Instituto Tecnolgico Superior de San

Pedro Coahuila
GUA PARA ELABORACIN DE POA Y PTA 2013

Subdireccin de Planeacin y Vinculacin

Subdireccin de Planeacin y Vinculacin

Gua para elaboracin de POA y PTA 2013

ITSSPC

Contenido
Programa de Trabajo Anual (PTA)
Proyectos Institucionales
Proyectos de Operacin Regular
Proyectos de Crecimiento Natural
Proyectos de Desarrollo Institucional

Proyecto Nmina

Programa Operativo Anual (POA)

Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin
Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin

Gua
paraelaboracin
elaboracin
de POA
PTA 2013
Gua para
de POA
y PTAy2013

ITSSPC

Programa de Trabajo Anual 2013

ProyectosdeOperacinRegular
Proyecto
No

Nombre

Unidad de medida

Bsico

Becas

Alumno becado

Difusin institucional

Actividades/eventos de difusin al ao

Materiales y equipo didctico

Materiales y/o equip. a adq. y/o disear

Centro de Informacin

Libros por alumno

Atencin compensatoria

% alumnos en atencin compensatoria

Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas

Actividades /eventos cult., dep., y recr

Evaluacin Educativa

Evaluaciones externas aplicadas

Formacin y actualizacin de personal docente

Formacin y capacitacin de servidores pblicos,

directivos y administrativos

% de capacitacin directiva

10

Sistemas de informacin

Informes a junta directiva

11

Servicio Social

% alumnos en servicio social

12

Mantenimiento correctivo y preventivo

13

Centro de Cmputo

Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin
Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin

Indicador
Calidad

% de formacin docente
% de actualizacin docente

% de capacitacin administrativa

% de mantenimientos correctivos
% de mantenimientos preventivos
Alumnos por PC con conexin a internet

Gua
paraelaboracin
elaboracin
de POA
PTA 2013
Gua para
de POA
y PTAy2013

ITSSPC

Programa de Trabajo Anual 2013

ProyectosdeOperacinRegular
Indicador

Proyecto
Unidad de medida

Nombre

No
14

Administracin Central

Bsico

Calidad

% de requisiciones atendidas

AdministracinCentral
Las reas que requieran un proyecto especial para la administracin de su Unidad
Administrativa y que no tenga una meta especfica, crearn un proyecto exclusivo
llamado:
PREFIJO

REA

DG

Direccin General

AD

Subdireccin Administrativa

RH

Recursos Humanos

RM

Recursos Materiales

AC

Subdireccin Acadmica

SE

Servicios Escolares

AD_AREA.xlsx

Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin
Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin

Ejemplos:
o
o
o
o
o
o

AD_DG.xlsx Direccin General

AD_AD.xlsx Subdireccin Admin.
AD_RH.xlsx Recursos Humanos
AD_RM.xlsx Recursos Materiales
AD_AC.xlsx Subdir. Acadmica
AD_SE.xlsx Servicios Escolares

Gua
paraelaboracin
elaboracin
de POA
PTA 2013
Gua para
de POA
y PTAy2013

ITSSPC

Programa de Trabajo Anual 2013

ProyectosdeOperacinRegular
MaterialesyEquipoDidctico
ste proyecto se podr dar de alta por las reas responsables de las carreras, y cada
uno establecer su propia meta cuantificable de materiales y/o equipos didcticos a
disear o adquirir, creando un proyecto exclusivo llamado:

PREFIJO
IIND
IGEM
ISIC

REA
Industrial

P3_AREA.xlsx

Gestin Empresarial
Sistemas Computacionales

Ejemplos:
o
o
o

P3_IIND.xlsx Industrial
P3_IGEM.xlsx Gestin Empresarial.
P3_ISIC.xlsx Sistemas Computacionales

Importante
En ste proyecto se consideran partidas de los captulos 2000 (Materiales y suministros) y 5000
(Bienes muebles, inmuebles e intangibles).

Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin
Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin

Gua
paraelaboracin
elaboracin
de POA
PTA 2013
Gua para
de POA
y PTAy2013

ITSSPC

Programa de Trabajo Anual 2013

ProyectosdeCrecimientoNatural
Indicador

Proyecto
Unidad de medida

Nombre

No
15

Equipamiento

Bsico

Calidad

% ejercido p/equipamiento

ProyectodeEquipamiento
Las reas que requieran un proyecto especial para equipamiento (excepto equipo
didctico), crearn un proyecto exclusivo llamado:
PREFIJO

REA

PREFIJO

REA

DG

Direccin General

AE

Actividades Extraescolares

AD

Subdireccin Administrativa

VI

Vinculacin

RH

Recursos Humanos

PP

Planeacin y presupuesto

RM

Recursos Materiales

MTTO

AC

Subdireccin Acadmica

SE

Servicios Escolares

DESACAD

IIT

Mantenimiento
Innovacin e Investigacin

P15_AREA.xlsx

Ejemplos:
o
o

P15_DG.xls Direccin General

P15_AD.xls Subdireccin Admin.

Desarrollo Acadmico

IIND

Industrial

IGEM

Gestin

Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin
Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin

Gua
paraelaboracin
elaboracin
de POA
PTA 2013
Gua para
de POA
y PTAy2013

ITSSPC

Programa de Trabajo Anual 2013

ProyectosdeDesarrolloInstitucional
Proyecto
No

Unidad de medida

Nombre

Indicador
Bsico

16

Educacin a distancia

Matrcula en la modalidad a distancia

17

Acreditacin de programas acadmicos

Programas evaluados

18

Adecuacin de planes y/o programas de estudio

Propuestas establecidas

19

Equidad de gnero

Auditoras realizadas

20

Vinculacin

Convenios firmados

21

Emprendedores y creatividad

22

Centro de Incubacin e Innovacin Empresarial

Proyectos nuevos en incubacin

23

Certificacin ambiental

Auditoras realizadas

24

Certificacin ISO 9001

Auditorias realizadas

Calidad

% alumnos en programas de emprendedores

% de alumnos en programas de creatividad

Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin
Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin

Gua
paraelaboracin
elaboracin
de POA
PTA 2013
Gua para
de POA
y PTAy2013

ProyectoNmina
El costo total de la Nmina se distribuye en las 15 unidades directivas, en un archivo
llamado:
PN_AREA.xlsx
PREFIJO

REA

Personal

DG

Direccin General

Director, secretaria y chofer

AD

Subdireccin Administrativa

Subdirector y auxiliares

RH

Recursos Humanos

Jefe y asistente

RM

Recursos Materiales

Jefe, auxiliares y personal de apoyo

Mantenimiento

Jefe, asistente y personal de apoyo

AC

Subdireccin Acadmica

Subdirector, secretaria y docentes

SE

Servicios Escolares

Jefe y auxiliares

Desarrollo Acadmico

Jefe del departamento

IIND

Industrial

Jefe de divisin

IGEM

Gestin

Jefe de divisin

Investigacin e Innovacin Tecnolgica

Jefe del departamento

SPyV

Subdireccin de Planeacin y Vinculacin

Subdirector y asistente

VINC

Vinculacin

Jefe y asistente

CyD

Comunicacin y Difusin

Jefe del departamento

Planeacin, Programacin y Evaluacin

Jefe, personal de biblioteca y cmputo

MTTO

DESACAD

DIIT

DPPyE

Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin
Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin

Gua
paraelaboracin
elaboracin
de POA
PTA 2013
Gua para
de POA
y PTAy2013

ITSSPC

Programa de Trabajo Anual 2013

NuevoProyecto?
Un nuevo proyecto debe de tener la siguiente estructura:
1

Nombre del proyecto.

Objetivo.

Problemtica o alternativa de solucin o mejora.

Impacto o metas deseadas.

Metas(s) semestrales/anuales a alcanzar.

rea responsable.

Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin
Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin

Gua
paraelaboracin
elaboracin
de POA
PTA 2013
Gua para
de POA
y PTAy2013

ITSSPC

Programa de Trabajo Anual 2013

Ejemplo

Aadir a cada pestaa su

presupuesto

Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin
Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin

Gua
paraelaboracin
elaboracin
de POA
PTA 2013
Gua para
de POA
y PTAy2013

ITSSPC

Programa Operativo Anual 2013

Entregar proyectos
Viernes 23 de
noviembre

Enviar al e-mail:
itsspc.planeacion@gmail.com
Con el ASUNTO: entrega POAyPTA 2013
Gracias!!

Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin
Subdireccin
de Planeacin
y Vinculacin

Gua
paraelaboracin
elaboracin
de POA
PTA 2013
Gua para
de POA
y PTAy2013

ITSSPC

Programa Operativo Anual 2013