PLANO DE AUDITORIA DA PRXIMA VISITA

GS0307_BR
Organizao:

Trafti Logstica S/A.

Endereo:
N da Visita:

Rua Dom Jaime de Barros Cmara, 620 - So Bernardo do Campo SP

02
Data real da visita:
31/05 e 01/06/2010

Visita devida para

a data:
Auditor-Lder:
Membro(s) de
Equipe:
Norma(s):
Escopo:

22/06/2010

Idioma:

Apenas para informao do

auditor

Alessandra Cutolo AAC

NA
ISO9001:2008
Operaes logsticas de armazenagem, administrao de estoques e expedio
de mercadorias. Trnsito aduaneiro, transporte e distribuio de cargas em
geral, produtos farmacuticos e qumicos embalados.
Portugus

Objetivos da auditoria: Confirmar se o Sistema de Gesto est estabelecido e implementado em conformidade

com os requisitos da(s) norma(s) de referncia.
Data

Horrio

Auditor

Area / Departamento / Processo / Funo

Contato

Filial Estrada dos Casa, 4285 Bairro dos Casa So Bernardo do Campo/SP
31/05

08:30 09:00

AAC

Reunio de abertura

09:00 10:00

Aquisio

10:00 12:00

Operaes logsticas de armazenagem

(Recebimento e Expedio)

12:00 13:00

Almoo

13:00 13:15

Deslocamento para a Matriz.

Matriz Av. Dom Jaime de Barros Cmara, 620
So Bernardo do Campo/SP

13:15 14:30

Gesto de recursos humanos

14:30 16:00

Transporte (inclusive trnsito aduaneiro)

16:00 17:15

Aquisio (Transportadoras)

17:15 17:45

Perodo privativo do auditor

Filial Rua Capito Casa, 4285 Estrada dos
Casas So Bernardo do Campo/SP

01/06

08:30 09:30

AAC

09:30 10:30

Gesto de recursos humanos

Auditoria interna
Aes corretivas e preventivas

10:30 11:00

Anlise crtica pela direo e uso da logomarca

11:00 12:00

Perodo privativo do auditor

12:00 12:30

Reunio de fechamento

Notas ao cliente:
Job n: 10065
CONFIDENCIAL

Data do report:
Documento:

16/12/2009
GS0304_BR_EST2_RECERT

Tipo de Visita:
Reviso n:

REAC
9E

Visita n: 01
Pg n:
1 de 2

 Os Planos de Auditoria entregues antecipadamente, so passveis de mudana e sero confirmados atravs de e-mail definindo os
auditores e datas.
As reas e horrios indicados so aproximados e flexveis, e sero confirmados na reunio de abertura antes do incio da auditoria, mas
podero sofrer alteraes durante a auditoria. Antes ou durante a auditoria, os auditores da SGS ICS reservam-se o direito de alterar ou
adicionar outros elementos da norma alm dos citados no itinerrio acima, em funo de constataes durante a auditoria. Alteraes por
necessidade do cliente podero ser feitas da mesma forma, contando com a anuncia do Auditor Lder da Equipe. Caso haja necessidade das
mesmas, contatar antecipadamente o mesmo.
Agradeceramos se estivesse disponvel ao(s) auditor(es) uma sala privativa , acesso a um computador e impressora, alm de um almoo
breve nas instalaes da organizao.
Seu contrato com a SGS parte integrante deste plano de auditoria, e detalha os acordos de confidencialidade, escopo de auditoria,
informao para atividades de follow-up e qualquer requisito especial de relatrio.

Job n: 10065
CONFIDENCIAL

Data do report:
Documento:

16/12/2009
GS0304_BR_EST2_RECERT

Tipo de Visita:
Reviso n:

REAC
9E

Visita n: 01
Pg n:
2 de 2