CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMOJANA"

NIT. 823000077-

AMBIENTE

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NUROPAIS

RESOLUCIN No. 013

(Enero 25 de 2016)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIN Y DE
ATENCIN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016, DE LA CORPORACIN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE CORPOMOJANA"
La Directora General de la Corporacin para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el
San Jorge "CORPOMOJANA", en uso de sus facultades legales y estatutarias, en
especial las conferidas por la ley 99 de 1993 y,
CONSIDERANDO
Que el artculo 23 de la ley 99 de 1993 define la naturaleza jurdica de las Corporaciones
autnomas regionales, como "entes corporativos de carcter pblico, creados por la ley,
integrados por las entidades territoriales que por sus caractersticas constituyen
geogrficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopoltica,
biogeogrfica o hidrogeogrfica, dotados de autonoma administrativa y financiera,
patrimonio propio y personera jurdica, encargados por la ley de administrar , dentro del
rea de jurisdiccin, el medio ambiente y sus recursos naturales renovables y propender
por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las polticas
del Ministerio del Medio Ambiente", hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que en virtud de lo previsto en el artculo 73 de la ley 1474 de 2011,"cada entidad del
orden nacional, departamental y municipal deber elaborar anualmente una estrategia
de lucha contra la corrupcin y de atencin al ciudadano", asignando al programa
presidencial de modernizacin, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupcin,
sealar una metodologa para disear y hacerle seguimiento a la estrategia.
Que el decreto nmero 2641 del 17 de diciembre de 2012 "Por el cual se reglamentan
los artculos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011", dispuso en sus artculos 1 y 2 sealar como
metodologa para disear y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la
corrupcin y de atencin al ciudadano de que trata el artculo 73 de la ley 1474 de 2011,
y sealar como estndares que deben cumplir las entidades pblicas para dar
cumplimiento a los establecido en el artculo 76 de la ley 1474 de 2011, los contenidos
en el documento "Estrategias para la construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin
al Ciudadano"; la cual hace parte integrante de este decreto.
Que de acuerdo con lo contemplado en al artculo 4 del decreto 2641 de 2012, "la mxima
autoridad de la entidad u organismo velar directamente porque se implement, n
debidamente las disposiciones contenidas en el documento de "Estrategias para la \ :
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construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano". La consolidacin del

Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, estar a cargo de la oficina de planeacin
de las entidades o quien haga sus veces, quienes adems servirn de facilitadores para
todo el proceso de elaboracin del mismo.
Que el artculo 5 del mismo decreto seala que el mecanismo de seguimiento al
cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento,
estar a cargo de las oficinas del control interno, para lo cual se publicar en la pgina
web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parmetros
establecidos. Que el artculo 7 del decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 seala: "las
entidades del orden nacional, departamental y municipal debern publicar en un medio
de fcil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano a ms
tardar el 31 de enero de cada ao".
Que a travs de la subdireccin de planeacin se dise y elabor el documento que
recoge el: "PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO" para la
vigencia 2016, para su aprobacin y adopcin.
Que en mrito de lo expuesto, la Directora General de la Corporacin para el Desarrollo
Sostenible de la Mojana y el San Jorge "CORPOMOJANA",
RESUELVE
ARTCULO PRIMERO.- ADPTESE EL "PLAN ANTICORRUPCIN Y DE
ATENCIN AL CIUDADANO" para la vigencia 2016, contenido en el documento anexo,

el cual hace parte integral del presente acto administrativo.

PARGRAFO PRIMERO.- El plan aprobado en este artculo estar integrado por los
siguientes componentes: 1.- PRIMER COMPONENTE: METODOLOGIA PARA LA
IDENTIFICACIN DE RIESGOS DE CORRUPCIN Y ACCIONES PARA SU
MANEJO; 2.- SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRMITES; 3.TERCER COMPONENTE: RENDICIN DE CUENTAS; 4.- CUARTO COMPONENTE:
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIN AL CIUDADANO.
PARGRAFO SEGUNDO.-Este plan ser anualizado y la obligacin de su elaboracin

y/o actualizacin estar a cargo de la Subdireccin de Planeacin de la Corporacin.

ARTCULO SEGUNDO.- Conforme a la normatividad vigente, el Jefe de la Oficina de
Control Interno de la Corporacin, deber publicar cada seis (6) meses en la pgina web
Corporativa, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las orientaciones y
obligaciones derivadas del documento: "PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN
AL CIUDADANO", so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.
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ARTCULO TERCERO.- La presente Resolucin rige a partir de la fecha de su

expedicin.

PUBLQUESE Y CMPLASE

Dada en San Marcos Sucre, a los Veinticinco (25) das del mes de enero del dos mil
diecisis (2016).

MI NA Q OZ AGUAS
Directora General "CORPOMMANA".

Proyect/Revis: Ignacio Hernndez Pol

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IGNACIO FIDEL HERNNDEZ POLO

Subdirector de Planeacin
Consolidacin del Plan

SALUA YALILE ISAAC TATIS

Jefe oficina de control interno
Acompaamiento y evaluacin

Identificacin y Revisin:

JUAN CARLOS DE LA OSSA VERGARA Subdirector Administrativo y Financiero

ALVARO VILLAMIL AVILA Subdirector de Gestin Ambiental
JULIA ARIAS NGULO Secretaria General.

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CONTENIDO

1. INTRODUCCIN
2. OBJETIVO Y ALCANCE
3. FUNDAMENTO LEGAL
4. ELEMENTOS ESTRATGICOS CORPORATIVOS
4.1MISIN
4.2 VISIN
4.3 VALORES

TICOS

5. COMPONENTES DEL PLAN

5.1PRIMER COMPONENTE: Mapa de Riesgos de Corrupcin y Polticas para el
Manejo de Riesgos
5.2 SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Antitrmite
5.3TERCER COMPONENTE : Rendicin de Cuentas
5.4 CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la Atencin al Ciudadano.

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INTRODUCCIN

En cumplimiento de lo establecido en los Artculos 73 y 74 de la ley 1474 de 2011, del

decreto No. 2641 de 2012 y siguiendo adems las instrucciones impartidas por la
Secretara de la Transparencia de la Presidencia de la Repblica, en coordinacin con la
Direccin de Control Interno y Racionalizacin de Trmites del Departamento
Administrativo de la Funcin Pblica, el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y la
Direccin de Seguimiento y Evaluacin a Polticas Pblicas del Departamento Nacional de
Planeacin, hemos diseado e implementado la estrategia al interior de la corporacin
para el Desarrollo sostenible de la Mojana y el San Jorge "CORPOMOJANA", Para la
construccin , operacin , seguimiento y control del "Plan Anticorrupcin y de Atencin
al Ciudadano" de nuestra entidad, con el fin determinar el avance de la gestin
institucional y prevenir los posibles riesgos de corrupcin en el desempeo de la funcin
pblica administrativa. De acuerdo a la metodologa indicada por los organismos antes
mencionados la ruta metodolgica que se utiliz al interior de la corporacin para el
Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge "CORPOMOJANA", fue la siguiente:
Unidad Coordinadora: subdireccin de planeacin
Unidad Asesora y de Seguimiento: oficina de control interno
Unidades Operativas: subdirecciones de: planeacin, gestin ambiental, administrativa y
financiera, secretaria general y control interno.
Ruta de elaboracin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano: 1. Lectura de la
norma y gua metodolgica. 2. Sensibilizacin con la coordinacin de la subdireccin de
planeacin y acompaamiento de la oficina de control interno. 3. Revisin por los
responsables y funcionarios de apoyo de cada proceso de las actividades que forman
parte de los procesos que integran el Mapa de Procesos de la Corporacin para el
Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge. 4. Identificacin de los riesgos de
corrupcin. 5. Anlisis de los riesgos de corrupcin. 6. Valoracin de los riesgos de
corrupcin. 7. Establecimiento de la poltica para el manejo de los riesgos de corrupcin.
8. Consolidacin del mapa de riesgos de corrupcin. 9. Interaccin con los responsables
de la estrategia gobierno en lnea, rendicin de cuentas y oficinas de atencin al
ciudadano. Hasta la fecha hemos obtenido un avance significativo en la construccin de
esta herramienta de control a la gestin y seguiremos avanzando para tener un
instrumento que contribuya en la lucha contra la corrupcin y de frente a la participacin
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de los usuarios de la Corporacin dentro de los parmetros constitucionales y legales,

para que las acciones claras de esta administracin que apenas comienza, procure dejar
huellas y destellos de transparencia, eficacia y eficiencia en el desempeo de la funcin
pblica.
2. OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo General: Seguir implementando al interior de "CORPOMOJANA", EL PLAN
ATICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO, dando cumplimiento a lo
estipulado en la ley 1474 de 2011 y seguir estableciendo estrategias encaminadas a la
lucha contra la corrupcin y de atencin al ciudadano en la Corporacin de acuerdo con
las directivas definidas en el decreto 2641 de 2012, reglamentario de la ley 1474 de 2011.
Objetivos Especficos: 1. Consolidar el mapa de riesgo de corrupcin y sus respectivas
medidas de mitigacin. 2. Establecer los lineamientos para aprobar iniciativas de
racionalizacin de trmites para la institucin. 3. Establecer mecanismos de rendicin de
cuentas para la entidad. 4. Establecer acciones de mejoramiento en la atencin al
ciudadano. 5. Publicidad de las acciones en materia de lucha Anticorrupcin. 6. Promover
la cultura de legalidad en "CORPOMOJANA", a travs de la debida actuacin de todos
los servidores pblicos de la misma. 7. Generar alertas tempranas sobre irregularidades
administrativas promoviendo el cumplimiento normativo y el desarrollo de buenas
prcticas. 8. Impulsar diversas formas de vigilancia y control en la entidad.
Alcance: Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el "Plan Anticorrupcin
y de Atencin al Ciudadano", debern ser aplicadas por todos los procesos y
subprocesos de "CORPOMOJANA".
3. FUNDAMENTOS LEGALES
Para la construccin del plan anticorrupcin, se tiene como fundamento legal:
Y Constitucin poltica de Colombia de 1991
Y Ley 42 de 1993 (control fiscal de la CGR)
Y- Ley 80 de 1993 , articulo 53 (responsabilidad de los interventores)
Ley 87 de 1993 ( sistema nacional de control interno)
Y Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administracin pblica
y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupcin administrativa)
> Ley 489 de 1998, articulo 32 (Democratizacin de la administracin pblica)
Ley 599 de 2000 (cdigo penal)
Y Ley 610 de 2000 (establece el trmite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contraloras)
Ley 678 de 2001 , numeral 2 , articulo 80 (Accin de repeticin )
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Ley 734 de 2002 (cdigo nico disciplinario)

Ley 850 de 2003 (veeduras ciudadanas)
Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratacin
con recursos pblicos)
Ley 1437 de 2011, artculos 67, 68 y 69 (cdigo de procedimiento administrativo
y de lo contencioso administrativo).
Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevencin,
investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la
gestin pblica)
Decreto 4567 de 2011 (por el cual se reglamenta parcialmente la ley 909 de 2004
y decreto-ley 770 de 2005).
Decreto 4632 de2011 (reglamenta comisin nacional para la moralizacin y la
comisin nacional ciudadana para la lucha contra la corrupcin)
Documento CONPES 3714 de diciembre 01 de 2011: Del riesgo previsible en el
marco de la poltica de contratacin pblica.
Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trmites innecesarios existentes en la administracin pblica)
Decreto 2641 de 2012 " por el cual se reglamentan los artculos 73 y 76 de la ley
1474 de 2011"
Resolucin No. 022 del 24 de enero de 2014, emanada de la Direccin General de
"CORPOMOJANA".
4. ELEMENTOS ESTRATGICOS CORPORATIVOS
MISION: La corporacin aportar, con sentido de pertenencia regional, su capacidad
humana y tcnica en la conservacin y aprovechamiento sostenible mediante
investigacin cientfica y transferencia de tecnologa, ejerciendo la autonoma dada por
la ley 99 de 1993. En el marco del desarrollo sostenible a travs de la planificacin e
implementacin de polticas, programas y proyectos ambientales de manera integral,
continua, coordinada y concertada con la sociedad civil y con instituciones locales,
regionales y nacionales, cumplir con el compromiso de administrar la oferta ambiental
regional y elevar el nivel de vida de sus pobladores.
VISION: Consolidar la corporacin como lder, autoridad ambiental y ente regulador para
qu administre, investigue, vigile y controle los recursos naturales y los procesos
productivos que los involucra, mediante la participacin y concertacin con las
comunidades locales, la sociedad civil, los entes gubernamentales y no gubernamentales
en el orden local, regional y nacional, con la aplicacin de los criterios del desarrollo
sostenible y el rescate del sentido de pertenencia institucional y regional.

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VALORES TICOS:
1) LIBERTAD: Disposicin natural del hombre a hacer lo que l decida, para su
propio bienestar, el de los dems y el de la sociedad en general, materializando
su condicin de sujeto moral autnomo.
2) HONESTIDAD: Es el valor que mueve al hombre a actuar con rectitud, honradez
y veracidad en todo y cada uno de los actos de la vida, a proceder de acuerdo
con las reglas y valores aceptados por la sociedad como buenos principios.
3) JUSTICIA: Equilibrio que se establece entre causa y efecto, entre una accin y
sus resultados, en desarrollo de principios de igualdad y dignidad que garantizan
a cada cual lo que necesita y requiere para desarrollarse como ser autnomo y
digno.
4) RESPONSABILIDAD: Es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias
de las decisiones tomadas libremente. Es la obligacin moral por cumplir con el
deber asignado aportando lo mejor de s mismo.
5) TOLERANCIA: Respetar y aceptar las actitudes y comportamientos individuales,
sociales o institucionales, entendiendo las diferentes opiniones y posiciones de
cada uno, aun cuando no se comportan.
6) RESPETO: Es el valor fundamental para la convivencia social, respetar es estimar
y considerar los derechos propios y de los dems, valorando las cualidades de los
otros y el medio que nos rodea.
7) COMPROMISO: Deber del servidor pblico de participar activamente para el
logro de la misin institucional de manera constante y responsable, entregando lo
mejor de s mismo.
8) TRANSPARENCIA: Es el cumplimiento del que hacer como servidor pblico de
conformidad con los deberes y obligaciones a los que se ha comprometido con la
institucin y la sociedad.
9) SOLIDARIDAD: Es actuar en unin, sintiendo como propias las causas, intereses
y responsabilidades de otros, de manera desinteresada y oportuna, expresando
un alto grado de integracin, estabilidad interna, adhesin ilimitada y total a una (<
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causa, situacin o circunstancia, que implica asumir y compartir por ella beneficios
y riesgos.
10) EFECTIVIDAD: Ser efectivo, significa el logro de los objetivos o de la misin de
la entidad de forma eficiente y eficaz, con la mayor calidad, bajo el menor mtodo,
al menor costo y el menor tiempo.
5. COMPONENTES DEL PLAN:
El "Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano", tiene cuatro (4) componentes
que son:
5.1 PRIMER COMPONENTE: Metodologa para la identificacin de riesgos de
corrupcin y acciones para su manejo:
La metodologa para la consolidacin del mapa de riesgos de "CORPOMOJANA", se
tom la gua establecida por la Secretara de la transparencia de la Presidencia de la
Repblica, con esta gua procedimos a realizar la identificacin, anlisis, valoracin,
formulacin de la poltica y consolidacin del mapa de riesgos de corrupcin.
Para realizar la identificacin de riesgos de corrupcin se dise la matriz-taller No 1 ,
para el anlisis de riesgos de corrupcin se dise la matriz-taller No 2 , para la valoracin
del riesgo de corrupcin se dise la matriz-taller No 3 y para la consolidacin del mapa
de riesgos de corrupcin se dise la matriz-taller No 4. Las polticas de administracin
de riesgos fueron adoptadas a travs de acto administrativo.
La consolidacin, revisin y correccin estar a cargo de la subdireccin de planeacin,
independiente del seguimiento que establece la ley a la oficina de control interno.
5.2 SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Antitrmite:
Dentro de los lineamientos establecidos por el Gobierno Colombiano, la poltica de
racionalizacin de trmites de "CORPOMOJANA", realiza las acciones de: simplificacin,
estandarizacin, eliminacin, optimizacin y automatizacin de trmites. Actualmente se
trabaja en la simplificacin, estandarizacin, optimizacin y automatizacin de trmites.
Actualmente "CORPOMOJANA", posee una plataforma en la cual se manejan los
trmites de permisos forestales y concesiones de agua, entre otros.
Hemos incluido como estrategia para la atencin al ciudadano los mecanismos
siguientes:

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ORPOMOJANA

Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza para

con el estado
Y Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presuncin de la buena
fe
Y Facilitar la gestin de los servidores pblicos
Y Mejorar la competitividad con otras Corporaciones
Y Construir un estado moderno y amable con el ciudadano
Se contina trabajando en la implementacin de la estrategia gobierno en lnea y en
la constitucin y operacin del comit gelt. Actualmente se est desarrollando un
proceso de contratacin el cual abarca la elaboracin del Plan de Accin.
5.3 TERCER COMPONENTE: Rendicin de Cuentas:
El documento Conpes 3654 de 2010, seala que la rendicin de cuentas es una
expresin de control social, que comprende acciones de peticin de informacin y de
explicaciones, as como la evaluacin de la gestin, y que busca la transparencia de
la gestin de la administracin pblica para lograr la adopcin de los principios de
buen gobierno.
Sin perjuicio de otras iniciativas que se adopten en el futuro, la estrategia en materia
de rendicin de cuentas de la Corporacin para el Desarrollo Sostenible de la Mojana
y el San Jorge - "CORPOMOJANA", contendr las siguientes lneas de accin,
mediante las cuales se pretende asegurar la transparencia y contribuir a la legitimidad
y credibilidad del ejercicio pblico.
De difusin escrita o audiovisual de fcil acceso al pblico con informacin y
documentacin de forma peridica, accesible, sencilla, clara y comprensible. Con esta
distribucin electrnica y virtual de la informacin, se dispondr al pblico archivos,
registros y documentos generales de "CORPOMOJANA", como la presupuestaria de
los fondos pblicos, los mecanismos de transparencia y acceso a la informacin para
uso ciudadano y datos adicionales que la institucin considere pertinente, asegurando
su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. De conformidad con el artculo 78
de la ley 1474 de 2011, todas las entidades y organismos del estado deben rendir
cuentas de manera permanente a la ciudadana.
5.3 CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atencin al
ciudadano:
Uno de los objetivos principales de la administracin pblica se encuentra muy ligado a
generar entre sus funcionarios una cultura de atencin al ciudadano, propiciar el buen
trato hacia los usuarios y ser distinguidos como una Corporacin que trabaja por y para/
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la gente, como parte de ello se est teniendo en cuenta lo establecido en el ARTICULO

76 De la ley 1474 de 2011, que establece como tem importante lo siguiente: "OFICINA
DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS: En toda entidad pblica, deber existir
por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas,
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el
cumplimiento de la misin de la entidad. La oficina de control interno, deber vigilar que
la atencin se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendir a la
administracin de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la pgina web
principal de toda entidad pblica deber existir un link de quejas, sugerencias y
reclamos de fcil acceso para que los ciudadanos realicen sus reclamos. Todas las
entidades pblicas debern contar con un espacio en su pgina web principal para que
los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupcin realizados por
funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, as como sugerencias
que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio pblico", en
tal sentido y dndole cumplimiento a lo aqu estipulado "CORPOMOJANA", cuenta con
la oficina de atencin al ciudadano ubicada en el primer piso de la planta fsica de la
institucin que funciona como receptora de la documentacin entrante, igualmente recibe
las peticiones, Quejas y Reclamos que la ciudadana en general desee formular sobre
cualquier funcionario, tramite o proceso al interior de la entidad.
El objetivo principal de esta oficia es darle trmite y respuesta, conforme a los trminos
establecidos en la ley Colombiana a las peticiones, quejas y reclamos que presenten
los ciudadanos contra los funcionarios de la entidad y en los casos en los que se evidencie
queja contra funcionarios de "CORPOMOJANA", por la supuesta comisin de conductas
constitutivas de faltas disciplinarias, estas sern remitidas a la respectiva oficina donde
se ejerce este control.
En el desarrollo de esta estrategia se contar adems con los siguientes instrumentos:

Fortalecimiento del proceso de atencin al ciudadano: Se fortalecer en el equipo

de servicio al cliente la Atencin al Ciudadano, quienes tendrn como principal
objetivo atender, asesorar y proveer la informacin misional veraz y oportuna a
los ciudadanos, de forma presencial, virtual y va telefnica. Creando relaciones de
respeto y mejorando la imagen institucional centrada en el ciudadano. Dicha
estrategia se fortalecer a travs de la capacitacin y formacin permanente del
personal de esta oficina.

Presentacin de consultas, quejas y reclamos: Se sigue desarrollando una

aplicacin a travs de la pgina Web en la cual los usuarios podrn manifestar sus
peticiones, quejas y reclamos.
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ORPOMOJANA

As mismo se tomarn medidas conducentes a la buena atencin del ciudadano a

travs de:

Adecuacin fsica de la Oficina de Atencin al Ciudadano: En este sentido se

trabajar para que cada da se mejore el rea de atencin al ciudadano y se
propender por una mejor dotacin en materia de infraestructura fsica y
tecnolgica.

Como prioridad en la ejecucin de esta estrategia se realizarn una serie de

actividades tendientes a difundir el portafolio de servicios que se ofrece en
"CORPOMWANA". Se recurrir a la realizacin de videos institucionales en los
cuales se presenten a los usuarios de la institucin cuales son los derechos de los
usuarios y medios para garantizarlos, servicios prestados, la descripcin de
procedimientos y trmites que se realizan al interior de la entidad, los funcionarios
a cargo de los procesos, los trminos para dar trmite a las diferentes solicitudes
y en general a toda la informacin que sea del inters de los particulares; en
diferentes lugares de la planta fisica y en la pgina web se colocaron los horarios
de atencin al pblico de todas las dependencias de la entidad.

Dentro de los protocolos de atencin al ciudadano, se establecer la ptima

utilizacin y funcionamiento de asignacin de turnos en la sala de espera de la
oficina de atencin al ciudadano, esto con el fin de prestar un adecuado servicio y
respetando el tiempo de las personas para la realizacin de sus trmites.

Otro de los aspectos importantes a tratar en esta estrategia, es el de seguir

implementar una correcta sealizacin al interior de la entidad, con la cual las
personas podrn orientarse mejor en el espacio de la planta fsica.

Se publicar semestralmente en la pgina Web de la Entidad el informe de Quejas,

Reclamos y Denuncias, que evidencie el seguimiento a la gestin realizada por la
Entidad. La Corporacin dispondr de encuestas de satisfaccin habilitadas a
travs de la pgina web con sus respectivos resultados, sobre temas relacionados
con la finalidad de la entidad y de inters de los particulares.

Teniendo en cuenta que el contacto con el ciudadano es uno de los objetivos de

la actividad pblica, se ubicar en la oficina de atencin al ciudadano un buzn de
sugerencias el cual se abrir los cinco (05) primeros das hbiles de cada mes para
socializar y hacerle seguimiento a lo recomendado por los ciudadanos y se
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SAN MARCOS SUCRE
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMOJANA"
NIT. 823000077-

(.1"Y'IN,r-,!:1:

TODOS POR UN

ta NUEVO PAIS

oimpo MOJAN*

levantar un Acta de Apertura de Buzn de Sugerencias. Donde se contabilizaran

el nmero de PQRS, labor coordinada por la Oficina de Atencin al Ciudadano, la
Oficina de Talento Humano y el jefe de Control Interno.

Para darle cumplimiento a lo consagrado en el artculo 23 de la Constitucin Poltica

de Colombia y el Cdigo Contencioso Administrativo, "CORPOMOJANA", articula
las acciones para dar respuesta a las peticiones de la ciudadana, de forma
oportuna, clara y de fondo. Con el apoyo de la Oficina Asesora Jurdica y de las
dependencias que intervengan en el contenido de la respuesta que se deba dar.

Uno de los principales medios de comunicacin con los usuarios y dems grupos
de inters es la Pgina Web, la cual se actualiza permanentemente con la
informacin sobre actividades, servicios misionales y aspectos relativos a la
planeacin, ejecucin y seguimiento de planes, programas y proyectos. El diseo
de la Pgina Web cumple con lo exigido por GOBIERNO EN LINEA.

La Oficina de Control Interno, de conformidad a lo establecido por el artculo 76

de la Ley 1474 de 2011; "La oficina de control interno deber vigilar que la atencin
se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendir a la administracin
de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la Pgina Web principal
de toda entidad pblica deber existir un link de quejas, sugerencias y
reclamos de fcil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios."
Ejercer seguimiento y control al cumplimiento de las polticas de atencin a la
ciudadana, al respecto se emitir informe SEMESTRAL al Despacho de la
Direccin General, relacionando todos los avances, dificultades, estadsticas y
sugerencias sobre el particular.
Con el objetivo de promover la transparencia, la objetividad y el ejercicio del
control ciudadano, se publica en su pgina web, todo lo relacionado con la
Contratacin de la Entidad. As mismo, se promover el ejercicio de la
transparencia y la objetividad, en la escogencia de los funcionarios y contratistas
de la Corporacin, bajo los criterios de idoneidad, calidad y legalidad. Todo ello
como parte de la estrategia anticorrupcin.

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MINAMBIENTE CKSCISKIIIM

NUEVO PAIS

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CDIGO

111 444
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

PLAN ANTICORRUPCION - Primer Elemento

VERSIN
DEPENDENCIA

CORPOMOJANA

CONTEXTO ESTRATEGICO.
La elaboracin del Mapa de Riesgos de Corrupcin por procesos, hace parte de la estrategia de lucha contra la corrupcin de la entidad y fortalece el Sistema de
Control Interno, teniendo en cuenta los Riesgos de Corrupcin a lo que est expuesta la entidad por los factores externos e internos que inciden directa o
indirectamente en la organizacin.
El Mapa de Riesgo de Corrupcin establece criterios generales para la identificacin y prevencin de los Riesgos de Corrupcin de la Corporacin, permitiendo a su
vez la generacin de alarmas y la elaboracin de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.
Para una mayor ilustracin sobre la interpretacin del contenido del Mapa de Riesgo de Corrupcin, presentamos las siguientes definiciones.
RISGO DE CORRUPCIN: Es la posibilidad de que por accin u omisin, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la informacin, se lesionen los
intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtencin de un beneficio particular.
DESCRPCCIN: Se refiere a las caractersticas generales o las formas en que se observa o manifiesta el Riesgo de Corrupcin identificado.
EFECTOS O CONSECUENCIAS: Corresponde a los posibles efectos ocasionados por el Riesgo de Corrupcin, los cuales se pueden traducir en daos de tipo
econmico, social. Administrativo, entre otros.
PROBABILIDADES: La posibilidad de concurrencia del riesgo de corrupcin, sta puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia
de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya presentado nunca. Considerndose dos criterios, casi seguros y posibles.
IMPACTO O CONSECUENCIAS: Resultado de un evento que afecta los objetivos de la organizacin lesionados la imagen, la credibilidad, la transparencia y la
probidad de las entidades y del Estado, afectando los recursos pblicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administracin, siendo inaceptable la
materializacin de un Riesgo de Corrupcin.
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1MINAM8IENTE

ID:15 augy
NUEVO PAiS

NIT. 823000077-2
CDIGO

VERSIN

PLAN ANTICORRUPCION Primer Elemento

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

DEPENDENCIA

CORPOMOJANA

CONTROL EXISTENTE: Es el control que la entidad tiene implementada para combatir, minimizar o prevenir el Riesgo de Corrupcin.
ANALISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIN:
CASI RIESGO:

Se espera que el evento ocurra en la mayora de las circunstancias.

POSIBLE:

El evento puede ocurrir en algn momento.

IMPACTO:

Los Riesgos de corrupcin siempre tendrn un nico impacto.

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

CONTROL PREVENTIVOS:

Disminuyen la posibilidad de ocurrencia o materializacin del Riesgo de Corrupcin.

CONTROL CORRECTIVO:

Buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de materializarse.

POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CORRUPCION: Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y coordinar una organizacin
con respecto al riesgo.

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MiNAMBIENTE

WINIS
KUMIS

CDIGO

VERSIN
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

PLAN ANTICORRUPCION Primer Elemento

DEPENDENCIA

CORPOMOJANA

ACCIONES PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CORRUPCION.

EVITAR EL RIESGO: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materializacin. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de
los procesos se genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseo o eliminacin, resultados de unos adecuados controles y acciones emprendidas.
REDUCIR EL RIESGO: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevencin).
METODOLOGIA: El referente a utilizar para la actualizacin del Mapa de Riesgo de Corrupcin de la Corporacin es la Gua "Estrategias para la Construccin del
"Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano", emitida por el Departamento Administrativo de la Funcin Pblica, Secretara de Transparencia Presidencia
de la Repblica, Departamento Nacional de Planeacin y Oficina de las Naciones Unidas contra La Droga y el Delito UNODC.

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SAN MARCOSSUCRE
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DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMOJANA"

e MINAMBIENTE

Nuevo
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mi
uNs

NIT. 823000077-2
CDIGO

VERSION

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

CORPOMOJANA

PLAN ANTICORRUPCION
Primer Elemento

DEPENDENCIA

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

ENTIDAD: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA
MISIN: La Corporacin aportar con sentido de pertenencia regional, su capacidad humana y tcnica en la conservacin y aprovechamiento
sostenible mediante investigacin cientfica y transferencia de tecnologa, ejerciendo la autonoma dada por la Ley 99 de 1993. En el marco
del desarrollo sostenible a travs de la planificacin e implementacin de polticas, programas y proyectos ambientales de manera integral,
continua, coordinada y concertada con la sociedad civil y con instituciones locales, regionales y nacionales, cumplir con el compromiso de
administrar la oferta ambiental regional y elevar el nivel de vida de sus pobladores.
IDENTIFICACION

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

PROCESOS
Y
OBJETIVOS

CAUSAS

RIESGO
No.

Falta
de
compromiso de
los funcionarios
que
deben
suministrar la
informacin a
publicar en la
pgina WEB de
la Corporacin.

ANALISIS
DESCRPCCIN

Deficiencia en
la informacin
a publicar.

MEDIDAS DE MITIGACION

Probabilidad de
materializacin

Tipo de Control

Posible

Preventivo

VALORACIN

SEGUIMIENTO

ADMINISTRACION
ACCIONES
DEL RIESGO

Reducir el Riesgo

CARRERA 21 N 211- 44 TELEFONOS 2955477

SAN MARCOS - SUCRE
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Capacitar a
los
funcionarios
en
normatividad
relacionada.

RESPONSABLE

INDICADOR

Planeacin
Control Interno

Lapacitaciones
realizadas
capacitaciones
programadas

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

MINAMBIENTE

DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMOJANA"

("DeSNIUN
NUEVOPAis

NIT. 823000077-2

CDIGO

VERSIN

f-I/44*

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

PLAN ANTICORRUPCION Primer Elemento

CORPOMOJANA

Elaboracin de estudio
por parte de funcionarios
sin el lleno de requisitos.

z
O

DEPENDENCIA

Estudios previos o de

Capacitar a los

Capacitaciones

factibilidad

funcionarios

en

realizadas

superficiales.

contratacin

capacitaciones
programadas

Capacitar a los

Capacitaciones

funcionarios

realizadas

Posible

Preventivo

Reducir el Riesgo

principios ticos

1.1.1 1
<

Ce

DE INFORMACION

z
O
O

Deficiente aplicacin

Deficiencia en el manejo

de la Ley de archivo

documental y de archivo

Posible

Preventivo

Reducir el Riesgo

reorganizacin
del

>-

sistema

Documental.

LIJ

CARRERA 21 N 2P 44 TELEFONOS 2955477

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capacitaciones
programadas.
Acto Administrativo

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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

44,

MINAMBIENTE

DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMOJANA"

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NIT. 823000077-2
CDIGO

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10%
VERSIN

1(1: 144

MAPA DE RIESGO DE

PLAN ANTICORRUPCION Primer Elemento

0911181"14111)1A NA

O
Z
111 O
W
17

DEPENDENCIA

Presiones
y
dadivas por parte
personas
de
a
la
ajenas
Corporacin.

Fallos amaados

de
Falta
compromiso con
la misin de la
Corporacin.

Decisiones ajustadas
intereses
a
particulares

Posible

Preventivo

Reducir el
Riesgo

UJ <
>

Z
LU

Capacitacin
en
responsabilidades
de los Servicios
Pblicos (Cdigo
nico
Disciplinario).
Sensibilizacin
a
los
todos
del
funcionarios
cdigo de tica de

Planeacin
Interno

Control

Capacitaciones
realizadas/
capacitaciones
programadas

Planeacin
Interno

Control

Capacitaciones
realizadas/
capacitaciones
programadas

la corporacin.

Posible

Preventivo

Reducir el
Riesgo

en
Capacitacin
responsabilidades
de los Servicios
Pblicos (Cdigo
nico
Disciplinario).
a
Sensibilizacin
los
todos
del
funcionarios
cdigo de tica de
la corporacin.

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MINAMBIENTE

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Nu
T9x6
Evr
mis
iili

EXTERNOS

1
INTERNOSY
Y/O PERMISOS

Y/OSERVICIOS
COMOLAEX PEDICINDE LICENCIAS

DERECONOCIMIENTO DE UNDEKELmu,

utiKAI HINfilltniI

NIT. 823000077-2
Falta
de
compromiso con
la misin de la
Corporacin

Falta
de
compromiso
con la misin de
la Corporacin

.Presiones

dadivas
por
parte
de
personas ajenas
a
la
Corporacin.

Cobro
por
realizacin
del
trmite (Concusin)

Posible ' Preventivo

Cobrar por el trmite

(Concusin)

Posible

Ofrecer

Posible

beneficios

econmicos
para
acelerar
la
expedicin de una
Licencia o para su
obtencin sin el
cumplimiento
de
todos los requisitos
legales.

Reducir el
Riesgo

Preventivo

Reducir el
Riesgo

Preventivo

Reducir el
Riesgo

Capacitacin
en Planeacin
responsabilidades
Interno
de los Servicios
Pblicos
(Cdigo
nico
Disciplinario).
Sensibilizacin
a
todos
los
funcionarios
del
cdigo de tica de
la corporacin.
Capacitacin
en Planeacin
responsabilidades
Interno
de los Servicios
Pblicos
(Cdigo
nico Disciplinario).
Sensibilizacin
a
todos
los
funcionarios
del
cdigo de tica de la
corporacin.
Capacitacin
en Planeacin
responsabilidades
Interno
de los Servicios
Pblicos
(Cdigo
nico Disciplinario).
Sensibilizacin
a
todos
los
funcionarios
del
cdigo de tica de la
corporacin.

CARRERA 21 N 21? 44 TELE FONOS 2955477

SAN MARCOS SUCRE
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Control

Capacitaciones
realizadas/
capacitaciones
programadas

Control

Capacitaciones
realizadas/
capacitaciones
programadas

Control

Capacitaciones

realizadas/
capacitaciones
programadas

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NIT. 823000077-2

MINAMBIENTE

Tri" "

HUEVO PAS

ANEXO

PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCION AL CIUDADANO

SUBSISTEMA /
ESTRATEGIA

"Subsistema
de
Control
Estratgico"

COMPONENTE
/
META
"Direcciona miento
Estratgico"
Ejecutar Acciones que lo
Protejan de Situaciones de
Corrupcin.

y
Prevencin
Lucha Contra la
y
Corrupcin
Atencin
al
Ciudadano.

"Informacin"

"Subsistema

"Informacin"

Control

Ejecutar Acciones que lo

Protejan de Situaciones de
Corrupcin.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

INDICADOR

CRONOGRAMA

Publicar Tres Veces en Sitio Web las

Ejecuciones
Presupuestales
de
Ingresos y Gastos.

Publicaciones Realizadas
Publicaciones
/
Programadas

Enero / Diciembre 2016

Presupuesto
Jefe
Sistemas

Reuniones Realizadas de
/
Reuniones
Comit
Programadas.

Enero / Diciembre 2016

Comit de Conciliacin

Plan Anticorrupcin y de
Atencin al Ciudadano
Publicado

Enero 2016

Jefe de Control Interno

y Sistemas

Enero / Diciembre 2016

Subdirectores y Secretaria
General

Realizacin de Cinco Reuniones de

Comit de Conciliacin y Defensa
f
Judicial
Publicacin en Sitio Web Plan
Anticorrupcin y de Atencin al
Ciudadano

de

Gestin"
y
Prevencin
Lucha Contra la
y
Corrupcin
al
Atencin
Ciudadano.

Ejecutar Acciones que lo

Protejan de Situaciones de
Corrupcin.

Realizacin de Audiencias Pblicas de

Presentacin
de
Presupuesto y
Rendicin de Cuentas.

Audiencia
Realizada.

CARRERA 21 N 214 44 TELEFONOS 2955477

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Pblica

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

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e MINAMBIENTE

TaISK*UN

tflUEVOPAiS

NIT. 823000077-2
"Autoevaluacin"
Realizacin de Tres Evaluaciones Plan
"Subsistema
Control
de
Evaluacin"
Prevencin
Lucha Contra
Corrupcin
Atencin
Ciudadano.

y
la
y
al

Ejecutar Acciones que lo

Protejan de Situaciones de

Atencin

al

Evaluaciones Realizadas /
Evaluaciones Programadas

Enero / Diciembre 2016

Jefe de Control Interno

Informes de Seguimiento al
y
Quejas

Enero / Diciembre 2016

Secretaria General

Plan General de Auditoras

Elaborado,
Internas

Enero / Marzo 2016

Jefe de Control Interno,

Comit Control Interno y

Corrupcin.
Seguimiento Semestral del Sistema de
Quejas y Reclamos
"Evaluacin Independiente"
Ejecutar Acciones que lo
Protejan de Situaciones de
Corrupcin.

'1

/iti

Anticorrupcin
Ciudadano

Elaboracin, Aprobacin y Publicacin

del Plan General de Auditoras Internas
Planes
de
Elaboracin
de
los
Mejoramiento Individuales a
Procesos Producto de Auditoras
Internas

sistema
de
Reclamos

Sistemas

Aprobado y Publicado
Planes de Mejoramiento
Individuales Realizados

4
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irectora Gen ral

"CORPOMOJ NA"

CARRERA 21 N 21@ 44 TELEFONOS 2955477

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Enero / Diciembre 2016

Jefe de Control Interno,

Jefes de reas.