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Para poder acceder a este mdulo, se debe seguir las siguientes indicaciones:
1. Haga clic en la opcin de men utilidades, propiedades generales.
Men de Utilidades.
Opcin Propiedades
Generales.
Telfonos: En esta casilla debe colocar el o los nmero (s) de telfono (s) de
la empresa.
Nmero de Licencia: Esta casilla solo sirve como un visualizador del nmero
de licencia adquirido por la empresa, (Si no ha sido registrada la empresa este
campo traer el nmero de licencia preestablecido por el sistema).
Ventas:
En esta pestaa Valery pone a su disposicin la carga automtica de documentos en
venta, los cuales constituye la carga desde pedidos, la carga de factura de venta, la
carga desde nota de entrega y la carga desde factura de punto de venta, cada uno de
los distintos documentos expuesto anteriormente, permite diferentes cualidades que
ser:
Carga desde pedidos: Esta opcin habilita en el mdulo de pedido la cargar de
presupuesto de manera automtica, adicionalmente permite mostrar la lista de
documentos.
Carga desde Nota de Entrega: Esta opcin habilita en el mdulo de Nota de Entrega la
cargar de presupuesto, la cargar de pedido de manera automtica (si tiene tildada
todas las opciones y posee varios documentos en esperar esto permite cargar todo
eso documentos), adicionalmente permite mostrar la lista de documentos.
Carga desde factura de punto de venta: Esta opcin habilita en el mdulo de factura
de punto de venta la cargar de presupuesto, la cargar de pedido y la cargar desde nota
de entrega de manera automtica (si tiene tildada todas las opciones y posee varios
documentos en esperar esto permite cargar todo eso documentos), adicionalmente
permite mostrar la lista de documentos.
Adicionalmente esta pestaa ofrece otras opciones que pueden ser el generar nota de
entrega, orden de despacho o recibo de caja al efectuar una factura de venta de
manera automtica, tambin permite deshabilitar los descuentos mayores al costo del
producto y definir el valor mximo de descuento.
La manera que de habilitar las opciones ser la siguiente:
Numeracin de Transacciones:
En la pestaa de numeracin de transacciones, se define el inicio de numeracin de
cada tipo de documento utilizado en el sistema Valery. Esto permitir modificar la
apertura de un documento, un ejemplo muy comn sucede cuando se va a cambiar de
sistema administrativo y no desea perder el correlativo de factura realizado con el
sistema anterior, Valery se encargara de mantener la continuidad correlativa de los
documentos efectuados por el anterior sistema; adicionalmente en esta pestaa se
encuentra un botn de mltiples facturacin en el que se da la facilidad de generar un
nuevo formato de numeracin de factura, en el se podr agregar un prefijo que definir
la numeracin, aparte se podr inicializar en un valor establecido por el usuario, otra
de las ventajas que ofrece este botn, es que se podr colocar una numeracin por
caja o si lo prefiere por factura que haya sido realizada de contado o a crdito.
Para seleccionar la primera solo deber ubicarse encima de la misma y hacer clic.
Presionar F9 Registrar.
Presione F9 Registrar
Si lo que desea es seleccionar la segunda opcin solo deber hacer clic encima de
ella.
Luego presionar F9 Registrar.
Ya luego de ubicarse en Estaciones y Caja debe registrar todas las cajas y especificar
la numeracin que desea utilizar con cada una de ellas.
Notas Debe recordar que para surtan efecto los cambios realizado en el sub-mdulo
de multi-numeracin, debe en el mdulo principal de propiedades generales, presionar
F9 Registrar.
Configuracin Local:
Esta pestaa de Valery permite estructurar de manera ordena la forma con el
sistema se encuentra distribuido y a su vez modelar los dispositivos que necesitara,
esto quiere decir, que en esta pestaa se puede precisar si el sistema esta trabajando
en una red y adicionalmente si cumple funcin de servidor o de estacin de trabajo el
equipo, adjuntamente como esta definida la Base de Datos e identificar las rutas de
cada carpeta a la que el sistema hace referencia; adems da la opcin de configurar
los dispositivos de gaveta y visor de dinero.
Esta pestaa esta dividida en tres (3) parte, las cuales son:
Correo Electrnico:
En la pestaa de correo electrnico se va a colocar la informacin concerniente a la
direccin de correo electrnica o email de la compaa, esto quiere decir, que el
sistema permita configurar el correo electrnico de la compaa y la forma en que
sern enviados los datos a travs del mismo.
Como configurar los datos del correo electrnico.
1. Seleccione la casilla nombre o descripcin de la cuenta, escriba el nombre
de la compaa luego presione tabular.
2. Especifique los datos de servidor al cual esta suscrito, ejemplo (gmail.com)
posteriormente presione tabular.
3. Escriba los datos del usuario, es decir si posee una direccin de correo
electrnica como esta, (cybernetix@gmail.com) deber colocar todo aquello
que se encuentre antes de el arroba (@) posteriormente presione tabular.
4. Ahora debe colocar la direccin de correo electrnica completa, esta se
encargar de enviar los correo y posteriormente escriba el la prxima casilla
la direccin de correo electrnico que recibir los email.
5. Presione F9 Registrar.
Impresin:
Esta pestaa se encarga de definir la cantidad de copias que van a ser impresa y si
ser enviado un correo electrnico luego de haber impreso algn documento.
Paso para definir la cantidad de impresiones de un documento y si se enviara un
correo electrnico del mismo se debe efectuar los siguientes pasos:
Debe posicionarte en la casilla nmero de copias que haga referencia al documento, y
escribir la cantidad de copias que desea que imprima el sistema.
Si desea que automticamente sea enviado un correo electrnico del documento
impreso, solo deber tildar la casilla que esta a lado izquierdo de nmero de copias.
Presione F9 Registrar.