Referencial EAQL 2005

REFERENCIAL EAQL
Empresa Auditada:
Fecha
OFICIAL
OFICIAL
Ciudad
Histrico de la Empresa:
% EAQL
FECHA
Piloto EAQL:
Tel:
Auditoria:
Fax:
RM
RM no OK
B no OK
Auditores Renault:
A
A no OK
(*)
(*) Piloto
Fernando No
AUDITOR
REQUISITOS MNIMOS
REQUISITOS MNIMOS
GENERAL
APROVISIONAMIENTO
PREGUNTA
PUNTOS
PUNTOS x
K
1
2
3
9
10
11
12
13
14
16
18
5
5
5
2
3
2
2
3
3
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PUNTOS
POSIBLES
5
5
5
2
3
4
2
6
6
1
8
DISTRIBUCIN
PREGUNTA
PUNTOS
PUNTOS x
K
1
6
12
5
1
3
0
0
0
0
0
0
PUNTOS
POSIBLES
5
1
3
RESUMEN
PREGUNTA
PUNTOS
PUNTOS x
K
1
2
6
8
9
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
5
5
2
4
5
3
4
1
2
2
3
4
2
2
5
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRODUCCIN
PUNTOS
POSIBLES
5
5
4
4
10
3
4
1
2
4
3
8
4
2
5
3
PUNTOS DE
REQUISITOS
MNIMOS
PUNTOS
OBTENIDOS
% REQ.
MNIMOS
GENERAL
47
0%
APROVISIONAMIENTO
0%
PRODUCCIN
25
0%
DISTRIBUCIN
67
0%
TOTAL
101
0%
70
60
50
40
30
20
PREGUNTA
PUNTOS
PUNTOS x
K
PUNTOS
POSIBLES
1
11
13
24
26
5
3
3
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
6
6
2
6
10
0
Pgina 2
PUNTOS
GENERAL
DE REQUISITOS
MNIMOS
APROVISIONAMIENTO
PUNTOS
OBTENIDOSDISTRIBUCIN
PRODUCCIN
Status por pregunta

GENERAL
Pt
K Cot
L
L
L
L
L
L
L
L
Pt
K Cot
10
11
12
13
14
15
16
PRODUCCIN
Pt K Cot
1
L
L
L
L
L
L
L
L
Pt
K Cot
10
11
12
13
14
15
16
Pt
K Cot
DISTRIBUCIN
Pt K Cot
1
L
L
L
L
L
L
L
L
10
11
12
13
14
15
16
Pt
K Cot
L
L
L
L
L
L
L
L
17
18
19
Pt
K Cot
L
L
L
L
L
L
L
L
17
18
19
20
21
22
23
24
Pt
K Cot
17
18
19
20
21
22
23
24
L
L
L
L
L
L
L
L
Pgina 3
APROVISIONAMIENTO
Pt K Cot
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Pt
K Cot
25
26
27
28
29
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Pt
K Cot
10
11
12
13
14
L
L
L
L
L
L
GRFICO
AUDITORIA EAQL
PUNTOS
OBTENIDOS
PUNTOS
POSIBLES
POSIBLES
RESULTADO
General
Responsabilidad de la alta administracin
Sistema informtico aplicado a la logstica
Confiabilidad de los stocks
Gestin de embalajes
Protocolos logsticos
Administracin de las urgencias
Confiabilidad de las entregas en rearranques
Aprovisionamiento
Indicadores y objetivos
Clculo de las necesidades
Control de los stocks
Proveedores
118
0%
0
0
0
0
0
0
0
50
24
8
12
4
12
8
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
76
0%
0
0
0
0
20
26
14
16
0%
0%
0%
0%
Produccin
Indicadores y objetivos
Recursos de produccin
Verificaciones antes del lanzamiento
Paradas de mquinas y herramientas
Documentacin y actualizacin
Planificacin
Polivalencia
Implantacin
Cambios de proceso
Nuevos productos
158
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
18
18
12
12
26
6
6
4
36
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Distribucin
Servicio a los clientes
Transferencia de informacin
Expediciones
Especificaciones de acondicionamiento
Documentos de expedicin
156
0%
30%
0
0
0
0
0
56
18
50
16
16
0%
0%
0%
0%
0%
20%
Total
508
0%
TEMS
CATEGORIA "A"
mnimo
90% del valor total

80% por funcin
CATEGORIA "B"
mnimo
75% del valor total

65% por funcin
AUDITORIA EAQL
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
10%
0%
EAQL-RM no OK!
Pgina 4
rmG1-rmG2
PREGUNTAS G1 E G2
0
0
EVALUACIN ACTUAL
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIN

G1
Recuadro para insertar
* Situacin a alcanzar
comentarios acerca de
Columna donde se
Para asegurar la coherencia y la eficacia de los resultados de cada funcin, los indicadores Clientes deben ser analizados
por
el
conjunto
de
las
funciones
logsticas.
los desvos
coloca "X", cuando
encontrados
Columna donde
el punto relevado
se coloca "X",
NO est OK
cuando el punto
* Cuestin a verificar:
relevado est
De que forma son conocidos, analizados y tratados los indicadores de los Clientes?
pts. k cot. Observaciones
OK
0
5
0
* 1 punto
S
N NA
##
- Los resultados son recibidos y analizados
##
Columna donde se
- Existe divulgacin interna de los indicadores de los clientes
##
coloca "X", cuando
- Son elaborados y ejecutados planes de accin sobre los malos resultados
##
el punto relevado
##
NO APLICA
* 2 puntos
##
- Son organizadas reuniones de anlisis y animacin de resultados con todas las funciones de
##
la Logstica
##
- La Direccin analiza e interviene sobre los resultados
##
- Existe un seguimiento permanente sobre la eficacia de los planes de accin
##
##
G2
##
##
Habiendo o no una funcin nominada de Logstica dentro de la organizacin, los costos inherentes de transportes (internos o externos), de los almacenamientos
##
de la administracin de los proveedores, de los controles de flujos y de las urgencias estn presentes en los materiales consumidos. Para garantizar la coherencia entre los recursos disp
##
para La gestin de los flujos, con los objetivos en relacin con los stocks, transportes y cumplimiento de los programas cliente, existir un fuerte control de costos logsticos.
##
##
##
Cmo estn organizados y controlados los costos de la logstica?
0
5
0
##
* 1 punto
S
N NA
##
- Existe un acompaamiento, puede estar disperso en varios departamentos de la empresa.
##
- Es posible hacer estratificaciones de estos costos manualmente para su anlisis.
##
##
* 2 puntos
##
- Todos los costos inherentes a la funcin logstica (dominio de los flujos de material e informacin
##
para el cumplimiento de los plazos) estando separados y estratificados por sub-funcin.
##
- Es posible hacer estratificaciones para anlisis directo de un disfuncionamiento.
##
- Existen objetivos para estos costos en relacin directa a los planes progreso existentes
##
para rea y/o plano de negocios de la empresa.
##
##
##
Pgina 5
rmG3-G4
PREGUNTAS G3 E * Situacin a alcanzar

0
EVALUACIN ACTUAL
G3
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
pts.
0
S
k
5
N
La logstica interna debe ser evaluada sistemticamente sobre criterios de EAQL
Como es permanentemente evaluado el EAQL en la logstica interna?
* 1 punto
cot. Observaciones
0
NA
- Los resultados de las auditoras logsticas realizadas son conocidos por las personas
envueltas y pasan por un acompaamiento profundo y sistemtico
- Son realizadas autoevaluaciones de EAQL
- La fbrica dispone de auditores EAQL formados y cualificados
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
* 2 puntos
- Las auditoras internas son realizadas por lo menos una vez por ao
- Los resultados son objeto de anlisis en las reuniones de Revisin de la Direccin
- Los resultados son difundidos a los clientes, cuando es exigido
G4
Para ser bien coordinado, el pilotaje de proceso de la mejora continua de la Logstica debe ser confiada a un responsable nominalmente designado
para dedicarse eficientemente a la mejora.
Quin es el responsable de la mejora logstica permanente?
pts.
0
S
* 1 punto
- El pilotaje de la mejora logstica debe ser confiada a un segundo responsable
del rea logstica.
- Esa persona hace una sntesis de los planes progreso.
- Esa persona reporta a la direccin
* 2 puntos
-
La definicin de la misin del piloto debe ser explcita y escrita.

El responsable dirige los planes de progreso y piensa en la evolucin del sistema.
El divulga los informes a la direccin.
Los informes demuestran un desarrollo activo y permanente.
Un desarrollo completo es organizado para todos los sectores de la logstica.
Pgina 6
k
5
N
cot. Observaciones
0
NA
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
PREGUNTAS G5 E
G5
EVALUACIN ACTUAL
G5
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
La funcin logstica debe adaptarse a las exigencias que son cada vez ms fuertes en materia de confiabilidad, reduccin de stocks y flexibilidad.
Para eso, un proceso de mejora permanente ser organizado a travs de un plan de accin, indicando para cada accin un objetivo, un resultado, un plazo y un
responsable.
Qu plan de accin fue definido para la mejora permanente de la logstica?
0
5
0
* 1 punto
S
N NA
- Existe un plan que contenga ms que slo lneas directrices.
- Los documentos presentados prueban que un proceso de mejora est en curso.
* 2 puntos
-
El plan de accin est perfectamente documentado con metas y objetivos precisos y claros.
Est el directamente ligado a la mejora de la performance logstica.

Cada accin debe ser detallada en una cronologa de actividades concretas.
Cada accin implica un plazo y un nombre de responsable.
Pgina 7
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
PREGUNTAS G6 E G7
EVALUACIN ACTUAL
G6-G7
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
G6
SISTEMA INFORMTICO APLICADO A LA LOGSTICA
Para ser eficaz y precisa, la gestin logstica necesita, muchas veces, de un sistema informtico, dotado de una capacidad suficiente y de una gran
reactividad.
Cul es el sistema informtico utilizado (hardware y software) para gerenciar la Logstica (aprovisionamiento,
produccin y distribucin) ?
* 1 punto
- Existencia de un sistema informtico.
- El sistema es utilizado para la gestin logstica.
- No existen reclculos manuales.
- En el caso del Kan ban existen procedimientos de revisin de los ciclos.
pts.
0
S
k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
* 2 puntos
- Son posibles las simulaciones en tiempo real (sin necesidad de tratamientos nocturnos)
- Existe una integracin de las previsiones dentro del sistema de revisin de los ciclos.
(en caso de Kan ban)
G7
##
##
##
##
##
##
Todos los usuarios deben ser entrenados sobre su funcionamiento y en los modos de utilizacin de la fbrica.
Ese entrenamiento debe ser completo y actualizado regularmente.
Cul es la formacin que los usuarios del sistema logstico han recibido?
pts.
0
S
* 1 punto
- Algunos usuarios recibieron entrenamiento
- El entrenamiento fue realizado por un formador.
- En el caso de Kan ban, ese entrenamiento debe incluir el
modo de funcionamiento y dimensionamiento de los ciclos.
* 2 puntos
- Todo el personal fue entrenado.
- Existe un programa de entrenamiento para nuevos empleados.
- La actualizacin de los usuarios es planificada.
Pgina 8
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
k
3
N
cot. Observaciones
0
NA
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
PREGUNTAS G8 E G9
EVALUACIN ACTUAL
G8-rmG9
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
pts.
0
S
k
2
N
G8
Una documentacin debe estar a disposicin de los usuarios.
Esa documentacin debe ser completa y actualizada, tanto en aspectos prcticos como tericos.
Cul es la documentacin que los usuarios del sistema informtico de gestin logstica
disponen?
* 1 punto
- Existe una documentacin para los usuarios.
- Ella cubre todos los sectores de la logstica.
- Si tuviera Kan ban, las reglas de funcionamiento y dimensionamiento de los ciclos
son documentados.
cot. Observaciones
0
NA
* 2 puntos
-
G9
La documentacin est completa, clara y actualizada.

Ella est inmediatamente disponible para los usuarios.
Ella da los mecanismos de funcionamiento tericos.
La actualizacin de la documentacin es permanente en la aplicacin de reglas escritas.
Las consecuencias de las paradas informticas o de la indisponibilidad del sistema pueden ser perjudiciales en trminos de confiabilidad de las prestaciones y de costo
Por tanto, es conveniente acompaar y fiabilizar los sistemas, sin olvidar procedimientos degradados eficaces para compensar las indisponibilidades momentneas.
Cmo son acompaados y tratados los problemas de las paradas del sistema informtico (paradas
y cortes planificados) ?
* 1 punto
- Procedimientos formalizados indican como funcionar de manera degradada en caso de
paradas de sistema.
- Procedimientos indican como regularizar las declaraciones despus de paradas planificadas
(durante la noche por ejemplo)
* 2 puntos
- El sistema informtico est durante todos los horarios de necesidad normal.
- Si es necesarios son realizados planes de accin.
Pgina 9
pts.
0
S
k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
##
##
##
##
##
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##
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##
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##
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##
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##
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##
##
##
##
PREGUNTAS G10 E
EVALUACIN ACTUAL
G10
rmG10
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
La eficiencia de la gestin informtica se basa en la precisin de los datos y sus tratamientos.
Para que los datos sean transferidos rpidamente y de manera confiable, es indispensable la implementacin de EDI (Intercambio electrnico de datos).
Cmo se realiza la transferencia de informacin?
pts.
0
S
* 1 punto
- Est implementado el servicio EDI
- Existe una actualizacin automtica por EDI.
- No existe ninguna digitacin (fuera de clientes que no utilizan EDI o cuando
son consideradas modificaciones de pedidos recibidos de los clientes).
- Los incidentes de EDI son tratados.
* 2 puntos
- Antes de lanzar el clculo de necesidades, las informaciones transmitidas por EDI son
verificadas (coherencia con las previsiones anteriores, exhaustividad de los pedidos)
- Existen auditoras de verificacin y/o indicadores de confiabilidad.
k
3
N
cot. Observaciones
0
NA
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Pgina 10
PREGUNTAS G11 E
EVALUACIN ACTUAL
rmG11-rmG12
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
G11
CONFIABILIDAD DE LOS STOCKS
Un inventario rotativo completar ese dispositivo, con una frecuencia de inventarios por artculo siendo determinado en funcin de su valor, de la tasa de prdidas y/o
de las frecuencias de reposicin.
Cmo es determinada la frecuencia de los inventarios rotativos?
pts.
0
S
* 1 punto
k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
- Inventarios rotativos son realizados.

- La frecuencia de inventarios es basada segn el valor (curva ABC), los plazos de
reposicin, el porcentaje de residuos, los desvos constatados, mas el
procedimiento no est documentado.
* 2 puntos
- El procedimiento de inventario est documentado.
- Los inventarios son realizados de manera sistemtica.
- La frecuencia de los inventarios est ligada a una estrategia claramente definida y escrita.
G12
CONFIABILIDAD DE LOS STOCKS
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Los desvos constatados sern analizados y sus causas sern tratadas.
Cules son los anlisis realizados en relacin a los desvos de inventarios?
pts.
0
S
* 1 punto
- Los desvos de los inventarios son analizados y sus causas identificadas.
- Los documentos de anlisis son difundidos regularmente a las personas envueltas en el asunto.
* 2 puntos
- Planes de accin correctivas y preventivas son informados e implementados.
Pgina 11
k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
PREGUNTAS G13 E G14
EVALUACIN ACTUAL
rmG13-rmG14
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
G13
GESTIN DE LOS EMBALAJES
Una regla clara debe precisar la manera de calcular las necesidades de embalajes y una organizacin de su distribucin. Es necesario basarse en las previsiones de
produccin y entregas, con un stock de seguridad optimizado. Esta regla tratar tambin, el retorno de Embalajes a los proveedores en caso de que sea aplicable.
Cul es el mtodo utilizado para la gestin de embalajes?
pts.
0
S
k
3
N
cot. Observaciones
0
NA
* 1 punto
- La cantidad es requerida y calculada a partir de una previsin de volumen.
* 2 puntos
- Existe una regla clara y completa.
- El mtodo utilizado debe tender a limitar las inmovilizaciones.
- La distribucin y el retorno de los embalajes para el proveedor, debe ser formalizado a travs
de un documento escrito.
G14
GESTIN DE LOS EMBALAJES
Slo una gestin precisa de los embalajes puede garantizar que ellos no falten evitando riesgos de rupturas en las entregas y reducir, al mismo tiempo, la cantidad inmovilizada.
Para eso, debe ser explcitamente nominado un responsable para la gestin de embalajes.
Quin es el responsable para la gestin de embalajes?
0
3
0
* 1 punto
S
N NA
- La responsabilidad es asegurada en funcin del puesto ocupado.
* 2 puntos
- La responsabilidad est formalmente definida y un responsable es nominado.
Pgina 12
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
PREGUNTAS G15 E
EVALUACIN ACTUAL
G15
G15
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
PROTOCOLOS LOGSTICOS
Los protocolos deben definir el modo de organizacin logstica para los principales clientes y proveedores, los mismos deben ser acompaados en sus aplicaciones.
Qu protocolos son desarrollados con sus clientes (cuando son exigidos) y proveedores?
* 1 punto
-
Varios protocolos fueron negociados y asentados con los proveedores.

Protocolos fueron negociados y asentados con los clientes.
Los protocolos son conocidos y respetados por las personas encargadas.
Una copia de los protocolos fue enviada a las personas encargadas de aplicarlos.
* 2 puntos
- El nmero de protocolos asentados con los proveedores cubre ms del 50% del volumen de
compras.
- Estn asentados los protocolos con los clientes (cuando es exigido).
- Los protocolos estn actualizados.
- Un balance es realizado por lo menos una vez al ao.
- Los protocolos son acompaados en sus aplicaciones.
Pgina 13
pts.
0
S
k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
PREGUNTAS G16 E G17
EVALUACIN ACTUAL
rmG16-G17
REQUISITOS MNIMOS
PUNTUACIN GENERAL
G16
TOTAL
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ADMINISTRACIN DE LAS URGENCIAS
Para asegurar la continuidad de los abastecimientos en situaciones de crisis (aprovisionamiento y/o distribucin), deben ser rpidamente identificados y operacionales
los recursos de transporte necesarios.
Cules son los procedimientos adoptados para las entregas ms urgentes?
pts.
0
S
k
1
N
cot. Observaciones
0
NA
* 1 punto
- Los responsables conocen las alternativas y sus respectivos plazos.
- Estn identificados/previstos medios de rastreo.
* 2 puntos
- Existe un procedimiento detallado sobre las acciones y responsabilidades para casos de
entregas urgentes
- Estn documentadas y actualizadas las alternativas y respectivos tiempos de los diferentes
modos de transporte.
- Es posible el rastreo en tiempo real de las entregas urgentes.
G17
##
##
##
##
##
Las entregas efectuadas por transportes suplementarios para compensar los atrasos sern analizados con la finalidad de reducir los gastos de transporte y de aumentar
la confiabilidad de las entregas.
Cmo son acompaados los costos y las causas de los transportes suplementarios (aprovisionamiento y
distribucin)?
* 1 punto
- Los costos son acompaados, ms las causas no.
* 2 puntos
- Los costos son contabilizados todos los meses o ms frecuentemente.
- Todas las causas son examinadas.
- Los planes de accin son implementados.
Pgina 14
##
##
##
##
##
##
##
pts.
0
S
k
1
N
cot. Observaciones
0
NA
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
PREGUNTAS G18 E
EVALUACIN ACTUAL
G18
rmG18
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
Los eventuales stocks de seguridad (aprovisionamiento y distribucin) sern criteriosamente parametrizados, minimizando su nivel y reduciendo los efectos (inclusive
los costos de las urgencias) los diferentes factores de incertidumbre debido a los pedidos de los clientes, la gestin interna y los problemas de los proveedores.
Para estos parmetros, reglas definirn claramente los mtodos de determinacin, las frecuencias de revisin y las responsabilidades de actualizaciones regulares.
Cmo son determinados los stocks de seguridad?
0
4
0
* 1 punto
S
N NA
- El stock de seguridad est determinado sobre la forma de un mltiplo de las necesidades
diarias, basado en el valor de la pieza.
- En caso de Kan ban, reglas de revisin regular de los ciclos
documentadas.
* 2 puntos
- El stock de seguridad es calculado en funcin del valor, del plazo de reposicin y
de los problemas. Se consideran tambin las particularidades de los proveedores y clientes.
- Una regla de clculo de stock de seguridad existe y est perfectamente documentado.
- El nivel de stock de seguridad es verificado como mnimo cada 6 meses.
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##
##
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PREGUNTAS G19 E
0
G19
EVALUACIN ACTUAL
G19
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
CONFIABILIDAD DE LAS ENTREGAS EN REARRANQUES
Para garantizar las entregas a los clientes, despus de perodos de vacaciones o recesos, deben existir medidas para asegurar la disponibilidad de componentes y materias primas para el rear
de produccin, o bien, con productos acabados al reinicio del aprovisionamiento. Para garantizar esta disponibilidad, es necesario igualmente disponer de la suficiente capacidad en la producci
De que forma est asegurado en el rearranque el aprovisionamiento despus de los perodos de receso?
* 1 punto
0
4
0
S
N NA
##
- El calendario del rearranque de actividades es anticipado en relacin al calendario del cliente o
##
son anticipados los aprovisionamientos de componentes y la produccin de un
##
stock de productos acabados antes del receso.
##
Es
prevista
y
anticipada
la
retoma
de
actividades
consideradas
esenciales
(aprovisionadores,
##
gestin de importaciones y de expediciones).
##
* 2 puntos
##
##
- Es prevista una curva de rearranque de produccin, antes del retorno del cliente o los
##
objetivos
de stocks de productos terminados estn definidos?.
##
- Todas estas acciones estn previstas en un procedimiento documentado.
##
##
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PREGUNTAS A1 E A2
EVALUACIN ACTUAL
rmA1-A2
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
A1
INDICADORES Y OBJETIVOS
Un aprovisionamiento competitivo, confiable y una administracin precisa de los componentes y materia primas son necesarios para la produccin.
Esto significa una buena rotacin del stock y, al mismo tiempo, una baja en el porcentaje de rupturas en el aprovisionamiento.
Existirn entonces indicadores para seguir estos dos elementos, los cuales sern asociados a objetivos ambiciosos de progreso.
Cules son los indicadores que fueron definidos y documentados para la buena
performance de los aprovisionamientos ?
0
5
0
* 1 punto
S
N NA
- El mtodo de clculo o procedimiento de obtencin de los indicadores se encuentra documentado.
- Existen indicadores de tasa de rupturas o de nivel de servicio cuya precisin se encuentra actualizada.
- Existen indicadores de tasa de rotacin de stock o del nmero de das de cobertura.
- Los objetivos estn definidos en un documento oficial.
- Los objetivos existen, son conocidos y comprendidos.
* 2 puntos
- Los objetivos son construidos y ligados a un plan progreso.
- Los objetivos son ambiciosos y realistas (o de permanencia o nivel es ptimo)
A2
El acompaamiento de los indicadores y objetivos permitirn: revelar los desvos eventuales con suficiente antelacin para corregirlos y movilizar, motivar al personal
en los objetivos de progreso.
De qu modo son permanentemente acompaados los indicadores y objetivos que fueron definidos
para los aprovisionamientos ?
* 1 punto
- Los objetivos son seguidos regularmente con una apropiada frecuencia.
- Se realiza un anlisis de los resultados.
- Acciones correctivas y curativas son tomadas en funcin de los desvos en relacin con los objetivos.
- Existen reglas de acompaamiento y difusin.
* 2 puntos
- Las personas involucradas son informadas por lo menos una vez al mes.
- Existe un informe.
- Los objetivos son seguidos en un plazo superior a tres meses.
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pts.
0
S
k
5
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS A3 E A4
EVALUACIN ACTUAL
A3-A4
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
A3
CLCULO DE LAS NECESIDADES
Se debe hacer el clculo de las necesidades de aprovisionamiento con una frecuencia y precisin prxima a los pedidos de los clientes para minimizar
los stocks, ofreciendo as la reactividad y confiabilidad suficientes.
Con cuanta frecuencia son recalculadas las necesidades?
pts.
0
S
* 1 punto
k
3
N
cot. Observaciones
0
NA
- El reclculo o el nuevo dimensionamiento de los ciclos kan ban es realizado

por lo menos una vez al mes.
* 2 puntos
- El reclculos de las necesidades es realizado por lo menos una vez a la semana.
A4
Los sistemas de clculo de las necesidades son flexibles, provocan problemas cuando los flujos se aceleran.
Los fraccionamientos de tiempos excesivos son generadores de sobrecostos y errores.
Es necesario que no se pierda la precisin inicial expresada por los clientes.
Con qu precisin son calculadas las necesidades: da, semana, otro.?
* 1 punto
- La precisin del clculo de las necesidades es una semana.
* 2 puntos
- La precisin del clculo de las necesidades es una semana es expresada por el cliente (por da o ms)
(es decir, la jornada en la mayor parte de los casos).
- Cuando la precisin de clculo es semanal, la expresin de las necesidades debe indicar un
da preciso para la entrega (cdigos de calendario actualizado).
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3
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS A5 E A6
EVALUACIN ACTUAL
A5-rmA6
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
A5
Las frecuencias de aprovisionamiento sern escogidas criteriosamente sobre bases econmicas, con la finalidad de reducir los stocks y otros costos de
aprovisionamiento.
Cmo son escogidas las frecuencias de aprovisionamiento de los proveedores?
pts.
0
S
* 1 punto
k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
- Existen reglas de aprovisionamiento.

- La expresin de las necesidades para los proveedores es de una precisin diaria
(cdigos calendario).
* 2 puntos
- Es aplicada una estrategia clara y sistemtica (coleccin, dependencia entre las piezas...).
- La eleccin de las frecuencias de reaprovisionamiento es realizada sobre criterios econmicos.
- Los productos o piezas de alto valor son aprovisionados con una frecuencia elevada
(en algunos casos cotidianamente o multicotidianamente).
A6
Los plazos reales de aprovisionamiento presentados por los proveedores sern seguidos. Ellos deben ser actualizados regularmente para optimizar y fiabilizar
los desfasages (anticipaciones). Tambin se dar especial atencin en relacin a los tiempos de trnsito de las exportaciones.
Cmo son seguidos los plazos reales (lead time) de los proveedores?
pts.
0
S
* 1 punto
-
Los plazos (lead time) normales de aprovisionamiento son gerenciados.

Existe un mtodo de actualizacin documentado.
La reactividad de los principales proveedores es conocida por los encargados del aprovisionamiento
Existe un acompaamiento riguroso de los puntos importantes en el proceso de importacin.
* 2 puntos
- La actualizacin de la reactividad de cada proveedor es realizada semestralmente.
- Desde que los desvos en relacin con los plazos fijados son constatados, el proveedor es
contactado inmediatamente. En el caso de las importaciones, un estudio de los impactos y un
plan alternativo y rpidamente operativo.
- Los plazos (lead time) de aprovisionamiento son seguidos para todos los productos.
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k
1
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS A7 E A8
EVALUACIN ACTUAL
A7-A8
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
pts.
0
S
k
3
N
A7
Los pedidos de entregas suplementarias, que llegan en el horizonte firme, sern seguidos y tratados con precaucin.
Cmo son tratados los problemas de pedidos de entregas suplementarias?
* 1 punto
cot. Observaciones
0
NA
- Existen reglas de tratamiento de los pedidos de entregas suplementarias.

- Hay establecido un contrato previo con el proveedor para cada pedido.
* 2 puntos
- Los pedidos de entregas suplementarias son seguidos y analizados en nmero, causas y
costos.
- Para cada pedido de entrega suplementaria, el respetos del plazo es seguido por el proveedor.
- Planes de accin correctivas y preventivas son implantadas para reducir o eliminar las
causas de los pedidos de entregas suplementarias cuando estas sean repetitivos.
A8
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##
##
Las variaciones de los pedidos de entrega sufridos por el proveedor deben ser acompaados por su importancia y dominadas.
Cmo se realiza el acompaamiento de las variaciones de los pedidos de entrega pasados a los proveedores?
* 1 punto
- Existes documentos de acuerdo que analizados.
* 2 puntos
- Un acompaamiento sistemtico de la confiabilidad de las previsiones y de la regularidad de los
pedidos es realizado.
- Objetivos son definidos y son tomadas medidas, si fuera necesario y posible.
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0
S
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k
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N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS A9 E A10
EVALUACIN ACTUAL
A9-A10
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
A9
CONTROL DE LOS STOCKS
Conocer el nivel de stock con una precisin y confiabilidad permanentes es una condicin necesaria para un aprovisionamiento seguro y competitivo.
Para eso, un procedimiento garantizar una baja del stock de los componentes aprovisionados.
De que modo son dadas las bajas de los stocks de componentes utilizados para la produccin?
* 1 punto
pts.
0
S
k
3
N
cot. Observaciones
0
NA
- El stock es reducido por fraccionamiento de nomenclatura en la declaracin de produccin.
* 2 puntos
A10
- La declaracin es realizada a medida que las piezas son retiradas del stock o en la declaracin
de produccin o su tiempo de paso - Lead Time es corto ( < 3 das ).
- Existe una regla escrita para reintegrar sin demora los materiales y piezas que no fueron
consumidos por la produccin.
- El sistema escogido es confiable y garantiza un ptima confiabilidad en referencia al nivel de
stock.
##
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##
##
Los lanzamientos para incrementar los stocks debern ser organizados para ser rpida y perfectamente confiables.
Cunto tiempo despus de la puesta a disposicin de los productos (proveedores o puestos de fabricacin) los
movimientos son registrados?
* 1 punto
- El lanzamiento de los movimientos en recepcin administrativa y/o entre puestos de fabricacin
intervienen en dos horas que siguen a la entrega de las mercaderas.
* 2 puntos
- El lanzamiento es realizado en menos de una hora despus de poner a disposicin las piezas.
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pts.
0
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2
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cot. Observaciones
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NA
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PREGUNTAS A11 E
EVALUACIN ACTUAL
A11
A11
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
Ser igualmente garantizada la confiabilidad de los lanzamientos de los consumos suplementarios para ensayos, scrap, retomas, secuestros u otros.
Esos lanzamientos debern ser hechos de inmediato para que las cantidades de stock permanezcan siempre precisas.
Cmo se garantiza que los stocks permanezcan confiables en el caso de consumos suplementarios
o cuando componentes son retirados?
* 1 punto
- El stock es normalmente actualizado a medida que las piezas son retiradas.
* 2 puntos
- Existe un procedimiento claro y completo, garantizando que cualquier retiro de stock sea
inmediatamente registrado.
- El procedimiento est operacional, los usuarios lo siguen y son entrenados en su aplicacin.
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0
S
k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS A12 E A13
EVALUACIN ACTUAL
rmA12-A13
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
A12
PROVEEDORES
Los proveedores son la fuente de aprovisionamiento, de este modo la performance depende de ellos en gran parte. As, un acompaamiento sistemtico ser realizado en
materia de calidad, cantidad, confiabilidad de entrega, de intercambio de informaciones, respeto de las normas GALIA/ODETTE y de los protocolos.
Cmo es verificada la performance de los proveedores?
pts.
0
S
* 1 punto
-
k
3
N
cot. Observaciones
0
NA
Varios proveedores son seguidos en cantidad y respecto de los plazos.

Los problemas de calidad son conocidos por los aprovisionadores.
Existen reglas que definen las condiciones de acompaamiento de los proveedores.
El documento de acompaamiento est actualizado.
* 2 puntos
- El acompaamiento es sistemtico y cubre a todos los proveedores.
- El documento de acompaamiento est actualizado para cada proveedor.
- Las reglas definen medidas correctivas y preventivas que se toman cuando los proveedores
presentan problemas.
- Existe un indicador para cada proveedor.
A13
PROVEEDORES
##
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##
##
##
Es importante conocer la opinin de los proveedores para una sociedad eficaz y un progreso permanente.
Cul es la opinin de sus proveedores sobre los puntos fuertes y puntos dbiles?
pts.
0
S
* 1 punto
- Las opiniones de los proveedores son conocidas en grandes lneas.
- Medidas de mejora estn en curso para desarrollar una sociedad eficaz con los
proveedores.
* 2 puntos
- Una control sistemtica es realizada por lo menos una vez al ao.
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k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS A14 E
EVALUACIN ACTUAL
A14
A14
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
pts.
0
S
k
3
N
PROVEEDORES
Los proveedores deben ser evaluados sistemticamente sobre criterios logsticos bien definidos.
Cmo es evaluada la performance de los proveedores?
* 1 punto
- Los resultados de las auditoras logsticas son conocidas por las personas
involucradas y tienen un acompaamiento profundo.
* 2 puntos
- La performance logstica que deben alcanzar los proveedores est claramente definida.
- Los proveedores fueron evaluados sobre, por lo menos, el 50% del volumen de compras.
- La fbrica dispone de auditores realizando evaluaciones logsticas en los proveedores.
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cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS P1 E P2
EVALUACIN ACTUAL
rmP1-P2
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
P1
Un nivel de alta competitividad y una gran flexibilidad dentro del sistema de produccin suponen un flujo rpido y confiable. Claro objetivos deben ser definidos para
cada sector de produccin, teniendo en cuenta: -El respeto del programa planificado - El escalonamiento global de la produccin - El acompaamiento de los equipamientos crticos.
Qu indicadores y objetivos fueron definidos y documentados para los flujos de produccin?
* 1 punto
- Existe un mtodo de clculo o un procedimiento de obtencin de indicadores?
- El indicador de tasa de servicio (respeto de los programas de fabricacin) existe y est documentado
con una precisin diaria.
- Existen indicadores y objetivos ligados a los tiempos de paso.
- Los objetivos estn definidos en un documento oficial.
- Los objetivos son conocidos y comprendidos.
* 2 puntos
- Existen indicadores y objetivos para cada sector de produccin.
- Los objetivos son construidos y ligados a un plan progreso.
- Los objetivos son ambiciosos y realistas (de mantenerse en un nivel ptimo).
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pts.
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S
k
5
N
cot. Observaciones
0
NA
Los indicadores y objetivos fijados deben ser acompaados de manera constante y debe existir una animacin de los resultados junto a las personas involucradas
(Logstica, Fabricacin, Mantenimiento, ...).
De qu modo son acompaados en permanencia con los indicadores y objetivos que fueron definidos?
* 1 punto
-
Los objetivos son seguidos regularmente y con una frecuencia adecuada.

Es realizado un anlisis de los resultados.
Acciones correctivas son tomadas en caso de desvos en relacin con los objetivos.
Existen reglas de acompaamiento y difusin.
* 2 puntos
- Las personas involucradas son informadas por lo menos una vez al mes.
- Existe un relatorio o formulario.
- Los objetivos son seguidos a ms de 3 meses.
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S
k
5
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS P3 E P4
EVALUACIN ACTUAL
P3-P4
REQUISITOS MNIMOS
PUNTUACIN GENERAL
P3
TOTAL
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
RECURSOS DE PRODUCCIN
Para tener flujos de produccin reactivos y confiables, es indispensable disponer en momento cierto del equipo de personal con las competencias requeridas para el puesto.
Cul es el mtodo utilizado para calcular en permanencia las necesidades de personal?
* 1 punto
pts.
0
S
k
3
N
cot. Observaciones
0
NA
- Existen procedimientos de clculo y de ajuste de los recursos y de las necesidades.

- Los clculos son realizados por lo menos una vez al mes, en un horizonte de 3 meses
de las precisiones.
* 2 puntos
- Existe un responsable nominado para el clculo de los recursos de personal.
- Los clculos son realizados de acuerdo con el cargo, competencias o sectores.
P4
Para tener flujos de produccin reactivos y confiables, es indispensable contar con los equipamientos, cuya capacidad debe dejar un margen suficiente de
maniobra.
Las necesidades sern calculadas con una precisin adaptada a las previsiones de actividad.
Cmo es calculada la carga de los equipamientos?
0
3
0
S
N NA
* 1 punto
- Un clculo regular es realizado de los equipamientos crticos y cuellos de botella.
- Los datos sobre las capacidades y las restricciones son regularmente actualizados y
transmitidos a la logstica.
* 2 puntos
- Un responsable es nominado para calcular las cargas de los equipamientos.
- Clculos sistemticos son realizados por lo menos cada mes sobre un horizonte de 3 meses.
- Documentos indican las tasas de utilizacin previsional de todas las mquinas.
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PREGUNTAS P5 E
P5
EVALUACIN ACTUAL
P5
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
Los problemas identificados, especialmente los cuellos de botella, deben ser tratados por un conjunto de medidas previamente definidas.
Cules son las medidas tomadas para suprimir los cuellos de botella en la produccin?
* 1 punto
- Los cuellos de botella de produccin son identificados y compensados por medios temporarios
(recursos humanos, tercerizacin, horas extras, trabajo fines de semana...
trabajo correctivo).
* 2 puntos
- Medidas de aumento de la capacidad o de alivio de carga son tomadas para ser
rpidamente operacionales (trabajo preventivo).
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S
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cot. Observaciones
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PREGUNTAS P6 E * Situacin a alcanzar
EVALUACIN ACTUAL
P6-P7
REQUISITOS MNIMOS
PUNTUACIN GENERAL
P6
TOTAL
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
VERIFICACIONES ANTES DEL LANZAMIENTO
Si las rdenes de fabricacin se lanzan sin que todos los componentes estn disponibles a tiempo, las paradas de produccin son inevitables.
Es importante organizarse para impedirlo.
Cmo se asegura que todas las materias primas y componentes estn disponibles para cada orden de
fabricacin lanzada en produccin?
* 1 punto
- Existe una verificacin va sistema informtico.
* 2 puntos
- Se realiza una verificacin fsica de la disponibilidad de componentes o, en caso de sistema
sistema de 2 cajas, una verificacin frecuente de las cajas vacas.
- En las fbricas de montaje, la verificacin informtica es suficiente.
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N
cot. Observaciones
0
NA
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##
##
Es preciso una adecuacin entre la capacidad disponible y el lanzamiento de las rdenes de fabricacin para garantizar los plazos. Si la capacidad de un equipamiento de produccin
##
no es suficiente, el volumen de los stocks en el encurso aumenta y los tiempos de fabricacin se extienden.
##
Para una orden lanzada, la capacidad global prctica debe ser verificada teniendo en cuenta la cantidad ya lanzada y la carga en los cuellos de botella.
##
##
Qu mtodo se utiliza para verificar la disponibilidad de recursos suficientes para cada lanzamiento en
0
3
0
##
produccin?
S
N NA
##
* 1 punto
##
- Los cuellos de botella de la produccin son tenidos en cuenta antes del lanzamiento, lo que determina
##
poco o ningn cambio en el orden.
##
##
* 2 puntos
##
- Se realiza una verificacin sistemtica a fin de conocer la capacidad disponible teniendo en
##
cuenta la cantidad total lanzada en produccin y tambin las fabricaciones lanzadas y
##
los cuellos de botella en produccin.
##
- Los cuellos de botella en produccin son tenidos en cuenta antes del lanzamiento, lo que determina
##
pocos o ningn cambio en el orden.
##
- Estos eventos son gerenciados a travs de un mtodo documentado.
##
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PREGUNTAS P8 E
EVALUACIN ACTUAL
P8
P8
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
Un procedimiento debe garantizar que los equipamientos estn en buen estado de funcionamiento (especialmente herramientas), antes del lanzamiento de cada lote.
Un procedimiento debe definir las medidas que deben ser tomadas para el asegurarse de que los equipamientos se encuentren en buen estado.
Cul es el procedimiento utilizado para garantizar que las herramientas estn en buen estado antes de lanzar
la produccin?.
* 1 punto
- Existe una verificacin visual de la herramienta y de la ltima pieza del lote fabricado.
- Los problemas eventuales son tratados y anotados.
* 2 puntos
- Existe un procedimiento que garantice el mantenimiento de la herramienta al fin de cada serie.
- Ese procedimiento garantiza que una herramienta defectuosa pueda ser utilizada para produccin.
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S
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N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS P9 E
EVALUACIN ACTUAL
P9-P10
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
P9
PARADAS EN MQUINAS Y HERRAMIENTAS
La confiabilidad de los plazos depende, en buena parte, de la confiabilidad de las mquinas y de las herramientas y, en caso de parada de la reactividad de mantenimiento para su
reparacin. Por tanto, es necesario hacer un acompaamiento de la confiabilidad de las mquinas y herramientas, en un procedimiento que garantice que el tiempo para
reparaciones sean controlados.
Qu medidas son tomadas para reducir las consecuencias de las paradas o roturas de mquinas o herramientas en
relacin a los plazos?
0
3
0
* 1 punto
S
N NA
- Existe una oficina de mantenimiento disponible en la fbrica.
- Existe una informacin sobre los equipamientos de produccin o puntos crticos
que es difundida por el personal entre el personal de mantenimiento.
* 2 puntos
- Con efectuadas operaciones de confiabilidad (MTBF) y de reduccin de tiempos necesarios (MTTR)
de los trabajos de mantenimiento.
- Los eventuales contratos de mantenimiento de mquinas y herramientas con terceros
son formalizados en base a calidad y capacidad.
##
##
##
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##
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##
##
PARADAS EN MQUINAS Y HERRAMIENTAS

P10
##
##
La falta de piezas de reposicin es generalmente el origen de tareas de mantenimiento que demandan mucho tiempo; conviene que esto no ocurra a travs de una estrategia y de ##
procedimientos adecuados.
##
##
Cmo se garantiza la disposicin de piezas de reposicin, desgaste y de consumo?
0
3
0
##
S
N NA
##
* 1 punto
##
- La disponibilidad de piezas de recambio es asegurada en todos los horarios de produccin.
##
- La gestin de los stocks de las piezas que exigen mayor frecuencia de mantenimiento/recambios
##
es asegurada.
##
##
##
* 2 puntos
##
- La tasa de servicio de disponibilidad de estos productos es monitoreada.
##
- Existen objetivos de stock y mejora de la tasa de servicio, como as tambin planes progreso.
##
##
##
Pgina 30
PREGUNTAS P11 E
EVALUACIN ACTUAL
rmP11-P12
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
pts.
0
S
k
3
N
P11
DOCUMENTACIN Y ACTUALIZACIN
Para un funcionamiento coherente, es indispensable actualizar los desfasages de los lanzamientos de produccin.
Esa actualizacin debe ocurrir por lo menos dos veces al ao.
Si existen desvos importantes entre los tiempos documentados y los reales, las causas deben ser analizadas.
Cmo son actualizados los desfasajes de cada pieza del sistema de planificacin de produccin?
* 1 punto
cot. Observaciones
0
NA
- Existe un mtodo de actualizacin regular.
* 2 puntos
- Un mtodo de actualizacin est documentado.
- Existe una verificacin, por lo menos dos veces al ao, de los desfasages o desvos reales
en relacin a los tericos.
- Los motivos de los desfasages o desvos importantes deben ser buscados y analizados.
P12
DOCUMENTACIN Y ACTUALIZACIN
Cuando los parmetros ligados a la gestin de la produccin son modificados, es muy importante actualizar los datos correspondientes para tener en cuenta, sin atraso
toda modificacin de la realidad.
De qu modo las modificaciones de los parmetros de gestin de produccin repercuten en el sistema sin atraso?
* 1 punto
- Existen reglas de actualizacin de los tamaos de los lotes, los ciclos (Kanban), de las
instrucciones, localizacin de piezas, posicin en lnea
* 2 puntos
- Existen procedimientos definiendo claramente los lmites de las responsabilidades.
- Toda modificacin de los parmetros debe repercutir sin atraso y sistemticamente en el sistema
de produccin
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pts.
0
S
k
3
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS P13 E P14
EVALUACIN ACTUAL
rmP13-P14
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
P13
PLANIFICACIN
Para que los recursos de produccin sean bien utilizados y que se garantice el cumplimiento de los plazos de los clientes, es indispensable planificar la produccin correctamente.
Cules son las reglas para la planificacin y el secuenciamiento de la produccin?
pts.
0
S
* 1 punto
k
3
N
cot. Observaciones
0
NA
- La planificacin y secuenciamiento de la produccin se efecta de acuerdo a reglas.
* 2 puntos
- El sistema est perfectamente documentado.
- Este tiene en cuenta las fechas de las necesidades, las capacidades y las restricciones de fabricacin.
P14
PLANIFICACIN
##
##
##
##
##
##
Se existen lotes, estos deben ser dimensionados metdicamente para minimizar los costos.
Qu procedimiento es utilizado para calcular las cantidades de los lotes? (Si existen lotes)
* 1 punto
- Existe un mtodo de clculo para el tamao de los lotes.
* 2 puntos
- El mtodo de determinacin documentado tiene el objetivo de minimizar los costos globales
de stock y de cambio de serie.
- Se realiza una actualizacin por lo menos dos veces al ao y toda modificacin del tiempo
de cambio de referencia es tenida en cuenta sin demora para el clculo del tamao de los lotes.
Pgina 32
##
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pts.
0
S
k
3
N
cot. Observaciones
0
NA
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##
PREGUNTAS P15 E P16
EVALUACIN ACTUAL
P15-P16
REQUISITOS MNIMOS
PUNTUACIN GENERAL
P15
TOTAL
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PLANIFICACIN
La estabilidad de la produccin tal como fue secuenciada es una garanta del respeto de las restricciones de fabricacin, condicin necesario para un correcto aprovisionamiento
como para una reduccin de los encursos, es una necesidad en relacin al respeto de los plazos.
Cul es la estabilidad del secuenciamiento de la produccin a lo largo del proceso ("Filme" en fbrica
de montaje)?
* 1 punto
- Existe un indicador
- Estn definidos objetivos de estabilidad.
pts.
0
S
k
3
N
cot. Observaciones
0
NA
* 2 puntos
- Existe un responsable encargado de acompaar el flujo de produccin.
- Medidas correctivas y planes de accin se toman cuando los objetivos no son
alcanzados.
P16
PLANIFICACIN
La planificacin debe ser simple y las personas que trabajan en produccin deben comprender bien su funcionamiento. El respeto del programa de produccin ser
efectivo gracias a un acompaamiento efectivo.
Cmo son seguidos los plazos de produccin?
pts.
0
S
* 1 punto
- Un acompaamiento del respeto del programa de produccin es obligatorio.
- El respeto del programa de produccin es acompaado por lo menos cada da.
* 2 puntos
- Un responsable es nominado.
- El procedimiento est documentado.
- El acompaamiento es muy claro y permite que las personas conozcan que rdenes de
fabricacin corren riesgo de estar en atraso.
- El responsable analiza las causas del no respeto del programa y define una lnea de
progreso de su tasa de servicio.
Pgina 33
k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS P17 E P18
EVALUACIN ACTUAL
P17-P18
REQUISITOS MNIMOS
PUNTUACIN GENERAL
P17
TOTAL
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PLANIFICACIN
Se deben definir reglas para evitar que las rdenes de fabricacin sean combinadas sin autorizacin del responsable de planificacin.
Cmo es acompaado el respeto del programa de fabricacin?
pts.
0
S
* 1 punto
k
1
N
cot. Observaciones
0
NA
- El personal est informado que no puede modificar el programa sin autorizacin.
* 2 puntos
- Existe un procedimiento muy claro que define el papel de cada uno para el programa
de produccin y las desviaciones autorizadas.
P18
PLANIFICACIN
##
##
##
##
##
##
Cuando los tiempos de paso son largos, es interesante conocer de modo rpido y simple el grado de urgencia del lote.
Es posible saber rpidamente si una orden de fabricacin est en atraso o no?
pts.
0
S
* 1 punto
- Esa informacin es provista por el sistema informtico.
* 2 puntos
- Existe un sistema fsico visual que permite acompaar las eventuales rdenes urgentes
(etiquetas, colores, etc. ...)
Pgina 34
##
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k
1
N
cot. Observaciones
0
NA
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##
PREGUNTAS P19 E
EVALUACIN ACTUAL
P19
P19
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
POLIVALENCIA
La polivalencia del personal de produccin es indispensable para la flexibilidad del proceso de produccin y para minimizar el volumen del encurso de fabricacin Tambin permite
un rpido flujo de produccin.
Para que esta formacin sea eficaz, se debe desenvolver un programa de formacin, indicando como se dar en entrenamiento.
Cul es el programa de formacin que fue desarrollado para asegurar la polivalencia del personal de
produccin?
0
3
0
S
N NA
##
* 1 punto
##
- Cada responsable es el encargado de implementar la polivalencia de su personal dentro de su sector.
##
##
##
* 2 puntos
##
- La formacin se desarrolla de manera sistemtica y regular.
##
##
##
##
##
##
Pgina 35
PREGUNTAS P20 E
EVALUACIN ACTUAL
P20
P20
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
IMPLANTACIN
La implantacin deber ser racionalizada desde el punto de vista del flujo y toda modificacin de implantacin debe ser objeto de una reflexin y estar de acuerdo con una
estrategia bien definida y aplicada sobre toda la empresa.
Qu reglas son documentadas en caso de modificaciones de las implementaciones en produccin?
* 1 punto
- Una lgica, en relacin a los flujos, es obedecida cuando las implementaciones son modificadas.
- Las reas de los stocks en curso eventuales son definidas y sealizadas.
* 2 puntos
- Existe una metodologa clara y definida sobre los cambios de implantacin.
- Las cartografas de los flujos son elaboradas y actualizadas.
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pts.
0
S
k
3
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS P21 E
EVALUACIN ACTUAL
P21
P21
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
CAMBIOS DE PROCESO
Las modificaciones en el proceso (reimplantaciones, relocalizaciones, nuevos medios) deben ser organizados para que no generen dificultades en los flujos.
Los afectados (clientes, Logstica, etc........) deben ser prevenidos.
Un procedimiento debe definir claramente quien es responsable de implementar dichas modificaciones.
Cmo se organiza la empresa para evitar las rupturas en la produccin, cuando se prevn cambios
importantes, susceptibles de afectar los flujos (reimplantaciones, etc.........)?
0
2
0
S
N NA
* 1 punto
- Las disposiciones relativas a cambios deben ser tomados con prudencia (antecedentes/
stock pulmn, plazos suficientes, contacto previo con el cliente, etc.....)
* 2 puntos
- Existe un procedimiento perfectamente documentado, los plazos son conocidos
y respetados.
Pgina 37
##
##
##
##
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##
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##
##
PREGUNTAS P22 E
EVALUACIN ACTUAL
P22-P23
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
P22
NUEVOS PRODUCTOS
Los lanzamientos deben ser organizados por un jefe de proyecto, una planificacin de todas las acciones a ser realizadas, detalladamente explicadas con:
- un responsable
- un plazo
Cmo certifica la que un responsable fue designado para cada actividad, cuando un nuevo
producto es introducido o cuando un producto existente es modificado?
0
3
0
* 1 punto
S
N NA
- La responsabilidad del proyecto es atribuida en funcin del cargo que la persona ocupa en
la empresa o de la descripcin del cargo que ella ocupa o definido por la direccin.
- Existe un documento especificando un responsable y la fecha lmite de cada actividad.
* 2 puntos
- Es asegurada la participacin de la logstica de los nuevos proyectos o modificaciones.
P23
NUEVOS PRODUCTOS
##
##
##
##
##
El respeto de los plazos y la rapidez de los lanzamientos sern seguidos, con un objetivo.
Cmo son seguidos y mejorados los plazos de los lanzamientos?
pts.
0
S
* 1 punto
- Es seguido el respeto de los plazos.
- En caso de desvos o derivadas se toman medidas.
* 2 puntos
- Los resultados obtenidos son analizados y capitalizados buscando la mejora de los plazos futuros.
Pgina 38
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k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS P24 E
EVALUACIN ACTUAL
rmP24-P25
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
P24
NUEVOS PRODUCTOS
Los fin de serie/vida de los productos sern rigurosamente organizados para: -no atrasar la aplicacin de la modificacin de los productos para consumir los stocks
- limitar los costos de fin de serie/vida
- prevenir la falta de productos (principalmente para el servicio de post-venta)
Cmo se trata el fin de serie/vida de los productos?
0
2
0
* 1 punto
S
N NA
- Existe un acompaamiento de los productos en fin de serie/vida, con objetivos y
planes de accin.
- Los objetivos y planes de accin son coherentes con las fechas de aprobacin de las muestras iniciales.
de los clientes.
- Existe una estrategia de stock/accin, en caso de atraso en las fechas de aprobacin de las muestras
iniciales de los clientes.
- Existe un procedimiento para la eliminacin de los stocks obsoletos.
- Son extraos los desfasages (atrasos) por causa de falta de stocks.
* 2 puntos
- Existe un procedimiento para limitar los stocks en caso de riesgo de modificacin o de
fin de serie/vida.
P25
NUEVOS PRODUCTOS
Es preciso organizarse para que la elaboracin de prototipos no perturbe la produccin en serie.
Qu disposiciones son tomadas para eliminar los riesgos de perturbaciones de la produccin durante el
desarrollo de los prototipos?
* 1 punto
- Existe una planificacin cuidadosa y prudente de las lneas, que permite evitar los riesgos de
interrupcin y problemas.
* 2 puntos
- Los prototipos son producidos en locales separados o fuera del horario de produccin en serie.
- Si fuera necesario que los prototipos pasaran por el local de las fabricaciones en serie, deben existir
procedimientos definiendo los papeles de cada una de las partes involucradas.
- Se debe realizar un seguimiento y un anlisis de las perturbaciones ocasionadas.
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##
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##
pts.
0
S
k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
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##
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##
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##
##
##
##
##
##
PREGUNTAS P26 E P27
EVALUACIN ACTUAL
rmP26-P27
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
pts.
0
S
k
3
N
P26
NUEVOS PRODUCTOS
Es necesario mantener vigilancia estricta de los puntos crticos y los ajustes de la curva de produccin.
Cmo se organiza el control de los plazos, para la realizacin de las tareas necesarias para el inicio de la
produccin?
* 1 punto
- Existe un acompaamiento regular de parte del responsable de cada tarea.
* 2 puntos
- Son emitidos informes regulares sobre la marcha de este acompaamiento.
- Los puntos crticos son colocados en evidencia y se toman medidas para tratarlos.
- Los clientes son avisados de los riesgos del atraso de un proyecto.
cot. Observaciones
0
NA
##
##
##
##
##
##
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##
##
##
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##
##
NUEVOS PRODUCTOS
P27
##
##
Las informaciones relativas al inicio de la produccin y de las modificaciones deben ser transmitidas a todas las personas involucradas. Este procedimiento debe ser documentado. ##
##
##
Cmo se difunden las informaciones relativas a las modificaciones o a los nuevos productos, a
0
2
0
##
las personas involucradas?
S
N NA
##
* 1 punto
##
- Existen reuniones frecuentes con las personas involucradas.
##
##
##
##
* 2 puntos
##
- Un procedimiento documentado garantiza que todas las personas involucradas
##
reciben informaciones regularmente, tanto de manera oral como escrita.
##
##
##
##
Pgina 40
PREGUNTAS P28 E P29
P28-P29
EVALUACIN ACTUAL
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
pts.
0
S
k
2
N
P28
NUEVOS PRODUCTOS
Los ndices de modificacin deben ser administrados con la precisin necesaria.
Cmo son seguidos los ndices de modificacin?
* 1 punto
cot. Observaciones
0
NA
- Es verificada la colocacin de etiquetas identificatorias.
* 2 puntos
- Los ndices de modificacin son tenidos en cuenta en la gestin de la produccin.
P29
NUEVOS PRODUCTOS
##
##
##
##
##
Las etapas de inicio de la produccin deben incluir las fases de la curva de arranque de la produccin.
Cul es el desdoblamiento de la curva de produccin?
pts.
0
S
* 1 punto
- La documentacin es alimentada a tiempo.
- La curva de produccin est prevista de modo realista y consensuada.
* 2 puntos
- La curva de produccin es desdoblada de modo formalizado, con verificacin de las capacidades.
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##
##
##
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##
k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
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##
##
PREGUNTAS D1 E D2
EVALUACIN ACTUAL
rmD1-rmD2
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
D1
SERVICIO A LOS CLIENTES
El respeto de los pedidos de entrega debe ser medido por un indicador que contenga un objetivo ambicioso. Este indicador es vital porque refleja las prestaciones del cliente.
Cules son los indicadores y objetivos que estn definidos y documentados en lo referido a servicios al cliente?
* 1 punto
-
pts.
0
S
k
5
N
cot. Observaciones
0
NA
El modo de clculo o procedimiento de obtencin de los indicadores es documentado.

Existe un indicador diario de tasa de servicio a los clientes.
Los objetivos son documentados en un documento oficial.
Los objetivos son conocidos y entendidos por el personal involucrado.
* 2 puntos
- Los objetivos son construidos y ligados a planes de progreso.
- Los objetivos representan una ambicin de la mejora o de mantenimiento del nivel si este fuera
muy bueno.
D2
El stock de productos terminados (cuando existan) sern seguidos para lograr su optimizacin, reduciendo sus costos. Los objetivos sern construidos en base al anlisis
de ese stock teniendo en cuenta: - Lotes de fabricacin; - Seguridad; - Antecedentes (stock pulmn); - Etc......
Qu indicadores y objetivos fueron definidos y documentados en relacin a los eventuales stocks de
productos terminados?
* 1 punto
- Existe un indicador con un objetivo asociado.
- El objetivo est formalmente documentado.
- El objetivo es conocido y comprendido por los involucrados.
* 2 puntos
- El objetivo es construido y ligado a un plan progreso.
- El objetivo es ambicioso y realista (de mantencin si el nivel existente fuera muy bueno).
Pgina 42
pts.
0
S
k
5
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS D3 E D4
EVALUACIN ACTUAL
D3-D4
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
D3
Habr un seguimiento regular de los indicadores, de manera de aplicar las correcciones, en casos de desvos. Esta situacin permitir una motivacin y una movilizacin de
todas las personas relacionadas con el progreso.
De que manera son seguidos permanentemente los objetivos fijados en lo referido al servicio a los
clientes y los productos terminados?
* 1 punto
- Los objetivos son seguidos regularmente son la frecuencia apropiada.
- Se realiza un anlisis de los resultados.
- Se toman acciones correctivas en caso de desvos.
- Existen reglas de seguimiento y difusin.
pts.
0
S
k
5
N
cot. Observaciones
0
NA
* 2 puntos
- Las personas involucradas son informadas, como mnimo, todos los meses.
- Existe un informe o formulario establecido.
- El seguimiento de los objetivos existe, por lo menos, cada tres meses.
D4
La precisin de las entregas deber ser medida por un instrumento sensible, para detectar cualquier atraso en relacin al momento exacto pedido para la entrega.
Cul es la unidad de tiempo utilizada para seguir la calidad del servicio?
pts.
0
S
k
3
N
cot. Observaciones
0
NA
* 1 punto
- La calidad del servicio es medida todos los das.
.
* 2 puntos
- La medida de calidad del servicio tiene en cuenta, no solamente el da de entrega, sino tambin
el "momento adecuado" durante el da y el "transporte correcto".
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PREGUNTAS D5 E D6
EVALUACIN ACTUAL
D5-rmD6
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
D5
Es importante conocer la opinin de los clientes sobre la prestacin del servicio logstico ofrecido, para una sociedad eficaz y un progreso permanente.
Cul es la opinin de los clientes respecto de los puntos fuertes y puntos dbiles?
pts.
0
S
* 1 punto
k
4
N
cot. Observaciones
0
NA
- La opinin de los clientes es conocida en grandes lneas.

- Acciones de mejora estn en curso para desarrollar una sociedad eficaz con los clientes.
* 2 puntos
- Se realiza una bsqueda sistemtica anual, sobre las prestaciones del servicio
logstico junto a los clientes.
D6
Se deben conocer los pedidos de los clientes (tamaos, prioridades), para contar con la flexibilidad necesaria para los pedidos de entrega, por ejemplo, unidad de medida.
Cul es el nivel de flexibilidad solicitado por los clientes en los pedidos de entrega?
pts.
0
S
* 1 punto
- Una orden es solicitada y conocida por su grado de flexibilidad.
* 2 puntos
- Se realizan mediciones del nivel de regularidad y de confiabilidad de las previsiones.
- Estn definidos los lmites de alerta y las acciones a ser tomadas.
Pgina 44
k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS D7 E
D7
EVALUACIN ACTUAL
D7
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
Los atrasos en las entregas pueden ser muy perjudiciales y traer graves consecuencias a los clientes. Entonces, es importante hacer todos los esfuerzos para identificar los atrasos
crnicos y eliminarlos.
Cmo se asegura el tratamiento de las causas de los atrasos?
pts.
0
S
* 1 punto
- Se establece un pareto de los atrasos por familia.
- Los atrasos importantes son analizados.
- Medidas correctivas son implementadas.
* 2 puntos
- Existen reglas explcitas que definen un anlisis de los atrasos crnicos.
- Las causas son documentadas y las medidas correctivas son empleadas.
Pgina 45
k
4
N
cot. Observaciones
0
NA
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##
PREGUNTAS D8 E D9
EVALUACIN ACTUAL
rmD8-rmD9
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
D8
TRANSFERENCIA DE INFORMACIN
Con el objetivo de atender las preocupaciones de los clientes, el proveedor debe disponer de todos los datos relativos a una pieza en tiempo real.
Cmo se garantiza que los datos relativos a un artculo puedan ser conocidos y comunicados rpidamente
y con exactitud?
* 1 punto
- En menos de una hora todas las informaciones sobre el status de entrega, o stock a
expedicin o avance de las principales etapas de fabricacin de una referencia son disponibles.
pts.
0
S
k
4
N
cot. Observaciones
0
NA
* 2 puntos
- Todas esas informaciones estn disponibles en tiempo real por el sistema informtico y
pueden ser comunicadas inmediatamente al cliente, en caso de ser requerido.
D9
TRANSFERENCIA DE INFORMACIN
Previniendo al cliente cuando se detecta un riesgo de ruptura en la entrega de algn artculo, se gana su confianza y las medidas necesarias podrn ser tomadas a tiempo.
Cmo se les avisa a los clientes del riesgo de una interrupcin en la entrega?
pts.
0
S
* 1 punto
- Lo correspondientes habituales o los responsables entran en contacto en casos de riesgo.
* 2 puntos
- Reglas indican con claridad quien es el responsable de avisar al cliente y en que situaciones.
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k
5
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS D10 E D11
EVALUACIN ACTUAL
D10-D11
0
0
D10
PUNTUACIN GENERAL
TOTAL
0%
0%
0%
0%
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0%
0%
0%
0%
0%
EXPEDICIONES
Los recursos necesarios para efectuar una expedicin deben ser calculados y estarn disponibles a tiempo, en funcin de las necesidades: personal y equipamientos.
Es necesario planificar correctamente las expediciones para evitar las sobrecargas puntuales de personal y/o medios de transporte
Cmo se adapta la empresa en funcin de los recursos de expedicin?
pts.
0
S
* 1 punto
k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
- Se realiza una planificacin de las expediciones a fin de distribuir las cargas.
* 2 puntos
- Son previstas medidas para disponer de recursos suplementarios en funcionarios y
equipamientos en perodos pico.
D11
EXPEDICIONES
Las operaciones de movimiento de materiales de stockaje no deben disminuir la flexibilidad de reaccin a un pedido de entrega suplementario.
Cunto tiempo es necesario para efectuar una expedicin de productos ya terminados en caso de una entrega
suplementaria?
* 1 punto
- Menos de 12 horas.
* 2 puntos
- Menos de 2 horas.
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pts.
0
S
k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS D12 E D13
EVALUACIN ACTUAL
D12-rmD13
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
D12
EXPEDICIONES
Las operaciones de movimiento de materiales y stockaje no deben disminuir la flexibilidad en la reaccin a un pedido suplementario. Es necesario evitar rupturas de carga, a fin de
asegurar un aprovisionamiento continuo.
Cunto tiempo es necesario para que un producto acabado en la fabricacin pueda ser expedido?
* 1 punto
pts.
0
S
k
3
N
cot. Observaciones
0
NA
* 2 puntos
D13
EXPEDICIONES
La confiabilidad de la cantidad por unidad de acondicionamiento y de movimiento de materiales debe ser garantizada por procedimientos bien adaptados.
Cmo es garantizada la cantidad por embalaje?
pts.
0
S
* 1 punto
- Una precisin aceptable se obtiene por el pesaje de las piezas, contado automtico o
capacidad de los embalajes utilizados.
* 2 puntos
- Es posible garantizar una confiabilidad superior al 99%.
- Auditoras u otros controles permiten constatar una precisin obtenida que sobrepasa el 99%.
Pgina 48
k
3
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS D14 E D15
EVALUACIN ACTUAL
rmD14-rmD15
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
pts.
0
S
k
4
N
D14
EXPEDICIONES
El volumen de transporte debe ser calculado y reservado con antelacin en funcin de las necesidades previstas.
Cmo se asegura la reserva de capacidad de transporte correcta en tiempo normal (no hs. extraordinarias)?
* 1 punto
cot. Observaciones
0
NA
- La capacidad de transporte es reservada con antelacin teniendo como base un clculo de

la necesidad.
- Para el caso de la entrega Milk Run, est garantizada la reserva de transporte para los casos atrasos.
* 2 puntos
- Existen procedimientos que definen responsabilidades y modos de determinacin de las
necesidades.
D15
EXPEDICIONES
El proveedor se debe sentir responsable de las piezas hasta su llegada en el cliente, aunque el traslado se realizara mediante un tercero.
Cmo se asegura la empresa de que la mercadera entregada a sus clientes a travs de un tercero, sean
realizadas en el momento correcto?
* 1 punto
- Los subcontratados de fabricacin y/o transportes reciben instrucciones precisas de la empresa.
* 2 puntos
- La precisin de la prestacin del servicio de los subcontratados es seguida y verificada.
- Si hubieran problemas se toman acciones correctivas.
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pts.
0
S
k
1
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS D16 E D17
EVALUACIN ACTUAL
rmD16-D17
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
D16
EXPEDICIONES
Todas las disposiciones necesarias deben ser implementadas para no perjudicar al cliente, para el caso de entrega en das feriados o vacaciones del proveedor.
Esto debe asegurar la permanencia de personas perfectamente informadas.
Cmo se garantiza la continuidad y confiabilidad de las entregas en paradas eventuales de la empresa
debido a feriados o vacaciones?
* 1 punto
- Se toman acciones preventivas a fin de no perturbar al cliente.
pts.
0
S
k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
* 2 puntos
- Una permanencia sistemtica es asegurada en caso de que el cliente estuviera en actividad.
D17
EXPEDICIONES
Formacin y reciclajes sistemticos deben ocurrir para permitir al personal de expedicin dominar perfectamente los procedimientos (normas de los Clientes, Gestin de
Produccin, Aduanas, etc......)
Qu formacin recibi el personal encargado de las expediciones?
pts.
0
S
* 1 punto
- Algunas personas fueron formadas en los procedimientos de expedicin y (segn el caso)
en los procedimientos aduaneros.
* 2 puntos
- Todo el personal involucrado recibi sistemticamente una formacin.
- Estn previstas formaciones de actualizacin.
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k
3
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS D18 E D19
EVALUACIN ACTUAL
rmD18-rmD19
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
D18
EXPEDICIONES
Los tiempos necesarios de transporte (lead time) parametrizados dentro del sistema, deben ser verificados y actualizados a fin de evitar los atrasos, o
crear anticipaciones en las entregas.
Cul es el procedimiento utilizado para la actualizacin de los tiempos (lead times) de transporte?
pts.
0
S
k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
* 1 punto
- Existe un mtodo de actualizacin y de verificacin.
* 2 puntos
- Un procedimiento documentado define las frecuencias de actualizacin de los tiempos de transporte
(lead times), su modo de clculo, como as tambin el responsable involucrado.
D19
EXPEDICIONES
La no devolucin o mal estado de los embalajes pueden causar graves consecuencias, no solamente sobre la calidad del producto, sino tambin sobre la confiabilidad
de las cantidades acondicionadas y la garanta de la continuidad del flujo de entregas entre el proveedor y el cliente.
Que mtodo para garantizar la devolucin de los embalajes y que los mismos estn
en perfectas condiciones de utilizacin es utilizado?
0
3
0
S
N NA
* 1 punto
- Existe un responsable encargado de la pieza y de la conservacin de los embalajes.
- Existe un indicador de tasa de servicio de retorno de embalajes.
* 2 puntos
- Existe un mtodo documentado que garantice el buen estado de reutilizacin de los embalajes.
- En caso e fallas, se aplican acciones correctivas.
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PREGUNTAS D20 E D21
EVALUACIN ACTUAL
rmD20-rmD21
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
D20
ESPECIFICACIONES DE ACONDICIONAMIENTO
El no respeto de las especificaciones de acondicionamiento puede provocar graves consecuencias en la calidad del producto, en la confiabilidad de las cantidades especificadas y
el no respeto de las entregas.
Cmo son clasificadas las instrucciones de acondicionamiento de los productos?
pts.
0
S
* 1 punto
k
4
N
cot. Observaciones
0
NA
- Las instrucciones son clasificadas, rigurosamente, de manera organizada.
* 2 puntos
- Fichas de acondicionamiento estn disponibles en los puestos de trabajo.
D21
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Verificaciones que garanticen una correcta conformidad, como medidas apropiadas en caso de desvos.
Cmo se garantiza el respeto de las especificaciones?
pts.
0
S
* 1 punto
- El personal fue entrenado.
- Son implementadas medidas correctivas en caso de desvos.
* 2 puntos
- Son organizadas auditoras de verificacin.
- Es posible garantizar un confiabilidad superior a 99%.
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k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS D22 E
rmD22
EVALUACIN ACTUAL
D22
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
La actualizacin de las instrucciones, cuando son introducidas nuevas especificaciones, deben ser realizadas de inmediato, respetando las fechas de aplicacin.
Cmo se garantiza la actualizacin de las instrucciones de acondicionamiento?
pts.
0
S
* 1 punto
- Un responsable es encargado de informar a todo el personal involucrado el tiempo adecuado.
* 2 puntos
- Existe un procedimiento formalizado.
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k
2
N
cot. Observaciones
0
NA
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PREGUNTAS D23 E D24
EVALUACIN ACTUAL
rmD23-rmD24
TOTAL
REQUISITOS MNIMOS
0%
0%
0%
0%
0%
PUNTUACIN GENERAL
0%
0%
0%
0%
0%
D23
DOCUMENTOS DE EXPEDICIN
El etiquetado de las unidades de los embalajes deben contener todas las especificaciones de las normas que la rigen, como as tambin. el conjunto de los documentos de expedicin.
Cmo se asegura la empresa de que las etiquetas y los documentos son convenientemente realizados?
* 1 punto
pts.
0
S
k
5
N
cot. Observaciones
0
NA
- Las etiquetas y los documentos de expedicin estn de acuerdo a la norma

de los clientes.
* 2 puntos
- Los procedimientos de verificacin de los documentos con la existencia fsica estn integrados.
D24
DOCUMENTOS DE EXPEDICIN
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A fin de reducir los riesgos de error, los documentos sern producidos a ltimo momento, antes de la carga.
Cunto tiempo antes de la expedicin son preparados los documentos?
pts.
0
S
* 1 punto
- Los documentos son preparados, como mximo, 2 horas antes de la expedicin.
* 2 puntos
- Los documentos son preparados al momento de la carga en el camin.
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k
3
N
cot. Observaciones
0
NA
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Nr.
AUDITOR
1 Jorge Flores Soler
2 Fernando No
TelDADO
(0351) 4268012
(0351) 4268268-3107
fax
(0351) 426033
(0351) 426033
Existen reglas de actualizacin de los tamaos de los lotes, los ciclos (Kan ban), de las
En el caso de Kan ban, ese entrenamiento debe incluir el
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RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIN

PREGUNTAS G3 E * Situacin a alcanzar

RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIN

RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIN

La definicin de la misin del piloto debe ser explcita y escrita.

RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIN

Est el directamente ligado a la mejora de la performance logstica.

SISTEMA INFORMTICO APLICADO A LA LOGSTICA

SISTEMA INFORMTICO APLICADO A LA LOGSTICA

SISTEMA INFORMTICO APLICADO A LA LOGSTICA

La documentacin est completa, clara y actualizada.

SISTEMA INFORMTICO APLICADO A LA LOGSTICA

SISTEMA INFORMTICO APLICADO A LA LOGSTICA

CONFIABILIDAD DE LOS STOCKS

- Inventarios rotativos son realizados.

CONFIABILIDAD DE LOS STOCKS

PREGUNTAS G13 E G14

GESTIN DE LOS EMBALAJES

GESTIN DE LOS EMBALAJES

Varios protocolos fueron negociados y asentados con los proveedores.

PREGUNTAS G16 E G17

ADMINISTRACIN DE LAS URGENCIAS

ADMINISTRACIN DE LAS URGENCIAS

ADMINISTRACIN DE LAS URGENCIAS

CONFIABILIDAD DE LAS ENTREGAS EN REARRANQUES

CLCULO DE LAS NECESIDADES

- El reclculo o el nuevo dimensionamiento de los ciclos kan ban es realizado

CLCULO DE LAS NECESIDADES

CLCULO DE LAS NECESIDADES

- Existen reglas de aprovisionamiento.

CLCULO DE LAS NECESIDADES

Los plazos (lead time) normales de aprovisionamiento son gerenciados.

CLCULO DE LAS NECESIDADES

- Existen reglas de tratamiento de los pedidos de entregas suplementarias.

CLCULO DE LAS NECESIDADES

CONTROL DE LOS STOCKS

- El stock es reducido por fraccionamiento de nomenclatura en la declaracin de produccin.

CONTROL DE LOS STOCKS

CONTROL DE LOS STOCKS

PREGUNTAS A12 E A13

Varios proveedores son seguidos en cantidad y respecto de los plazos.

Los objetivos son seguidos regularmente y con una frecuencia adecuada.

- Existen procedimientos de clculo y de ajuste de los recursos y de las necesidades.

PREGUNTAS P6 E * Situacin a alcanzar

VERIFICACIONES ANTES DEL LANZAMIENTO

VERIFICACIONES ANTES DEL LANZAMIENTO

VERIFICACIONES ANTES DEL LANZAMIENTO

PARADAS EN MQUINAS Y HERRAMIENTAS

PARADAS EN MQUINAS Y HERRAMIENTAS

- Existe un mtodo de actualizacin regular.

PREGUNTAS P13 E P14

- La planificacin y secuenciamiento de la produccin se efecta de acuerdo a reglas.

PREGUNTAS P15 E P16

PREGUNTAS P17 E P18

- El personal est informado que no puede modificar el programa sin autorizacin.

PREGUNTAS P26 E P27

PREGUNTAS P28 E P29

- Es verificada la colocacin de etiquetas identificatorias.

SERVICIO A LOS CLIENTES

El modo de clculo o procedimiento de obtencin de los indicadores es documentado.