personal a travs de la exhibicin
en carteleras o e-mail.
3. Planifica la mejora continua del Sistema de
Gestin de la Calidad a travs del anlisis de
64
COMIT DE CALIDAD
DUEOS DE PROCESOS
la informacin suministrada por el Asistente

de G. General.
4. Se encargan de analizar los problemas e
implementar las acciones de mejora del
Sistema de Gestin de la Calidad en
reuniones peridicas utilizando la Ruta de la
Calidad.
4. Responsable
Jefes de rea
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 65 de 54
5. Referencias
Procedimiento de Mejora Continua
6. Definiciones
Comit de Calidad: Mxima instancia dentro de la estructura organizacional, conformada

por el Gerente General, Gerentes de Operaciones, Asesor Tcnico, Asistente de G. General
e Inspectores Tcnicos.
Ruta de la Calidad: Secuencia ordenada de actividades que aplicados sistemticamente

producen la mejora continua de los procesos y del sistema de gestin de la calidad.
7. Anexos
Seguimiento y Medicin de Objetivos

Resultados de Auditoria Interna
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Informe de Reclamos del Cliente Externo
Seguimiento de Indicadores de Gestin
Informe de Resultados del Sistema de Gestin de Calidad
Ruta de la Calidad
65
MANUAL DE CALIDAD
Interinoxs.a.
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 66 de 54
FICHA DE PROCESO
Cdigo:
Proceso: Apoyo. Recursos
PR.A-RH
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
humanos
Contrata personal, detectan necesidades de capacitacin, se

Elabora y ejecuta plan de capacitacin, determina clima laboral
Informe sobre necesidades de capacitacin
Informe sobre clima laboral, dificultades y acciones a desarrollar
Capacitadores
00:00
00:00
Proceso contratacin de personal
Edicin:
Revisin:
Evaluacin del Desempeo

Agenda de Induccin
Calificacin del Personal
Control de Capacitacin Interna
Capacitacin y Entrenamiento del Personal.
Programa Anual de Capacitacin
Evaluacin del Clima Laboral
Evaluacin Eventos de Capacitacin
66
Deteccin de Necesidades de Capacitacin
MANUAL DE CALIDAD
Interinoxs.a.
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 67 de 54
Informe de Clima Laboral

Informe de Capacitacin
RESPONSABLE
Gerente General
COLABORA
Jefe de Calidad
ES INFORMADO
Gerente General
INDICADORES
DEFINICIN / FRMULA
Numero de eventos de capacitacin programados / Numero de eventos
Indicador 1
de capacitacin programados*100.
Numero de eventos de capacitacin realizados / Numero de eventos de
Indicador 2
capacitacin realizados*100.
Nmero de trabajadores capacitados / Nmero de trabajadores
Indicador 3
capacitados*100.
CONTENIDO:
Propsito
Alcance
Responsable
Procedimiento
Referencia
Anexo.
Elaborado:
NOMBRE:
AUTORIZADO:
COMIT
DE CALIDAD
FECHA DE LA SESIN:
FECHA:
FIRMA:
Interinoxs.a.
APROBADO:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
MANUAL DE CALIDAD
67
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 68 de 54
SECCIONES
1. Propsito
Definir el procedimiento para asegurar la implementacin de los subsistemas de recursos humanos
y la plena satisfaccin del personal de INTERINOX S.A.
2. Alcance
Contempla a los sub procesos de reclutamiento, seleccin, contratacin, calificacin, capacitacin y
entrenamiento, evaluacin del clima laboral.
3. Procedimiento
Reclutamiento, Seleccin y Contratacin
G. GENERAL
1. Identifica la necesidad de contratar personal.
J. ADMINISTRATIVO / FINANCIERO
2. Realiza la recopilacin de carpetas en

universidades, referenciados, etc., segn
perfil solicitado.
3. Realiza la precalificacin de candidatos a
travs del anlisis de las hojas de vida vs.
perfil del cargo.
4. Selecciona terna finalista
5. Realiza la verificacin de referencias
G. GENERAL
6. Entrevista
candidatos
finalistas
selecciona al nuevo empleado

3.2 INDUCCION
J. CALIDAD
1. Elabora Agenda de Induccin, para el

personal contratado.
2. Acompaa al personal contratado en la
presentacin del personal y en la visita a las
instalaciones de la empresa.
68
J. PLANTA
3. A nivel tcnico, realiza la induccin al

puesto de trabajo al nuevo empleado.
3.3 CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO

J. CALIDAD
1. Identifica
las
necesidades
de
capacitacin
entrenamiento del personal en funcin de las

competencias del puesto de trabajo y los resultados
de la Evaluacin del Desempeo, Deteccin de
Necesidades de Capacitacin.
2. Con la informacin anterior elabora el Programa
Anual de Capacitacin.
G. GENERAL
3. Aprueba el Programa Anual de Capacitacin.

4. Busca empresas didcticas e instructores calificados,
J. CALIDAD
externos o internos.
5. Ejecuta Programa de Capacitacin
6. Registra la asistencia a la capacitacin en forma:
7. Al trmino del evento aplica Evaluacin Eventos de
Capacitacin.
3.4) EVALUACION DEL DESEMPEO
8. Llena registro de capacitacin y entrenamiento del

personal en forma: Capacitacin y entrenamiento
G. GENERAL
del Personal.
1.
Aplica el instrumento Evaluacin del Desempeo,

forma: al personal de planta y administrativo.
J. CALIDAD
2.
Las calificaciones obtenidas se resumen en la

forma:
3.5) CLIMA LABORAL
del
Personal
son
considerados para posibles incrementos salariales.

3.
G. GENERAL/J. CALIDAD
Calificacin
Recopila
las
identificadas
necesidades
en
la
forma:
de
capacitacin
Deteccin
de
Necesidades de Capacitacin, que sirven de base

para elaborar el Programa Anual de Capacitacin.
1. Aplica el instrumento Evaluacin del Clima

69
Laboral, al personal tcnico y administrativo

para conocer
y corregir los factores
de
insatisfaccin del personal.

2. Elabora informe de resultados Memorando.
3. Implementa acciones correctivas y preventivas
para corregir los factores de insatisfaccin del
personal.
4. Responsable: Gerente General

5. Referencias
Manual de Funciones
6. Definiciones
Clima Laboral: conjunto de elementos que rodean al trabajador en su lugar de trabajo, y
que le otorgan satisfaccin al trabajador y aumentan el compromiso con la empresa.

Competencias: Conjunto de caractersticas que debe poseer el titular del cargo,
relacionadas con la personalidad, aptitudes, habilidades, destrezas (caractersticas
subyacentes de los trabajadores).
7. Anexos
Evaluacin del Desempeo

Agenda de Induccin
Calificacin del Personal
Capacitacin y Entrenamiento del Personal.
Programa Anual de Capacitacin
Evaluacin del Clima Laboral
Evaluacin Eventos de Capacitacin
Deteccin de Necesidades de Capacitacin
Memorando
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 70 de 54
70
FICHA DE PROCESO
Proceso:
Cdigo: PR.O-RCE
Reclamos
de
Clientes Externos
Edicin:
Revisin:
00:00
00:00
Reclamo del Cliente Externo
ENTRADAS
Recepcin y anlisis del reclamo del cliente externo

Respuesta y comunicacin con el paciente
Informe de reclamo
ACTIVIDADES
SALIDAS
Capacitadores
Informe de Reclamo del cliente

Orden de produccin
Registro de acciones correctivas
Registro de acciones preventivas
Informe de Reclamo
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 71 de 54
RESPONSABLE
Gerente de Ventas
COLABORA
Jefe de Planta, Jefe de rea
ES INFORMADO
Gerente General
71
INDICADORES
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
DEFINICIN / FRMULA
Numero de reclamos recibidos / Numero de reclamos recibidos*100.
Numero de reclamos recibidos completados/ Numero de reclamos
recibidos completados *100.
Nmero de clientes satisfecho gestin del reclamo / Nmero de
clientes satisfecho gestin del reclamo *100.
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 72 de 54
SECCIONES
1. Propsito
72
Definir el procedimiento para asegurar la aplicacin de acciones correctivas eficaces y oportunas

para la plena satisfaccin del cliente.
2. Alcance
Contempla a los reclamos del cliente externo recibidos en oficina mediante va telefnica o visita
personal.
3. Procedimiento
a) Reclamos Generales
GERENTE DE VENTAS/G. GENERAL
1. Recepta los Reclamos del Cliente Externo en

forma: I-R-RCE-42 y los canaliza al rea
involucrada.
2. Realiza seguimiento a los reclamos del cliente
con los jefes de rea involucrados.
JEFE DE AREA
3. Analiza el reclamo e implementa acciones

correctivas para solucionar el reclamo del cliente
y las registra en las formas: I-R-RCE-42
Reclamos del Cliente Externo y I-R-AC-08
Acciones Correctivas.
4. Devuelve a Ventas la forma Reclamos del
cliente externo para su archivo.
5. Se comunica con el cliente para conocer su grado
GERENTE DE VENTAS
de satisfaccin con la solucin del reclamo.

6.
Elabora Informe de Reclamos del Cliente

Externo en la forma: I-R-IRCE-46, con la
frecuencia
indicada
en
la
Matriz
de
Caracterizacin de Procesos.
b) Reclamos por falla del producto

1. Recepta el reclamo del cliente y lo canaliza al
GERENTE DE VENTAS/ G.GENERAL
rea de produccin.
73
2. Contacta con el cliente para verificar el dao o

JEFE DE PLANTA
servicio solicitado.
4. Designa personal calificado para atender el
reclamo.
PERSONAL OPERATIVO
5. Analiza el estado del equipo, identifica la falla.

6. Evala las posibles causas de la falla.
7. Elabora y solicita lista de materiales si la falla
amerita.
8. Repara el equipo.
JEFE DE PLANTA/JEFE DE CALIDAD
9. Verifica y controla el desempeo del equipo
JEFE DE PLANTA
10. Completa el registro Acciones Correctivas y/o

Acciones Preventivas.
11. Devuelve a Ventas la forma Reclamos del
cliente externo completada.
12. Se comunica con el cliente para conocer su grado
G. DE VENTAS/G. GENERAL
de satisfaccin con la solucin del reclamo.

13. Elabora Informe de Reclamos
JEFE DE CALIDAD
4. Responsable: Gerente de Ventas
5. Referencias
Procedimiento Reclamos del Cliente Externo

74
6. Definiciones
No Aplica
7. Anexos
Reclamos del Cliente Externo

Orden de Produccin
Orden de Requisicin
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Informe de Reclamos del Cliente Externo
Elaborado:
NOMBRE:
AUTORIZADO:
COMIT
DE CALIDAD
FECHA DE LA SESIN:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
MANUAL DE CALIDAD
Interinoxs.a.
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 75 de 54
FICHA DE PROCESO
Cdigo:
PR.O-AP
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Proceso: Reclamos de Accin

Preventiva
Edicin:
Revisin:
00:00
00:00
Determinacin de las no conformidades

Evaluacin de las no conformidades
Conformacin y evaluacin de las medidas preventivas
75
Plan de medidas preventivas
SALIDAS
Recurso humano
Determinacin no conformidades
Confeccin plan de medidas preventivas
Evaluacin del plan de medidas preventivas
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 76 de 54
RESPONSABLE
Jefe de rea
COLABORA
Jefe de Planta, Gerente de Ventas, Todo el personal
ES INFORMADO
Gerente General
INDICADORES
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
DEFINICIN / FRMULA
Numero de no conformidades / Numero de no conformidades *100.
Numero de no conformidades evaluadas/ Numero de no conformidades
evaluadas *100.
Nmero de no conformidades resueltas/ Nmero de no conformidades
resueltas*100.
76
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 77 de 54
SECCIONES
1. Propsito
Definir el procedimiento para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su
ocurrencia.
2. Alcance
Contempla a todas las reas de la empresa.
3. Procedimiento
77
GERENTES / J. AREA / EQUIPOS DE
1. Determinan las no conformidades potenciales y
MEJORAMIENTO
sus causas.
2. Evalan la necesidad de actuar para prevenir la
ocurrencia de no conformidades.
3. Determinan las acciones preventivas necesarias.
4. Participan en la implementacin de las acciones
TODO EL PERSONAL
preventivas
5. Registra en el formato Acciones Preventivas
GERENTES / J. AREA/ EQUIPOS DE
las acciones preventivas tomadas.
MEJORAMIENTO
6. Evalan
los
resultados
de
las
acciones
preventivas implementadas.
7. Documenta
J. CALIDAD
los nuevos procedimientos (si
amerita).
MANUAL DE CALIDAD
Interinoxs.a.
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 78 de 54
4. Responsable: Jefes de rea

5. Referencias: No aplica
6. Definiciones: No aplica
7. Anexos: Acciones Preventivas
Elaborado:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
AUTORIZADO:
COMIT
DE CALIDAD
FECHA DE LA SESIN:
78
APROBADO:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
FICHA DE PROCESO
Cdigo:
PR.O-AC
Proceso: Accin Correctiva
Edicin:
Revisin:
00:00
00:00
Determinacin de las no conformidades
ENTRADAS
Evaluacin de las no conformidades

Conformacin y evaluacin de las medidas preventivas
ACTIVIDADES
SALIDAS
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 79 de 54
Recurso humano
Determinacin no conformidades
Confeccin plan de medidas correctivas
Evaluacin del plan de medidas correctivas
Plan de medidas correctivas
RESPONSABLE
Jefe de Planta
COLABORA
Jefe de rea, Gerente de Ventas, Todo el personal

79
ES INFORMADO
Gerente General
INDICADORES
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
DEFINICIN / FRMULA
Numero de no conformidades / Numero de no conformidades *100.
Numero de no conformidades evaluadas/ Numero de no conformidades
evaluadas *100.
Nmero de no conformidades resueltas/ Nmero de no conformidades
resueltas*100.
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 80 de 54
SECCIONES
1. Propsito
Definir el procedimiento para investigar las causas de no conformidades e implementar las
acciones correctivas necesarias.
2. Alcance
Contempla a todas las reas de la empresa.
3. Procedimiento
GERENTES/ J. AREA/ EQUIPOS DE
MEJORAMIENTO CONTINUO
1. En base a los reclamos del cliente externo, a

las no conformidades encontradas en los
procesos, a las no conformidades
encontradas en las auditoras internas y
externas, se inicia el anlisis de causalidad a
travs de herramientas de la calidad como
tormenta de ideas, y diagrama por qupor qu?
80
2. Identifican las causas races de la no

conformidad.
3. Establecen
las
acciones
correctivas,
responsables y fechas lmites de ejecucin y
las
registran
en
forma
Acciones
Correctivas.
4. Inician la implementacin de las acciones
correctivas.
5. Revisan la
correctivas
J. CALIDAD
J. REA
J. CALIDAD
6.
eficacia
de
las
acciones
Documenta
los
cambios,
re-elabora
procedimientos si es del caso, comunica al
personal afectado y registra la nueva versin en
Lista Maestra de Documentos
7. Realizan seguimiento para asegurar que las

acciones correctivas han sido implementadas
eficazmente.
8. Administra las acciones correctivas y elabora
informe mensual que sirve de entrada para la
Revisin Gerencial, en Informe de No
Conformidades y Acciones Correctivas
4. Responsable: Jefe de Planta

5. Referencias
Proceso de Compras
6. Definiciones
Producto no conforme: Cualquier producto que no cumpla con las especificaciones de
fabricacin.
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un
defecto o de cualquier otra situacin indeseable existente, para evitar su repeticin.
81
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un
defecto o de cualquier otra situacin indeseable potencial, con el fin de evitar que se
produzca.
7. Anexos
Producto No Conforme
Orden de Requisicin
MANUAL DE CALIDAD
Interinoxs.a.
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 82 de 54
Elaborado:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
AUTORIZADO:
COMIT
DE CALIDAD
FECHA DE LA SESIN:
APROBADO:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
FICHA DE PROCESO
Cdigo:
PR.O-CPNC
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
Proceso:
Control
Producto no conforme
Edicin:
Revisin:
Determinacin de productos no conforme

Revisa y evaluacin el productos no conforme
Emite nueva orden de compra
del
Recurso humano
82
00:00
00:00

Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 83 de 54
Orden de Compra
RESPONSABLE
Jefe de Planta
COLABORA
Jefe de rea, jefe de Compras, Todo el personal
ES INFORMADO
Gerente General
INDICADORES
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
DEFINICIN / FRMULA
Nmero de productos no conformes / Nmero de productos no
conformes *100.
Nmero de productos no conformes evaluadas/ Nmero de productos
no conformes evaluadas *100.
Nmero de productos no conformes resueltas/ Nmero de productos no
conformes *100.
83
REV. No.: 0
MANUAL DE CALIDAD
Interinoxs.a.
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 84 de 54
SECCIONES
1. Propsito
Definir el procedimiento para prevenir la utilizacin de productos no conformes.
2. Alcance
Contempla a los productos que ingresan, los productos que estn en proceso y productos
terminados.
3. Procedimiento
a) MATERIALES Y ACCESORIOS
J.
PLANTA/
J.
COMPRAS
1. Determinan la existencia de producto no
COTIZACIONES
conforme en la recepcin de materiales y

accesorios.
2. Separan el producto no conforme y lo identifican
como tal mediante la inscripcin PRODUCTO
NO CONFORME.
3. Registra el producto no conforme con la
naturaleza de la no conformidad y la accin
correctiva
84
en
el
formato:
Producto
No
Conforme
4. Revisa la no conformidad y evala el producto
5. Si el producto es apto para otras aplicaciones, lo
G. INGENIERIA
acepta, caso contrario lo rechaza.

6. Inicia
nuevo
proceso
de
compras
segn
procedimiento Proceso de Compras para

remplazar el producto no conforme.

7. Si el producto no es apto para otras aplicaciones,
autoriza la devolucin al Jefe de Compras
G. INGENIERIA
8. Hace efectiva la devolucin o autoriza al Jefe de

Planta hacer la devolucin
b) PARTES
7. Determina la existencia de partes del equipo no

conformes sean estas fabricadas en la Planta o en
talleres de terceros.
J. PLANTA
8. Revisa las no conformidades de las partes y

decide si se reprocesa o se rechaza, mediante el
formato: Control de Procesos y Operaciones
9. Si la parte es para reproceso, define la accin
correctiva de manera verbal y escrita en el
formato: Producto No Conforme
10. Si la parte es rechazada la ingresan al inventario
o la envan a la chatarra, en cualquier caso deben
ordenar la fabricacin de una nueva parte
11. En caso de requerir materiales y accesorios para
fabricar la nueva parte, emite una Orden de
Requisicin al Jefe de Compras
85
c) EQUIPO TERMINADO
1.
Determinan
la
existencia
de
no
conformidades en el equipo mediante las

formas: Control de Procesos y Operaciones
Producto No Conforme , Inspeccin de
Transportadoras
Inspeccin
de
Equipos
Especiales nspeccin de Recipientes

12. Determinan acciones correctivas para resolver
J.
PLANTA /
G.
INGENIERA /
J.
las no conformidades de manera verbal y escrita
PROYECTOS ESPECIALES / J. CALIDAD
mediante el formato Producto No Conforme
4. Responsable: Jefe de Planta

5. Referencias
I-P-C-08: Proceso de Compras
6. Definiciones
Producto no conforme: Cualquier producto que no cumpla con las especificaciones de
fabricacin.
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un
defecto o de cualquier otra situacin indeseable existente, para evitar su repeticin.

Accin preventiva: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un
defecto o de cualquier otra situacin indeseable potencial, con el fin de evitar que se
produzca.
7. Anexos
Orden de Requisicin
86
MANUAL DE CALIDAD
Interinoxs.a.
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 87 de 54
Elaborado:
NOMBRE:
AUTORIZADO:
COMIT
DE CALIDAD
FECHA DE LA SESIN:
FECHA:
FIRMA:
APROBADO:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
FICHA DE PROCESO
Cdigo:
PR.O-AI
ENTRADAS
Edicin:
Revisin:
Cronograma de Auditoras Internas
Proceso: Auditora Interna
00:00
00:00
Elabora, revisa, ejecuta y evaluacin el plan de auditoras

Propone medidas preventivas y correctivas
Plan de medidas preventivas y correctivas
Memorandum
ACTIVIDADES
SALIDAS
Recurso humano
Plan de Auditoria Interna

Resultado de Auditoria Interna
Reporte de No Conformidad
Calificacin de Auditores Internos
Memorando
Ruta de la Calidad
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
87
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 88 de 54
Plan de medidas correctivas y preventivas

Memorandum
RESPONSABLE
Jefe de Calidad
COLABORA
Auditor, Jefe rea auditada
ES INFORMADO
Gerente General
INDICADORES
Indicador 1
Indicador 2
DEFINICIN / FRMULA
Nmero de auditoras programadas / Nmero de auditoras
programadas *100.
Nmero de auditoras realizadas / Nmero de auditoras realizadas
*100.
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015
88
I-M-C-02
PGINA 89 de 54
SECCIONES
1. Propsito
Definir el procedimiento para ejecutar las auditoras internas de calidad.
2. Alcance
Contempla a todos los procesos y documentacin del Sistema de Calidad de INTERINOX S.A.
3. Procedimiento
J. CALIDAD
1. Elabora en el mes de Diciembre el

Cronograma de Auditoras Internas y
Revisiones Gerenciales para el siguiente
ao en el formato programando al menos una
auditoria y una revisin gerencial al ao y lo
publica en las carteleras de la Oficina y de la
Planta.
2. Prepara el Plan de Auditoras Internas
conforme al Cronograma de Auditoras
Internas y Revisiones Gerenciales al menos
30 das antes de la fecha programada para la
auditoria.
3. Determina los auditores que conducirn las
auditoras
internas,
funcionarios
de
pudiendo
INTERINOX
S.A.
ser
o
externos, de acuerdo al siguiente perfil:
Tener la confianza del Gerente General y

buen nivel de aceptacin en el grupo
Abierto a nuevos paradigmas
Afn de colaboracin con la empresa
89
Haber sido calificado como Auditor

Interno, segn el formato: Calificacin
de Auditores Internos
4. Comunica mediante Memorando acerca

del Plan de auditoria interna a los
Auditores Internos determinados.
AUDITOR INTERNO
5.
Prepara lista de elementos a ser auditados
conforme al Plan de Auditoras Internas preparado

por el Jefe de Calidad usando el formato Resultado
de Auditoria Interna
6. Realiza la auditoria utilizando el formato:
Resultado de Auditoria Interna preparado
previamente.
7. Prepara parcialmente un Reporte de No
Conformidad) por cada no conformidad
encontrada
hasta
el
casillero:
No
conformidad y lo/los entrega a Jefe de rea

auditada.
8.
J. AREA AUDITADA / AUDITOR
Realizan el anlisis de las causas, determinan
las acciones correctivas y proponen las fechas de

realizacin y las registran completando el/los
informe(s) Reporte de No Conformidades. Si
amerita(n) usan la Ruta de la Calidad
9. Entrega
el/los
reporte(s)
de
no
conformidades al Jefe de Calidad.

AUDITOR INTERNO
10. Informa y presenta los registros de las

auditoras internas a Gerencia General y
mantiene archivo de los mismos.
J. CALIDAD
11. Realizan
90
seguimiento
las
acciones
correctivas, para comprobar su ejecucin y

medir su eficacia
G. GENERAL/ J. CALIDAD
4. Responsable: Jefe de Calidad
5. Referencias
Norma ISO 9001:2008
6. Definiciones
Auditoria: Examen sistemtico e independiente con el fin de determinar si las actividades

y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones preestablecidas y si estas
disposiciones son aplicadas en forma efectiva y son apropiadas para alcanzar objetivos.
No conformidad: No satisfaccin de un requisito especificado.
7. Anexos
Plan de Auditoria Interna

Resultado de Auditoria Interna
Reporte de No Conformidad
Calificacin de Auditores Internos
Memorando
Ruta de la Calidad
Elaborado:
NOMBRE:
AUTORIZADO:
COMIT
DE CALIDAD
FECHA DE LA SESIN:
FECHA:
FIRMA:
Interinoxs.a.
APROBADO:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 91 de 54
91
FICHA DE PROCESO
Cdigo:
Proceso:
PR.O-CFR
Control
Formatos y Registros
de
Edicin:
Revisin:
00:00
00:00
Recepcin de la informacin de las reas
ENTRADAS
Elabora los formatos del plan de calidad

Modifica los formatos del plan de calidad
Lista Maestra de Archivadores de Registros
ACTIVIDADES
SALIDAS
Recurso humano
Lista Maestra de Formatos

Lista Maestra de Registros
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 92 de 54
RESPONSABLE
Jefe de Calidad
COLABORA
Jefe rea
ES INFORMADO
Gerente General
92
INDICADORES
Indicador 1
Indicador 2
DEFINICIN / FRMULA
Nmero de archivos registrados / Nmero de archivos registrados
*100.
Nmero de formatos registrados / Nmero de formatos registrados
*100.
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 93 de 54
SECCIONES
1. Propsito
93
Definir el procedimiento para disear los formatos e identificar, archivar y mantener los registros
del Sistema de Gestin de la Calidad.
2. Alcance
Contempla a todos los formatos y registros de calidad requeridos por el sistema de gestin de la
calidad.
3. Procedimiento
a) FORMATOS NUEVOS
GERENTES/ J. AREA
1. Recopila informacin en conjunto con gerentes y

jefes de rea para elaborar los formatos.
J. CALIDAD
2. Disea los formatos que pertenecen al Sistema de

Calidad
3. Codifica los formatos de acuerdo al siguiente
ejemplo: Control de documentos externos recibidos;
en el que: la primera letra identifica a la empresa; la
segunda letra identifica que es un Registro; las
siguientes letras son las siglas que identifican al
nombre del registro; y, a continuacin, dos dgitos
identifican el nmero de formato.
4. Elabora Lista Maestra de Formatos que posee esta
informacin: No., Ttulo del Formato, Cdigo, Fecha
de Emisin, Revisin No., Fecha de Revisin.
5. Elabora Lista Maestra de Registros que posee esta
informacin: Ttulo del Registro, Cdigo, Usuarios,
Tiempo de Retencin y Disposicin Final del
Registro concluido el tiempo de retencin, Archivar
Fis/Dig, Path, Cdigo Archivador.
94
6. Elabora
Lista
Maestra
de
Archivadores
de
Registros que posee esta informacin: No., Ttulo

del Archivador, Cdigo, Contenido.
7. Entrega los Formatos a las diferentes reas a travs
del sistema y realiza el seguimiento sobre la
utilizacin de los mismos.
8. Aplican los formatos registrando las evidencias de
las acciones relacionadas a cada proceso.
9. Archivan los registros digitalmente y/o fsicos
GERENTES /J. AREA
conforme a lo indicado en lista maestra de registros,

en lo que respecta al medio y su ubicacin.
10. En la semana 1 de cada ao, controlan los archivos
de los diferentes registros para asegurar que aquellos
que han cumplido el tiempo mnimo de retencin
sean retirados y se cumpla con lo dispuesto en
LISTA MAESTRA DE REGISTROS.
b) MODIFICACIN DE LOS FORMATOS
1. Solicitan
GERENTES/ J. AREA
al
Jefe
de
Calidad
realizar
modificaciones en Formatos.
2. Realiza las modificaciones respectivas en los
J. CALIDAD
formatos
3. Revisan y aprueban las modificaciones con lo que
GERENTES/ J. REA/ J. CALIDAD
se obtiene una nueva versin del Formato.

4. Actualiza la Lista Maestra de Formatos.
J. CALIDAD
5. Reemplaza el formato antiguo por la nueva

versin y archiva el antiguo
95
6. Informa a los usuarios respectivos de la emisin

de una nueva versin de un Formato.
4. Responsable: Jefe de Calidad

5. Referencias
Lista Maestra de Formatos

Lista Maestra de Registros y Lista Maestra de Archivadores de Registros.
6. Definiciones
Formatos: Son documentos prediseados en blanco (sin datos) por INTERINOX S.A. que
se utilizan para recabar o asentar informacin referente al proceso o procedimiento.

Registro: Documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de
resultados alcanzados.
Registro del Sistema de Gestin de Calidad: Documento del Sistema de Gestin de
Calidad que utilizando un formato prediseado suministra evidencia objetiva de las
actividades efectuadas o de resultados alcanzados

Archivo pasivo: Es el lugar donde se ubica la documentacin que actualmente ha dejado
de ser utilizada.
Lista Maestra de Formatos: Es una lista donde constan todos los formatos con el No.,
Ttulo del Formato, Cdigo, Fecha de Emisin, Rev. No., Tiempo de retencin y
disposicin final.
Nueva Versin: Se trata de un documento o formato que entra en vigencia tan pronto
como ha sido modificado, revisado y aprobado.
Interinoxs.a.
MANUAL DE CALIDAD
REV. No.: 0
FECHA: Octubre 2015

I-M-C-02
PGINA 96 de 54
7. Anexos
No Aplica
96
Elaborado:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
AUTORIZADO:
COMIT
DE CALIDAD
FECHA DE LA SESIN:
APROBADO:
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
BIBLIOGRAFA
Crosby, P. B. (1979). DEFINICION DE CALIDAD. En P. B. Crosby, "Quality is Free". Mc Graw
Hill, New York,.
DEMING, W. E. (1988). CONCEPTO DE CALIDAD. En W. E. DEMING, Fuera de la Crisis.
MIT.
INTERINOX S.A. (s.f.). Manual de Calidad.
Reinoso, I. H. (1998). Mision. Quito.
97
98

Tesis Rev 2

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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Moncayo Flores Sara Estefana (2016). Planteamiento de un

A Dios por darme la bendicin de tener

AUTORIZACIN DE LA AUTORA INTELECTUAL

DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD...........................................12

Tabla 3. 2. Indicadores de los Objetivos de Calidad........................................................................18

Figura 1. 1 Estructura Organizacional............................................................................................4Y

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Captulo 1, se recopila informacin referente a la organizacin como antecedentes histricos,

UNIVERSITY OF CENTRAL ECUADOR

FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCES

AUTHOR: Sara Stephanie Moncayo

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

empresarial, involucrados todos en un Sistema de Gestin de Calidad certificado, conforme con la

Es importante recalcar que la empresa ha ido creciendo y posicionndose en el mercado gracias a la

2.1 GENERALIDADES DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

ausencia de calidad. Los problemas de calidad se convierten en problemas de no conformidad y la

La calidad tiene que estar definida en trminos de satisfaccin del cliente.

La calidad es multidimensional. Es virtualmente imposible definir calidad de un producto o

Hay definitivamente diferentes grados de calidad. Como calidad es esencialmente equitativo a la

Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas para controlar las

la comprensin y el cumplimiento de los requisitos,

2.3.4 Clasificacin de Normas ISO

ISO 9001: 2008 Requisitos para un SGC

ISO 9000:2005 Fundamentos y vocabulario

Qu valor aporta a mi empresa?

Implantar en la empresa un modelo de gestin de la calidad.

conflictos entre el personal.

FECHA: Octubre 2015

3.2 MANUAL DE LA CALIDAD

INTERINOX S.A. es una empresa especializada en el diseo, fabricacin y montaje de equipos

FECHA: Octubre 2015

Figura 3. 1. Organigrama de INTERINOX S.A.

FECHA: Octubre 2015

informan al cliente de forma

se brinda toda la informacin al cliente.

FECHA: Octubre 2015

3.2.5 Poltica de la Calidad

FECHA: Octubre 2015

con los clientes internos y externos, para detectar y comentar sus

poltica de gestin de la calidad

debe ser entendida, aceptada y asumida por todos,

considerndose esta Direccin como la primera en liderar y asumir el cumplimiento de las

INGENIERIA Y FABRICACION DE EQUIPOS

Tabla 3. 2. Indicadores de los Objetivos de Calidad

FECHA: Octubre 2015

PR.RP-C: Proceso de Realizacin del Producto. Compras

PR.A-RH: Proceso de Apoyo Recursos Humanos

Se excluyen los siguientes elementos de la norma ISO 9001:2008:

FECHA: Octubre 2015

La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad contempla: Manual de Calidad,

de la norma ISO 9001:2008.

realiza una actividad dentro del proceso.

FECHA: Octubre 2015

3.5 MANUAL DE CALIDAD

3.6 IDENTIFICACIN DE PROCESOS

DE REALIZACIN DEL PRODUCTO

FECHA: Octubre 2015

FECHA: Octubre 2015

3.7 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

uso por el Gerente General.