Cd.

: SGSSO-PR-01
Fecha de emisin:
Fecha de actualizacin:
Aprobado por:

Rev. 00
Feb. 2012
Feb. 2012
R.P.V.

PROGRAMA ANUAL DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PASSO 2012
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL PASSO 2012

Cd.: SGSSO-PR-01/2012
Revisin: 00
Emitido por:

Revisado por:

Nombre y Cargo:

Nombre y Cargo:

Ing. Juan Carlos Yucra Vargas

Jefe Seguridad y Salud

Ing. Renzo Portugal Valdivia

Gerente General

Firma:

Firma:

Fecha:
Febrero
2012

Aprobado por:
Nombre Cargo:

Fecha:
Febrero
2012

Comit de Seguridad y Salud

Ocupacional
Firma:
FIRMADO

Fecha:
Febrero
2012

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL PASSO 2012

Cd.: SGSSO-PR-01
Fecha de emisin:
Fecha de actualizacin:
Aprobado por:

Rev. 00
Feb. 2012
Feb. 2012
R.P.V.

INDICE
ITEM
1.2.-

PAG.
Poltica Integrada de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio
Ambiente
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO)

2.1

Introduccin

2.2

Objetivos

2.3

Alcances

2.4

Definiciones

2.5

Abreviaturas

2.6

Procesos del Programa Anual de Seguridad y Salud

Ocupacional
Documentos de Referencia

2.7
3.-

Estructura de Funciones y Responsabilidades

3.1

Gerente General

3.2

Comit de Seguridad y Salud Ocupacional

3.3

3.6

7
Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
Jefe de Ingeniera y Proyectos/ Operaciones/ Produccin y 8
Mantenimiento
8
Jefe de Logstica
8
Supervisin en General

3.7

Personal Tcnico en General

3.4
3.5

4.-

3.8
Organigrama de PRODISE S.R.L.
Desarrollo del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

9
10
11

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL PASSO 2012

Cd.: SGSSO-PR-01
Fecha de emisin:
Fecha de actualizacin:
Aprobado por:

Rev. 00
Feb. 2012
Feb. 2012
R.P.V.

1. POLTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL PASSO 2012

2.

Cd.: SGSSO-PR-01
Fecha de emisin:
Fecha de actualizacin:
Aprobado por:

Rev. 00
Feb. 2012
Feb. 2012
R.P.V.

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

(PASSO)

2.1. Introduccin
El presente documento tiene por objetivo, establecer el Programa Anual
de Seguridad y Salud Ocupacional PASSO para el servicio de
crecimiento vertical de Jacking Header correspondiente al ao 2012.
Este Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, consiste en un
conjunto de actividades ordenadas y orientadas a dar cumplimiento a
los compromisos asumidos en nuestra Poltica Integrada de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, mediante la asignacin de
responsabilidades y funciones a cada nivel, as como los medios y
plazos para su cumplimiento. As mismo, proporciona una estructura
de gestin tendiente a garantizar la prevencin de incidentes que
afecten a los trabajadores y recursos de la empresa.
Para medir el avance de la gestin de Seguridad y Salud Ocupacional el
presente programa considera, la verificacin de las acciones y medicin
de los resultados a fin de poder orientar siempre la gestin en busca del
mejoramiento continuo.
2.2. Objetivos
El presente programa tiene por objetivos:
Prevenir los incidentes y enfermedades ocupacionales en nuestros
trabajadores, por medio del establecimiento de distintas actividades
y responsabilidades a fin de proteger la salud de los trabajadores
tanto en instalaciones propias, como en la de los clientes.
Lograr que todos nuestros trabajadores, interioricen la seguridad
como la principal prioridad, y como tal, sea inherente a la actividad
que cada uno realice tanto en el mbito laboral como personal.
Cumplir con los procedimientos, estndares, etc., tanto propios
como del cliente y dems normativa nacional e internacional en
materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
Motivar a los trabajadores hacia el empleo permanente de las
prcticas seguras en sus actividades cotidianas.
Mostrar a nuestros clientes que PRODISE S.R.L. est dedicada a
lograr la excelencia en Seguridad y Salud Ocupacional
2.3. Alcance
El presente programa tiene por alcance a todas las actividades que se
realicen en el servicio de crecimiento vertical de Jacking Header por
personal de PRODISE S.R.L. tanto en instalaciones propias como en las
de los clientes.
2.4. Definiciones
ATS: Anlisis de Trabajo Seguro, documento desarrollado por
PRODISE como una medida de control operacional.
4

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL PASSO 2012

Cd.: SGSSO-PR-01
Fecha de emisin:
Fecha de actualizacin:
Aprobado por:

Rev. 00
Feb. 2012
Feb. 2012
R.P.V.

Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad

para cumplir los requisitos.
Meta: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin
o a partes de ella que tiene su origen en los objetivos y que es
necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
No- Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Objetivo: Fin de carcter general coherente con la poltica de salud
y seguridad, que una la organizacin establece.
Otros Requisitos: Compromisos suscritos propios de PRODISE, de
sus, clientes, proveedores o cualquier otra persona o entidad
interesada y/o requisito de Seguridad y Salud Ocupacional;
aceptados formalmente por PRODISE y que no forman parte del
grupo de requisitos legales aplicables.
Parte Interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado
por el desempeo de salud y seguridad de PRODISE. Estas partes
interesadas incluyen a la poblacin, empleados, clientes,
Organismos Nacionales (en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional),
Ministerios,
Municipalidades,
Organismos
Regionales, Representantes del Sector Privado, etc.
Personal de PRODISE: Conformado por todo el personal que
trabaja para o en nombre de PRODISE.
POE: Procedimiento Operativo Estndar, documento desarrollado
por PRODISE como una medida de control operacional.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente
implcita u obligatoria.
Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el
Estado, gobiernos regionales o locales, aplicables a los temas de
Calidad, Aspectos Ambientales y Temas de Seguridad y Salud
Ocupacional identificados por PRODISE, relacionados directamente
a sus operaciones.

2.5. Abreviaturas
ARO : Anlisis de Riesgo Operacional.
ATS : Anlisis de Trabajo Seguro.
IPECR : Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos.
OHSAS : Occupational Health and Safety Assessment Series.
PASSO : Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
POE : Procedimiento Operativo Estndar.
PRODISE : Proyectos de Ingeniera y Servicios
SSO : Seguridad y Salud Ocupacional.
2.6. Procesos del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, considera todos
los aspectos que son necesarios desarrollar para lograr un adecuado
control de los riesgos operacionales y por ende cumplir con los objetivos
del Programa.
Para llevar a cabo la gestin de Seguridad y Salud Ocupacional durante
el ao 2012, se han considerado los siguientes procesos de gestin:

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL PASSO 2012

Cd.: SGSSO-PR-01
Fecha de emisin:
Fecha de actualizacin:
Aprobado por:

Rev. 00
Feb. 2012
Feb. 2012
R.P.V.

Proceso N 1: POLTICA
Proceso N 2: IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y
CONTROL DE RIESGOS IPECR
Proceso N 3: IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES
Proceso N 4: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS
Proceso N 5: PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Proceso N 6: RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIN
Proceso N 7: CONTROL OPERACIONAL
Proceso N 8: CONTROL DE LA DOCUMENTACIN
Proceso N 9: COMUNICACIONES
Proceso N 10: SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Proceso N 11: INVESTIGACIN DE INCIDENTES
Proceso N 12: ANLISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES,
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
2.7. Documentos de Referencia
Programa de Seguridad para Empresas Contratistas 2012 SMCV
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Decreto Supremo N 055-2010-EM.
Decreto Supremo N 009-2005-TR.
Resolucin Ministerial N 148-2007-TR.
3. ESTRUCTURA DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
La definicin de las funciones y responsabilidades necesarias para facilitar la
gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, son claves para el xito del
programa, estas son establecidas por la Gerencia General, por lo que se
transforman en mandatorios para todos los trabajadores en los diferentes
niveles de la organizacin.
Los derechos y obligaciones para el Titular, Gerente General, Supervisin y
Trabajadores en general de PRODISE S.R.L. son las contempladas en la Ley
29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo), D.S. N 055-2010-EM
(Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera) y D.S. 009-2005TR (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo), adems las incluidas en
el Reglamento Interno de Salud y Seguridad de PRODISE S.R.L. y el Manual de
Funciones y Responsabilidades y otras que los clientes indiquen cuando se les
brinde servicios.

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL PASSO 2012

Cd.: SGSSO-PR-01
Fecha de emisin:
Fecha de actualizacin:
Aprobado por:

Rev. 00
Feb. 2012
Feb. 2012
R.P.V.

3.1. Gerente General

Cumplir con las funciones asignadas en la Ley 29783 (Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo), D.S. N 055-2010-EM
(Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera), D.S. N
009-2005-TR (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo) y
otras que apliquen.
Establece reglas y programas diseados para promover la seguridad
y salud de todos los empleados. Asimismo que todos los empleados
conozcan las reglas y programas establecidos
Revisar, aprobar e impulsar el desarrollo del Programa Anual de
Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO), a travs del Comit de
Seguridad.
Asignar todos los recursos necesarios, humanos y materiales, que
posibiliten la implementacin y ejecucin de todos los procesos
contenidos en el PASSO, con el fin de lograr su xito en prevencin
de incidentes y enfermedades ocupacionales.
Liderar y hacer cumplir las actividades del PASSO, manifestando un
compromiso visible con la Poltica Integrada de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
Aprobar modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo del
PASSO, a fin de buscar el mejoramiento continuo y cumplimiento
de los requisitos legales aplicables.
Realizar seguimiento de planes de accin resultantes de
inspecciones, reuniones, etc., cuando le corresponda.
3.2. Comit de Seguridad y Salud Ocupacional.
Cumplir con las funciones asignadas en la Ley 29783 (Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo), D.S. N 055-2010-EM
(Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera), D.S. N
009-2005-TR (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo), R.M.
N 148-2007-TR y otras que apliquen.
Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
Realizar inspecciones y reuniones mensuales, en forma ordinaria
para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en
PASSO y en forma extraordinaria para analizar incidentes graves o
cuando las circunstancias lo ameriten.
Analizar las causas y estadsticas de los incidentes emitiendo
recomendaciones.
3.3. Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
Cumplir con las funciones asignadas en la Ley 29783 (Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo), D.S. N 055-2010-EM
(Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera), D.S. N
009-2005-TR (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo) y
otras que apliquen.
Asesorar al Comit de Seguridad y Salud Ocupacional en la
aprobacin del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
Asesorar con la implementacin y desarrollo de las diferentes
actividades del PASSO en las diferentes reas de PRODISE S.R.L.
7

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL PASSO 2012

Cd.: SGSSO-PR-01
Fecha de emisin:
Fecha de actualizacin:
Aprobado por:

Rev. 00
Feb. 2012
Feb. 2012
R.P.V.

Revisar el desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional del PASSO

y emitir reportes a la Gerencia General.
Mantener registros de la informacin necesaria, que respalde el
desempeo de Seguridad y Salud Ocupacional.
Informar, asesorar y verificar el correcto cumplimiento de
procedimientos, estndares, etc., en las diferentes reas.
Realizar seguimiento de planes de accin resultantes de
inspecciones, reuniones, etc., cuando le corresponda.
3.4. Jefe de Ingeniera y Proyectos /Operaciones /Produccin y
Mantenimiento
Cumplir con las funciones asignadas en la Ley 29783 (Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo), D.S. N 055-2010-EM
(Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera), D.S. N
009-2005-TR (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo) y
otras que apliquen.
Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional por
intermedio del Comit de Seguridad y Salud.
Participar activamente en la implementacin y desarrollo de las
actividades del PASSO en sus diferentes reas de trabajo.
Realizar inspecciones y reuniones mensuales, en forma ordinaria
para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en
PASSO y en forma extraordinaria para analizar incidentes graves o
cuando las circunstancias lo ameriten.
Asesorar y verificar el correcto cumplimiento de procedimientos,
estndares, etc., en sus respectivas reas.
Realizar seguimiento de planes de accin resultantes de
inspecciones, reuniones, etc., cuando le corresponda.
Analizar las causas y estadsticas de los incidentes emitiendo
recomendaciones.
3.5. Jefe de Logstica
En coordinacin con la Gerencia General asignar todos los recursos
necesarios,
humanos
y
materiales,
que
posibiliten
la
implementacin y ejecucin de todos los procesos contenidos en el
PASSO, con el fin de lograr su xito en prevencin de incidentes y
enfermedades ocupacionales.
Participar y apoyar a las diferentes reas en el cumplimiento de las
actividades del PASSO, manifestando un compromiso visible con la
poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
3.6. Supervisores en General.
Cumplir con las funciones asignadas en la Ley 29783 (Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo), D.S. N 055-2010-EM
(Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera), D.S. N
009-2005-TR (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo) y
otras que apliquen.
Realizar las actividades contenidas en el PASSO.
8

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL PASSO 2012

Cd.: SGSSO-PR-01
Fecha de emisin:
Fecha de actualizacin:
Aprobado por:

Rev. 00
Feb. 2012
Feb. 2012
R.P.V.

Ser completamente responsable de la seguridad y la salud en el

trabajo del personal bajo su cargo, as como asegurar que cualquier
desviacin o condicin sub estndar detectada sea corregida
inmediatamente.
Verificar el cumplimiento de procedimientos, estndares, etc., en los
diferentes frentes de trabajo, corrigiendo las conductas de riesgo de
los trabajadores bajo su supervisin.
Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo su
supervisin
Asegurar comunicacin efectiva con todos los trabajadores,
informndoles los peligros y riesgos que involucran los trabajos que
desarrollaran
Realizar inspecciones diarias.
Aplicar los planes de accin resultantes de inspecciones,
investigaciones de incidentes, etc.
3.7. Personal Tcnico en General.
Cumplir con las funciones asignadas en la Ley 29783 (Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo), D.S. N 055-2010-EM
(Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera), D.S. N
009-2005-TR (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo) y
otras que apliquen.
Reportarse listo para trabajar, con el descanso adecuado, en el
lugar y hora pactadas y sin estar bajo los efectos de drogas o
alcohol.
Realizar su actividad concentrado, con los ojos y la mente en la
tarea para garantizar su propia seguridad y la de sus colegas y
otras personas.
Solicitar ayuda o mayor informacin cuando no est seguro de cmo
realizar una tarea sin poner en riesgo su integridad.
Corregir inmediatamente actos inseguros y condiciones sub
estndares dentro del alcance de su trabajo.
Reportar cualquier acto inseguro o condicin sub estndar, no
corregidos al supervisor inmediato.
Utilizar y mantener operativos todos los dispositivos de seguridad,
equipos, herramientas y EPP segn se requiera.
Seguir todos los procedimientos, estndares, normas y reglas
aplicables a su tarea.
Hacer uso de su derecho a decir NO cuando considere que su
supervisor le da una orden que podra poner en riesgo la salud y
seguridad del propio trabajador o de sus colegas.
Reportar a su Supervisor los incidentes ocurridos.

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL PASSO 2012

Cd.: SGSSO-PR-01
Fecha de emisin:
Fecha de actualizacin:
Aprobado por:

Rev. 00
Feb. 2012
Feb. 2012
R.P.V.

3.8. Organigrama de PRODISE S.R.L.

10

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL PASSO 2012

Cd.: SGSSO-PR-01
Fecha de emisin:
Fecha de actualizacin:
Aprobado por:

Rev. 00
Feb. 2012
Feb. 2012
R.P.V.

3.9. Staff de Seguridad de PRODISE S.R.L.

JEFE DE S.S.O
Juan Carlos Yucra Vargas

ASISTENTE DE S.S.O
rsula Noelia Cruz Guilln

SUPERVISORES DE S.S.O
1. Luis Reynoso Astete
2. Ronald Romero Valdivia
3. Dennis Quispe Luna
4. Oscar Pacheco Nez

11

Cd.: SGSSO-PR-01
Fecha de emisin:
Fecha de actualizacin:
Aprobado por:

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL PASSO 2012

Rev. 00
Feb. 2012
Feb. 2012
R.P.V.

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL PASSO 2012
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PRODISE S.R.L. 2012

IPECR

IDENTIFICACIN DE
REQUISITOS LEGALES

ESTABLECIMIENTO DE
OBJETIVOS Y METAS

PREPARACIN Y
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS

Funciones y Responsabilidades

IDENTIFICACIN DE
PELIGROS,
EVALUACIN Y
CONTROL DE RIESGOS
IPECR

Identificacion y evaluacion
de requisitos Legales y
Otros

POLTICA

Objetivos

AAS, TA, TSSO,

RLO

Preparacin para
Emergencias

PROCESO

Poltica Integrada de Seguridad,

Salud Ocupacional y Medio
Ambiente

FRECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN SMCV

RECURSOS,
FUNCIONES Y
CAPACITACIN

SEGUIMIENTO Y
MEDICIN

ANLISIS Y MANEJO DE
NO CONFORMIDADES,
12
ACCIONES
PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS

Difusin de la Poltica Corporativa de Seguridad

y Salud Ocupacional de SMCV.

Poltica comunicada a los

trabajadores.

Publicacin de la Poltica actualizada en las

diferentes areas.

100% de areas cuentan con la

publicacin de las Politicas
actualizadas.

Presentacin, actualizacin y aprobacin del

100% de las actividades a realizar se
Mapeo de Procesos y Matriz IPECR alineada al
encuentran mapeadas, identificadas y
programa de ejecucin de actividades de la
evaluadas.
empresa

Identificar e implementar los Requisitos Legales

Obligatorios aplicables.

100% de Requisitos legales

obligatorios aplicables
implementados.

Identificar los Requisitos Legales especficos

aplicables a las actividades que realiza la
empresa.

100% de los requisitos legales

especficos aplicables identificados e
implementados.

Presentacin y Aprobacin del Programa de

Programa aprobado.
Seguridad de PRODISE en funcin del periodo
que realizarn sus actividades para SMCV y
segn lo establecido en el Manual de Gestin 100% de las actividades aplicables del
de Seguridad y Salud Ocupacional para
PASSO identificadas para verificacin
Empresas Contratistas.
de cumplimiento.

Presentacin y Aprobacin del Programa de

Programa aprobado.
Salud Ocupacional de PRODISE en funcin del
periodo que realizarn sus actividades para
SMCV y segn lo establecido en la Gua para 100% de las actividades aplicables de
desarollar el programa de Salud Ocupacional Salud Ocupacional identificadas para
para Empresas Contratistas (Tablas 1, 2, 3 y 5).
verificacin de cumplimiento.

Hacer seguimiento mensual al cumplimiento de

las actividades aplicables mencionadas en el
Programa de Seguridad y Programa de Salud
Ocupacional.

100% de actividades ejecutadas.

Desarrollar e implementar un Plan de

Contingencias y Respuesta a Emergencias
alineado al Plan General de Contingencias y
Respuesta a Emergencias de SMCV.

100% de planes de contingencias

elaborados y aprobados (revisado por
SMCV) que cubra las potenciales
emergencias identificadas.

Difundir el Plan de Contingencias as como sus

responsabilidades dentro del documento a todo
su personal.

100% del personal entrenado y

capacitado en su plan de
contingencias.

Mantener vigente la estructura organizacional y Estructura organizacional y staff de

staff de Seguridad de PRODISE para la
Seguridad de PRODISE para la
atencin de los servicios que indique el cliente. atencin de los servicios actualizado.

Presentacin y Aprobacin del Manual de

funciones y responsabilidades de PRODISE.

100% de puestos con funciones y

responsabilidades definidas.

Difusin de Funciones, Responsabilidades y

Autoridad.

100% del personal ha recibido la

difusin sobre sus funciones,
responsabilidades y autoridad.

Asegurar que todos los trabajadores de

PRODISE hayan cumplido con el proceso de
induccin segn el artculo 69 del DS-0552010-EM. Formatos 14 y 14A.

100% de los trabajadores cumplen

con el proceso de induccin.

Continua Continua
(mayores o (mayores o
Discontinua
iguales a 6 iguales a 1
mes y
meses)
menores a 6

SSO

Enero

Marzo

N de personal que recibio la

difusin / N total de personal de
Obra que realiza labores en SMCV

SSO

Enero

Marzo

Enero

Marzo

N de Politicas actualizadas
Publicadas / N de ambientes de las
SSO / OP / ING
diferenetes areas (oficinas, talleres,
etc.)

N de actividades mapeadasevaluadas / N total de actividades

Enero

Marzo

N de requisitos legales obligatorios

LO / SSO (asesor
identificados / N de requisitos
legal)
legales obligatorios aplicables

Enero

Marzo

N de requisitos legales especficos

LO / SSO (asesor
identificados / N de requisitos
legal)
legales especficos aplicables

Programa aprobado

N de actividades identificadascomprometidas / N total de

actividades aplicables

Programa aprobado

SSO

Enero

Marzo

SSO

Enero

Marzo

GG / SSO

Enero

Marzo

SSO

Enero

Marzo

N de actividades identificadascomprometidas / N total de

actividades aplicables

GG / SSO

Enero

Marzo

N de actividades ejecutadas / N
de actividades programadas

GG / SSO / OP /
ING

Enero

Marzo

N de planes de contingencia
elaborado e implementado / N de
planes de contingencia identificados

SSO

Enero

Marzo

N de trabajadores entrenados y
capacitados / N total de
trabajadores

SSO

Enero

Marzo

SSO

Enero

Marzo

Cumplimiento

N de puestos con funciones y

responsabilidades definidas / N de
puestos existentes en los servicios
que se brinda a SMCV

LO

Enero

Marzo

N de personal que recibi la

difusin / N total de personal de
PRODISE

LO

Enero

Marzo

N de trabajadores que recibio la

induccin completa / N de
trabajadores de PRODISE que
brindan servicio en SMCV

OP / ING / SSO

Enero

Marzo

N de trabajadores que recibio la

capacitacin completa / N de
trabajadores de PRODISE que
brindan servicio en SMCV

OP / ING / SSO

OP / ING / SSO

Enero

Marzo

Asegurar el cumplimiento de los cursos de la

matriz de capacitacin obligatoria durante su
permanencia en SMCV.

100% de trabajadores entrenados.

Asegurar la "Certificacin en trabajos crticos"

para trabajadores que lo requieran. (Segn
matriz de cursos condicionantes de SMCV).

100% de trabajadores programados

cuentan con certificacin en trabajos
crticos.

N de trabajadores certificados / N
de trabajadores que necesiten la
capacitacin para los trabajos
crticos que realizan en SMCV

Implementar los controles operativos definidos

100% de los Controles Operacionales
en la Matriz IPECR teniendo en cuenta la
definidos en el IPECR elaborados y
jerarqua de control de OHSAS 18001 y la
aprobados.
criticidad de las actividades a realizar.

N de controles operativos
implementados / N total de
controles operativos definidos en la
Matriz IPECR

OP / ING / SSO

Enero

Marzo

N de vehiculos y equipos
programados / N total de vehiculos
y equipos utilizados en SMCV

OP / ING

Enero

Marzo

N de actividades realizadas / N de
actividades programadas

OP / ING

Presentacin y Aprobacin del Programa de

Mantenimiento Preventivo para Vehculos y
Equipos que sern utilizados durante el
servicio.

100% de los vehculos y equipos

identificados y cuentan con su
programa de mtto preventivo.

Cumplimiento del programa de Mantenimiento

Preventivo para vehiculos y equipos.

100% de cumplimiento del programa

de mantenimiento.

Presentacin y Aprobacin del programa de

inspecciones de acuerdo al (D.S. 055-2010-EM
(arts 130-134), IPECR y estndar de
Inspecciones.

Contar con el Programa de

inspecciones aprobado.

Implementar el programa de inspecciones.

100% de actividades realizadas.

Programa aprobado

Enero

Marzo

Segn programa

N actividades realizadas / N
actividades programadas en los
planes de accin

SSO / OP / ING

Segn programa

Controlar que los documentos vigentes se

encuentren en el punto de uso y sean
controlados.

100% de documentos vigentes del

sistema de Gestin de Seguridad y
Salud controlados en el punto de uso.

N de documentos desarrollados y
distribuidos / N total de
documentos vigentes a distribuir

100% de reuniones mensuales

realizadas.

100% personal participante.

100% acuerdos ejecutados.

N de Productos qumicos con

Hojas MSDS aprobadas / N total de
SSO / OP / ING
productos qumicos usados (segn
tabla de Salud Ocupacional)

Enero

Marzo

SSO

Enero

Marzo

N reuniones mensuales realizadas

/ N reuniones programadas

GG / SSO

Enero

Marzo

N personal participante/ N
personal convocado

GG / SSO

Enero

Marzo

N Acuerdos ejecutados/ N
Acuerdos programados

GG / SSO

Enero

Marzo

Charlas semanales.

100% trabajadores programados.

N trabajadores participantes/ N
trabajadores programados

SSO / OP / ING

Enero

Marzo

Charlas de inicio de turno.

100% charlas realizadas.

N Charlas realizadas / N Charlas

Programadas

SSO / OP / ING

Enero

Marzo

Desarrollar las actividades dispuestas en el

Programa de Salud Ocupacional.

100% de actividades del plan

desarrolladas.

N de actividades realizadas / N de
actividades programadas

SSO

Enero

Marzo

Monitoreo y Evaluacin de Cumplimiento Legal

(SGSSO).

100% de cumplimiento de la
normativa (obligatorios y especificos)
aplicable.

N de actividades implementadas /
N de actividades aplicables

SSO / OP / ING

Enero

Marzo

Elaborar programa de calibracin, verificacin y

Contar en las fechas programadas la
mantenimiento de equipos que se requieran
revisin y aprobacin de la lista y
para la medicin y seguimiento del desempeo
programa, segn corresponda.
en SSO.

SSO / OP / ING

Enero

Marzo

Verificacin del cumplimiento del programa de

calibracin, verificacin y mantenimiento de
equipos (SGSSO).

Adoptar el Procedimiento de Identificacin de

Reporte e Investigacin de Incidentes de
SMCV.

N actividades realizadas / N
actividades programadas

SSO / OP / ING

100% de incidentes reportados e

investigados.

N de Incidentes reportados e
investigados / N total de Incidentes
ocurridos

SSO

N Planes de accin ejecutados / N

SSO / OP / ING
Planes de accin programados

Segn plazos establecidos

N de reportes generados
mensualmente/ N total de reportes
requeridos

SSO

Enero

N actividades realizadas / N
actividades programadas

SSO

Segn plazos establecidos

100% de reportes mensuales.

Seguimiento a SACs, SAPs, Recomendaciones 100% de actividades de SAPs, SACs,

y Eficacia de Acciones (SGSSO).
Recomendaciones cerradas.

ELABORADO POR:

Segn programa

FECHA:

Condicionado al cumplimiento de la Ley

29783

Condicionado a lo establecido en la
SSOot0008_Guia para desarrollar el
Programa de Salud Ocupacional de
Contratistas_v01

Enero

Marzo

Marzo

NOMBRE Y APELLIDO:

Condicionado a la identificacin de SAC o

SAP.

REVISADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Condicionado a la aplicacin del D.S. 0552010-EM (arts 130-134)

Condicionado al uso de equipos de

medicion y seguimiento en los trabajos
realizados en SMCV.

100% de cumplimiento del programa.

100% Planes de accin ejecutados.

Preparar Anlisis estadsticos, mensuales de

incidentabilidad a fin de orientar la gestin de
SSO en la empresas contratistas.

Programa elaborado y aprobado

El staff de seguridad se establecera

segn lo indicado en el SSOpr0016
"Procedimiento de acreditacion de
profesionales de SSO para empresas
contratistas"

SSO

Realizar Reuniones de Comit de Seguridad

Mensuales.

Segn programa

SSO

OBSERVACIN

N inspecciones realizadas / N
inspecciones programadas

Segn fechas establecidas en el

programa

Productos
Qumicos

100% de planes de accin

implementados.

Reporte e Investigacin de
Incidentes

PERIODO DE ADECUACIN

RESPONSABLE

N de personal que recibio la

difusin / N total de personal del
Area

100% de hojas MSDS de los

productos qumicos utilizados por
PRODISE cuentan con la aprobacin
de SSO y Medio Ambiente.

No
conformidades,
Acciones
preventivas y
correctivas

11

INVESTIGACIN DE
INCIDENTES

Poltica comunicada a los

trabajadores.

Cumplir con el Procedimiento SGIpr0018

Evaluacin de Materiales y Productos
Qumicos.

Seguimiento a Equipos

10

COMUNICACIONES

Difusin de la Poltica Integrada de Seguridad,

Salud Ocupacional y Medio Ambiente de
PRODISE S.R.L.

INDICADOR

Documentos
y Registros

CONTROL DE LA
DOCUMENTACIN

META

Controlar la implementacin de los planes de

accin resultante de las inspecciones.

Comunicaciones

CONTROL
OPERACIONAL

Cumplimiento
Salud
Legal
Ocupacional

Inspecciones Planeadas

Mtto de Equipos y
Vehiculos

Controles
Operacionales

Capacitacin y entrenamiento

DESEMPEO
ACTUAL

ACTIVIDADES

APROBADO POR:
FECHA:

NOMBRE Y APELLIDO:

FECHA:

Juan Carlos Yucra V.

Renzo Portugal Valdivia

Renzo Portugal Valdivia

Jefe de Seguridad y Salud

Gerente General

Gerente General

LEYENDA

AREA

GG

GERENCIA GENERAL

ING

INGENIERIA

OP

OPERACIONES

LO

LOGSTICA

SSO

SEGURIDAD Y SALUD

12