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PO Procedimento Operacional
PROCESSO
IDENTIFICAO
VERSO
FOLHA N
PO.11
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1. OBJETIVO
Descrever a forma como devem ser recebidos os materiais em obra, verificar se atendem aos
requisitos estabelecidos, os meios utilizados para a identificao, rastreabilidade e para manuseio e
armazenamento do material. Tambm descrever os meios utilizados para tratar a propriedade do
cliente.
2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
2.1. Nota Fiscal.
2.2. Ordem de Compra
2.2. DS.06 Lista de Materiais Controlados
3. RESPONSABILIDADES
3.1. Almoxarife/Apontador.
3.2. Mestre de obra.
3.3. Gerente de obra.
3.4. Comprador.
3.5 Encarregado de Obras
Comprador
Encarregado de
Obra
Mestre de
Obra
Gerente de
Obra
Almoxarife
/Apontador
Elaborado/revisado por:
________________________
Nome / Assinatura
________________________
Nome / Assinatura
___/___/____
Data
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4.2.3 Aps a conferncia do material, a Nota Fiscal recebida do Fornecedor dever ser
arquivada em uma pasta na obra, para posteriormente ser enviado ao Departamento de Compras para
encaminh-la ao Departamento de Contabilidade.
6. CONTROLE DE REGISTROS
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Identificao
FORM.11.01
(Ficha de
Verificao e
Armazenamento
de Material)
Ordem
Compra
Armazenamento
Proteo
Fsico: Pasta na
Obra
Impresso,
arquivado em
pasta AZ
Recuperao
Tempo de
Reteno
Descarte
At o final da
obra
Incinerao
At o final da
obra
Incinerao
At o final da
obra
Incinerao
de
Fsico:
Obra
Pasta
na
Impresso,
arquivado em
pasta AZ
Digital/Tablet
DS.06 Lista de
Materiais
Controlados
Fsico: Pasta na
Obra
7. CONTROLE DE ALTERAES
No se aplica a esta verso.
Impresso,
arquivado em
pasta AZ
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