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PLAN DE CALIDAD
EDICIN
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MODIFICACIONES
01
30-06-2014
EMITIDO:
RESPONSABLE DEL SGZ
pg. 1
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PLAN DE CALIDAD
Contenido
1. GENERALIDADES ......................................................................................................................... 5
1.1.
1.2.
2.
ALCANCE ..................................................................................................................................... 6
2.1.
2.2.
3.
4.
4.2.
5.
6.
6.2.
6.3.
6.3.1.
7.
PLANIFICACIN ......................................................................................................................... 12
8.
9.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.2.1.
SOLICITUD DE PERSONAL................................................................................................. 17
11.2.2.
11.2.3.
pg. 2
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11.2.4.
PLAN DE CALIDAD
11.3.
11.4.
12.
12.1.
12.1.1.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
13.
COMPRAS .............................................................................................................................. 20
13.1.
13.2.
13.3.
14.
14.1.
15.
15.1.
15.1.1.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
17.
18.
19.
19.1.
SEGUIMIENTO ............................................................................................................... 25
19.1.1.
19.1.2.
pg. 3
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PLAN DE CALIDAD
19.1.3.
19.1.4.
19.2.
19.3.
MEJORA ......................................................................................................................... 26
19.3.1.
MEJORA CONTINUA.................................................................................................. 26
19.3.2.
19.3.3.
20.
ANEXOS ................................................................................................................................. 27
a.
b.
c.
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PLAN DE CALIDAD
1. GENERALIDADES
Este plan de calidad se define bajo los compromisos contractuales y las especificaciones tcnicas
dadas por el cliente al momento de la oferta, y los lineamientos dados ZAMORANA PERFORACIONES
DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S.
1.1. NORMAS DE REFERENCIA
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Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada
u otra situacin indeseable.
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial
u otra situacin potencialmente indeseable.
Alta direccin: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al ms alto nivel una
organizacin.
Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a proporcionar
confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad.
Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto.
Concesin: Autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los
requisitos especificados.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Control de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los
requisitos de la calidad.
Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
Eficacia: Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Gestin de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en
lo relativo a la calidad.
Liberacin: Autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
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PLAN DE CALIDAD
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Orden de trabajo: disposicin del cliente donde especifica cada una de las labores a ejecutar
sujetas a las condiciones del contrato.
Permiso de desviacin: Autorizacin para apartarse de los requisitos originalmente
especificados de un producto, antes de su realizacin.
Planificacin de la calidad: Parte de la gestin de la calidad enfocada al establecimiento de
los objetivos de la calidad y a la especificacin de los procesos operativos necesarios y de
los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.
Poltica de la calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la
calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Producto: Resultado de un proceso.
Reparacin: Accin tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable
para su utilizacin prevista.
Reporte de actividades: es un informe que indica todas las labores ejecutadas en un periodo
determinado.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
Satisfaccin del cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus
requisitos.
Sistema de gestin de la calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar una
organizacin con respecto a la calidad.
Sistema de gestin: Sistema para establecer la poltica y los objetivos y para lograr dichos
objetivos
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello
que est bajo consideracin.
2. ALCANCE
2.1. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
Este documento establece un esquema de trabajo que cumple los lineamientos de la NTC ISO
9001:2008 que le permitir a ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S.
proporcionarle a EMPRESA DE ENERGA DE BOGOT S.A. ESP. un trabajo acorde con las
especificaciones tcnicas, planos aprobados para construccin, los DPS y procedimientos Objeto
del Contrato Ejecutar la obra civil del tramo subterrneo de la lnea de transmisin 220 kV
Cartagena Bolvar incluida en la convocatoria pblica UPME-05-2012, lo cual incluye entre otras,
excavacin con zanja, excavacin sin zanja, construccin de cmaras de empalme, suministro y
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PLAN DE CALIDAD
Revisin de diseos.
Verificacin de los estudios de suelo.
Anlisis geotcnico.
Revisin y verificacin de localizacin de interferencias (tuberas de agua, gas,
telecomunicaciones, poliductos, etc.).
Ejecucin de las excavaciones.
Mediciones.
Seguimiento topogrfico.
Verificacin de interferencias por medio de georadar y apiques.
Obras civiles.
Montaje de tubera.
Tendido de conductores (Potencia, Fibra ptica y control) (cables conductores XLPE, cables
de control, fibra ptica para ductos, herrajes y accesorios para fijacin del cable XLPE, ser
suministrado por la Empresa de Energas de Bogot S.A. ESP.)
Almacenamiento de los materiales y transporte de estos desde el almacn de EMPRESA DE
ENERGA DE BOGOT S.A. ESP. hasta los sitios de almacenamiento dispuestos por
ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. y posteriormente hasta los
sitios de obra.
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4. CONTROL DE DOCUMENTOS
Los documentos presentados por el Sistema de calidad debe seguir los parmetros descritos en el
Procedimiento de control de documentos y registros Pro-01-02-0001, para la adecuada ejecucin
de las obras los tipos de documentos manejados son:
4.1. DOCUMENTOS EXTERNOS
Contrato: Documento de origen externo en el que se establecen las condiciones generales por las
que se regir la relacin comercial entre ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA
S.A.S. y el cliente. Debe estar suscrito por representantes de las dos partes intervinientes.
Especificaciones Tcnicas: Documento de origen externo emitido por el cliente. Contiene todos los
requisitos aplicables a las obras que se van a construir y hace referencia a las normas tcnicas
aplicables.
Planos de Construccin: Son documentos de origen externo suministrados por el cliente. Describen
grficamente los detalles constructivos ms relevantes.
Normas Tcnicas: Conjunto de documentos que contienen especificaciones, en donde se establecen
los criterios de aceptacin del producto terminado. Estas normas pueden ser de carcter nacional o
internacional.
4.2. DOCUMENTOS INTERNOS
Los documentos internos de ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. son parte
fundamental del aseguramiento de calidad durante la ejecucin del contrato, por lo tanto la
codificacin de los documentos para el contrato se asigna de la siguiente manera:
Se antepone las iniciales del tipo de documento
Man = Manual
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Pro = Procedimiento
PRG = Programa
INS = Instructivo
PLN = Plan
PMV = Polticas, misin, visin, mapa de procesos
CRC = Caracterizaciones
F = Formatos
Y se asigna un nmero atendiendo la siguiente tabla
CDIGO PROCESO
SUBPROCESO
CDIGO SUBPROCESO
Planeacin
Direccin
Operaciones
01
02
01
Estratgica
HSEQ
02
Gestin comercial
01
Diseo y desarrollo
02
Ejecucin
de
Proyectos
Soporte
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03
Gestin Operativa
04
RRHH
01
Compras y Almacn
02
03
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Ej:
Man-01-01 -0001 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
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interactan para el desarrollo y ejecucin del contrato que est liderado por la Gerencia del
Contrato.
El Comit de Gestin verifica anualmente la eficacia, adecuacin y conveniencia del sistema de
gestin a travs de los indicadores de desempeo de los procesos y toda la informacin aportada
por el gerente del contrato.
Los Gerentes que integran el Comit de Gestin realizan visitas a los sitios en que se estn
desarrollando las obras as como a las oficinas que se establezcan, con el fin de constatar que se
est dando cumplimiento a las directrices del sistema de gestin de calidad y a los requisitos del
cliente. De esta reunin quedar un registro de su visita, que servir como evidencia. Las decisiones
y observaciones que surjan deben ser de obligatorio cumplimiento y a su implementacin debe
concedrsele mxima prioridad.
6.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
El Comit de Gestin junto con la Gerencia del Contrato manifiesta su compromiso con la
implementacin y mejora del Sistema de Gestin de la Calidad:
Revisando y divulgando la Poltica y los Objetivos de la calidad de tal manera que sea
inculcado en todos los niveles de la organizacin.
Asegurar que las actividades requeridas para el SGI del contrato se planifiquen,
implementen y se controlen a lo largo del contrato.
Cerciorarse que se comprenden y satisfacen las necesidades explcitas e implcitas del
cliente.
Revisar mensualmente el desempeo del SGI, a travs de los informes de los comits de
obra.
Atender las necesidades de recursos de todas las dependencias y en el desarrollo del
contrato. (El Comit de Gestin se encarga de asignar los recursos que se requieren para la
operacin y el control de los procesos de gestin de calidad).
Realizar plan de mejoramiento para las auditoras internas realizadas.
Revisar y autorizar cambios o desviaciones a este documento.
Revisar los informes de las auditorias (externas e internas) y velar por el cumplimiento de
los planes de accin en los plazos establecidos.
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PLAN DE CALIDAD
dirigidas de Colombia S.A.S. establecer procedimientos y documentos escritos para las actividades
a desarrollar.
El desarrollo de la planeacin del proyecto se realizar conforme a lo establecido en el
procedimiento Ejecucin de Proyectos PRO-02-03-0001.
8. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La compaa establece los siguientes objetivos con el fin que permitan mejorar cada una de las
etapas ejecutadas en el contrato:
OBJETIVO
FRECUENCIA
PARA CONTRATO
promover el mejoramiento Que el indicador de NCR Emitidas/ NCR MENSUAL
continuo de los procesos que desempeo de NCR Cerradas
interactan en el proyecto est entre 1 y 3
por
medio
de
la
implementacin de acciones
preventivas y correctivas
Atender las necesidad de Mantener
el Capacitaciones
MENSUAL
capacitacin entrenamiento indicador
de mensuales
del personal referente a capacitaciones
programadas/
conocimientos y habilidad superior al 80%
capacitaciones
para la implementacin y
realizadas
mejora del sistema de
gestin de calidad del
Proyecto
Ejecutar
el
contrato Que la calificacin Promedio
de
los TERMINACIN
adquirido con la EEB promedio otorgada resultados de las DEL CONTRATO
teniendo en cuenta el por los clientes sea mediciones de la
desempeo de ejecucin de superior
a
90 satisfaccin del cliente
la obras y la satisfaccin del puntos
cliente
Garantizar la disponibilidad Disponer
como (#
Equipos MENSUAL
de la maquinaria propiedad mnimo con el 90% disponibles/ # total de
de la compaa para el de disponibilidad equipos
de
la
contrato
de
equipos compaa) * 100%
propiedad de la
compaa
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META
INDICADOR
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PLAN DE CALIDAD
Estos reportes han sido diseados para proveer toda la informacin requerida por parte de gerencia,
permitiendo hacer seguimiento y visualizar la ejecucin del contrato. Cualquier inquietud,
sugerencia, queja o reclamo, se les comunica en campo a los supervisores de cada frente, a los
ingenieros supervisores de HSE o a los ingenieros inspectores de calidad. Los supervisores e
inspectores se encargarn de hacer llegar esta informacin al ingeniero Residente y este a su vez
hace llegar la informacin pertinente al Director de Obra.
Mandos Altos - Subalternos:
Todos los acuerdos que suscribe el Gerente de Proyecto con los gestores o interventores y que
requieren ser divulgados a los dems niveles del organigrama del proyecto se dan a conocer a travs
de reuniones informativas presididas por el Gerente de Proyecto.
El Control QAQC de Calidad divulga al personal a travs de reuniones informativas: Procedimientos,
Formatos Especficos de Trabajo, Polticas, Reglamentos y Normas de la empresa. En estas reuniones
participa solamente el personal pertinente, para no entorpecer el normal desarrollo de las obras.
Como Evidencia de la realizacin de estas reuniones deben mantenerse los registros pertinentes (F01-02-0026).
Director de Obra Sede Administrativa:
El Director de Obra se encarga de comunicarle oportunamente, al Gerente de Proyectos y a los
Lderes de HSE y de Aseguramiento, el avance del proyecto, las horas hombre/maquina invertidas,
y las novedades relevantes, a travs de los Informes Diarios de Actividades.
9.4. COMUNICACIN CON EL CLIENTE
Desde la suscripcin del contrato hasta la terminacin de las obras, las comunicaciones con la
Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP. y sus representantes, las maneja el Director de Obra,
Gerente del contrato o el Representante Legal de la empresa. Toda comunicacin debe hacerse por
escrito, firmada y sellada por la persona que la realiz.
El Director de Obra entrega oportunamente a la EEB y/o a sus representantes la siguiente
informacin (con la periodicidad pactada o cuando el cliente la solicite):
De toda comunicacin emitida por Zamorana Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A.S. o recibida
de la Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP. y/o sus representantes, queda evidencia escrita en
archivo
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PLAN DE CALIDAD
PREVISIN DE RECURSOS
Los recursos que se necesiten para el proyecto se deben solicitar con anterioridad, de acuerdo a la
planeacin previa que se ha realizado en el proyecto, adicionalmente se debe establecer el tiempo
en el que deben ser incorporados al proyecto, la manera en que se van a asignar y los mtodos de
control.
El comit de gestin facilita todos los recursos requeridos, de tal manera que se puede ejecutar la
obra sin ningn contratiempo y dar cumplimiento a los requisitos de la Empresa de Energa de
Bogot S.A. ESP. El rea de Compras se encargar de suministrar todos los recursos solicitados
conforme a lo estipulado en el procedimiento Compras PRO-03-02-0001.
11.2.
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El Gerente de Proyecto junto con el Director de la obra debe asegurarse de la formacin de espacios
de ambiente de trabajo sano, con seguridad, relaciones laborales eficaces, respeto, comunicacin
abierta y eficaz, compromiso del personal que aporte a la satisfaccin de la EEB.
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11.4.
PLAN DE CALIDAD
RECURSOS MATERIALES
Zamorana ha determinado los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto para nuestro
Cliente y los ir asignando de acuerdo a lo planificado para asegurar el cumplimiento de los
requisitos de nuestro Cliente.
En los casos en que se presente el almacenamiento se realiza siguiendo lo establecido en el
Procedimiento Control y manejo de almacn PRO-03-02-0002.
Propiedades
Norma
Valor
Valores Mnimos Para Las Propiedades De La Resina PE 100
Densidad (Resina)
ISO 1183
949 kg/m3
Resistencia a la traccin
ISO 6259
22 MPa
Lmite de fluencia
ISO 6259
22 MPa
Alargamiento a la rotura
ISO 6259
500 %
Agrietamiento
bajo
ASTM D 1693
>192 hrs. (100C)
tensin
Valores A Considerar Para Diseo y Trabajo De Una Tubera PE 100
Contenido Negro de humo
ISO 6964
2 %
Tensin de Diseo
ISO 4427
8 MPa
Presin de Prueba
ISO 4427
12,4 MPa ( a 20 C )
5,0 MPa ( a 80 C )
Zamorana Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A.S. planifica y determina los siguientes aspectos
para la realizacin del servicio y/o productos que suministra:
Tiene establecidos procedimientos para garantizar la planificacin y ejecucin de los procesos de
perforacin horizontal dirigida, Excavacin manual y mecnica, tendido de tubera en polietileno,
uniones por termofusin, tendido de cable y ejecucin de proyectos (ver listado maestro de
documentos F-01-02-0001)
12.1.1. CONTROL OPERATIVO:
Zamorana Identifica, a travs de los procedimientos de gestin del riesgo PRO-01-02-0006 e
identificacin y evaluacin de aspectos e impactos PRO-01-02-0011 y sus registros, las operaciones
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y actividades asociadas con riesgos de este tipo para proceder a aplicar medidas de control
operacional.
Las medidas de control operacional se planifican, implementan y mantienen, asegurando que las
tareas se lleven a cabo bajo condiciones especificadas. Igualmente se establecen y mantienen
procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia puedan causar
desviaciones de la poltica integral y objetivos del sistema, se estipulan los criterios de operacin en
los procedimientos operacionales, se establece y mantiene procedimientos relacionados con los
riesgos identificados de seguridad industrial, salud en el trabajo y medio ambientales de los servicios
que la organizacin compra y utiliza. As mismo, cuando aplica, se comunican los procedimientos y
requisitos operativos pertinentes a los proveedores y subcontratistas.
En caso de llegarse a requerir controles operacionales adicionales a los existentes, la compaa con
base en la planificacin, desarrollar dichos controles.
12.2.
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PROCESO DE COMPRAS
Las compras que se realizan en el proyecto, deben contar con una planeacin y un control de las
mismas por parte del proyecto, Las compras crticas se hacen en la sede administrativa Zamorana
en Bogot cuyos proveedores deben contar con evaluacin en la seleccin de proveedores. Todas
las compras, tanto crticas como menores se hacen siguiendo el procedimiento de Compras PRO03-02-0001
En la planeacin que haga el proyecto debe considerar las especificaciones de los bienes que
necesitan, la prioridad de los bienes y el tiempo en el que lo necesita.
Por parte del rea de compras se debe utilizar las experiencias previas con los proveedores de esta
manera que planifiquen como van a hacer las compras, de igual manera se debe realizar revisiones
peridicas y tomar las medidas necesarias.
13.2.
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PLAN DE CALIDAD
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Se debe identificar todos los requisitos contractuales, realizar un plan detallado de trabajo
para el proyecto, donde:
a.
b.
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Se debe establecer procedimientos para la gestin del proyecto, el rea de calidad debe
establecer los vnculos entre el plan de calidad del proyecto y las reas involucradas con la
ejecucin.
Se debe resolver inquietudes tales como los conflictos de responsabilidades.
Cuando en el proyecto el cliente nos presente una modificacin de las especificaciones
tcnicas y/o ingeniera aprobada para construccin, debe quedar registrada en un acta
firmada por los representantes de las partes, se debe llegar a un acuerdo con el cliente y
documentar estos cambios de la siguiente manera:
Descripcin del cambio propuesto
Colocar la parte interesada que elabora la propuesta, la fecha en que se elabor
La razn del cambio
Aprobacin de cada una de las partes
Un nmero de consecutivo
Por parte de Zamorana debe haber una evaluacin del cambio propuesto por el Cliente de
esta manera, evaluar los riesgos, el impacto potencial en el contrato y los costos derivados
del cambio.
Cuando el cambio afecte la ingeniera aprobada para construccin, se deber tener en
cuenta los procedimientos de la EEB y Zamorana para el control y manejo del cambio
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15.1.
PLAN DE CALIDAD
Cuando sea requerido se debe tener disponibilidad de instrucciones de trabajo, el uso del equipo
apropiado, la disponibilidad del uso de dispositivos de seguimiento y medicin, la implementacin
de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega.
15.1.1. CONTROL DE LA CONSTRUCCIN
Para el control de la ejecucin de las obras, Zamorana ha dispuesto los siguientes mecanismos:
Generacin de orden de servicio por cada orden de trabajo entregada por el cliente
Plan de inspeccin y ensayo por cada orden de trabajo entregada por el cliente
Procedimientos de trabajo y aplicacin general
Instrumentos de medicin
Esto permite el monitoreo continuo de las cantidades, calidad y cumplimiento de los requisitos.
16. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
16.1.
pg. 22
Tiene disponible la informacin que describe las caractersticas de los servicios que ofrece
y ejecuta. Tambin mantiene a disposicin de sus empleados las instrucciones de trabajo
necesarias para el desarrollo seguro y eficiente de sus servicios.
Suministra equipos adecuados y seguros para el desarrollo de sus servicios, adems cuenta
con dispositivos de seguimiento y medicin para garantizar la calidad de los productos y
servicios.
Dispone de los contratos suscritos y toda la informacin que hace parte del mismo como
especificaciones, planos, cartas aclaratorias, adiciones a contratos, ordenes de trabajo y
otros documentos relacionados con los contratos, con el fin de poder consultar la
informacin que describe las caractersticas del servicio y/o producto solicitado por el
Cliente.
De existir la necesidad, la Compaa se asegurar que su personal tenga la formacin
adecuada para el manejo de equipos utilizados para el desarrollo de sus trabajos.
Mantiene registros de: ordenes de servicio cumplido, avance de los proyectos, costos,
gastos, material utilizado, resultado de pruebas y ensayos, personas que lo ejecutaron,
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PLAN DE CALIDAD
Zamorana con el fin de asegurar los procesos que requieren de validacin para su adecuado
funcionamiento una vez entren a operar en conjunto, realiza actividades como: inspecciones
visuales, ensayos no destructivos, calibraciones, etc.
16.3.
IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
El Control QAQC es el responsable de garantizar que los materiales se identifiquen por medios
adecuados a travs de toda la ejecucin de un proyecto. Esta identificacin permite establecer: a)
el origen de materiales y componentes, b) la localizacin de los componentes crticos.
Los medios a travs de los cuales se garantiza la trazabilidad de los productos son: a) registros del
Sistema de Gestin de la Calidad con la fecha, el cdigo del respectivo proyecto, las firmas y los
datos pertinentes y b) las marcas y estampes utilizados para facilitar la reconstruccin de la
historia de las obras.
16.4.
El Director de Obra y el coordinador HSEQ son los responsables de transmitir al personal involucrado
en las obras, la siguiente informacin:
Cuando un bien que sea propiedad del cliente se pierda o deteriore el Director de Obra acordar
con ste la forma de reparar el deterioro causado (este tipo de eventos debe registrarse en un Acta
especifica).
Cuando un bien suministrado por la Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP. para el desarrollo de
un proyecto se considere inadecuado, el Director de Obra debe comunicarle al cliente o a su
representante las razones por las que el bien suministrado no debe utilizarse, para que ste tome
los correctivos pertinentes. Si el cliente o su representante, a pesar de esta advertencia del Director
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PLAN DE CALIDAD
de Obra decide que se utilice el bien inadecuado, debe quedar constancia, firmada por el cliente,
de esta situacin, ya sea a travs de un acta o un registro escrito.
16.5.
Zamorana Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A.S. preserva la conformidad del producto, desde
la iniciacin de las obras y hasta la entrega final de los productos. Con este fin, el Director de Obra
y los Coordinador de construccin y montaje organizan las actividades necesarias para garantizar
que una obra terminada y verificada conserve la conformidad con los requisitos hasta la entrega
oficial de todas las obras comprendidas en el contrato.
17. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN
ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S., determina que los equipos de
medicin utilizados durante la prestacin de sus servicios, se encuentren verificados. Para ste
control, se tiene establecido el Plan de Mantenimiento Preventivo PLN-02-04-0001. En caso de
hallar un instrumento con un error de medicin, se rechazar y la Empresa tomar las medidas
necesarias para garantizar que ste instrumento no sea utilizado, y sea validado o reemplazado.
Para las actividades que requieran de equipos de instrumentacin y/o calibracin y que la Empresa
no posea, se har contratacin solamente de equipos que demuestren que se encuentran
debidamente verificados.
Los equipos utilizados para mediciones solicitados por HSEQ son comprados o contratados
cumpliendo con el procedimiento de Compras PRO-03-02-0001
El Control QAQC y el Almacenista verificarn antes de la utilizacin de los dispositivos de medicin,
que stos cuenten con su respectivo certificado de calibracin vigente y que funcionen
correctamente. De lo contrario estos funcionarios deben informar de inmediato al Lder de
aseguramiento de Zamorana Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A.S. para que enve los
certificados faltantes o procedan a tramitar el envo de un dispositivo que est debidamente
calibrado y que funcione correctamente. Adicionalmente, el Almacenista debe asegurarse de que
estos dispositivos se almacenen adecuadamente y estn protegidos contra daos o deterioros
atribuibles al almacenamiento o transporte. Cuando se subcontraten pruebas, ensayos o anlisis
tcnicos el Ingeniero Residente debe asegurarse de que la empresa que presta el servicio est
debidamente acreditada y que los equipos utilizados estn calibrados y cuenten con certificados de
calibracin vigentes y disponibles.
18. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Se considera Producto No conforme una obra o parte de una obra realizada por Zamorana
Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A.S. que al momento de ser entregada al cliente: A) No
cumple los requisitos pactados con el cliente; B) No cumple los criterios de aceptacin establecidos
en el Plan de la Calidad y en los Procedimientos Especficos de Trabajo.
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PLAN DE CALIDAD
Los lineamientos para el control del producto no Conforme estn definidos en el procedimiento
Control del Producto No Conforme PRO-01-02-0004. Cuando se presenten Productos No
Conformes, el Director de obra y/o los ingenieros residentes son los responsables de implementar
los Correctivos necesarios, para que la deficiencia detectada no afecte significativamente el avance
del proyecto. Con este fin debe llegar a un acuerdo con el cliente para permitir la liberacin del
producto en cuestin (Concesin o Correccin). Los acuerdos a los que se llegue con el cliente, o su
representante, deben registrarse en un acta, en el Formato Especfico de Trabajo que corresponda
o en un documento escrito emitido por el cliente (e-mail enviado por el cliente o interventora).
Estos registros deben ser firmados por el cliente o su representante en seal de aprobacin.
Posteriormente, el Ingeniero Residente debe seguir el procedimiento Gestin de No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas PRO-01-02-0003, con el fin de eliminar las
causas de la no conformidad y evitar que sta se repita.
19. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
19.1.
SEGUIMIENTO
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PLAN DE CALIDAD
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Cundo se detecten condiciones, conductas o factores, que puedan afectar el normal desarrollo de
las actividades o se detecte el incumplimientos de procedimientos de trabajo o de aplicacin general
ya sean puntuales o sistemticos, el Director de Obra, los coordinadores y el Administrador,
procedern de acuerdo a lo estipulado en el Gestin de No Conformidades, Acciones Correctivas y
Preventivas PRO-01-02-0003.
19.2.
ANLISIS DE DATOS
ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S determina, recopila y analiza los datos
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para
evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema. El anlisis de los datos
se realiza segn lo especificado en el procedimiento Revisin Gerencial PRO-01-02-0009
19.3.
MEJORA
pg. 26
PLN-01-01-0002
PLAN DE CALIDAD
20. ANEXOS
a. Plan de inspeccin y ensayo
b. Cronograma de Auditoras Interna
c. Organigrama del proyecto
pg. 27