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PLAN DE CALIDAD

PLAN DE CALIDAD PARA EL PROYECTO


OBRA CIVIL DEL TRAMO SUBTERRNEO DE LA LNEA DE TRANSMISIN 220 KV CARTAGENA BOLVAR INCLUIDA EN
LA CONVOCATORIA PBLICA UPME-05-2012

EDICIN

FECHA

MODIFICACIONES

01

30-06-2014

EDICIN INICIAL. ELABORACIN DEL PROCEDIMIENTO

EMITIDO:
RESPONSABLE DEL SGZ

pg. 1

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PLAN DE CALIDAD

Contenido
1. GENERALIDADES ......................................................................................................................... 5
1.1.

NORMAS DE REFERENCIA ................................................................................................... 5

1.2.

TRMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................ 5

2.

ALCANCE ..................................................................................................................................... 6
2.1.

ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD ........................................................................................ 6

2.2.

ALCANCE DETALLADO DEL CONTRATO............................................................................... 7

3.

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD ..................................................................... 7

4.

CONTROL DE DOCUMENTOS ...................................................................................................... 8


4.1.

DOCUMENTOS EXTERNOS .................................................................................................. 8

4.2.

DOCUMENTOS INTERNOS .................................................................................................. 8

5.

CONTROL DE REGISTROS .......................................................................................................... 10

6.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN ...................................................................................... 10


6.1.

COMPROMISO DE LA DIRECCIN ..................................................................................... 11

6.2.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN .................................................................................. 11

6.3.

POLTICAS DE LA COMPAA ............................................................................................ 12

6.3.1.

POLTICA DEL SGZ ...................................................................................................... 12

7.

PLANIFICACIN ......................................................................................................................... 12

8.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD ....................................................................................................... 13

9.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN .............................................................. 14


9.1.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ............................................................................................. 14

9.2.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN PARA EL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ................................ 14

9.3.

COMUNICACIN INTERNA ....................................................................................................... 14

9.4.

COMUNICACIN CON EL CLIENTE..................................................................................... 15

10.

REVISIN POR LA DIRECCIN ............................................................................................... 16

11.

GESTIN DE LOS RECURSOS ................................................................................................. 16

11.1.

PREVISIN DE RECURSOS ............................................................................................. 16

11.2.

RECURSOS HUMANOS (COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA) ....... 16

11.2.1.

SOLICITUD DE PERSONAL................................................................................................. 17

11.2.2.

SELECCIN Y CONTRATACIN DE PERSONAL ....................................................................... 17

11.2.3.

IDENTIFICACIN Y FORMACIN DEL PERSONAL ................................................................... 17

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11.2.4.

PLAN DE CALIDAD

TOMA DE CONCIENCIA .................................................................................................... 17

11.3.

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO ............................................................ 17

11.4.

RECURSOS MATERIALES ............................................................................................... 18

12.

REALIZACIN DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO ....................................................................... 18

12.1.
12.1.1.
12.2.

PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO .......................... 18


CONTROL OPERATIVO: ................................................................................................... 18
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE................................................................ 19

12.2.1.

DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO Y/O PRODUCTO. ........ 19

12.2.2.

REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO Y/O PRODUCTO. .................... 19

12.2.3.

COMUNICACIN CON EL CLIENTE. .................................................................................... 20

13.

COMPRAS .............................................................................................................................. 20

13.1.

PROCESO DE COMPRAS ...................................................................................................... 20

13.2.

INFORMACIN DE LAS COMPRAS. ........................................................................................ 20

13.3.

VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS. ................................................................... 20

14.

EJECUCIN DE LAS OBRAS .................................................................................................... 21

14.1.
15.

INICIO DEL PROYECTO .................................................................................................. 21

GESTIN DE LAS INTERACCIONES Y CAMBIOS .................................................................... 21

15.1.
15.1.1.
16.

CONSTRUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO ............................................................ 22


CONTROL DE LA CONSTRUCCIN ............................................................................. 22

PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO ........................................................................ 22

16.1.

CONTROL DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO ........................................................................... 22

16.2.

VALIDACIN DE LOS PROCESOS ............................................................................................ 23

16.3.

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD ......................................................................................... 23

16.4.

PROPIEDAD DEL CLIENTE ..................................................................................................... 23

16.5.

PRESERVACIN DE LOS PRODUCTOS ..................................................................................... 24

17.

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN ........................................... 24

18.

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME .......................................................................... 24

19.

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ........................................................................................... 25

19.1.

SEGUIMIENTO ............................................................................................................... 25

19.1.1.

SATISFACCIN DEL CLIENTE ............................................................................................. 25

19.1.2.

SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO .......................................................................... 25

pg. 3

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PLAN DE CALIDAD

19.1.3.

SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO ....................................................................... 25

19.1.4.

AUDITORA Y MEJORA .................................................................................................... 26

19.2.

ANLISIS DE DATOS ...................................................................................................... 26

19.3.

MEJORA ......................................................................................................................... 26

19.3.1.

MEJORA CONTINUA.................................................................................................. 26

19.3.2.

ACCIN CORRECTIVA ................................................................................................ 27

19.3.3.

ACCIN PREVENTIVA ................................................................................................ 27

20.

ANEXOS ................................................................................................................................. 27

a.

Plan de inspeccin y ensayo ...................................................................................................... 27

b.

Cronograma de Auditoras Interna ........................................................................................... 27

c.

Organigrama del proyecto ........................................................................................................ 27

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PLAN DE CALIDAD

1. GENERALIDADES
Este plan de calidad se define bajo los compromisos contractuales y las especificaciones tcnicas
dadas por el cliente al momento de la oferta, y los lineamientos dados ZAMORANA PERFORACIONES
DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S.
1.1. NORMAS DE REFERENCIA

ISO-9000:2005 SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD- FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, o


versin posterior, segn se actualice dicha norma.
ISO-9001:2008 SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD REQUISITOS, o versin posterior,
segn se actualice dicha norma.
NTC ISO 10005:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad Directrices para los planes de la
calidad.
NTC ISO 10006: 2003 Sistemas de gestin de la Calidad- Directrices para la Gestin de la
calidad en Proyectos.
Normatividad legal reglamentaria vigente aplicable a las actividades a desarrollar.

1.2. TRMINOS Y DEFINICIONES

pg. 5

Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada
u otra situacin indeseable.
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial
u otra situacin potencialmente indeseable.
Alta direccin: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al ms alto nivel una
organizacin.
Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a proporcionar
confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad.
Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto.
Concesin: Autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los
requisitos especificados.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Control de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los
requisitos de la calidad.
Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
Eficacia: Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Gestin de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en
lo relativo a la calidad.
Liberacin: Autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

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PLAN DE CALIDAD

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Orden de trabajo: disposicin del cliente donde especifica cada una de las labores a ejecutar
sujetas a las condiciones del contrato.
Permiso de desviacin: Autorizacin para apartarse de los requisitos originalmente
especificados de un producto, antes de su realizacin.
Planificacin de la calidad: Parte de la gestin de la calidad enfocada al establecimiento de
los objetivos de la calidad y a la especificacin de los procesos operativos necesarios y de
los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.
Poltica de la calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la
calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Producto: Resultado de un proceso.
Reparacin: Accin tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable
para su utilizacin prevista.
Reporte de actividades: es un informe que indica todas las labores ejecutadas en un periodo
determinado.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
Satisfaccin del cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus
requisitos.
Sistema de gestin de la calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar una
organizacin con respecto a la calidad.
Sistema de gestin: Sistema para establecer la poltica y los objetivos y para lograr dichos
objetivos
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello
que est bajo consideracin.

2. ALCANCE
2.1. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
Este documento establece un esquema de trabajo que cumple los lineamientos de la NTC ISO
9001:2008 que le permitir a ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S.
proporcionarle a EMPRESA DE ENERGA DE BOGOT S.A. ESP. un trabajo acorde con las
especificaciones tcnicas, planos aprobados para construccin, los DPS y procedimientos Objeto
del Contrato Ejecutar la obra civil del tramo subterrneo de la lnea de transmisin 220 kV
Cartagena Bolvar incluida en la convocatoria pblica UPME-05-2012, lo cual incluye entre otras,
excavacin con zanja, excavacin sin zanja, construccin de cmaras de empalme, suministro y

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PLAN DE CALIDAD

montaje de tubera de polietileno (incluyendo uniones por termofusin o electrofusin), e


instalacin y tendido de conductores de potencia, fibra ptica y control, de conformidad con las
instrucciones y especificaciones tcnicas.
2.2. ALCANCE DETALLADO DEL CONTRATO
ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. de manera oportuna y diligente, en
forma independiente, con personal propio, obrando con plena autonoma, administrativa, tcnica,
directiva y financiera, ejecutara a favor de EMPRESA DE ENERGA DE BOGOT S.A. ESP. El Contrato
Dentro de los trabajos a realizarse se tiene previsto la ejecucin de Obras Civiles, Obras mecnicas,
Obras de instrumentacin y Obras elctricas. Entre las actividades se encuentra:

Revisin de diseos.
Verificacin de los estudios de suelo.
Anlisis geotcnico.
Revisin y verificacin de localizacin de interferencias (tuberas de agua, gas,
telecomunicaciones, poliductos, etc.).
Ejecucin de las excavaciones.
Mediciones.
Seguimiento topogrfico.
Verificacin de interferencias por medio de georadar y apiques.
Obras civiles.
Montaje de tubera.
Tendido de conductores (Potencia, Fibra ptica y control) (cables conductores XLPE, cables
de control, fibra ptica para ductos, herrajes y accesorios para fijacin del cable XLPE, ser
suministrado por la Empresa de Energas de Bogot S.A. ESP.)
Almacenamiento de los materiales y transporte de estos desde el almacn de EMPRESA DE
ENERGA DE BOGOT S.A. ESP. hasta los sitios de almacenamiento dispuestos por
ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. y posteriormente hasta los
sitios de obra.

3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD


El plan de Calidad de ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. establecido para
el contrato, se basa en los lineamientos del Sistema de Gestin Integrado de Zamorana
Documentos externos:

pg. 7

Contrato celebrado entre la EMPRESA DE ENERGA DE BOGOT S.A. ESP. y ZAMORANA


PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S.
Especificaciones tcnicas del cliente que contiene los requisitos aplicables al contrato
contenidas en los anexos.

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PLAN DE CALIDAD

Formatos, manuales, guas y procedimientos estandarizados del sistema integrado de


gestin de la EMPRESA DE ENERGA DE BOGOT S.A. ESP. que apliquen al Contrato.
Ingeniera aprobada para construccin entregada por EMPRESA DE ENERGA DE BOGOT
S.A. ESP. y/o su representante al momento de suscribir las ordenes de trabajo.

Documentos internos de ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.

Procedimiento de aplicacin general


Procedimiento especficos de trabajo
Formato de aplicacin general
Formatos especficos de trabajo
Listados de control

4. CONTROL DE DOCUMENTOS
Los documentos presentados por el Sistema de calidad debe seguir los parmetros descritos en el
Procedimiento de control de documentos y registros Pro-01-02-0001, para la adecuada ejecucin
de las obras los tipos de documentos manejados son:
4.1. DOCUMENTOS EXTERNOS
Contrato: Documento de origen externo en el que se establecen las condiciones generales por las
que se regir la relacin comercial entre ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA
S.A.S. y el cliente. Debe estar suscrito por representantes de las dos partes intervinientes.
Especificaciones Tcnicas: Documento de origen externo emitido por el cliente. Contiene todos los
requisitos aplicables a las obras que se van a construir y hace referencia a las normas tcnicas
aplicables.
Planos de Construccin: Son documentos de origen externo suministrados por el cliente. Describen
grficamente los detalles constructivos ms relevantes.
Normas Tcnicas: Conjunto de documentos que contienen especificaciones, en donde se establecen
los criterios de aceptacin del producto terminado. Estas normas pueden ser de carcter nacional o
internacional.
4.2. DOCUMENTOS INTERNOS
Los documentos internos de ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. son parte
fundamental del aseguramiento de calidad durante la ejecucin del contrato, por lo tanto la
codificacin de los documentos para el contrato se asigna de la siguiente manera:
Se antepone las iniciales del tipo de documento
Man = Manual

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PLAN DE CALIDAD

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Pro = Procedimiento
PRG = Programa
INS = Instructivo
PLN = Plan
PMV = Polticas, misin, visin, mapa de procesos
CRC = Caracterizaciones
F = Formatos
Y se asigna un nmero atendiendo la siguiente tabla

Codificacin de los procesos y subprocesos


PROCESO

CDIGO PROCESO

SUBPROCESO

CDIGO SUBPROCESO

Planeacin
Direccin

Operaciones

01

02

01

Estratgica
HSEQ

02

Gestin comercial

01

Diseo y desarrollo

02

Ejecucin

de

Proyectos

Soporte

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03

Gestin Operativa

04

RRHH

01

Compras y Almacn

02

03

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PLAN DE CALIDAD

Ej:
Man-01-01 -0001 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Consecutivo en el inventario de documentos del proceso


direccin=008
Subproceso al que pertenece el registro= planeacin estratgica
Proceso al que pertenece el registro= Direccin
Man=Manual

Los documentos y registros del proyecto se controlaran conforme a lo dispuesto en el


procedimiento Pro-01-02-0001 y se archivan en un dossier de obra segn las especificaciones
tcnicas.
Todos los procedimientos, manuales, programas o planes deben ser elaborados, revisados y
aprobados por Zamorana Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A.S. y deben contar con el aval o
Visto Bueno de la Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP. y/o su representante.
5. CONTROL DE REGISTROS
Los registros son la evidencia de las actividades del proyecto que se han ejecutado, los parmetros
para el control de los registros del consorcio est descrito en el Procedimiento de control de
documentos y registros Pro-01-02-0001.
El responsable de mantener actualizado el listado de control de registros ser el CONTROL QAQC
DEL CONTRATO.
Los lderes de cada proceso son responsables de garantizar que los registros de sus procesos se
mantengan identificables, es decir, que en ellos se indique la fecha de diligenciamiento, el nombre
y cdigo del centro de utilidad respectivo; que sean de fcil ubicacin (acceso) y que se mantengan
archivados en flderes y AZ`s marcados con rtulos en el lomo y la cartula.
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
En ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S., la alta gerencia est representada
por el comit de gestin, que se encuentra integrado por Gerencia General, Gerencia de
Operaciones y los Lderes de gestin de cada una de las reas de la empresa, cuyas funciones

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PLAN DE CALIDAD

interactan para el desarrollo y ejecucin del contrato que est liderado por la Gerencia del
Contrato.
El Comit de Gestin verifica anualmente la eficacia, adecuacin y conveniencia del sistema de
gestin a travs de los indicadores de desempeo de los procesos y toda la informacin aportada
por el gerente del contrato.
Los Gerentes que integran el Comit de Gestin realizan visitas a los sitios en que se estn
desarrollando las obras as como a las oficinas que se establezcan, con el fin de constatar que se
est dando cumplimiento a las directrices del sistema de gestin de calidad y a los requisitos del
cliente. De esta reunin quedar un registro de su visita, que servir como evidencia. Las decisiones
y observaciones que surjan deben ser de obligatorio cumplimiento y a su implementacin debe
concedrsele mxima prioridad.
6.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
El Comit de Gestin junto con la Gerencia del Contrato manifiesta su compromiso con la
implementacin y mejora del Sistema de Gestin de la Calidad:

Revisando y divulgando la Poltica y los Objetivos de la calidad de tal manera que sea
inculcado en todos los niveles de la organizacin.
Asegurar que las actividades requeridas para el SGI del contrato se planifiquen,
implementen y se controlen a lo largo del contrato.
Cerciorarse que se comprenden y satisfacen las necesidades explcitas e implcitas del
cliente.
Revisar mensualmente el desempeo del SGI, a travs de los informes de los comits de
obra.
Atender las necesidades de recursos de todas las dependencias y en el desarrollo del
contrato. (El Comit de Gestin se encarga de asignar los recursos que se requieren para la
operacin y el control de los procesos de gestin de calidad).
Realizar plan de mejoramiento para las auditoras internas realizadas.
Revisar y autorizar cambios o desviaciones a este documento.
Revisar los informes de las auditorias (externas e internas) y velar por el cumplimiento de
los planes de accin en los plazos establecidos.

6.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN


El coordinador nacional HSEQ tiene a cargo todas las funciones y responsabilidades contempladas
para este rol.

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PLAN DE CALIDAD

6.3. POLTICAS DE LA COMPAA


El Comit de Gestin establece las polticas de la compaa y las revisa todos los aos para
determinar si son apropiadas para la organizacin o si requieren algn ajuste. Las polticas de la
compaa son: POLTICA DEL SGZ, en esta poltica se integra la gestin HSEQ de la compaa y
POLTICA GENERAL DE ALCOHOL, DROGAS Y FUMADORES. Estas polticas se divulgan a todas las
partes interesadas mediante cuatro mecanismos diferentes: induccin de personal, credenciales,
pendones y charlas peridicas en todos los centros de trabajo de la compaa.
6.3.1. POLTICA DEL SGZ
ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S., es una compaa dedicada al Diseo
y Construccin de cruces y empalmes mediante la perforacin Horizontal Dirigida, con clientes en
Europa e incursionando en Colombia y Amrica Latina, que tiene como principios y compromisos:

Prevenir la aparicin de enfermedades profesionales, mediante la generacin de un


ambiente confortable y seguro para todas las parte interesadas.
Identificacin de peligros y aspectos, evaluacin y control de riesgos e impactos, que
permitan reducir las lesiones a personas, daos a la propiedad y prevencin de la
contaminacin.
Dar cumplimiento a la normatividad, estndares y exigencias legales vigentes dentro de los
territorios de operacin de la compaa.
Asegurar la satisfaccin de nuestros clientes, accionistas, proveedores, empleados y dems
partes interesadas, ofreciendo un servicio oportuno, eficiente, con disponibilidad de
servicios, seguridad operativa y un talento humano formado.
Optimizar y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestin HSEQ.
Fomentar la responsabilidad social con nuestros grupos de inters.

El cumplimiento de esta poltica es responsabilidad de cada integrante administrativo y operativo


de la compaa.
7. PLANIFICACIN
Para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos de calidad y la Poltica de Calidad establecida por
Zamorana Perforaciones dirigidas de Colombia S.A.S., la planificacin de la ejecucin del contrato
adquirido con la Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP., permite a la compaa identificar los
recursos que se van a emplear en las diferentes obras, de igual manera cumplir con los compromisos
adquiridos y llevar una similitud de procesos por cada orden de trabajo entregada por el cliente a lo
largo del contrato.
Para ello se deben conocer procedimientos, especificaciones tcnicas, ingeniera aprobada para
construccin o guas que tiene el cliente para la obra especfica, luego Zamorana Perforaciones

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PLAN DE CALIDAD

dirigidas de Colombia S.A.S. establecer procedimientos y documentos escritos para las actividades
a desarrollar.
El desarrollo de la planeacin del proyecto se realizar conforme a lo establecido en el
procedimiento Ejecucin de Proyectos PRO-02-03-0001.
8. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La compaa establece los siguientes objetivos con el fin que permitan mejorar cada una de las
etapas ejecutadas en el contrato:
OBJETIVO

FRECUENCIA
PARA CONTRATO
promover el mejoramiento Que el indicador de NCR Emitidas/ NCR MENSUAL
continuo de los procesos que desempeo de NCR Cerradas
interactan en el proyecto est entre 1 y 3
por
medio
de
la
implementacin de acciones
preventivas y correctivas
Atender las necesidad de Mantener
el Capacitaciones
MENSUAL
capacitacin entrenamiento indicador
de mensuales
del personal referente a capacitaciones
programadas/
conocimientos y habilidad superior al 80%
capacitaciones
para la implementacin y
realizadas
mejora del sistema de
gestin de calidad del
Proyecto
Ejecutar
el
contrato Que la calificacin Promedio
de
los TERMINACIN
adquirido con la EEB promedio otorgada resultados de las DEL CONTRATO
teniendo en cuenta el por los clientes sea mediciones de la
desempeo de ejecucin de superior
a
90 satisfaccin del cliente
la obras y la satisfaccin del puntos
cliente
Garantizar la disponibilidad Disponer
como (#
Equipos MENSUAL
de la maquinaria propiedad mnimo con el 90% disponibles/ # total de
de la compaa para el de disponibilidad equipos
de
la
contrato
de
equipos compaa) * 100%
propiedad de la
compaa

pg. 13

META

INDICADOR

Comentado [J1]: REVISAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS


QUE APLIQUEN A LA EJECUCIN DE LA OBRA

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PLAN DE CALIDAD

9. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN


9.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
El gerente del contrato al igual que el Director de Obra y el coordinador HSEQ, establece y actualiza
el MANUAL DE PODERES DE ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. MAN-0101-0003 y el PERFIL Y DESCRIPCIN DEL CARGO F-03-01-0001, documento en el cual se definen y
comunican las responsabilidades y autoridades a todos los cargos solicitados en el contrato. Estas
responsabilidades y autoridades se le explican a cada funcionario en la induccin que imparte el
personal de HSE asignado a cada proyecto y se definen segn el organigrama del proyecto.
9.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN PARA EL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
Mediante el comunicado xxxxxxxxx, se define por parte de la direccin, que quien haga las veces de
Coordinador Nacional de HSEQ, ser el representante por parte de la direccin para el sistema de
gestin integrado
El representante de la direccin tiene la responsabilidad de:

Asegurarse de que el sistema de calidad se implemente y mantenga;


Informar a la direccin sobre el rendimiento del Sistema de Gestin de Calidad;
Asegurarse de que la conciencia de los requisitos del cliente se promueva en toda la
organizacin.

9.3. COMUNICACIN INTERNA


La comunicacin interna se utiliza como una herramienta para facilitar el cumplimiento de los
objetivos de calidad del proyecto y la poltica de calidad de la compaa. Toda la informacin fluye
a travs del siguiente conducto regular:
1. Gerente del Contrato
2. Director del Proyecto
3. Mandos Altos (Coordinadores y Administrador)
La informacin necesaria para la adecuada ejecucin de los proyectos es controlada por el DIRECTOR
DE OBRA, este se encarga de difundirla a cada rea a travs de los mandos medios, de acuerdo a sus
necesidades.
El Facturador/ Programador de Obra le comunica permanentemente al director de obra el avance
del proyecto, las horas hombre/maquina invertidas, y las novedades relevantes, a travs de los
REPORTES DIARIOS DE ACTIVIDADES.

pg. 14

Comentado [J2]: CREAR COMUNICADO

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PLAN DE CALIDAD

Estos reportes han sido diseados para proveer toda la informacin requerida por parte de gerencia,
permitiendo hacer seguimiento y visualizar la ejecucin del contrato. Cualquier inquietud,
sugerencia, queja o reclamo, se les comunica en campo a los supervisores de cada frente, a los
ingenieros supervisores de HSE o a los ingenieros inspectores de calidad. Los supervisores e
inspectores se encargarn de hacer llegar esta informacin al ingeniero Residente y este a su vez
hace llegar la informacin pertinente al Director de Obra.
Mandos Altos - Subalternos:
Todos los acuerdos que suscribe el Gerente de Proyecto con los gestores o interventores y que
requieren ser divulgados a los dems niveles del organigrama del proyecto se dan a conocer a travs
de reuniones informativas presididas por el Gerente de Proyecto.
El Control QAQC de Calidad divulga al personal a travs de reuniones informativas: Procedimientos,
Formatos Especficos de Trabajo, Polticas, Reglamentos y Normas de la empresa. En estas reuniones
participa solamente el personal pertinente, para no entorpecer el normal desarrollo de las obras.
Como Evidencia de la realizacin de estas reuniones deben mantenerse los registros pertinentes (F01-02-0026).
Director de Obra Sede Administrativa:
El Director de Obra se encarga de comunicarle oportunamente, al Gerente de Proyectos y a los
Lderes de HSE y de Aseguramiento, el avance del proyecto, las horas hombre/maquina invertidas,
y las novedades relevantes, a travs de los Informes Diarios de Actividades.
9.4. COMUNICACIN CON EL CLIENTE
Desde la suscripcin del contrato hasta la terminacin de las obras, las comunicaciones con la
Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP. y sus representantes, las maneja el Director de Obra,
Gerente del contrato o el Representante Legal de la empresa. Toda comunicacin debe hacerse por
escrito, firmada y sellada por la persona que la realiz.
El Director de Obra entrega oportunamente a la EEB y/o a sus representantes la siguiente
informacin (con la periodicidad pactada o cuando el cliente la solicite):

Informacin del avance de las obras.


Informacin sobre el personal vinculado al proyecto.
Informacin sobre equipos utilizados en las obras.
Informacin sobre acciones emprendidas para corregir las causas de reclamos / quejas.

De toda comunicacin emitida por Zamorana Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A.S. o recibida
de la Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP. y/o sus representantes, queda evidencia escrita en
archivo

pg. 15

Comentado [J3]: Organizar procedimiento de


comunicaciones

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PLAN DE CALIDAD

10. REVISIN POR LA DIRECCIN


Peridicamente, aconsejable al menos una vez al ao, la direccin de la organizacin debe revisar
la eficacia del sistema de gestin de la calidad para alcanzar los objetivos establecidos. Para realizar
la revisin del sistema, se tendrn en cuenta: los resultados de las auditoras internas y externas; las
medidas de la satisfaccin de clientes, profesionales, voluntarios y otras partes interesadas
relevantes; el sistema de quejas; las investigaciones y estudios; el desempeo en los distintos
procesos y servicios; y el grado de cumplimiento de los objetivos definidos.
Se realizar el seguimiento de las acciones derivadas de revisiones anuales y se tendrn en
consideracin las acciones correctoras y preventivas, los indicadores de desempeo (operativo,
social, ambiental o econmico), as como cualquier otra informacin relevante, como puede ser el
resultado de los anlisis realizados en la organizacin sobre eficacia de la estrategia, las polticas y
normas o el cumplimiento de los compromisos (legales o voluntarios) asumidos frente a las partes
interesadas para futura aplicacin de mejoras.
Como resultado de la revisin se podr identificar la necesidad de cambios en el sistema de gestin
de la calidad o en alguno de sus componentes. Se recomienda conservar los registros de estas
revisiones, en los que se recogern las decisiones sobre las acciones necesarias para realizar los
cambios en el sistema de calidad, con el fin de retroalimentar el sistema de informacin.
En esta revisin se lleva a cabo acorde al procedimiento PRO-01-02-0009 revisin gerencial.
11. GESTIN DE LOS RECURSOS
11.1.

PREVISIN DE RECURSOS

Los recursos que se necesiten para el proyecto se deben solicitar con anterioridad, de acuerdo a la
planeacin previa que se ha realizado en el proyecto, adicionalmente se debe establecer el tiempo
en el que deben ser incorporados al proyecto, la manera en que se van a asignar y los mtodos de
control.
El comit de gestin facilita todos los recursos requeridos, de tal manera que se puede ejecutar la
obra sin ningn contratiempo y dar cumplimiento a los requisitos de la Empresa de Energa de
Bogot S.A. ESP. El rea de Compras se encargar de suministrar todos los recursos solicitados
conforme a lo estipulado en el procedimiento Compras PRO-03-02-0001.
11.2.

RECURSOS HUMANOS (COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA)

El departamento de recursos humanos se encargar de vincular mediante contratos de trabajo a los


empleados que se requieran para la ejecucin de las obras.

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PLAN DE CALIDAD

11.2.1. SOLICITUD DE PERSONAL


El personal a contratar ser solicitado por el Director de Obra y ser aprobado por el Gerente del
Contrato.
11.2.2. SELECCIN Y CONTRATACIN DE PERSONAL
Con el fin de garantizar la competencia del personal que va a ejecutar las obras se verifica el
cumplimiento de los requisitos de seleccin establecidos por el cliente y de los requisitos de
seleccin establecidos por la empresa en el Perfil y descripcin del cargo F-03-01-0001. La
contratacin de personal se cie a lo estipulado en el procedimiento Gestin del Recurso Humano
PRO-03-01-0001. Todos los documentos y registros relacionados con el personal contratado se
mantendrn en el archivo del proyecto con todos los expedientes de personal

11.2.3. IDENTIFICACIN Y FORMACIN DEL PERSONAL


El personal contratado para la ejecucin de la obra se identificar mediante: a) la dotacin
suministrada por la empresa, y b) el carnet que se le entrega a todos los empleados de Zamorana
Perforaciones Dirigidas de Colombia
Para mejorar el desempeo, el equipo el personal del proyecto debe recibir formacin y darse
cuenta de la relevancia e importancia de sus actividades en la ejecucin del proyecto, para esto se
debe tener un cronograma de capacitaciones PROGRAMA DE CAPACITACIONES PRG-01-02-0001
o charlas para el personal de las diferentes reas del proyecto.
11.2.4. TOMA DE CONCIENCIA
Las personas que trabajen bajo su control, o en su nombre, tomen conciencia de la importancia de
mantener un comportamiento adecuado en desarrollo de las actividades diarias, de los beneficios
para su salud, seguridad y el medio amiente, de mejorar dicho comportamiento, de las
consecuencias reales y/o potenciales de apartarse del cumplimiento y observancia de los
procedimientos establecidos, as como la necesidad de cumplir con la poltica y objetivos del SGI,
Procedimiento de Toma de Conciencia PRO-03-01-0002
11.3.

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

El Gerente de Proyecto junto con el Director de la obra debe asegurarse de la formacin de espacios
de ambiente de trabajo sano, con seguridad, relaciones laborales eficaces, respeto, comunicacin
abierta y eficaz, compromiso del personal que aporte a la satisfaccin de la EEB.

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11.4.

PLAN DE CALIDAD

RECURSOS MATERIALES

Comentado [J4]: Verificar normas aplicables a los


materiales

Zamorana ha determinado los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto para nuestro
Cliente y los ir asignando de acuerdo a lo planificado para asegurar el cumplimiento de los
requisitos de nuestro Cliente.
En los casos en que se presente el almacenamiento se realiza siguiendo lo establecido en el
Procedimiento Control y manejo de almacn PRO-03-02-0002.

Propiedades en las Tuberas PE 100.

Propiedades
Norma
Valor
Valores Mnimos Para Las Propiedades De La Resina PE 100
Densidad (Resina)
ISO 1183
949 kg/m3
Resistencia a la traccin

ISO 6259

22 MPa

Lmite de fluencia

ISO 6259

22 MPa

Alargamiento a la rotura

ISO 6259

500 %

Agrietamiento
bajo
ASTM D 1693
>192 hrs. (100C)
tensin
Valores A Considerar Para Diseo y Trabajo De Una Tubera PE 100
Contenido Negro de humo

ISO 6964

2 %

Tensin de Diseo

ISO 4427

8 MPa

Presin de Prueba

ISO 4427

12,4 MPa ( a 20 C )
5,0 MPa ( a 80 C )

12. REALIZACIN DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO


12.1.

PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO

Zamorana Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A.S. planifica y determina los siguientes aspectos
para la realizacin del servicio y/o productos que suministra:
Tiene establecidos procedimientos para garantizar la planificacin y ejecucin de los procesos de
perforacin horizontal dirigida, Excavacin manual y mecnica, tendido de tubera en polietileno,
uniones por termofusin, tendido de cable y ejecucin de proyectos (ver listado maestro de
documentos F-01-02-0001)
12.1.1. CONTROL OPERATIVO:
Zamorana Identifica, a travs de los procedimientos de gestin del riesgo PRO-01-02-0006 e
identificacin y evaluacin de aspectos e impactos PRO-01-02-0011 y sus registros, las operaciones

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PLAN DE CALIDAD

y actividades asociadas con riesgos de este tipo para proceder a aplicar medidas de control
operacional.
Las medidas de control operacional se planifican, implementan y mantienen, asegurando que las
tareas se lleven a cabo bajo condiciones especificadas. Igualmente se establecen y mantienen
procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia puedan causar
desviaciones de la poltica integral y objetivos del sistema, se estipulan los criterios de operacin en
los procedimientos operacionales, se establece y mantiene procedimientos relacionados con los
riesgos identificados de seguridad industrial, salud en el trabajo y medio ambientales de los servicios
que la organizacin compra y utiliza. As mismo, cuando aplica, se comunican los procedimientos y
requisitos operativos pertinentes a los proveedores y subcontratistas.
En caso de llegarse a requerir controles operacionales adicionales a los existentes, la compaa con
base en la planificacin, desarrollar dichos controles.
12.2.

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

12.2.1. DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO Y/O PRODUCTO.


ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. determina para la ejecucin de sus
proyectos, procedimientos comerciales que establecen la forma de verificar los requisitos
especificados por el cliente, los propios del producto y/o servicio, legales y los establecidos por la
compaa, incluyendo los de entrega y todos los que forman parte del contrato: alcance de los
trabajos (requerimientos contractuales), forma de pago, condiciones de trabajo, entre otros. (Ver
Listado Maestro de Documentos F-01-02-0001).
12.2.2. REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO Y/O PRODUCTO.
ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. durante el proceso de ejecucin de
sus proyectos, revisa que:
a. Estn definidos los requisitos del servicio y/o producto.
b. Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente.
c. Se tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
En caso que cambien los requisitos del servicio, ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE
COLOMBIA S.A.S. a travs de reuniones internas, lideradas por el gerente del contrato, mantendr
a su personal enterado y concientizado de tales cambios, y se asegurar de verificar que la
documentacin modificada est disponible y la obsoleta completamente en desuso.
Los resultados de la revisin de los requisitos relacionados con el servicio y/o producto y de las
acciones originadas en ella se registran en la correspondencia sostenida con el Cliente.

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PLAN DE CALIDAD

12.2.3. COMUNICACIN CON EL CLIENTE.


ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S., ha determinado e implementado los
mecanismos para que sea eficaz la comunicacin con los clientes, determinando los responsables
de mantener ese contacto directo con el cliente, haciendo aclaraciones sobre el producto y/o
servicio, atendiendo sus quejas y sugerencias y verificando el grado de satisfaccin en que se
encuentran. (Ver procedimientos PRO-01-02-0008 y PRO-01-02-0003)
13. COMPRAS
13.1.

PROCESO DE COMPRAS

Las compras que se realizan en el proyecto, deben contar con una planeacin y un control de las
mismas por parte del proyecto, Las compras crticas se hacen en la sede administrativa Zamorana
en Bogot cuyos proveedores deben contar con evaluacin en la seleccin de proveedores. Todas
las compras, tanto crticas como menores se hacen siguiendo el procedimiento de Compras PRO03-02-0001
En la planeacin que haga el proyecto debe considerar las especificaciones de los bienes que
necesitan, la prioridad de los bienes y el tiempo en el que lo necesita.
Por parte del rea de compras se debe utilizar las experiencias previas con los proveedores de esta
manera que planifiquen como van a hacer las compras, de igual manera se debe realizar revisiones
peridicas y tomar las medidas necesarias.
13.2.

INFORMACIN DE LAS COMPRAS.

El procedimiento Compras PRO-03-02-0001 establece que es necesario describir el producto o


servicio a comprar, incluyendo cuando sea apropiado:
a. Los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos.
b. Los requisitos del Sistema Integrado de Gestin.
ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S se asegurar de la adecuacin de los
requisitos de compra especificados, antes de comunicrselos al proveedor.
13.3.

VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.

ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. establece las actividades necesarias


para asegurarse de que el producto y/o servicio a ser incorporado en la prestacin de sus servicios,
cumple los requisitos especificados.

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PLAN DE CALIDAD

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14. EJECUCIN DE LAS OBRAS


14.1.

INICIO DEL PROYECTO

Se debe identificar todos los requisitos contractuales, realizar un plan detallado de trabajo
para el proyecto, donde:
a.

Se identifique y documente todos los procesos del proyecto y su finalidad.

b.

Se identifica los canales de comunicacin en la organizacin, integrar los planes


que se tienen en el proyecto tales como: El plan de calidad, el desglose de tareas,
el presupuesto del proyecto, el plan de comunicacin, el plan de compras y el
plan de gestin de riesgos.
Se debe identificar las caractersticas de las obras a ejecutar.
Se realiza la solicitud de los recursos necesarios para el arranque del proyecto.
El sistema de gestin de la calidad del proyecto debe estar documentado.
Mantener evidencias objetivas del cumplimiento de los requisitos a lo largo del proyecto
(Registros).

15. GESTIN DE LAS INTERACCIONES Y CAMBIOS

pg. 21

Se debe establecer procedimientos para la gestin del proyecto, el rea de calidad debe
establecer los vnculos entre el plan de calidad del proyecto y las reas involucradas con la
ejecucin.
Se debe resolver inquietudes tales como los conflictos de responsabilidades.
Cuando en el proyecto el cliente nos presente una modificacin de las especificaciones
tcnicas y/o ingeniera aprobada para construccin, debe quedar registrada en un acta
firmada por los representantes de las partes, se debe llegar a un acuerdo con el cliente y
documentar estos cambios de la siguiente manera:
Descripcin del cambio propuesto
Colocar la parte interesada que elabora la propuesta, la fecha en que se elabor
La razn del cambio
Aprobacin de cada una de las partes
Un nmero de consecutivo
Por parte de Zamorana debe haber una evaluacin del cambio propuesto por el Cliente de
esta manera, evaluar los riesgos, el impacto potencial en el contrato y los costos derivados
del cambio.
Cuando el cambio afecte la ingeniera aprobada para construccin, se deber tener en
cuenta los procedimientos de la EEB y Zamorana para el control y manejo del cambio

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15.1.

PLAN DE CALIDAD

CONSTRUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

Cuando sea requerido se debe tener disponibilidad de instrucciones de trabajo, el uso del equipo
apropiado, la disponibilidad del uso de dispositivos de seguimiento y medicin, la implementacin
de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega.
15.1.1. CONTROL DE LA CONSTRUCCIN
Para el control de la ejecucin de las obras, Zamorana ha dispuesto los siguientes mecanismos:

Generacin de orden de servicio por cada orden de trabajo entregada por el cliente
Plan de inspeccin y ensayo por cada orden de trabajo entregada por el cliente
Procedimientos de trabajo y aplicacin general
Instrumentos de medicin

Esto permite el monitoreo continuo de las cantidades, calidad y cumplimiento de los requisitos.
16. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
16.1.

CONTROL DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO

ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S. planifica y ejecuta la produccin y


prestacin del servicio bajo condiciones controladas en su procedimiento para ejecucin de
proyectos PRO-02-03-0001 y garantiza que siempre estn disponibles las instrucciones,
procedimientos y dems documentos necesarios para la realizacin de los trabajos. De igual
manera, la Compaa asegura que:

pg. 22

Tiene disponible la informacin que describe las caractersticas de los servicios que ofrece
y ejecuta. Tambin mantiene a disposicin de sus empleados las instrucciones de trabajo
necesarias para el desarrollo seguro y eficiente de sus servicios.
Suministra equipos adecuados y seguros para el desarrollo de sus servicios, adems cuenta
con dispositivos de seguimiento y medicin para garantizar la calidad de los productos y
servicios.
Dispone de los contratos suscritos y toda la informacin que hace parte del mismo como
especificaciones, planos, cartas aclaratorias, adiciones a contratos, ordenes de trabajo y
otros documentos relacionados con los contratos, con el fin de poder consultar la
informacin que describe las caractersticas del servicio y/o producto solicitado por el
Cliente.
De existir la necesidad, la Compaa se asegurar que su personal tenga la formacin
adecuada para el manejo de equipos utilizados para el desarrollo de sus trabajos.
Mantiene registros de: ordenes de servicio cumplido, avance de los proyectos, costos,
gastos, material utilizado, resultado de pruebas y ensayos, personas que lo ejecutaron,

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PLAN DE CALIDAD

recursos utilizados y dems informacin necesaria para realizar el seguimiento y la medicin


de los servicios y/o productos entregados.
16.2.

VALIDACIN DE LOS PROCESOS

Zamorana con el fin de asegurar los procesos que requieren de validacin para su adecuado
funcionamiento una vez entren a operar en conjunto, realiza actividades como: inspecciones
visuales, ensayos no destructivos, calibraciones, etc.
16.3.

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

El Control QAQC es el responsable de garantizar que los materiales se identifiquen por medios
adecuados a travs de toda la ejecucin de un proyecto. Esta identificacin permite establecer: a)
el origen de materiales y componentes, b) la localizacin de los componentes crticos.
Los medios a travs de los cuales se garantiza la trazabilidad de los productos son: a) registros del
Sistema de Gestin de la Calidad con la fecha, el cdigo del respectivo proyecto, las firmas y los
datos pertinentes y b) las marcas y estampes utilizados para facilitar la reconstruccin de la
historia de las obras.
16.4.

PROPIEDAD DEL CLIENTE

El Director de Obra y el coordinador HSEQ son los responsables de transmitir al personal involucrado
en las obras, la siguiente informacin:

Equipos, Materiales o Instalaciones de Propiedad de la Empresa de Energa de Bogot S.A.


ESP. que estn bajo el cuidado y responsabilidad de Zamorana Perforaciones Dirigidas de
Colombia S.A.S. durante la ejecucin del proyecto.
El mtodo de identificacin de los bienes de propiedad de la Empresa de Energa de Bogot
S.A. ESP.
Procedimientos de Trabajo Especficos, precauciones y medidas de seguridad que se deben
tener en cuenta al manipular, operar o trabajar en propiedades de la Empresa de Energa
de Bogot S.A. ESP.
Se realizara y mantendr un balance de materiales y equipos actualizado.

Cuando un bien que sea propiedad del cliente se pierda o deteriore el Director de Obra acordar
con ste la forma de reparar el deterioro causado (este tipo de eventos debe registrarse en un Acta
especifica).
Cuando un bien suministrado por la Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP. para el desarrollo de
un proyecto se considere inadecuado, el Director de Obra debe comunicarle al cliente o a su
representante las razones por las que el bien suministrado no debe utilizarse, para que ste tome
los correctivos pertinentes. Si el cliente o su representante, a pesar de esta advertencia del Director

pg. 23

PLN-01-01-0002

PLAN DE CALIDAD

de Obra decide que se utilice el bien inadecuado, debe quedar constancia, firmada por el cliente,
de esta situacin, ya sea a travs de un acta o un registro escrito.
16.5.

PRESERVACIN DE LOS PRODUCTOS

Zamorana Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A.S. preserva la conformidad del producto, desde
la iniciacin de las obras y hasta la entrega final de los productos. Con este fin, el Director de Obra
y los Coordinador de construccin y montaje organizan las actividades necesarias para garantizar
que una obra terminada y verificada conserve la conformidad con los requisitos hasta la entrega
oficial de todas las obras comprendidas en el contrato.
17. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN
ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S., determina que los equipos de
medicin utilizados durante la prestacin de sus servicios, se encuentren verificados. Para ste
control, se tiene establecido el Plan de Mantenimiento Preventivo PLN-02-04-0001. En caso de
hallar un instrumento con un error de medicin, se rechazar y la Empresa tomar las medidas
necesarias para garantizar que ste instrumento no sea utilizado, y sea validado o reemplazado.
Para las actividades que requieran de equipos de instrumentacin y/o calibracin y que la Empresa
no posea, se har contratacin solamente de equipos que demuestren que se encuentran
debidamente verificados.
Los equipos utilizados para mediciones solicitados por HSEQ son comprados o contratados
cumpliendo con el procedimiento de Compras PRO-03-02-0001
El Control QAQC y el Almacenista verificarn antes de la utilizacin de los dispositivos de medicin,
que stos cuenten con su respectivo certificado de calibracin vigente y que funcionen
correctamente. De lo contrario estos funcionarios deben informar de inmediato al Lder de
aseguramiento de Zamorana Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A.S. para que enve los
certificados faltantes o procedan a tramitar el envo de un dispositivo que est debidamente
calibrado y que funcione correctamente. Adicionalmente, el Almacenista debe asegurarse de que
estos dispositivos se almacenen adecuadamente y estn protegidos contra daos o deterioros
atribuibles al almacenamiento o transporte. Cuando se subcontraten pruebas, ensayos o anlisis
tcnicos el Ingeniero Residente debe asegurarse de que la empresa que presta el servicio est
debidamente acreditada y que los equipos utilizados estn calibrados y cuenten con certificados de
calibracin vigentes y disponibles.
18. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Se considera Producto No conforme una obra o parte de una obra realizada por Zamorana
Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A.S. que al momento de ser entregada al cliente: A) No
cumple los requisitos pactados con el cliente; B) No cumple los criterios de aceptacin establecidos
en el Plan de la Calidad y en los Procedimientos Especficos de Trabajo.

pg. 24

Comentado [J5]: Incluir estos dentro del plan de


mantenimiento

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PLAN DE CALIDAD

Los lineamientos para el control del producto no Conforme estn definidos en el procedimiento
Control del Producto No Conforme PRO-01-02-0004. Cuando se presenten Productos No
Conformes, el Director de obra y/o los ingenieros residentes son los responsables de implementar
los Correctivos necesarios, para que la deficiencia detectada no afecte significativamente el avance
del proyecto. Con este fin debe llegar a un acuerdo con el cliente para permitir la liberacin del
producto en cuestin (Concesin o Correccin). Los acuerdos a los que se llegue con el cliente, o su
representante, deben registrarse en un acta, en el Formato Especfico de Trabajo que corresponda
o en un documento escrito emitido por el cliente (e-mail enviado por el cliente o interventora).
Estos registros deben ser firmados por el cliente o su representante en seal de aprobacin.
Posteriormente, el Ingeniero Residente debe seguir el procedimiento Gestin de No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas PRO-01-02-0003, con el fin de eliminar las
causas de la no conformidad y evitar que sta se repita.
19. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
19.1.

SEGUIMIENTO

19.1.1. SATISFACCIN DEL CLIENTE


El Director de Obra sondea permanentemente, a travs de los comits semanales de obra o en
reuniones informales, el grado de satisfaccin del cliente, de esta forma se entera de primera mano
de las fortalezas y las debilidades de Zamorana Perforaciones Dirigidas de Colombia S.A. a partir de
la informacin dada por la Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP. de esta manera se debe
replantear estrategias de construccin y se promovern las conductas que contribuyan a consolidar
nuestra relacin comercial con la Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP.
Cada seis meses el departamento de Calidad aplicar la encuesta de medicin de la satisfaccin del
cliente para dejar constancia del grado de satisfaccin alcanzado por medio de todas las acciones
desarrolladas a lo largo de la ejecucin del proyecto.
19.1.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO
El Director de Obra y el Control QAQC (a travs de los reportes diarios, los comits semanales de
obra) controlan el cumplimiento del plazo contractual, objetivos y metas del sistema de gestin de
calidad.
Por medio de auditoras internas se verifica el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y en
campo el Control QAQC es el encargado de medir y garantizar la conformidad de las actividades.
19.1.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO
El plan de inspeccin y ensayo establece qu pruebas de verificacin se deben realizar, se elaborar
un plan de inspeccin y ensayo para el contrato (anexo A) y este debe ser aprobado por la Empresa
de Energa de Bogot S.A. ESP. y/o su representante antes de iniciar los trabajos.

pg. 25

PLAN DE CALIDAD

PLN-01-01-0002

Los registros de la conformidad de cada actividad realizada en el contrato se mantendrn archivados


en el dossier de construccin que est a cargo del Control QAQC.
La liberacin del producto se concreta nicamente cuando el gestor / interventor de la Empresa de
Energa de Bogot S.A. ESP. firma el registro en seal de aprobacin.
19.1.4. AUDITORA Y MEJORA
El lder Aseguramiento del sistema integrado de gestin, debe coordinar con sus reas la realizacin
de una auditoria en la que se determina la conformidad y eficacia del proyecto. Estas auditoras se
realizarn de acuerdo con lo establecido en el Anexo B Cronograma de Auditoras Internas.
La fecha exacta se comunica mediante notificacin que incluya el plan de auditora, una semana
antes. La auditora se debe realizar siguiendo los lineamientos del procedimiento Auditoras
internas PRO-01-02-0002.
La EEB y/o su representante realizaran auditorias de seguimiento al Sistema integrado de Gestin
del contrato, de acuerdo a lo establecido en su cronograma de auditoras para contratistas. El
alcance detallado y la fecha exacta de realizacin de estas auditoras se notificarn, mediante el
envo del Plan de Auditoria como mnimo con una semana de anticipacin.
19.1.4.1.

ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Cundo se detecten condiciones, conductas o factores, que puedan afectar el normal desarrollo de
las actividades o se detecte el incumplimientos de procedimientos de trabajo o de aplicacin general
ya sean puntuales o sistemticos, el Director de Obra, los coordinadores y el Administrador,
procedern de acuerdo a lo estipulado en el Gestin de No Conformidades, Acciones Correctivas y
Preventivas PRO-01-02-0003.
19.2.

ANLISIS DE DATOS

ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S determina, recopila y analiza los datos
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para
evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema. El anlisis de los datos
se realiza segn lo especificado en el procedimiento Revisin Gerencial PRO-01-02-0009
19.3.

MEJORA

19.3.1. MEJORA CONTINUA.


ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S mejora continuamente la eficacia del
sistema integrado de gestin mediante el uso de la poltica de la SGZ, los objetivos de la calidad, los
resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin
por la direccin.

pg. 26

PLN-01-01-0002

PLAN DE CALIDAD

19.3.2. ACCIN CORRECTIVA


Para eliminar la causa de las no conformidades, ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE
COLOMBIA S.A.S emprende acciones correctivas segn lo especificado en el procedimiento Gestin
de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas PRO-01-02-0003.
19.3.3. ACCIN PREVENTIVA
ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S.A.S ha definido el procedimiento P Gestin
de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas PRO-01-02-0003 para eliminar las causas
de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. El procedimiento incluye los
requisitos para:
Si se detectan Productos No Conformes despus de entregado un proyecto, el Gerente de Proyectos
y el Lder de aseguramiento, se encargarn de garantizar que se implementen los correctivos
necesarios mediante la aplicacin del procedimiento Gestin de No Conformidades, Acciones
Correctivas y Preventivas PRO-01-02-0003.

Determinar las no conformidades reales y potenciales y sus causas.


Evaluar la necesidad de actuar para prevenir o asegurarse de que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas
Revisar la eficacia de las acciones tomadas.

20. ANEXOS
a. Plan de inspeccin y ensayo
b. Cronograma de Auditoras Interna
c. Organigrama del proyecto

pg. 27