Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
GESTIN DE DOCUMENTOS
DOCS
FECHA REVISIN
07/11/03
Definir el sistema de elaboracin y control de los documentos que forman parte del
Sistema de Gestin de Calidad de Empresa S.A., que asegure su correcta gestin.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
PROCESOS RELACIONADOS
En general, estn relacionados todos los procesos de los que surgen documentos que
es preciso controlar.
RECURSOS/NECESIDADES
Procesador de textos
Lista de documentos en vigor
Listas de distribucin de documentos
REGISTROS/ARCHIVOS
Archivo
REGISTRO-DOCS-01
REGISTRO-DOCS-02
Documentos originales
Lista de documentos en vigor
Listas de distribucin de documentos
INDICADORES
Fichas de Procesos
MDP-DOCS
FORMATO-PROC-01
Pgina 171
REGS
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
GESTIN DE REGISTROS
FECHA REVISIN
07/11/03
Conservacin y archivo
Disposicin de registros
PROCESOS RELACIONADOS
REGISTRO-REGS-01
INDICADORES
MDP-REGS
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 172
INCI
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
GESTIN DE INCIDENCIAS
FECHA REVISIN
07/11/03
Definir las acciones a tomar para que todas las incidencias detectadas sean registradas
y para que sean determinadas, aplicadas y verificadas las acciones correctoras ms
adecuadas.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
Deteccin de Incidencias
Registro de Incidencias
Correccin de Incidencias
Todo el personal
ENTRADAS DEL PROCESO
Aparicin de la Incidencia
Incidencia registrada
Acciones correctoras ejecutadas
PROCESOS RELACIONADOS
REGISTRO-INCI-01
REGISTRO-INCI-02
INDICADORES
MDP-INCI
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 173
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
ACCIONES DE MEJORA
MEJO
FECHA REVISIN
07/11/03
Registro de Incidencias
Propuestas del personal
Acciones de Mejora
PROCESOS RELACIONADOS
Gestin de Incidencias
Revisin y Planificacin del Sistema
RECURSOS/NECESIDADES
Base de datos
Documentacin del SGC
REGISTROS/ARCHIVOS
REGISTRO-MEJO-01
REGISTRO-MEJO-02
INDICADORES
MDP-MEJO
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 174
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
AUDITORAS INTERNAS
AUDI
FECHA REVISIN
07/11/03
Elaboracin de informes
Apertura de incidencias
Auditor Interno
ENTRADAS DEL PROCESO
SGC auditado
Informe de la auditora
PROCESOS RELACIONADOS
REGISTRO-AUDI-01
REGISTRO-AUDI-02
REGISTRO-AUDI-03
REGISTRO-AUDI-04
MDP-AUDI
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 175
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
FICHA DELPROCESO
REVS
FICHA-PROC-
FECHA REVISIN
07/11/03
Analizar los datos arrojados por los procesos del sistema a fin de determinar el logro de
los objetivos propuestos, el cumplimiento con los requisitos establecidos, la necesidad
de nuevos recursos y, en definitiva, garantizar que el sistema de gestin de calidad
mantiene constantemente su conveniencia, eficacia y adecuacin.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
PROCESOS RELACIONADOS
Todos los procesos del SGC y en especial, Auditoras Internas, Acciones de Mejora y
Seguimiento de Procesos
RECURSOS/NECESIDADES
No se han determinado
REGISTROS/ARCHIVOS
REGISTRO-REVS-01
REGISTRO-REVS-02
REGISTRO-REVS-03
REGISTRO-REVS-04
REGISTRO-REVS-05
MDP-REVS
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 176
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
SEGUIMIENTO DE PROCESOS
PROC
FECHA REVISIN
07/11/03
PROCESOS RELACIONADOS
FICHA-PROC-XXXX
REGISTRO-PROC-XXXX
INDICADORES
MDP-PROC
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 177
COME
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
GESTIN COMERCIAL
FECHA REVISIN
07/11/03
Mantener informados a los clientes acerca de los productos y servicios que ofrece la
empresa, adems de captar pedidos, junto con los requisitos requeridos por el cliente,
valorar ofertas y comunicar las ordenes de preparacin a almacn.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
Captacin de clientes
Comunicacin con el cliente
Valorar peticiones de oferta
Determinar los requisitos del cliente
Peticin de informacin
Peticin de Ofertas
Pedidos del cliente
Stocks de material
PROCESOS RELACIONADOS
Registro en Software
Registro en Software
REGISTRO-COME-01
MDP-COME
IT-SATC
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 178
FICHA-PROC-
PEDI
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
FECHA REVISIN
PLANIFICACIN DE PEDIDOS
07/11/03
Planificar las Ordenes de Preparacin para servir los pedidos a los clientes de forma
ptima, en funcin de los plazos de entrega requeridos y de los niveles de produccin.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
Responsable de Almacn
ENTRADAS DEL PROCESO
PROCESOS RELACIONADOS
Pedidos de Clientes
Ordenes de Preparacin
Ordenes de Envo
INDICADORES
MDP-PEDI
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 179
STCK
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
CONTROL DE STOCKS
FECHA REVISIN
07/11/03
Conocer la cantidad de cada uno de los materiales almacenados a fin de optimizar las
compras a los proveedores y mantener los niveles exigidos por el mercado.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
PROCESOS RELACIONADOS
REGISTRO-STCK
Registro en Software
INDICADORES
MDP-STCK
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 180
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
COMPRAS
COMP
FECHA REVISIN
07/11/03
Asegurar que los materiales y servicios adquiridos por Empresa S.A., cuya incidencia
sobre el producto final sea significativa, cumplen los requisitos de compra especificados
y que estos se ajustan a sus necesidades y a las de sus clientes
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
Departamento de Compras
SALIDAS DEL PROCESO
Stocks de Almacn
Pedidos especiales de clientes
PROCESOS RELACIONADOS
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo
Fichas de Procesos
Pgina 181
FICHA-PROC-
PROV
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES
FECHA REVISIN
07/11/03
Departamento de Compras
ENTRADAS DEL PROCESO
PROCESOS RELACIONADOS
Fichas de Proveedores
Listado de Incidencias de Proveedores
REGISTROS/ARCHIVOS
REGISTRO-PROV-01
REGISTRO-PROV-02
REGISTRO-PROV-03
INDICADORES
MDP-PROV
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 182
FICHA-PROC-
RECE
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
CONTROL DE RECEPCIN
FECHA REVISIN
07/11/03
Asegurar que los materiales adquiridos por Empresa S.A. cumplen con los requisitos de
calidad exigidos sus los clientes y por el sistema de gestin de calidad, identificando el
material no conforme para evitar su uso inintencionado.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
PROCESOS RELACIONADOS
MDP-RECE
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 183
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
FICHA DELPROCESO
ALMACENAMIENTO, PRESERVACIN Y
MANIPULACIN
ALMA
FECHA REVISIN
07/11/03
Personal de Almacn
ENTRADAS DEL PROCESO
Materiales Recepcionados
PROCESOS RELACIONADOS
No se han determinado
REGISTROS/ARCHIVOS
No se han determinado
INDICADORES
MDP-ALMA
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 184
CORT
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
CORTE DE MATERIAL
FECHA REVISIN
07/11/03
Realizar el corte a medida del material siempre de acuerdo con los requisitos del
cliente, o en su defecto, por los establecidos por el sistema, identificando los materiales
resultantes en funcin de la aptitud resultante.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
Personal de almacn que ejecute operaciones de corte del material con destino al
cliente.
ENTRADAS DEL PROCESO
PROCESOS RELACIONADOS
REGISTRO-CORT-01
INDICADORES
MDP-CORT
MDP-MEDI
IT-CORT
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 185
CERT
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
FECHA REVISIN
GESTIN DE CERTIFICADOS
07/11/03
Reclamacin de certificados
Recepcin y archivo de certificados
Envo de certificados
PROCESOS RELACIONADOS
REGISTRO-CERT-01
REGISTRO-CERT-02
INDICADORES
MDP-CERT
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 186
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
FICHA DELPROCESO
EXPE
FICHA-PROC-
FECHA REVISIN
07/11/03
Realizar la entrega de material al cliente segn los requisitos que establece en su orden
de compra, gestionando las ordenes de envo para optimizar el proceso de entrega
mediante transporte propio.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
Responsable de Almacn
ENTRADAS DEL PROCESO
PROCESOS RELACIONADOS
No se han determinado
INDICADORES
No se han determinado
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 187
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
MEDI
FECHA REVISIN
07/11/03
Asegurar que los equipos de medida utilizados para verificar aquellas dimensiones del
material que pudieran afectar a los requisitos del cliente estn siempre en plenas
condiciones de uso.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
Equipos Verificados
Equipos Calibrados
Equipos Controlados e Identificados
Equipos Desechados
PROCESOS RELACIONADOS
REGISTRO-MEDI-01
REGISTRO-MEDI-02
INDICADORES
MDP-MEDI
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 188
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
FICHA DELPROCESO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y
MQUINAS
MANT
FECHA REVISIN
07/11/03
Recopilar un histrico suficiente que sirva de base para optimizar las labores de
mantenimiento de la maquinaria de la empresa, a fin de minimizar los efectos
perjudiciales que podran ocasionar en la satisfaccin del cliente.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
Listar Equipos
Decidir tipo de mantenimiento
Registrar actividades realizadas
Elaborar informe de Mantenimiento
Responsable de Mantenimiento
ENTRADAS DEL PROCESO
Equipos Controlados
Informe para la revisin del SGC
PROCESOS RELACIONADOS
No se han determinado
RECURSOS/NECESIDADES
REGISTRO-MANT-01
REGISTRO-MANT-02
REGISTRO-MANT-03
REGISTRO-MANT-04
INDICADORES
Procedimiento de Mantenimiento
MDP-MANT
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 189
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
FORMACIN
FORM
FECHA REVISIN
07/11/03
Asegurar que el personal cuyas actividades afectan a la calidad del producto sea
suficientemente competente, consciente de la importancia de sus actividades y de
cmo contribuye al logro de los objetivos de calidad.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
Responsable de Formacin
ENTRADAS DEL PROCESO
PROCESOS RELACIONADOS
REGISTRO-FORM-01
REGISTRO-FORM-02
REGISTRO-FORM-03
REGISTRO-FORM-04
REGISTRO-FORM-05
REGISTRO-FORM-06
Procedimiento de Formacin
MDP-FORM
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 190
COMU
FICHA-PROC-
FICHAS DE PROCESOS
EDICIN
FICHA DELPROCESO
COMUNICACIN INTERNA
FECHA REVISIN
07/11/03
Informacin a transmitir
Informacin transmitida
Personal Informado
PROCESOS RELACIONADOS
No se han determinado
FORMATO-PROC-01
Fichas de Procesos
Pgina 191